ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดporo.onab.go.th/attachments/204_report_PMQA.doc ·...

transcript

(PMQA) ผรบผดชอบ วน - เวลาหมวดลกษณะสำาคญขององคกร ทปรกษา ๒๒ มถนายน ๒๕๕๔

-มผเขารวมประชมทงหมด ๑๑ คน-มผแทนหมวด ๒,๓,๔,๖,๗เขารวมประชม-ผแทนหมวด ๑,๕ ไมเขาประชมเนองจากตดภารกจของหนวยงาน

นายชวน ธระวภาคนายภญโญ คชศลาหวหนาคณะทำางานนางสาวจงกล ศรวดปานคณะทำางานนายสรชย ขยนนายณรงค ทรงอารมณนายฉตรชย ชเชอนายบญเลศ โสภา

รายงานการตดตามผลการดำาเนนงานขนตอน/ระดบความสำาเรจ วน/

เดอน/ปหมายเหต

หมวดลกษณะสำาคญขององคกร (หมวด P)

๒๒ ม.ย.๕๔ การตดตามงาน:

P1 ลกษณะสำาคญองคกร มการดำาเนนการแลว ซงการตอบคำาถาม

ลกษณะพนฐานของสวนราชการ(๕ คำาถาม+ ๖ดาน)

บางคำาถามตองประสานกบหมวดตาง ๆ

ขอ ๑ ดำาเนนการปรบเปลยนวสยทศน พนธกจ ยทธศาสตร

ใน PMQA

ใหสอดคลองกบวสยทศน พนธกจ ยทธศาสตรทมการ

ปรบเปลยนใหมแลวขอ ๒ วสยทศน เปาประสงคและวฒนธรรมของสวนราชการ

- ปรบรายละเอยดใหสอดคลองกบ

ตารางเปรยบเทยบตวชวดป54 (dw)

ไดดำาเนนการปรบ วสยทศน เปาประสงค คานยมททำาการ

วสยทศน ขององคการแลว

จดทำาขนมาใหมแลวขอ ๓ ลกษณะโดยรวมของบคลากร จะประสานกบ กจ. ขอให

ประสาน กจ. จดทำาเอกสาร

ทำาเอกสารตามแบบฟอรม เพอใชในการประกอบรปเลม

เกยวกบบคลากรในองคการตาม แบบฟอรมทกำาหนด

ขอ ๔ มเทคโนโลยหรอสงอำานวยความสะดวกในการใหบรการ

ให พร.ขอความรวมกบหมวด ๔(IT)

และการปฏบตงาน โดยทำาการสำารวจอปกรณเทคโนโลยและเครองมอในการปฏบตงานหรอใหบรการวาครบถวนหรอไม

P ๒. ความทาทายตอองคกร ก. สภาพการแขงขน สภาพการแขงขน(คเทยบ)

ดำาเนนการแลว

ปจจยแหงความสำาเรจในการแขงขน ขอมลเชงเปรยบเทยบ ขอจำากดดานขอมลเชงเปรยบเทยบ ข. ความทาทายเชงยทธศาสตร

ขนตอน/ระดบความสำาเรจ วน/ เดอน/ป

หมายเหต

ค.ระบบการปรบปรงผลการดำาเนนการ การปรบปรงประสทธภาพ

แนวทางการเรยนรขององคกรขอ ๕ การใหบรการหลกของสวนราชการ ไดดำาเนนการตอบ

๒๒ ม.ย.๕๔

แลวซงบรการหลก คอ ภารกจทปรากฏในกฎกระทรวง โดยใช

ของเดมป ๕๓

ขอ ๖ โครงสรางขององคกรและวธการจดการทแสดงถงการ

กำากบดแลตนเองทดมแผนภมโครงสรางขององคกรและการมอบอำานาจของผบรหารแลว พรอมคำาอธบาย

ขอ ๗ องคกรทเกยวของกนในการใหบรการหรอสงมอบงาน

ตอกนไดดำาเนนการจดทำาเปนตารางแสดงใหเหนถงขอกำาหนดและวธการสงมอบงานกนระหวางหนวยงานภายนอกและจะขอความรวมมอจากหนวยงานภายใน(กองตางๆ)สำารวจวากองใดทมการสงมอบงานระหวางองคกรอก เพอใหครบถวน

ขอ ๘ กลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยขององคกร

โดยขอคำาถามนสอดคลองกบหมวด ๓ ซงผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย ซงเดมใชผลผลตเดม คอ

พระภกษและสามเณร/ ประชาชน/วด และสอดคลองพนธกจใหม

ขอ ๙ – สภาพการแขงขน ดำาเนนการแลวการแขงขนมทงภายในและภายนอก โดย สพศ. เปนหนวยงานของรฐทการแขงขนไมไดหวงผลกำาไร จงเปนการเทยบเคยงในลกษณะหนวยงานทมนโยบายในการใหบรการเหมอนกนซงคแขงขน คอ กรมศาสนา ประเดนการแขงขน คอ นโยบายดานการเผยแผ พระพทธศาสนาไดดำาเนนการแลวขอ ๑๐ – ปจจยสำาคญททำาใหสวนราชการประสบผลสำาเรจ

ดำานนแรแลว

เมอเปรยบเทยบกบคแขงขน - ปจจยสงแวดลอมทเปลยนแปลงไปมผลกระทบตอสภาพการแขงขนของสวนราชการเสนทางความกาวหนาทางสายอาชพของบคลากรไมชดเจนสภาพการแขงขนของสวนราชการ ควรมการพจารณาขอคำาถามใหชดเจน

ขนตอน/ระดบความสำาเรจ วน/ หมายเหต

เดอน/ปขอ ๑๑ ขอมลเชงเปรยบเทยบและขอมลเชงแขงขนมแหลง

๒๒ ม.ย.๕๔

ขอมลอยท ดำาเนนการแลว-สถตขอมลพนฐานและจำานวนงานวจย-รายงานผลการดำาเนนงาน-เวบไซด-รายงานประจำาปและมขอเสนอแนะวาควรเพมชองทางดานสอมวลชน

ขอ ๑๒ ขอจำากดในการไดมาซงขอมลเชงเปรยบเทยบ และ

ขอมลเชงแขงขน-ยงขาดความเชอมโยงขอมล ซงกนและกน

ขอ ๑๓ ความทาทายของสวนราชการคอ อยระหวางดำาเนนการ-ความทาทายดานพนธกจ-ความทาทายดานปฏบตการ-ความทาทายดานทรพยากรบคคลทง ๓ ดานจะทำาการปรบคำาตอบดานตางๆใหสอดคลองกบพนธกจ

ขอ ๑๔ แนวทางและวธการในการปรบปรงประสทธภาพของ

อยระหวางดำาเนนการ

สวนราชการ เพอใหเกดผลการดำาเนนการทดและตอเนองโดยกำาหนดเปาประสงค ยทธศาสตรและ

ตวชวดความสำาเรจในการดำาเนนงาน เพอสนองงานคณะสงฆ ชแจง เผยแพร ทำาความเขาใจใหหนวยงานในสงกดไปปฏบต โดยใหรายงานผลการปฏบตงานทก ๓ เดอน เพอวเคราะหความกาวหนาและผลการดำาเนนงานเปรยบเทยบกบเปาหมาย

ขอ ๑๕ ภายในองคกรมแนวทางในการเรยนรขององคกรและม

การแลกเปลยนความร-มการวางแผนการปฏบตงานและการใชจายงปม.ประจำาป-กำากบ ตดตามและประเมนผลการดำาเนนงานและรายงานผลการดำาเนนงานทกไตรมาส เพอวเคราะหความกาวหนา อปสรรค-การนำาองคความร ขอมลขาวสารเกยวกบงานพระพทธศาสนาผานระบบการสอสารภายในองคกรทางเวบสำานกงานฯ-จดอบรมสมมนาบคลากร

(PMQA) ผรบผดชอบ วน - เวลาหมวด ๑ การนำาองคกร (Leadership)หมายเหต: ใหดำาเนนการตามแผนผงและ

ทปรกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔-มผเขารวมประชมทงหมด ๑๐ คน

ผอำานวยการสำานกงานพทธมณฑลนายสมเกยรต ธงศร

องคประกอบในภาคผนวกทแนบ

-มผแทนหมวด ๒,๔,๖,๗เขารวมประชม-ผแทนหมวด ๓,๕ ไมเขาประชมเนองจากตดภารกจของหนวยงาน

หวหนาคณะทำางานนายสทธรกษ หนฉงคณะทำางานนางพชรา คชวงษนายประดบ โพธกาญจนวตรนางสาวนลบล รงสธรรมานกลนายพพฒน บญคมอย

LD ๑ ผบรหารตองกำาหนดทศทางการทำางานทชดเจน โดย

การตดตามงาน:

ครอบคลมเรองวสยทศน คานยม เปาประสงค

๔ ก.ค.๕๔ ตดตามใหหนวยปฏบต

(พ.ร.ฎ. GG มาตรา ๘) จดทำา Flow Chart ของกระบวนงานซงแสดงใหเหนถงการมงเนนผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสยยงขาดการรบร และการทำาความเขาใจทศทางขององคการอยางเปนระบบและบคลากรสามารถนำาไปใชเปนแนวปฏบตงานได

LD ๒ ผบรหารมการเพมอำานาจในการตดสนใจใหแกเจาหนาท

ระดบตางๆภายในองคกร โดยการมอบอำานาจใหกบผดำารง

เอกสารคำาสงการมอบอำานาจ โดยการ

ตำาแหนง(พ.ร.ฎ. GG มาตรา ๒๗) รายงานผลการดำาเนนงานเพอตดตามความกาวหนา

LD ๓ ผบรหารสงเสรมใหมกระบวนการและกจกรรมการเรยนร

การตดตามงาน: การสรางความผกพน

เพอใหเกดการบรณาการและสรางแรงจงใจ(พ.ร.ฎ. GG มาตรา

รวมมอภายในองคการรวมถงการสราง

๑๑) แรงจงใจเพอใหบคคลากรปฏบตงานไดตามเปาหมาย -แสดงกจกรรมทมผบรหารเขารวม- แสดงใหเหนถงกจกรรมทดำาเนนการนนสรางความผกพน สรางแรงจงใจ(รายงานการประชม/ภาพถายการเขารวมฯ)

LD ๔ ผบรหารมการกำาหนดตวชวดทสำาคญและมระบบการ

ตดตามและประเมนผลการปฏบตราชการ เพอใชในการ

-ตองมหลกฐานของผบรหารในการใช

ทบทวนผลการปฏบตงานและนำาผลการทบทวนมาจดลำาดบ

ตวชวดทมการดำาเนนการแลว

ความสำาคญ(พ.ร.ฎ. GG มาตรา ๘) เชนโครงการตางๆในการจดทำา งปม.ซงตองครอบคลม ๕ ประเภทตวชวดโดยตองสอดคลองกบแผนฯ ตองมการแสดงใหเหนการนำาผลการทบทวนไปปรบปรง

การตดตามงาน:LD ๕ ผบรหารกำาหนดนโยบายการกำากบดแลองคการทด ให

ในป ๕๓ มการทำา OG โดยหมวด ๑

เปนไปตามหลกธรรมาภบาลของการบรหารกจการบานเมองท

โดยสามารถนำานโยบาย OG ป ๕๓ ไป

ด(พ.ร.ฎ. GG มาตรา ๘(๒)) ปรบปรง ซงขอ File ของเดมไดจาก พร.มแผน OG ครบ ๔ ดานดานละ ๑ กจกรรม

LD ๖ มระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงทด

-โดยหมวด ๑ ตองตามงานทเลขานการ

ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน

คณะทำางานควบคมภายในและการ

(พ.ร.ฎ. GG มาตรา ๘(๒)) บรหารความเสยง (ตามรองรอย)

LD ๗ ผบรหารกำาหนดวธการหรอมาตรการในการจดการ

๔ ก.ค.๕๔ การตดตามงาน:

ผลกระทบทางลบทเกดขนตอสงคมและสามารถนำาไปปฏบต

- การจดการเชงลบ

(พ.ร.ฎ. GG มาตรา ๘(๓)) -มการคดโครงการเคารเตอรสญจร และการปฏบตตองถกตองตามระเบยบ ซงเรองนเกดจากปญหาการตอสญญาเชาโดยจะตองขอความเหนชอบจากผบรหาร-ใหทกกองคดโครงการเพอนำาเสนอผบรหาร

(PMQA) ผรบผดชอบ วน - เวลาหมวด ๒ การวางแผนยทธศาสตร (Strategic Planning)

ทปรกษา ๒๓ มถนายน ๒๕๕๔ผอำานวยการสำานกเลขาธการมหาเถรสมาคมนายปรชา เหมทานนทหวหนาคณะทำางานนางกนกนนต ลอสทองคณะทำางาน

นางสาวมงกฎ หาญโยธนางสณฏฐา มนทรกษนางนภากล ณทมนวงศานางเนาวรตน บญครอบ

SP ๑ ตองมการจดทำาแผนภาพ(Flowchart) ของการจดทำา

แผนปฏบตราชการ ๔ ป และแผนปฏบตราชการประจำาปเปน

๒๓ ม.ย. ๕๔ - อยระหวางการดำาเนนการ

รายลกษณอกษร (พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๙,๑๖)

จดทำาแผน ๔ ปและ ๑ ป โดยตองแสดงใหเหนกจกรรมทสำาคญดวย - ระบกรอบระยะเวลา ผรบผดชอบในแตละขนตอน

- ตองแสดงการถายทอดคาเปาหมาย(cascading) ระหวาง

- ตองแสดงใหเหนความเชอมโยงการ

แผนบรหารราชการแผนดน แผนปฏบตราชการ ของ พศ

ถายทอดคาเปาหมาย การมสวนรวมของผบรหารใน ๓ ระดบ ในการกระบวนวางแผน (หมายถง หวหนาสวนราชการ รองหวหนาสวนราชการ

ผอ.สำานก/กอง) - ตองแสดงใหเหนเปรยบเทยบกระบวนการวางแผนเดม

- แสดงใหเหนการนำาผลการประเมน

(การจดทำาแผนปฏบตราชการในปทผานมา หรอในปปจจบน)

ภายนอกไปใช

กบกระบวนการทปรบปรงใหมวาดขนจากเดมอยางไร

- แสดงใหเหนการนำาผลประเมนภายในไปใช

- ตองแสดงใหเหนถงกลยทธทรองรบความทาทายทสำาคญ

-ตองแสดงกลยทธทรองรบ/เอาชนะ

ขององคกร ป ๒๕๕๓ โดยแสดงใหเหนถงกลยทธทรองรบ

ความทาทายทระบในลกษณะสำาคญ

ความทาทายทสำาคญ ขององคกรป ๕๓(แสดงความสมพนธระหวางความทาทายกบกลยทธทไดกำาหนด)

SP ๒ ตองมการนำาปจจยทงภายในและภายนอกทสำาคญมาใช

ประกอบการวเคราะหอยางนอยประกอบดวย

-แสดงใหเหนถงวธการรวบรวมขอมล

วสยทศนและพนธกจของ พศ + ความตองการของผรบบรการ

แตละปจจยมาวเคราะห จดทำาแผน

+ผมสวนไดสวนเสย + ความเสยงในดานตาง ๆ + จรยธรรม

-แสดงใหเหนถงประเภทขอมลทใช

+ กฎหมาย + ระเบยบ + โครงสรางสวนราชการ

ในแตละปจจยในการวางแผน เชน

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๑๒) -ความพงพอใจของผรบบรการ - ขอรองเรยน -ขอมลทนำามาใชเปนขอมลปจจบน (ป ๒๕๕๔) -แสดงแหลงของขอมลทจดเกบ- ตองสอดคลองกบแผน OG

SP ๓ สมพนธกบหมวด ๕ ซงหมวด ๒ กบหมวด ๕ ตองทำา

โดยแผนกลยทธนนไดมการจดทำาแลวจงขอความรวมมอ

หมวด ๒ กบหมวด ๕ ตองรวมมอกน

หมวด ๕ ชวยคนเอกสารการจดทำาแผนฯทครอบคลมทง

ในการจดทำาแผนกลยทธทรพยากร

๔ ดาน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๑๖) บคคล โดยมรายละเอยดครอบคลมทง

- การวางแผนและบรหารกำาลงคน ๔ ดาน คอ การวางแผนกำาลงคน

- แผนพฒนาบคลากร แผนพฒนาบคลากร แผนการบรหาร

- แผนการบรหารทรพยากรบคคลทมทกษะหรอ

ทรพยากรบคลากรทมทกษะหรอ

สมรรถนะสง ในสายงานหลก สมรรถนะสงในสายงานหลกและ

- แผนการพฒนาเทคโนดลย แผนพฒนาเทคโนโลย

สารสนเทศดานการบรหาร สารสนเทศดานทรพยากรบคคล การบรหารทรพยากร

บคคลฯ ซงตองสอดคลองกบแผนกลยทธดานการบรหารทรพยากรบคคลกบแผนปฏบตการ ๔ ปและแผนปฏบตการประจำาป

SP ๔ ตองมการสอสารและทำาความเขาใจในเรองยทธศาสตร

และการนำายทธศาสตรไปปฏบตไปยงบคลากรทเกยวของ

-แสดงใหเหนวาวธการสอสารสามารถ

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๑๖) สรางความเขาใจใหบคคลากรปฏบตตามแผนได -แสดงตวชวดของแตละแผนปฏบตการ - แสดงวธการแลกเปลยนเรยนร ประสบการณในการทำางานของบคลากร -แสดงกจกรรมทนำา best practiceมาถายทอดในองคกร

เดอน/ปSP ๕ สวนราชการมการถายทอดตวชวด เปาหมายระดบ

องคกรสระดบหนวยงาน(สำานก/กอง)ทกหนวยงาน

๒๓ ม.ย. ๕๔ -ตองมกรอบประเมนผลการปฏบต

***เงอนไข....... การประเมนจะพจารณาวามการดำาเนนการ

ราชการครบทกระดบ เชน แสดงกรอบ

ถายทอดตวชวดหรอไม หากไมม ถอวาไมไดทำาหวขอ SP ๕

แนวทางในการกำาหนดตวชวดและ

แมวาจะมการดำาเนนงานขนตอนอน ถอวาไมใชการดำาเนนงาน

ถายทอดตวชวดและเปาหมายอยาง

ตาม SP ๕ จะไมทำาการตรวจใหคะแนนขอตอไป

เปนระบบ(ทงสำานก/กอง ทมโครงสราง

หมายเหต: การตรวจประเมน จะใชแนวทางของ อ.พส

รองรบ)

เดชะรนทร ในชด เครองมอการพฒนาองคกรในเวบไซดของ

ประสาน พร.มการทำาคำารบรองระหวาง

สำานกงานก.พ.ร. พศจ.กบ ผอ.พศ. *** ระดบบคคลอยางนอย ๑ หนวยงาน /สำานก/กอง

**** ตองมหลกเกณฑ และวธการทใช

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๑๒) ในการจดสรรสงจงใจฯ - แสดงแผนยทธศาสตรในระดบองคกรและสามารถอธบาย

พร.,กจ.,ฝผ. จะรวมกนจดทำา โครงการ“

ความเชอมโยงทเปนเหตเปนผลไดชดเจน สรางความเขาใจเรองตวชวด โดยนำา”เจาหนาทมาอบรมสรางความเขาใจเรองตวชวด คาคะแนน ตอไป

-แสดงเอกสารในการตดตามความกาวหนาของการดำาเนนงานและการรายงานผลการดำาเนนงานตามขอตกลง

- มแผนปฏทนการประจำาป หรอปฎทน

-การสรปผลการประเมน(ผลคะแนน) กจกรรม(Gantt Chart) (เรมตงแตการ

-การสรปบทเรยนโดยการวเคราะหผลการดำาเนนงานและ

ทบทวนระบบประเมนผลฯ ของปทผาน

สาเหตของความสำาเรจ ปญหา อปสรรคของการดำาเนนการ

มาไปจนถงขนตอนการสรปผลการ

ตามตวชวดตางๆ ประเมนและนำาไปเชอมโยงกบการจดสรรสงจงใจในปงบฯ ๒๕๕๔)

**** แผน / ปฎทนกจกรรมไดรบความ เหนชอบจากผบรหารไมเกนไตรมาสท ๒ ของปงบประมาณ และกอนนำาไปใชงาน

SP ๖ การจดทำารายละเอยดโครงการ เพอใชในการตดตามผล

การดำาเนนงาน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๒๐) - รายละเอยดประกอบดวย Ganttchart ของแผนงาน/โครงการ -แสดงใหเหนการตดตามผลการดำาเนนการในภาพรวมผานระบบหรอ

กลไกตาง ๆ ทสวนราชการวางไว เชน ใช Ms. Project ในการตดตามโครงการ, Monthly,Weekly report

SP ๗ -การวเคราะหจดทำาแผนบรหารความเสยงตามมาตรฐาน

๒๓ ม.ย. ๕๔ การตดตามงาน:

COSO เพอเตรยมการรองรบการเปลยนแปลงทอาจจะเกดขน

- แสดงใหเหนถงวธการคดเลอก

จากการดำาเนนแผนงาน/โครงการทสำาคญ แผนงาน/โครงการ โดยมหลกเกณฑการ

-การรายงานความกาวหนา พจารณาทชดเจน จากประเดน

-การจดทำารายงานสรปผลการดำาเนนงานตามแผน

ยทธศาสตรอยางนอยประเดน

บรหารความเสยง พรอมผลสำาเรจเปรยบเทยบกอนและหลง

ยทธศาสตรละ ๑ โครงการ

ดำาเนนการตามแผนฯ เมอสนป งปม. -แสดงการวเคราะหความเสยงของโครงการทคดเลอกมาดำาเนนการอยางเปนขนตอนตามหลกการ

ของ COSO*** ตองครอบคลมความเสยงดานธร รมาภบาล ๑๐ หลก

พร.ไดตดตามผลแผนบรหารความเสยงคดเลอกโครงการจะมการประชมและทำาตารางเมตรกและแผนประชมดวนและเซนยอนหลง(อยระหวางดำาเนนการ)

- แสดงแผนบรหาร ความเสยงไดรบความเหนชอบจากผบรหารภายในเดอน มนาคม ๒๕๕๓ ******

-แสดงหลกฐานแสดงการดำาเนนการตามกจกรรม/โครงการทกำาหนดไวในแผนบรหารความเสยง

- แสดงสรปผลความคบหนาตามแผนบรหารความเสยง(ณ สนปงปม.) ซงเปนกจกรรม/โครงการ

ตามแผนบรหารความเสยงทดำาเนนการแลวครบถวนเสรจรอยละ ๑๐๐-หากสวนราชการเลอกโครงการทงหมดทดำาเนนการเสรจสนในปงบประมาณ ๕๔ ใหใส Y ในประเดนการประเมน

-แสดงสรปบทเรยนเพอปรบปรงแผนบรหารความเสยงในปตอไป - ผบรหารใหความเหน ชอบ / รบทราบ รายงานภายใน ๑๕ ต . ค . ๒๕๕๔

(PMQA) ผรบผดชอบ วน – เวลาหมวด ๓ การใหความสำาคญกบผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสย(Customer and Stakeholder Focus)

ทปรกษา ๒๔ มถนายน ๒๕๕๔-ผเขารวมประชมทงหมดมทปรกษาและคณะทำางานเขารวมประชมหมวด ๓ ครบทกคน-มผแทนหมวด ๒ ,๖, ๗ เขารวมประชม จำานวน ๓ คน

ผอำานวยการสำานกงานศาสนสมบตนายอนทพร จนเอยมหวหนาคณะทำางานนายบญเชด กตตธรางกรคณะทำางานวาท ร.ต.จลสน ทนอนทรอาจนางสเนตรา เอยมวรกลนางวทยาพร คงกระพนธ

-ผแทนหมวด ๑,๓,๕ ไมเขารวมประชมเนองจากตดภารกจของหนวยงาน

นายณรงคเดช ชยเนตร

CS ๑ การกำาหนดกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย

๒๔ ม.ย. ๕๔

ตามพนธกจ ทครอบคลมทกกลม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๘)

แสดงกลมผรบบรการทงนตองสมพนธขอ ๘ ของหมวด P ดวย(มการแสดงไวในลกษณะสำาคญขององคกรแลวในคำาถามท ๘ )

CS ๒ การนำาชองทางการรบฟงและเรยนรความตองการของ

ผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยมาใชปรบปรงโดยใหแสดง

- แสดงใหเหนชองทางการรบฟงความ

ถงประสทธภาพของชองทางการสอสารดงกลาว

ตองการในแตละกลม

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๓๘,๔๐) - มเอกสารขอมลสถตของผใชบรการจำานวนผใชชองทางเพมขน

(เนนหาความตองการรวมของแตละกลม)

-เอกสารแสดงการนำาขอมลจาก

หมวด ๒ เพอวางแผนปฏบตงาน ไปยง ชองทางฯ มาปรบปรงการใหบรการ/

หมวด ๖ ปรบปรงกระบวนการ/ พฒนาบรการ

การปฏบตงาน

CS ๓ระบบทชดเจนในการรวบรวมและจดการขอรองเรยน/

ขอเสนอแนะ/ขอคดเหน/คำาชมเชย โดยกำาหนดผรบผดชอบ

แสดงกระบวนการจดการขอรองเรยน

และกำาหนดวธการและปรบปรงคณภาพการใหบรการ

ทกหนวยงานตองจดทำาขอรองเรยนของ

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๘, ๓๙,๔๑) ตวเอง และทำาผงการใหบรการ(ใชชองทางคำาตอบของหมวดลกษณะสำาคญขององคกรของการจดการขอรองเรยน และใหพร. ประสานกบหมวด ๓ และศนยขอมลฯ เพอคดตวแบบในการจดการขอรองเรยนสงใหหนวยงานตางๆ ดำาเนนการจดเกบตอไป

(ใหทหนวยงานจดทำาเลมการจดการขอรองเรยน)

CS ๔การสรางเครอขายและจดกจกรรมเพอสรางความสมพนธ

กบผรบบรการ ทเปนหนวยงานทเปนเครอขาย

เอกสารแสดงถงกระบวนการสราง

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๘, ๓๙,๔๑) ความสมพนธทด เชนหนวยงานทเปนเครอขายของเราคอธนาคาร ไปรษณย กรมทดน สรรพากรซงมสวนชวยในการขยายกจกรรมและมแนวคดการชำาระคาเชาทดนกบจดบรการในรานสะดวกซอ)

CS ๕ มการดำาเนนการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามาม

๒๔ ม.ย. ๕๔

สวนรวมในการบรหารราชการผานกระบวนการหรอกจกรรม

-เอกสารแสดงระบบหรอวธการในการ

ตางๆ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๓๐,๓๑, ๓๙, ๔๑)

สงเสรมการมสวนรวมของประชาชน -แสดงระบบ/วธการเปดชองทาง แสดงชองทางในการใหขอมลขาวสารและเขาถงกลมปาหมายไดอยางนอย ๓ ชองทาง โดยตองถกตอง เชอถอไดและ

ทนกาล -แสดงเอกสารรายงานสรปความคดเหนขอเสนอแนะเสนอหวหนาสวนราชการอยางนอยปละ ๑ ครง -เอกสารแสดงผลการดำาเนนการ/ โครงการ/กจกรรมหรอเวทหรอวาระตาง ๆ

CS ๖ มการวดความพงพอใจและความไมพงพอใจของผรบ

บรการในแตละกลมทกำาหนดไว และนำาผลมาทำาการปรบปรง

มการทำาแบบประเมน วดความพงพอใจ

การใหบรการ(พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๓๐,๓๑, ๓๙, ๔๑)

และไมพงพอใจอยท พร.

- ควรแสดงผลครอบคลม ทกกลมบรการ -แสดงตวอยางการนำาผลความพงพอใจ ไปปรบปรง -แสดงตวอยางการนำาผลความไมพงพอใจไปปรบปรง

เดอน/ปการตดตามงาน:

CS ๗ กำาหนดมาตรฐาน คมอ แนวทางการปฏบตของบคลากร

-แสดงแผนภมระยะเวลา แลวเสรจของ

ในการใหบรการ ระยะเวลาทแลวเสรจของงานบรการ

งาน ทประกาศใหประชาชนทราบในแต

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๓๘,๔๑,๔๒) ละงาน- แสดงคมอ/แนวทางปฏบตของบคลากรในการใหบรการอยางนอย ๑ กระบวนงาน

หมายเหต : ใหแตละกองนำาคมอการ ปฏบตงานมาไวทศนยขอมลขาวสาร

(PMQA) ผรบผดชอบ วน - เวลาหมวด ๔ การวด การวเคราะหและ

การจดการ ความร (Information

and Technology)

ทปรกษา ๒๑ มถนายน ๒๕๕๔-มผเขารวมประชมทงหมด ๑๗ คน-มทปรกษาและคณะทำางานเขารวมประชมหมวด ๔ ครบทกคน-มผแทนหมวด ๒ ,๖, ๗ เขารวมประชม จำานวน ๓ คน-ผแทนหมวด ๑,๓,๕ ไมเขารวมประชมเนองจากตดภารกจของหนวยงาน-มคณะทำางานทหมวด ๔ ตงขนเพอรวมดำาเนนการเขาประชม

ผอำานวยการกองพทธศาสนสถานนายประสงค จกรคำาหวหนาคณะทำางานนายปราณสวร อาวอรามรศมคณะทำางานนายแกว ชดตะขบนางนตกล ลมศภรตนนางสาวรงนภา ตนตเสาวภาพนางสาวพมพใจ เรมวฒนะ

ประเดนยทธศาสตรท ๑ การอปถมภ ๒๑ การตดตามงาน:

คมครองพระพทธศาสนา ม.ย.๕๔ประเดนยทธศาสตรท ๒ การนำาหลกธรรมสรางความเขมแขง

ยงคงใชประเดนยทธศาสตรเดมอย

ใหแกชวตและสงคมIT ๑ ระบบฐานขอมลทชวยสนบสนนตามประเดนยทธศาสตร

- แสดงขอมลสารสนเทศท ครอบคลม

(พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๙(๓)) ถกตอง ทนสมย (ในลกษณะเปนขอมลเชงเปรยบเทยบ) เชน การแสดงรายงานการตดตามผลการปฏบตงานของหมวด ๖ , รายงานผลการดำาเนนการโดยรวมของหมวด ๒/๗, แผนปรบปรงในหมวด๒/๖

(ฐานขอมลผลการดำาเนนงาน ตามคำารบรอง(ป ๔๘ – ๕๔) ขอขอมลจาก พร.)

IT ๒ ตองมฐานขอมลเพอสนบสนนการปฏบตงานของ

กระบวนการทสรางคณคา ไมนอยกวา ๔ กรกะบวนการ

- แสดงเอกสารใหเหนถงผลการทบทวน ขอมลทจำาเปนในการดำาเนน

การหรอตดตามในกระบวนการสรางคณคาทจดทำาไวในป ๕๑-๕๓โดยผลการทบทวนควรแสดงใหเหนวาขอมลใดมอยแลวและยงใชประโยชนได ขอมลใดจำาเปนตองจดเกบเพมเตม รวมทงขอมลใดควรยกเลก

ฐานขอมลทพฒนาและปรบปรงฐานขอมลในป ๕๔

- แสดงเอกสารการคดเลอกขอมลท

-ไมมขอมลในการพฒนาฐานขอมลวด จำาเปนเพอนำาไปปรบปรง เพอสนนสนน

(Best Practice) กระบวนการทสรางคณคาไดอยางนอย

-ไมมฐานขอมล GIS กระบวนการละ ๑ ฐานขอมล โดย CIO

กองพทธศาสนศกษา หรอCEO เปนผอนมต โดยตองอธบาย

-ไมมฐานขอมลการศกษาสงฆ ถงหลกเกณฑในการคดเลอก

-ไมมฐานขอมลการเผยแผพระพทธศาสนา(บคลากรการ

ฐานขอมลกระบวนการทสรางคณคา

เผยแผ/หนวยงาน) (ตองมอยางนอย ๒กระบวนงาน)

สำานกงานศาสนสมบต กองพทธศาสนสถาน -มฐานขอมลทะเบยนทรพยสนวด -มทะเบยนวด-มฐานขอมลทะเบยนสญญา-มฐานขอมลศาสนสมบตกลาง ๒๑

ม.ย.๕๔-แสดงฐานขอมลทครอบคลมทได

สำานกเลขาธการมหาเถรสมาคม พฒนา/จดทำาขนใหมในป ๒๕๕๓(ด)

-มฐานขอมลพระสงฆาธการ คำาอธบายตาง ๆ เกยวกบฐานขอมลใน

-มฐานขอมลมตมหาเถรสมาคม ชท IT database ในแตละฐานตอง

-ไมมฐานขอมลประวตบคลากรใน แสดงขอมลยอนหลงตงแตป ๒๕๕๔-

องคกร(ฐานขอมลมอยท กจ.) ๒๕๔๙ (หรอเทาทสามารถทำาได)

-มระบบสารบรรณอเลกทรอนกส-ไมมระบบงบประมาณ (ฐานขอมลอยทคลง)

IT ๓ ฐานขอมลทสนบสนนการปฏบตงานของกระบวนการ

สนบสนนกระบวนการละ ๑ ฐานขอมล - ดำาเนนการเชนเดยวกบ IT ๒

IT ๔ ตองมระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอใหประชาชนเขาถง

ขอมล ขาวสารและรบบรการ(พ.ร.ฎ.GG มาตรา ๓๙)

-ตองแสดงใหเหนถงการวางระบบการจดการ -ขอมลสารสนเทศ(ความพรอม+ การเขาถง - อปกรณสารสนเทศ

-ไมมระบบสรปการจดซอจดจาง (ศนย - แสดงเอกสารแนวทางการปรบปรง

ขอมลขาวสาร) ตามมาตรา ๙ โดยตอง ระบบสบคนขอมลททำาไวในปทผานๆ

ลงประกาศการจดซอจดจางและลง มาไดครบถวน (กรณทมการปรบปรง)

สรปผลการจดซอจดจาง-มผลสำารวจความพงพอใจของผรบ -แสดงเอกสารการดำาเนน

การตาม บรการ พระราชบญญตขอมล

ขาวสารของ

-มชองทางการใหบรการ (ดาวนโหลด ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐แบบฟอรมตางๆ) -แสดงชองทางให

ประชาชนสบคนขอมลหรอความรผาน

ระบบเทคโนโลยสารสนเทศของสวน

ราชการเชน ขอมลเกยวของกบ

ภารกจหลกของสวนราชการ(สบคนจากเวบไซดได)

IT ๕ ระบบตดตามเฝาระวงและเตอนภย (Warning System)

( เชอถอได + ปลอดภย + ใชงานงาย ) , -แสดงระบบการตดตามทมความสำาคญตอยทธศาสตร มการกำาหนดกฎเกณฑ ตวชวด เงอนไขการตดตาม เตอนภย วธการเตอนภย มาตรการทตอง ดำาเนนการเมอเกดภยขนในระดบตาง ๆ เชน การลงนามในสญญาจดซอจด จางเลยระยะเวลาทเหมาะสมแลว ประเดนนจะตองมสญญาเตอนภยใน ระบบฯ -แสดงเอกสารขอมลสารสนเทศตาง ๆ ทเกยวของกบระบบเตอนภยททำาไว- แสดงเอกสารรายงานหรอนำาเสนอขอมลใหผบรหารผานระบบ

สารสนเทศสำาหรบผบรหาร (EIS /GIS)

IT ๖ ระบบบรหารความเสยงของระบบฐานขอมลและ

สารสนเทศ -แสดงเอกสารการทบทวนนโยบายความมนคงทาง IT ท CIO หรอ CEOเปนผอนมตหมายเหต: อางองตามมาตรฐานและศกษารายละเอยดวธปฏบตทางเทคนคจาก ISO/IEC 1799:2005 -แสดงเอกสารทกำาหนดหนาทความรบผดชอบของบคลากรในองคการในการดำาเนนการดานความมนคงปลอดภยสำาหรบสารสนเทศขององคการไวอยางชดเจน - มการแสดงระบบรกษาความมนคง

เดอน/ปและปลอดภยของระบบฐานขอมลและสารสนเทศ เชน -มการกำาหนดขนตอนและผรบผดชอบ back up-มระบบไฟฟาสำารอง

-แสดง Access Rights ทถกตองและทนสมยไดอยางนอย ๑ ระบบ

IT ๗ ตองจดทำาแผนการจดการความร และนำาแผนไปปฏบต

-แสดงแผนการจดการความร(KM Action Plan) อยาง

นอย ๓ องคความร ตามแนวทางท

กำาหนด-มกจกรรมยกยอง

ชมเชยทแสดงใหเหนชดเจนเปนรปธรรม- มการลงนามเหนชอบ

การจำาแนกองคความรทจำาเปนตอ

การผลกดนตามประเดนยทธศาสตร

จากผบรหาร

สงสด(CEO) ภายใน ๓๑ ม . ค . ๕๔ -แสดงเอกสารการดำาเนน

การไดแลว เสรจทง ๓ แผนทกกจกรรมแลกเปลยน

เรยนรมผลการดำาเนนงานครอบคลมกลมเปาหมายไมนอยกวา

รอยละ ๙๐ทง ๓ แผน-แสดงเอกสารรายงาน

ผล ความกาวหนาในกรอบ

ระยะเวลาการตดตามประเมนผลการ

จดการความรและตองไมนอยกวา ๒

ครงตอป โดยมชวงหางของระยะเวลาใน

การตดตามแตละครงทเหมาะสม

(PMQA) ผรบผดชอบ วน - เวลาหมวด ๕ การมงเนนทรพยากรบคคล (Human Resource)

ทปรกษา ๑๗ มถนายน ๒๕๕๔-มผเขารวมประชมทงหมด๑๓ คน-ทปรกษาและคณะทำางานเขารวมประชม จำานวน ๕ คน -หวหนาหมวดไมเขารวมประชมเนองจากลาปวย-มผแทนหมวด ๑- ๗ เขารวมประชมครบ

ผอำานวยการกองกลางนายสวฒน แจงจตหวหนาคณะทำางานนางศภสรา บวงามคณะทำางานนางสภาพร ชลวถนายธรเดช จนทรตนนางสาวสายพณ รกวงศวานนางสาวณฐกมล อาจคงหาญ

ปญหา :ระบบบรหารงานบคคล ๑๗ ม.ย.๕๔ แจงใหคณะทำางานทราบถงขนตอนการ

- ฐานขอมลระหวาง IT กบ กจ.ไมสมพนธกน กจ.

ดำาเนนงานและยกตวอยางให

กจ. ไม ทำาฐานขอมลท It ทำาให คณะทำางานทราบความผาสกเกยวกบ

software ไมสามรถรองรบได ปจจบนทางศนยเทคโนฯ

เรองสวสดการ เชน รถรบสง(เวลาท

IT มขอมลของ กจ.ยงไมเปนปจจบน

แนนอน) มมกาแฟ/ ทนงพก

- สำาหรบรอรถรบ/ขวญกำาลง ใจของบคลากร

การตดตามงาน:HR ๑ การสรางบรรยากาศในการทำางาน ความผาสกและ

( กจ .แจงวา ป ๕๓ มแผนสราง

ความพงพอใจของบคลากร ในป ๕๓

ความผาสกแลว และแผนสราง

-กำาหนดปจจย ปจจยทสรางบรรยากาศการทำางาน

ความกาวหนาในสายงานมรายงาน

เชน มกรอบการพจารณาคาตอบแทน ปจจยทสรางแรงจงใจ

ความพงพอใจของบคลากรตอ

การยกยองชมเชย การกระจายอำานาจความกาวหนาในหนาท

การดำาเนนงานดานการสรางแรงจงใจ

-จดลำาดบความสำาคญของปจจย การจดทำาแผนสราง

รายงานผลความผาสกของบคลากร

ความผาสก หรอความพงพอใจ มแผนปฏบตการ (Action

ในสำานกงาน)

Plan) -แสดง ถงสภาพแวดลอมในการ

-ดำาเนนการตามแผน -ประเมนผล ทำางาน การเตรยมพรอม

ภาวะฉกเฉน -รายงานผล สถานท อปกรณการ

ทำางาน ตวชวดนำาขอบกพรอง ขอเสนอแนะมาจดทำาแผนปรบปรง

เปาหมาย การมสวนรวม

ตอไป มจดเนน ๓ เรอง คอ มกระบวนการ กำาหนดปจจย มการวเคราะหปจจย และมการปรบปรงปจจย

HR ๒ ระบบประเมนผลการปฏบตงานของบคคลตามแนวทาง

ของ ก.พ.(พรบ.ระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑+ กฎ

๑๗ ม.ย.๕๔ - แสดงเอกสารการประเมนผลการ

ก.พ.วาดวยการเลอนขนเงนเดอน พ.ศ. ๒๕๔๔)

ปฏบตงานของบคลากร

-แสดงระบบการประเมนผลทมประสทธภาพและเปนธรรม-แสดงเอกสารแจงผลการปฏบตงานใหกบบคลากร-แสดงเอกสารการจดสรรแรงจงใจเชอมโยงกบการปกบตงานของบคลากร

HR ๓ ดำาเนนการตามแผนกลยทธ การบรหารทรพยากรบคคล

ทกำาหนดไวใน(SP ๓) ของหมวด ๒ -แสดงเอกสารแผนกลยทธ HR ป ๕๔

- การวางแผนพฒนาบคลากรและการพฒนาขด

หรอแผนระยะยาวทไดทำาไว ตาม HR

สมรรถนะของบคลากร Scorecard -การบรหารทรพยากรบคคลทมทกษะ/สมรรถนะสง

- แสดง Action Plan แผน HR ป ๕๔

-การสรางพฒนาขาราชการ เพอสบทอดตำาแหนง

- แสดงรายงานผลการดำาเนนการตาม

ผบรหาร Action Plan ป ๕๓ -จดทำาแผนสรางความกาวหนาในหนาทใหบคลากร

-แสดงวธการสำารวจความพงพอใจของ

-การจดระบบฐานขอมลดานการบรหารทรพยากร

บคลากรตอการพฒนาบคลากร

บคคล (ใหรวมดำาเนนการกบหมวด ๔) (ภาพรวมของการพฒนาบคลากร) -แสดงใหเหนผลการสำารวจความพงพอใจ -แสดงใหเหนถงความสอดคลองของการพฒนาบคลากรทเปนไปตามแผน

การตดตามงาน:HR ๔ ตองมระบบประกนคณภาพของการฝกอบรม+การ

- แสดงหลกเกณฑการประเมน

ประเมนประสทธผลและความคมคาของการฝกอบรม

คณภาพของการฝกอบรม

ทงน HR ๔ ตองสอดคลองตามการประเมนระบบบรหาร

-รายงานการดำาเนนงานตามหลกเกณฑ

ทรพยากรบคคลในมตตางๆ ไดแก แสดงวธการสอสารถายทอดหลกเกณฑ

มตท ๒ ประสทธภาพคอคาใชจายในกจกรรม

- แสดงวธการประเมนอบรมบคลากร

มตท ๓ ประสทธผลบคลากรมความเขาใจฯ เชน Post Test/ ตวช

สายงานหลก) วดผลงาน

HR ๕ สวนราชการมแผนการสรางความกาวหนาในสายงานให

แกบคลากรเพอสรางขวญและกำาลงใจในการปฏบตงานใหกบ

- ตองมแผนสรางความกาวหนาในสาย

บคลากร งานใหแกบคลากรการจดทำาแผนควรอยบนพนฐานของสมรรถนะของกลมงาน(Competency)และสอดคลองกบ HR Score Card ในมตท ๑ (ความสอดคลองเชงยทธศาสตร)มแผนการสรางและแผนการพฒนาผบรหารทกระดบ

(PMQA) ผรบผดชอบ วน – เวลาหมวด ๖ การจดกระบวนการ (Process Management)

ทปรกษา ๒๐ มถนายน ๒๕๕๔-ผเขารวมประชมทงหมด ๑๒ คน-ทปรกษาและคณะทำางานเขารวมประชมครบ-ผแทนหวด ๒,๔,๕,๗ จำานวน ๔ คน เขารวมประชม-ผแทนหมวด ๑,๓ ไมเขาเนองจากตด

ผอำานวยการกองพทธศาสนศกษานายสปปบวร แกวงามหวหนาคณะทำางานนางรสนา วทยาคณะทำางานนายประสทธพล มวงเขยวนายวสวตต กตตธรสทธนางพมพร อนทรสกลนางสาวอนนยา เจยมศรพงษ

ภารกจของหนวยงาน

PM ๑ แสดงวธการทำากระบวนงานทสรางคณคา

๒๐ ม.ย.๕๔ การตดตามงาน:

จากยทธศาสตร พนธกจ ความตองการของผรบบรการ

-หนวยงานเลอกทำากระบวนงานใด

และผมสวนไดสวนเสย กได แตตองเปนกระบวนงานท

กระบวนการสรางคณคา หมายถง เปนความตองการของผรบบรการ

- กระบวนการสำาคญสงสดในการปฏบตตามภารกจ

+พนธกจ(จดทำาตาราง Excel กได)

- สรางคณคาใหกบผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย - เกยวของกบบคลากรสวนใหญ “เปนการไดมาซง

กระบวนการสราง - มไดหลายกระบวนการ คณคา” - มลกษณะแตกตางตามภารกจขององคการ

PM ๒ ๑.จดทำาขอกำาหนดทสำาคญของกระบวนการทสำาคญ

จากขอกำาหนดสำาคญ ไดแก - แสดงวธการกำาหนดกกระบวนการท

- ความตองการของผรบบรการ สรางคณคาซงพจารณาจากยทธศาสตร

- ความตองการของผมสวนไดสวนเสย

พนธกจ ความตองการของผรบบรการ

- ขอกำาหนดดานกฎหมาย และผมสวนไดสวนเสย -ประสทธภาพของกระบวนการ -ความคมคาและลดตนทน (ตองหาความตองการ

ความคาดหวง ๒.กำาหนดตวชวดของกระบวนการสรางคณคา โดย

เชน รวดเรว ปลอดภย คมคา ออกแบบ

กำาหนดกระบวนการสรางคณคาใหครบถวนทกกระบวนการ

ปรบปรงงาน )

๓.ตดตามผลของตวชวดของกระบวนการเพอนำามาปรบปรงกระบวนการ “ เปนขนตอนออกแบบ

กระบวนการ”โดยใชขอกำาหนดทสำาคญเปนแนวทาง

ปจจยทสำาคญทควรคำานง --ขอจำากดและปญหาในอดต - การเตบโตและโอกาสในอนาคต -ปจจยทอาจมผลกระทบตอกระบวนการ - ผลกระทบตอสงคม/สงแวดลอม - ขดความสามารถหนวยงาน/ความพรอมของทรพยากร - มาตรฐานการควบคม - ความคลองตวในการปรบเปลยน

PM ๓ -การออกแบบกระบวนการตองนำาปจจยทสำาคญมา

ประกอบ ไดแก องคความรและเทคโนโลยใหมๆ ทเปลยน

จะสมพนธกบ PM ๒ โดยขอกำาหนด

แปลงไป /ขนตอนระยะเวลาการปฏบตงาน/การควบคม

นนๆ ตองปรากฏ Flow Chart

คาใชจาย/ปจจยเรองประสทธภาพและประสทธผล อยางนอย

และตองระบไดวา ปจจย It รอบเวลา

๒ ปจจย โดยแสดงวธการในการออกแบบกระบวนการ มการ

ในการทำางาน คาใชจาย ทงของเรา

สอสารและตรวจสอบกระบวนการทสรางคณคา เพอวเคราะห

และผรบบรการตองนำาไปแกไข

หาจดทควรปรบปรง โดยการศกษา วเคราะหหรอการแลก

PM ๑ ไดแคไหนอยางไร การออกแบบ

เปลยนประสบการณรวมกนของผปฏบตงาน

งานความสำาเรจของกระบวนงานคออะไร(ขอกำาหนด เชน ถกตอง/

๒๐ ม.ย.๕๔ ชดเจน/ระยะเวลา ทงน กระบวนงานทออกแบบแลว อาจจะปรบปรงในปงปม. ๕๕ กได

PM ๔ ตองมแผนสำารองฉกเฉน เชนแผนเกยวกบภยธรรมชาต

สารธารณภย โดยมการสอสารใหผทเกยวของทราบถงแนวทาง

- แสดงแผนสำารองฉกเฉน

ปฏบต และมการทบทวนเพอปรบปรงแผน ทเกยวของกบภย

สำารองฉกเฉนให ธรรมชาต หรอทนสมย และสามารถแสดงความเชอมโยงของระบบรองรบ

ทอทกภย/อคคภย มการสอสารแผน

ภาวะฉกเฉนตอการดำาเนนการตามพนธกจหลกและสามารถ

ทบทวนแผนจำาลองเหตการณ โดยม

ดำาเนนงานไดอยางตอเนอง แผนฉกเฉนอาคารสถานทและแผน

-ระบบงานมการเตรยมความพรอม ฉกเฉนเกยวกบขอมลทสำาคญ การ

- สถานททำางานมการเตรยมความพรอม ทดสอบจะตองประมวลไดวา เมอเกด

เหตการณจรงจะตองทำางานไดอยางปกต

PM ๕ กำาหนดมาตรฐานการปฏบตงานของกระบวนการ

สรางคณคาและกระบวนการสนบสนนโดยมวธการ

- แสดงรายชอกระบวนการทสราง

ในการนำามาตรฐานการปฏบตงานดงกลาวใหบคลากรไป

คณคาและสนบสนนทผานความ

ปฏบต เหนชอบจากผบรหาร

- คดเลอกกระบวนการสรางคณคาไมนอยกวา ๕๐% มาจด

- นำากระบวนงานมาสรางเปน

ทำามาตรฐานการปฏบตงาน เลม(คมอมาตรฐาน มการประชมชแจงผ

- ทำา Work Flow และมาตรฐาน ทเกยวของทราบ มการจด

คณภาพงาน ฝกอบรม (จด -แสดงวธการนำาไปสการปฏบต (คมอการปฏบตงาน)

รวบกบการฝกอบรม HR ๓ และ HR ๕

- มวธการนำามาตรฐานการปฏบตงานใชในการปฏบต

กได

โดยเผยแพรมาตรฐาน การจดทำาคมอ ระบบตดตามงาน -มการแลกเปลยนเรยนรประสบการณการทำางานเพอใชปรบปรงกระบวนการ -อธบายความเชอมโยงระหวางหมวด ๖ กบระบบอนๆได

PM ๖ –แนวทาง/วธการปรบปรงและแนวทาง/วธการปองกน

ไมใหเกดขอผดพลาด การทำางานซำา ลดการสญเสย เชนการ

- แสดงใหเหนถงวธการปรบปรง

บรหารความเสยงของกระบวนการ กระบวนงาน -วธการสอสารมาตรฐานการปฏบตงานใหบคลากรให

- แสดงวธการปองกนไมใหเกด

บคลากรทราบ ตวอยางกจกรรม/โครงการในการปรบปรง

ขอผดพลาด เชน การทำางานซำา

กระบวนการ - ลดการสญเสย เชน การบรหารความ

-หลกฐานการทบทวนกระบวนการ เสยงของกระบวนการ-แสดงเอกสารการประชม บนทกเวยน-แสดงตวอยางกจกรรม/โครงการในการ

ปรบปรง(หลกฐานการทบทวน

หมายเหต: มขอมลของ IT ๒ ใหนำามาใช เอาผลสำารวจ

กระบวนการ)

ของหมวด ๓ ความตองการของผรบบรการมาประกอบหนวยงานตองเปดใจหรอกำาหนดคาตวชวดแบบทาทาย(ทสงขน) เพอความสำาเรจในการปรบปรงกระบวนงาน

(PMQA) ผรบผดชอบ วน - เวลาหมวด ๗ ผลลพธการดำาเนนการ (Result Management)ตวชวดของหมวด ๗ เปนตวชวดทสะทอนผลการดำาเนนการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ ทง ๖ หมวด ซงสวนราชการคดเลอกหมวดละ ๑ ตวชวด เพอสะทอนผลลพธของ

ทปรกษาผอำานวยการสำานกงานพระพทธศาสนาจงหวดอบลราชธานหวหนาคณะทำางานนางวชรา นวมเจรญคณะทำางานนางสนสา ฉตรสรปญญาเลศนายธราภรณ รตนชย

กระบวนการ และเปนจดเนนทสำาคญทสวนราชการตองผลกดน การดำาเนนการใหบรรลเปาหมาย ซงจะเปนสวนหนงของการตรวจรบรองการผานเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐระดบพนฐาน

นายดเรก พลการขายนางสาวมาลน สวยคาขาวนางสาวรงอรณ ธมาชย

หมวด ๑: การตดตามงาน:RM ๑.๔ รอยละเฉลยถวงนำาหนกความสำาเรจของผลลมฤทธ

-แสดงเอกสารผลสมฤทธของ

อยางนอยดานละ ๑ มาตรการ/โครงการ มาตรการ/โครงการ ๔ ดานของ OG

วธการวด: LD ๕ หมายถง สวนราชการ/

-ผลสมฤทธของโครงการ หมายถง ตวชวดความสำาเรจ

ผบรหารมการกำาหนดนโยบายการ

ของมาตรการ/โครงการ(ซงไมใชรอยละความสำาเรจของการ

กำากบดแลองคการทด โดยทำาเปน

ดำาเนนการกจกรรมในมาตรการ/โครงการ)

แผนภาพ Flow Chart แสดง

- วดจากมาตรการ/โครงการตาม LD ๕ ทคดเลอกมา

กระบวนการจดทำา ทบทวน ปรบปรง

ดำาเนนการในแตละดานของนโยบายการกำากบดแลองคการทด

นโยบาย (แนวทางการจดทำา OG)

OG (อยางนอยดานละ ๑ มาตรการ/โครงการ) โดยจะ

มแผนปฏบตการประจำาปทวาดวยการ

พจารณาตวชวดความสำาเรจของการดำาเนนการเทยบกบ

นำาแผน OG ไปสการปฏบต ครอบคลม

เปาหมายผลสมฤทธทกำาหนดไวของแตละมาตรการ/โครงการ

ทง ๔ ดาน

๔ ดาน ไดแก -นโยบายดานรฐ สงคม สงแวดลอม -นโยบายดานผรบบรการ - นโยบายดานผปฏบตงาน -นโยบายดานองคกรหมายเหต: ดานละ ๑ กจกรรม -มการวเคราะหผลการดำาเนนการเพอเปนขอเสนอแนะในการปรบปรงนโยบาย OG ตอไป

หมวด ๒: การตดตามงาน:RM ๒.๑ ระดบความสำาเรจของรอยละเฉลยถวงนำาหนกในการ

-แสดงเอกสารแผนปฏบตราชการตาม

บรรลเปาหมายตามแผนปฏบตราชการ/ภารกจหลก/เอกสาร

เปาหมาย (ตามเอกสารงบประมาณ

งบประมาณรายจายฯ ของสวนราชการ รายจาย)วธการวด: หมายเหต: เอกสารทฝาย

แผนงาน - ใหใชผลจากคำารบรองการปฏบตราชการประจำาป

รายงานสำานกงบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในมตท ๑ ดาน

ประสทธภาพ(ตวชวดท ๓) ระดบความสำาเรจของรอยละเฉลยถวงนำาหนกในการบรรลเปาหมายตามแผนปฏบตราชการ/ภรกจหลก/เอกสารงบประมาณรายจายฯของสวนราชการระดบกรมหรอเทยบเทา

หมวด ๓: การตดตามงาน:RM ๓.๕ รอยละของความสำาเรจในการดำาเนนการตาม

-แสดงเอกสารคมอการใหบรการ

มาตรฐานคมอการใหบรการ - แสดงผลสำาเรจวดจากรอยละการ

วธการวด: ใหบรการทสามารถดำาเนนการไดตาม

- คมอการใหบรการ อยางนอยตองประกอบดวย

มาตรฐานระยะเวลาทกำาหนดไว

๑) มาตรฐานระยะเวลาการใหบรการ ๒) แผนภมขนตอนการใหบรการ ๓) แนวทางการปฏบตงานของบคลากรในการใหบรการ - การประเมนผลความสำาเรจจากรอยละการใหบรการทสามารถดำาเนนการไดตามมาตรฐานการใหบรการทกขนตอน ทกำาหนดไวในคมอ จำานวน ๑ งานบรการ)

หมวด ๔: การตดตามงาน:RM ๔.๓ รอยละความพงพอใจของ - ประสานกบสำานกงาน

ประชาชนทมตอการ ปลดสำานกนายกเปดเผยขอมลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมลขาวสารของราชการ

รฐมนตร

พ.ศ. ๒๕๔๐ วธการวด: - พจารณาจากผลสำารวจความพงพอใจของประชาชนทมการเปดเผยขอมลขาวสารของสวนราชการ จากสำานกงานคณะกรรมการขอมลขาวสารของสวนราชการ สำานกงานปลดสำานกนายกรฐมนตร

หมวด ๕: การตดตามงาน:RM ๕.๔ รอยละของหลกสตรการอบรมทผานเกณฑตาม

- แสดงหลกเกณฑประกนคณภาพการ

หลกประกนคณภาพการฝกอบรม ฝกอบรมทไดมาตรฐาน ประกอบดวย

วธการวด: - ความรความสามารถของวทยากร

- หลกเกณฑประกนคณภาพการฝกอบรม เปนหลกเกณฑ

- เนอหาของหลกสตรสอดคลองกบ

ทสวนราชการกำาหนดขนเองเพอยกระดบการฝกอบรมใหม

กลยทธขององคกร

มาตรฐานอยางนอยประกอบดวย ความรความสามารถของ

- ระบบการประเมนผลการอบรม

วทยากร เนอหาของหลกสตร สอดคลองกบกลยทธของ

-แสดงจำานวนหลกสตรทผานเกณฑ

องคการ ระบบการประเมนผลการอบรม ประกนคณภาพการฝกอบรม

- วดจากจำานวนหลกสตรทงหมดทสวนราชการ

(จากหลกสตรทงหมด)

ดำาเนนการในปงบประมาณเทยบกบจำานวนหลกสตรทผานเกณฑประกนคณภาพ การฝกอบรม

หมวด ๖: การตดตามงาน:RM ๖.๒ รอยละความพงพอใจของบคลากรทมตอระบบ

-แสดงแผนสำารองทสวนราชการจดทำา

รองรบภาวะฉกเฉน ประกอบดวย วธการวด: -แสดงเอกสารขอมล

สารสนเทศตาง ๆ - ระบบรองรบภาวะฉกเฉน คอ ระบบแผนสำารองท

ทเกยวของกบระบบเตอนภยททำาไว

สวนราชการจดทำาขน เพอใหสวนราชการสามารถดำาเนนงาน

ของ หมวด ๔ (IT ๕) และหมวด ๖

ไดอยางตอเนอง ซงครอบคลมในเรองตาง ๆ เชน สาธารณภย

(PM ๔) โดยแสดงแผนสำารองฉกเฉน

การจลาจล ความปลอดภย ฯลฯ ทเกยวของกบภยธรรมชาต หรอทอทกภย/อคคภย มการสอสารแผน ทบทวนแผนจำาลอง

เหตการณ โดยมแผนฉกเฉนอาคารสถานทและแผนฉกเฉนเกยวกบขอมลทสำาคญ การทดสอบจะตองประมวลไดวา เมอเกดเหตการณจรงจะตองทำางานไดอยางปกต

ตวชวดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ผลการดำาเนนงาน๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔

๓.๑.๑๐ รอยละของโรงเรยนพระปรยตธรรม แผนกสามญศกษาทผานเกณฑมาตรฐานโรงเรยนทนารและมคณภาพ

ตวชวดใหม

ตารางดง

แนบ

๓.๑.๑๑ รอยละทเพมขนของผสอบธรรมศกษาทสอบผานธรรมะสนามหลวง

ตวชวดใหม

ตารางดง

แนบ๓.๒ ระดบความสำาเรจของรอยละเฉลยถวงนำาหนกตามเปาหมายผลผลตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

๔.๙๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐

แบบฟอรมรายงานผลการดำาเนนการ หมวด 1 การนำาองคการเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐระดบพนฐานหมวด...........

ผลการดำาเนนการ คำาอธบายหรอหลกฐานทแสดงผลการดำาเนนการ

LD 1 ดำาเนนการครบ

สวนราชการ/ผบรหารตองมการกำาหนดทศทางการทำางานทชดเจนครอบคลมในเรองวสยทศน คานยม เปาประสงคหรอผลการดำาเนนการทคาดหวงขององคการ โดยมงเนนผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย รวมทงมการสอสารเพอถายทอดทศทางดงกลาวสบคลากร เพอใหเกดการรบร ความเขาใจและการนำาไปปฏบตของบคลากร อนจะสงผลใหการดำาเนนการบรรลผลตามเปาประสงค

ถวน

LD 2ผบรหารสวนราชการมการเพมอำานาจในการตดสนใจ(Empowerment) ใหแกเจาหนาทระดบตางๆภายในองคการ โดยมการมอบอำานาจใหกบผดำารงตำาแหนงอนในสวนราชการเดยวกนหรอในสวนราชการอนๆ

ดำาเนนการครบถวน

LD 3 ดำาเนนการครบถวน

ตวชวดท

ชอตวชวด ตดตาม ประเมนผลและชแจงทำาความ

เขาใจ

วน - เวลา

๓.๑.๑ จำานวนวดพฒนาทผานเกณฑการพฒนาตามมาตรฐานของ สพศ.(วด)

กองพทธศาสนสถาน๑.ผกำากบตวชวด๒.หวหนาฝายทกฝาย๓.เจาหนาทผเกบขอมล

๑๕ มถนายน ๒๕๕๔

๓.๑.๒ ระดบความสำาเรจในการจดทำาระบบประกนคณภาพ/มาตรฐานสำาหรบวด

รายงานการตดตามผลการดำาเนนงานตวชวดท...........................................

เอกสารประกอบ

ตวชวดท

ชอตวชวด ตดตาม ประเมนผลและชแจงทำาความเขาใจ

๓.๑.๓ จำานวนวดทมฐานขอมลศาสนสมบตของวดและขอมลทเกยวของกบวดครบถวน(วด)

สำานกงานศาสนสมบต๑.ผกำากบตวชวด๒.หวหนาฝายทกฝาย๓.เจาหนาทผเกบขอมล

๑๔ มถนายน ๒๕๕๔

๓.๑.๔ จำานวนวดทมการรายงานทางการเงนตามมาตรฐานทกำาหนด (วด)

๓.๑.๕ จำานวนวดทมไวยาวจกรและ/หรอ

กรรมการวดซงผานการอบรมและผานเกณฑการทดสอบ (วด)

๑๔ ม.ย.๕๔

ตวชวดท

เขาใจ๓.๑.๖ รอยละของเรองรองเรยนทตอบ

สนองไดภายใน ๑๕ วนทำาการสำานกเลขาธการมหา

เถรสมาคม๑.ผกำากบตวชวด๒.หวหนาฝายทกฝาย๓.เจาหนาทผเกบขอมล

๑๔ มถนายน ๒๕๕๔

๓.๑.๗ รอยละของจำานวนเรองทสนองงาน ประสานงานและ/หรอถวายการสนบสนนกจการของคณะสงฆตามทไดรบการรองขอไดภายในระยะเวลา ๑๕ วนทำาการ

๓.๑.๙ จำานวนวดทจดกจกรรมทางพระพทธศาสนาทเปนมาตรฐานสำาหรบวด

๓.๑.๘ ระดบความสำาเรจในการจดการเรองเปาหมายทเปนปญหาเรงดวนของพระพทธศาสนา

สำานกเลขาธการมหาเถรสมาคม

+ กองพทธศาสนสถาน

๑.ผกำากบตวชวด๒.หวหนาฝายทกฝาย๓.เจาหนาทผเกบขอมล

๑๔ ม.ย.๕๔

ตวชวดท

เขาใจ

๓.๑.๑๐

รอยละของโรงเรยนพระปรยตธรรม แผนกสามญศกษาทผานโรงเรยนทนารและมคณภาพเกณฑมาตรฐาน

กองพทธศาสนศกษา๑.ผกำากบตวชวด๒.หวหนาฝายทกฝาย๓.เจาหนาทผเกบขอมล

๓.๑.๑๑

รอยละทเพมขนของผสอบธรรมศกษาทสอบผานธรรมสนามหลวง

ตวชวดท

เขาใจ

๓.๒ ระดบความสำาเรจของรอยละเฉลยถวงนำาหนกตามเปาหมายผลผลตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

กองกลาง๑.ผกำากบตวชวด๒.หวหนาฝายทกฝาย๓.เจาหนาทผเกบขอมล

๖ ระดบความสำาเรจของการดำาเนนการตามมาตรการปองกนและปราบปรามการทจรต

๘ รอยละของการเบกจายเงนงบประมาณรายจายลงทน/ภาพรวม/เงนโครงการลงทนภายใตแผนปฏบตการไทยเขมแขง ๒๕๕๕

๙ ระดบความสำาเรจของการจดทำาตนทนตอหนวยผลผลต

๑๑ ระดบความสำาเรจของการดำาเนนการตามแผนพฒนากฎหมายของสวนราชการ

ตวชวดท

เขาใจ

๔ รอยละของระดบความพงพอใจของผรบบรการ

กลมพฒนาระบบบรหาร๑.ผกำากบตวชวด๒.หวหนาฝายทกฝาย๓.เจาหนาทผเกบขอมล

๕ รอยละของระดบความพงพอใจของผกำาหนดนโยบาย

๗ ระดบความสำาเรจของรอยละเฉลยถวงนำาหนกในการรกษามาตรฐานระยะเวลาการใหบรการ

๑๒ ระดบความสำาเรจของการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ(PMQA)

ตวชวดท

เขาใจ

๑๐ ระดบความสำาเรจของการควบคมภายใน

กลมตรวจสอบภายใน๑.ผกำากบตวชวด๒.หวหนาฝายทกฝาย๓.เจาหนาทผเกบขอมล

(PMQA) ผรบผดชอบ วน - เวลาหมวดลกษณะสำาคญขององคกร ทปรกษา ๒๒ มถนายน

๒๕๕๔นายชวน ธระวภาคนายภญโญ คชศลาหวหนาคณะทำางานนางสาวจงกล ศรวดปานคณะทำางานนายสรชย ขยนนายณรงค ทรงอารมณนายฉตรชย ชเชอนายบญเลศ โสภา

ผแทนหมวด ๑ผแทนหมวด ๒ผแทนหมวด ๓ผแทนหมวด ๔ผแทนหมวด ๕ผแทนหมวด ๖ผแทนหมวด ๗

(PMQA) ผรบผดชอบ วน - เวลาหมวด ๑ การนำาองคกร (LeadersHip)

ทปรกษา ๔ กรกฎาคม ผอำานวยการสำานกงานพทธ

มณฑล ๒๕๕๔นายสมเกยรต ธงศรหวหนาคณะทำางานนายสทธรกษ หนฉงคณะทำางานนางพชรา คชวงษนายประดบ โพธกาญจนวตรนางสาวนลบล รงสธรรมานกลนายพพฒน บญคมอย

ผแทนหมวด ๒ผแทนหมวด ๓ผแทนหมวด ๔ผแทนหมวด ๕ผแทนหมวด ๖ผแทนหมวด ๗

(PMQA) ผรบผดชอบ วน - เวลาหมวด ๒ การวางแผนยทธศาสตร (Strategic Planning)

ทปรกษา ๒๓ มถนายน ๒๕๕๔ผอำานวยการสำานกเลขาธการมหา

เถรสมาคมนายปรชา เหมทานนทหวหนาคณะทำางานนางกนกนนต ลอสทองคณะทำางานนางสาวมงกฎ หาญโยธนางสณฏฐา มนทรกษนางนภากล ณทมนวงศานางเนาวรตน บญครอบ

ผแทนหมวด ๑

ผแทนหมวด ๓ผแทนหมวด ๔ผแทนหมวด ๕ผแทนหมวด ๖ผแทนหมวด ๗

(PMQA) ผรบผดชอบ วน - เวลาหมวด ๓ การใหความสำาคญกบผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสย(Customer and Stakeholder Focus)

ทปรกษา ๒๔ มถนายน ๒๕๕๔ผอำานวยการสำานกงานศาสน

สมบตนายอนทพร จนเอยมหวหนาคณะทำางานนายบญเชด กตตธรางกรคณะทำางานวาท ร.ต.จลสน ทนอนทรอาจนางสเนตรา เอยมวรกลนางวทยาพร คงกระพนธนายณรงคเดช ชยเนตร

ผแทนหมวด ๑ผแทนหมวด ๒ผแทนหมวด ๔ผแทนหมวด ๕ผแทนหมวด ๖ผแทนหมวด ๗

(PMQA) ผรบผดชอบ วน – เวลาหมวด ๔ การวด การวเคราะหและ

การจดการ ความร (Information

ทปรกษา ๒๑ มถนายน ๒๕๕๔ผอำานวยการกองพทธศาสนสถาน

นายประสงค จกรคำา

and Technology) หวหนาคณะทำางานนายปราณสวร อาวอรามรศมคณะทำางานนายแกว ชดตะขบนางนตกล ลมศภรตนนางสาวรงนภา ตนตเสาวภาพนางสาวพมพใจ เรมวฒนะ

ผแทนหมวด ๑ผแทนหมวด ๒ผแทนหมวด ๓ผแทนหมวด ๕ผแทนหมวด ๖ผแทนหมวด ๗

(PMQA) ผรบผดชอบ วน – เวลาหมวด ๕ การมงเนนทรพยากรบคคล (Human Resource)

ทปรกษา ๑๗ มถนายน ๒๕๕๔ผอำานวยการกองกลาง

นายสวฒน แจงจตหวหนาคณะทำางานนางศภสรา บวงามคณะทำางานนางสภาพร ชลวถนายธรเดช จนทรตนนางสาวสายพณ รกวงศวานนางสาวณฐกมล อาจคงหาญ

ผแทนหมวด ๑ผแทนหมวด ๒ผแทนหมวด ๓ผแทนหมวด ๔ผแทนหมวด ๖ผแทนหมวด ๗

(PMQA) ผรบผดชอบ วน – เวลาหมวด ๖ การจดกระบวนการ (Process Management)

ทปรกษา ๒๐ มถนายน ๒๕๕๔ผอำานวยการกองพทธศาสนศกษา

นายสปปบวร แกวงามหวหนาคณะทำางานนางรสนา วทยาคณะทำางานนายประสทธพล มวงเขยวนายวสวตต กตตธรสทธนางพมพร อนทรสกลนางสาวอนนยา เจยมศรพงษ

ผแทนหมวด ๑ผแทนหมวด ๒ผแทนหมวด ๓ผแทนหมวด ๔ผแทนหมวด ๕ผแทนหมวด ๗

(PMQA) ผรบผดชอบ วน – เวลาหมวด ๗ ผลลพธการดำาเนนการ (Result Management)

ทปรกษา ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ผอำานวยการสำานกงานพระพทธ

ศาสนาจงหวดอบลราชธานหวหนาคณะทำางานนางวชรา นวมเจรญคณะทำางานนางสนสา ฉตรสรปญญาเลศนายธราภรณ รตนชย

นายดเรก พลการขายนางสาวมาลน สวยคาขาวนางสาวรงอรณ ธมาชย

ผแทนหมวด ๑ผแทนหมวด ๒ผแทนหมวด ๓ผแทนหมวด ๔ผแทนหมวด ๕ผแทนหมวด ๖

ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดporo.onab.go.th/attachments/204_report_PMQA.doc ·...

Documents