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Informe de gestión /Enero 2011 / Marketing CRP Documento Confidencial Pág. 11

Reporte: Informe de Gestión MensualÁrea: Marketing Periodicidad: MensualInformación Base: Datos hasta el 31 de Enero del 2011Fuente: Datamart Gerencia de Sistemas, Datamart Alfavía, Sistema PlanSalud, Otras fuentes diversas

INFORME DE GESTIÓNMarketing CRP

Enero 2011

I. Contenido - Índice

I. Contenido ………………………………………………….. .. 02

II. Objetivos y Consideraciones del informe ……... ……. 04

III. Reportes ……………………………....…………………….. 05

PARTE A: Indicadores Generales CRP .………………………….. 04

PARTE B: PlanSalud …………………………………………………….51

PARTE C: Anexo - Detalle por Trimestre: Ind. Gen. CRP .... 64

Objetivos 1. Gestionar los principales indicadores de gestión y KPI’s.2. Tener información actualizada para la toma de decisiones.3. Manejar información histórica en base a indicadores

estadísticos.4. Impulsar campañas de venta y recuperación de clientes.5. Realizar posibles proyecciones en base a la data histórica.6. Conocer tendencias de ventas y deserción de clientes.

II. Objetivos y Consideraciones

Gestión Comercial (Marketing, Ventas y Servicio al

Cliente)

Gestión de

Morosidad y

Cobranzas

Gestión de la

Operación (atención médica)

Gestión Contable

Gestión logística

Gestión de Recursos Humanos

Gestión Financiera

Segmento PlanSalud

SI SI SI NO NO NO NO

Segmento Asegurados

SI SI SI NO NO NO NO

Segmento Consultas Privadas

NO NO NO NO NO NO NO

Otras funciones y Procesos SI SI SI NO NO NO NO

ConsideracionesEl presente informe debe realizarse con una periodicidad mensual y tiene una fecha de entrega tentativa del 25 al 30 de cada mes sobre los datos del mes anterior. Esta fecha dependerá de la consistencia y revisión de la información de las múltiples fuentes desde donde se extrae.

Este informe es un sistema “vivo” por lo que irá cambiando los reportes para adaptarse a las necesidades de los usuarios lectores del mismo, en base a un análisis detallado de utilidad de cada información que contiene el mismo.

Los destinatarios del presente informe son las áreas de marketing, servicio al cliente, operaciones, planificación y especialmente, alta gerencia.

No se pretende en este informe contemplar toda la información de la CRP sino aquella que es más relevante y de competencia de la Gerencia de Marketing Corporativo.

Los datos históricos se trabajan por promedios del trimestre y los del año en curso por promedios mensuales.

PARTE A: Indicadores GeneralesPARTE A: Indicadores Generales

Atenciones, Consultas, Especialidades, Médicos, Atenciones, Consultas, Especialidades, Médicos, Segmentos, Rankings, Crecimientos y DecrecimientosSegmentos, Rankings, Crecimientos y Decrecimientos

(2008-2011)(2008-2011)

Evolución Consultas ExternasEvolución Consultas Externas PARTE A: Indicadores GeneralesPARTE A: Indicadores Generales

Atenciones Ambulatorias según Segmento FINANCIADOR

Nota: No pudo actualizarse. El Datarmart no incluye todos los campos del cuadro de arriba.

Total de Atenciones de consultas externas por CompañíaCantidad de atenciones por compañía durante el año 2010, considerando todo tipo o clase de las atenciones.

Evolución de las Atenciones - Empresas TOP 30 (2008 - 2010)

Datamart - CRP

Cantidad de HC que se atendieron por primera vez en CADA Compañía

Nota: Actualizado hasta el 31 de Enero del 2011

Primeras Atenciones en la Clínica por mes

Nota: Actualizado hasta el 31 de Enero del 2011

Ranking Compañías excluyendo modulares

Datamart - CRP

Ranking Médicos excluyendo modulares

Datamart - CRP

Evolución Atenciones por EspecialidadEvolución Atenciones por EspecialidadPARTE A: Indicadores GeneralesPARTE A: Indicadores Generales

Total de Atenciones por Especialidad

Evolución Atenciones - Especialidad

Datamart - CRP

Total por Médicos en la especialidad de Pediatría

Evolución Atenciones – Médicos por Especialidad

Datamart - CRP

Total por Médicos en la especialidad de Ginecología

Datamart - CRP

Total por Médicos en la especialidad de Gastroenterología

Datamart - CRP

Total por Médicos en la especialidad de Cardiología

Datamart - CRP

Total por Médicos en la especialidad de Traumatología

Datamart - CRP

Evolución Consultas Externas por Compañías Evolución Consultas Externas por Compañías TOP 30TOP 30

Por Compañías detalladas, no por GruposPor Compañías detalladas, no por Grupos

PARTE A: Indicadores Generales PARTE A: Indicadores Generales

Empresas TOP 30 (2008 - 2010) - TOP 1 al 4

Ranking de Compañías con menor fidelidad Ranking de Compañías con menor fidelidad 2008 vs 20102008 vs 2010

(Compañías con mayor disminución de atenciones)(Compañías con mayor disminución de atenciones)

Proyecto Sugerido: Campaña de recuperación de cuentas clavesProyecto Sugerido: Campaña de recuperación de cuentas claves

PARTE A: Indicadores GeneralesPARTE A: Indicadores Generales

Empresas TOP 100 (2008 - 2010) - Mayores pérdidas de atenciones

Continua

Empresas TOP 100 (2008 - 2010) - Mayores pérdidas de atenciones Viene

Evolución Modulares por EspecialidadEvolución Modulares por Especialidad PARTE A: Indicadores Generales PARTE A: Indicadores Generales

Total de Atenciones de Consultas Externas por Modulares

Evolución Atenciones - Modulares

Datamart - CRP

MULTISALUD

Datamart - CRP

MEDICVIDA INTERNACIONAL - PACIFICO

Datamart - CRP

MEDICVIDA - PACIFICO

Datamart - CRP

PREFERENCIAL INTERNACIONAL PREFIJO F

Datamart - CRP

RED SALUD - RIMAC

Datamart - CRP

FULL SALUD - RIMAC

Datamart - CRP

PACIFICO SALUD INDEPENDIENTES

Datamart - CRP

POLIZA INDIVIDUAL - RIMAC SEG.

Datamart - CRP

INTERSALUD - RIMAC

Datamart - CRP

Evolución Atenciones de Consultas Extbernas por Evolución Atenciones de Consultas Extbernas por Médico y por ModularMédico y por Modular

PARTE A: Indicadores Generales PARTE A: Indicadores Generales

Total por Médico en Modulares

Evolución Atenciones - Modulares y Médicos

Datamart - CRP

Total por Médico en MULTISALUD

Datamart - CRP

Total por Médico en RESTO MODULARES

Datamart - CRP

PARTE B: PlanSalud PARTE B: PlanSalud

Evolución Atenciones PlanSaludEvolución Atenciones PlanSalud

PlanSalud - Consultas por Especialidades y Médicos

Datamart - CRP

PlanSalud - Consultas por Especialidades y Médicos

Datamart - CRP

Evolución de las VentasEvolución de las Ventas PARTE B: PlanSalud PARTE B: PlanSalud

PlanSalud - Evaluación de las Ventas 2004 - 2010

Fuente: PlanSalud.sqlNota: Actualizado hasta el 31 de Enero del 2011

Abandono de clientes Abandono de clientes PARTE B: PlanSalud PARTE B: PlanSalud

Introducción - Abandono de clientes PlanSalud 2004-2010

Introducción – Estado de la Cartera de Clientes de PlanSalud

Modelo Morosidad - UsoModelo Morosidad - Uso(Complemento y mejora sobre el Scoring de (Complemento y mejora sobre el Scoring de

Morosidad)Morosidad)

PARTE B: PlanSalud PARTE B: PlanSalud

Mejor comportamiento de

pago (Intereses, Pago Vcto, Días <

Peor comportamiento de

pago(Intereses, Pago Vcto, Días <

Peor comportamient

o de Uso del seguro

(Siniestralidad, Atenciones,

Especialidades, Crónicos y especialidades más

costosas)

Mejor comportamiento de Uso del

seguro(Siniestralidad,

Atenciones, Especialidades,

Crónicos y especialidades más

costosas)

Segmentación: Matriz de uso

Segmentación: Modelo definitivo (25 segmentos de comportamiento - Semáforo Optimo)

Mejor comportamiento

de Uso del seguro

(Siniestralidad, Atenciones, Especialidades, Crónicos y

especialidades más costosas)

Mejor comportamient

o de pago (Intereses, Pago Vcto,

Días < Vcto)

Enero - 2011

PARTE C: ANEXOPARTE C: ANEXODETALLE DE REPORTES DE INDICADORES DETALLE DE REPORTES DE INDICADORES

GENERALES POR TRIMESTREGENERALES POR TRIMESTRE

Evolución Consultas ExternasEvolución Consultas Externas

Datamart – CRPNota: Las columnas 1T, 2T, 3T y 4T son promedios de atenciones por cada respectivo trimestre.

Total de Atenciones de consultas externas por Compañía

Cantidad de atenciones por compañía durante el año 2010, considerando todo tipo o clase de las atenciones.

Ranking Compañías excluyendo modulares

Ranking Médicos excluyendo modulares

Evolución Atenciones por EspecialidadEvolución Atenciones por Especialidad PARTE C: ANEXO PARTE C: ANEXO

DETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTREDETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTRE

Total de Atenciones por Especialidad

Evolución Atenciones - Especialidad

Total por Médicos en la especialidad de Pediatría

Total por Médicos en la especialidad de Ginecología

Total por Médicos en la especialidad de Gastroenterología

Total por Médicos en la especialidad de Cardiología

Total por Médicos en la especialidad de Traumatología

Evolución Modulares por EspecialidadEvolución Modulares por Especialidad PARTE C: ANEXO PARTE C: ANEXO

DETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTREDETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTRE

Total de Atenciones de Consultas Externas por Modulares

MULTISALUD

MEDICVIDA INTERNACIONAL - PACIFICO

MEDICVIDA - PACIFICO

PREFERENCIAL INTERNACIONAL PREFIJO F

RED SALUD - RIMAC

FULL SALUD - RIMAC

PACIFICO SALUD INDEPENDIENTES

POLIZA INDIVIDUAL - RIMAC SEG.

INTERSALUD - RIMAC

Evolución Atenciones de Consultas Externas por Evolución Atenciones de Consultas Externas por Médico y por ModularMédico y por Modular

PARTE C: ANEXO PARTE C: ANEXODETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTREDETALLE DE REPORTES DE INDICADORES GENERALES POR TRIMESTRE

Total por Médico en Modulares

Total por Médico en MULTISALUD

Total por Médico en RESTO MODULARES

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