Post on 13-Feb-2022
transcript
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
1
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
i
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
DAFTAR ISI I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL ..................................................................... 1
I.I. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)....................................................................................................................... 1
I.II. Inflasi................................................................................................................................................................................................. 3
I.III. Indikator Kesejahteraan ........................................................................................................................................................ 3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN ............................................................................................. 6
II.I. Pendapatan Negara ................................................................................................................................................................... 6
II.I.I. Pajak Penghasilan (PPh) ................................................................................................................................................. 7
II.I.II Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ......................... 7
II.I.III. Pajak Pusat Lainnya (BM, BK, Cukai, PBB, dan Pajak Lainnya) ............................................................... 8
II.I.IV Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ............................................................................................................ 8
II.II. Belanja Negara............................................................................................................................................................................ 9
II.II.I Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat.............................................................................................................. 10
II.II.II Pengelolaan BLU ............................................................................................................................................................ 11
II.II.III Manajemen Investasi ................................................................................................................................................. 12
II.III Prognosis Realisasi APBN ................................................................................................................................................. 12
III.PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD .......................................................................................... 13
III.I Pendapatan Daerah ................................................................................................................................................................ 14
III.I.I Pajak Daerah ...................................................................................................................................................................... 15
III.I.II. Retribusi Daerah ........................................................................................................................................................... 15
III.I.III. Penerimaan Daerah Lainnya (HPKD, LLPAD, dan LLPD)....................................................................... 16
III.I.IV. Penerimaan Transfer ................................................................................................................................................ 17
III.II Belanja Daerah ........................................................................................................................................................................ 18
III.II.III Pengelolaan BLUD...................................................................................................................................................... 19
III.III Prognosis Realisasi APBD................................................................................................................................................ 20
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN dan APBD) ... 21
IV.I Pendapatan Konsolidasian ................................................................................................................................................. 21
IV.II. Belanja Konsolidasian ........................................................................................................................................................ 22
IV.III Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kesejahteraan Regional .................................................... 23
V. ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH ........................................................................................................................................... 23
PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI BELANJA PEMERINTAH ............................................................................. 23
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
1
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL
Pencapaian Sasaran RKP dan RPJMD Kepri Tahun 2018
Indikator Ekonomi Q3 2018 Target RKP Target RPJMD
Pertumbuhan Ekonomi (C-to-C) 4,24% 6,00% 6,26% Inflasi (YoY) 3,18% 3,5 ± 1% 5,0-7,0% Tingkat Pengangguran Terbuka 7,12% 7,00% 6,00% Persentase Penduduk Miskin 6,20% 6,00% 5,03%
Sumber: BAPPENAS, RPJMD Pemprov Kepri dan BPS Kepri
Pertumbuhan PDRB, inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan kemiskinan
pada Triwulan III tahun 2018 di Kepri secara berturut-turut mencapai 4,24 persen (c-to-
c), 3,18 persen (yoy), 7,12 persen (Agustus 2018), dan 6,20 persen (Maret 2018).
I.I. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Setelah mengalami fase rebound di triwulan III 2017, kini pertumbuhan PDRB Kepri
kembali melemah di triwulan III 2018. Pada triwulan III 2018 mencapai 3,74 persen (YoY)
terpaut 77 basis poin dari periode sebelumnya dan secara kumulatif pertumbuhan PDRB
sampai dengan triwulan III mencapai 4,24 persen (c-to-c) terpaut 93 basis poin dari
pertumbuhan PDB Nasional yang mencapai 5,17 persen (c-to-c) pada triwulan III 2018.
Kondisi ekonomi Kepri didorong oleh kegiatan ekonomi Batam sebagai pusat industri
Kepri sebagai sektor terbesar yang menyokong perekonomian. Dilihat dari letak
geografis dan peran FTZ di Kepri, faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap
ekonomi Kepri. Terutama pertumbuhan ekonomi di Singapura, AS, dan Tiongkok
sebagai negara tujuan ekspor utama Kepri.
Sebagai gambaran bahwa saat ini kondisi ekonomi Singapura melemah menjadi 2,6
persen pada triwulan III 2018, Tiongkok pun melambat menjadi 6,5 persen pada triwulan
III 2018, dan AS menguat pada 3 persen di triwulan III 2018. Cepat atau lambatnya
pertumbuhan ekonomi pada ketiga negara tersebut akan dapat mempengaruhi tinggi
atau rendahnya permintaan hasil produksi di Kepri
Secara kumulatif, sampai September 2018, Singapura telah menyerap 50,78 persen
dari total ekspor Kepri. Secara kumulatif, pertumbuhan ekspor ke Singapura sampai
dengan September 2018 lebih lambat dibandingkan ke kedua negara tujuan ekspor
Kepri, yaitu hanya sebesar 2,64 persen (yoy).
2,05%
3,09%
4,46%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2015 2016 2017 2018
Pertumbuhan Ekonomi (q-to-q)Kepri Nasional Industri Kepri
3,74%
5,17%
3,53%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4 Q1 Q2 Q3
2015 2016 2017 2018
Pertumbuhan Ekonomi (yoy)Target RKP Target RPJMD
Sumber: BAPPENAS, RPJMD Prov. Kepri BPS Pusat & BPS Kepri (diolah)
Pertumbuhan PDRB Kepri terus membaik sampai
Triwulan II 2018, namun kembali melemah di
triwulan III 2018
Kondisi ekonomi Kepri tidak terlepas dari pengaruh
global
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
2
Ekspor-impor di Kepri dominan dipengaruhi oleh hasil industri.
Sampai triwulan III 2018, total ekspor Kepri mencapai US$9,64
miliar dan impor Kepri mencapai US$8,90 miliar. Namun, khusus
untuk triwulan III terjadi defisit neraca perdagangan Kepri yang
diperkirakan mencapai US$192,65 juta yang didorong oleh impor
hasil industri.
Diantara empat trend komoditas ekspor Kepri yaitu, Minyak
dan lemak hewan/nabati, Kapal Laut, Kokoa, serta Ikan dan
Udang, Kapal Laut merupakan salah satu hasil industri Kepri
sebagai wilayah FTZ yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja di Kepri.
Namun, pertumbuhan ekspornya kini semakin melemah sejak pencapaian tertinggi
tahun 2016 yaitu sebesar US$367. Apabila dikaitkan dengan negara tujuan ekspor
utamanya yaitu Singapura, ekspor Kapal Laut bulan September 2018 terkontraksi -27,61
(yoy).
Dari pendekatan PDRB dari sisi pengeluaran, sebagian besar kegiatan ekonomi Kepri
disusun oleh kegiatan investasi (PMTB). PMTB memegang porsi 43,33 persen dari total
PDRB. Besarnya porsi investasi menunjukkan anomali pada wilayah Kepri terhadap
nasional, yang mana porsi terbesar PDRB adalah Konsumsi RT. Hal ini menunjukkan
pentingnya investasi bagi Kepri dan menciptakan urgensi untuk menjaga iklim investasi
yang identik dengan kegiatan industri pengolahan Kepri.
Berdasarkan pada grafik di atas, selain PMTB, Konsumsi Rumah Tangga juga
memiliki porsi yang tinggi dalam PMTB. Namun, justru pada triwulan III, kelompok
konsumsi pemerintah tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan II yaitu sebesar 3,77
persen (yoy) pada triwulan III (terpaut 191 basis poin dari triwulan II 2018).
Pertumbuhan PDRB Kepri (yoy) pada triwulan III 2018 terendah kedua se-Sumatera
setelah Provinsi Riau. Namun, PDRB Kepri pada triwulan III 2018 mampu memberikan
kontribusi spasial sebesar 7,80 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera dan
termasuk dalam kelompok lima besar provinsi penyumbang PDRB terbesar di Sumatera.
Sehingga, meskipun terjadi perlambatan ekonomi, secara absolut, PDRB Kepri masih
mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB se-Sumatera
Komposisi PDRB Pengeluaran Kepri Triwulan III 2018
Sumber: BPS Kepri (diolah)
Share PDRB Regional Sumatera
Sumber: BPS Kepri (diolah)
68,0281,51
0,71
1,850,43 30,8416,59
Ekspor Impor
Komposisi Ekspor dan Impor sampai dengan triwulan III
2018 (%)
Hasil Indusri Hasil Pertanian
Hasil Tambang Migas
Sumber: BPS Kepri
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
3
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
Dari sisi lapangan usaha terdapat tiga sektor yang
mempengaruhi akselerasi pertumbuhan ekonomi Kepri, yaitu
sektor industri pengolahan, konstruksi, serta pertambangan dan
penggalian. Masing-masing sektor tersebut berkontribusi
terhadap PDRB sebesar 35,81 persen, 18,25 persen, dan 16,25
persen.
Di antara ketiga sektor tersebut di atas, 2 diantaranya tumbuh
positif, yaitu industri pengolahan tumbuh 3,90 persen (c-to-c) dan
konstruksi tumbuh 7,88 persen (c-to-c). Sementara sektor
pertambangan dan penggalian terkontraksi -0,47 persen (c-to-c). Melemahnya sektor
pertambangan dan penggalian terkonfirmasi dengan berkurangnya alokasi DBH SDA
terutama migas yang dialokasikan untuk wilayah Kepulauan Riau. Alokasi DBH Migas
pada tahun 2018 untuk Kepulauan Riau turun -69,33 persen dari alokasi tahun 2017.
I.II. Inflasi
Sejalan dengan tren inflasi nasional, inflasi Kepri dalam kondisi terkendali sejak 2017
dan terus berlanjut sampai akhir September 2018 walaupun pada triwulan I 2018 sempat
berada di atas target inflasi nasional tetapi kembali stabil pada akhir triwulan III 2018.
Inflasi sampai September 2018 tetap berada di bawah target inflasi nasional dan daerah.
Inflasi YoY September tahun 2018 di Kepri sebesar 3,18 persen, lebih tinggi 30 basis
poin dari inflasi nasional (2,88 persen).
Inflasi YoY di tahun 2018 semakin turun hingga September 2018. Hal ini menunjukkan
penurunan inflasi pasca siklus Ramadhan-Lebaran. Sementara, pasca siklus
Ramadhan-Lebaran, pemerintah dihadapkan dengan tahun ajaran baru sekolah pada
bulan Juli dan September. Hal ini diindikasikan dengan tingginya inflasi khusus
pendidikan yang mencapai 10,50 persen (YoY) di bulan September 2018.
I.III. Indikator Kesejahteraan
Per Agustus 2018, TPT Kepri berhasil diturunkan 4 basis poin menjadi 7,12 persen
(yoy) dari Agustus 2018. Dalam 4 tahun terakhir ini, TPT terendah di Kepri 5,63 persen
(yoy) (Agustus 2013), terpaut 186 basis poin terhadap TPT bulan Agustus 2018.
Penurunan TPT per Agustus 2018 ini didorong oleh peningkatan pekerja (Agustus 2017
3,34%
2,18%
3,18%
2,88%
2%
3%
4%
5%
6%Inflasi (YoY)
Indonesia Batas Bawah Batas Atas
-1%
0%
1%
2%Inflasi (MoM)
Batam Tanjungpinang Kepri
Sumber: BPS Pusat & BPS Kepri (diolah)
Inflasi Kepri Triwulan III dalam kondisi terkendali sebesar 3,18
persen (yoy)
Kondisi Inlfasi
Triwulan III 2018 dihadapkan dengan tahun ajaran baru
setelah berakhirnya Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri faktor
utama pendorong inflasi Kepri semester I 2018
TPT Kepri semakin
membaik dan berhasil diturunkan 4 basis poin per
Agustusi 2018
Komposisi PDRB ADHB Lapangan Usaha Kepri TW III 2018
Sumber: BPS Kepri (diolah)
Industri; 36,12%
Konstruksi; 18,38%Pertambangan; 16,41%
Perdagangan; 8,56%
Pertanian & Perikanan;
3,02%
Transportasi dan Pergudangan; 2,95%
Lainnya; 14,56%
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
4
s.d. Agustus 2018) dan secara absolut mengalami peningkatan 0,46 persen menjadi
901.019 orang per Agustus 2018
Sumber: BAPPENAS, RPJMD Pemprov Kepri, BPS Pusat & BPS Kepri (diolah)
Secara absolut ketenagakerjaan Kepri meningkat 1,15
persen menjadi 1.065.553 orang pada tahun 2018,
khususnya pada pekerja di sektor formal yang naik 5,74
persen dari 592.196 orang pada Februari 2017 menjadi
626.199 orang pada Februari 2017 (yoy).
Ketenagakerjaan Kepri per Agustus 2018 didominasi
sektor industri pengolahan dan perdagangan. Porsi pada
masing-masing sektor tersebut sebesar 23,37 persen dan
19,35 persen. Dan pertumbuhan tenaga kerja sektor produksi per
Agustus 2018 mencapai 16,06 persen (YoY) sekaligus sebagai
yang tertinggi dibanding sektor lainnya.
Di saat terjadinya pelemahan ekonomi pada triwulan III 2018
ini, diharapkan ketenagakerjaan yang makin membaik
merupakan satu indikator awal bergeliatnya ekonomi Kepri.
Apabila ditelaah lebih mendalam, dari segi tingkat pendidikannya
sebagian besar pengangguran berasal dari lulusan SMK yang
TPT nya mencapai 12,98 persen dan disusul oleh lulusan SMA
dengan TPT 10,91 persen. Lulusan SMK yang kurang terserap
pada pasar tenaga kerja di Kepri bukan merupakan prestasi yang
baik pada kualitas pendidikan SMK di Kepri. Sehingga diperlukan
kajian lebih mendalam untuk mendapatkan kurikulum pendidikan
yang sesuai untuk Kepri yang berciri kepulauan dengan
didominasi sektor industri.
Di sisi lain, berdasarkan TPT menurut daerah, terdapat penurunan TPT pada daerah
pedesaan. Pada Agustus 2018, TPT pedesaan tercatat 2,77 persen lebih rendah 262
basis poin dibandingkan Agustus 2017. Diharapkan penurunan ini merupakan dampak
berkelanjutan dari penyaluran Dana Desa ke Desa, kebijakan swakelolanya, serta
48,08 46,95 58,76 81,02 55,32 82,47 71,62 67,80 69,16 68,56 69,11
6,25%5,70% 5,94% 5,81%
6,18% 5,50% 5,61% 5,33% 5,50%5,13% 5,34%
5,63% 5,26%
6,69%
9,05%
6,20%
9,03%7,69%
6,44%7,16%
6,43%7,12%
20
40
60
80
100
2%
4%
6%
8%
10%
2013-Agu 2014-Feb 2014-Agu 2015-Feb 2015-Agu 2016-Feb 2016-Agu 2017-Feb 2017-Agu 2018-Feb 2018-Agu
Tingkat Penggangguran Terbuka dan Jumlah Penganggur
Penganggur (ribu org;LHS) TPT Nasional (%;RHS) TPT Kepri (%;RHS) Target RKP (%;RHS) Target RPJMD (%;RHS)
Sumber: BPS
Industri Pengolahan; 23,37%
Perdagangan; 19,35%
Konstruksi; 9,44%
Pertanian; 8,06%
Jasa Lainnya; 7,13%
Transportasi & Pergudangan;
6,44%Lainnya; 26,21%
Ketenagakerjaan Agustus 2018
Perbandingan TPT
Sumber: BPS Pusat & BPS Kepri(diolah)
Per Agustus 2018, Provinsi dengan TPT tertinggi adalah Maluku dan Provinsi dengan TPT terendah adalah Bali.
7,27% 7,12%5,13% 4,77% 3,65%
1,37%
TPT per Daerah
Sumber: BPS Pusat & BPS Kepri (diolah)
6,78% 7,41%6,45%
7,69%
4%5,39%
6,32%
2,77%
Feb 2017 Aug 2017 Feb 2018 Aug 2018
Kota Desa
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
5
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
kebijakan cash for work yang mampu menggerakkan ekonomi desa dan mendorong
pada penyerapan tenaga kerja di desa.
Kemiskinan Kepri pada tahun 2018 mulai membaik. Per Maret 2018 tingkat
kemiskinan Kepri sebesar 6,20 persen, turun 30 basis poin dibandingkan September
2017 dan turun 82 basis poin dibandingkan Maret 2017.
Membaiknya kemiskinan Kepri sejalan dengan bangkitnya ekonomi Kepri bersamaan
dengan menurunnya tingkat kemiskinan nasional (9,82 persen per Maret 2018).
Diperkirakan, tingginya kemiskinan Kepri tahun 2017 (mencapai 10,64 persen per Maret
2017) akibat dari pelemahan ekonomi Kepri yang cukup bergantung pada kondisi
ekonomi global. Indikasi ini semakin menguat ketika tingkat pengangguran kembali naik
menjelang akhir tahun 2017 karena dampak akibat pelemahan adalah
sektor produktif.
Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan
rendah perlu lebih ditingkatkan. Dikaitkan dengan prospek di bidang
pertanian serta tersedianya skema KUR dan UMi sebagai mekanisme
permodalan yang pro bagi UMKM, pemerintah dapat merangkul serta
membina UMKM sektor produktif yang melemah khususnya pertanian
untuk membentuk suatu komunitas tertentu sebagai mekanisme
sharing dan pelatihan dalam usaha peningkatan produksi pertanian.
Sumber: BPS Kepri (diolah)
Penduduk miskin desa di Kepri naik dari 10,49 persen (September 2017) menjadi
10,77 persen (Maret 2018). Namun demikian, dengan turunnya TPT desa di Kepri yang
6,40% 6,24% 5,78% 5,98% 5,84% 6,06% 6,13% 6,20%
10,54% 10,23% 9,75% 10,43% 10,47% 10,92% 10,49% 10,77%
1,09% 0,24% 1,20% 1,53% 1,23% 1,61% 0,87% 2,06%1,26%
0,22% 0,26% 0,31% 0,25% 0,33% 0,15% 0,61%
Sep-2014 Mar-2015 Sep-2015 Mar-2016 Sep-2016 Mar-2017 Sep-2017 Mar-2018
Kemiskinan Desa di Kepri
Penduduk Miskin Kepri Penduduk Miskin Desa Kepri Kedalaman Kemiskinan Desa Keparahan Kemiskinan Desa
Perbandingan Kemiskinan Mar-2018
Sumber: BPS Pusat & BPS Kepri(diolah)
Provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Sumatera adalah Aceh. Sementara itu, Kepri menduduki peringkat 2 terbaik di Sumatera dan peringkat 8
terbaik di tingkat nasional.
15,97%9,82%6,64% 6,20% 5,25%
3,57%
Sumber: BAPPENAS, RPJMD Pemprov Kepri, BPS Pusat & BPS Kepri (diolah)
127 125 128 124 122 115 120 119 125 128 132
11,37% 11,46% 11,25% 10,93% 11,22% 11,13% 10,86% 10,70% 10,64%10,12% 9,82%
6,46% 6,35% 6,70% 6,40% 6,24% 5,78% 5,98% 5,84% 6,06% 6,13% 6,20%
50
75
100
125
150
4%
6%
8%
10%
12%
2013-Mar 2013-Sep 2014-Mar 2014-Sep 2015-Mar 2015-Sep 2016-Mar 2016-Sep 2017-Mar 2017-Sep 2018-Mar
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Penduduk Miskin Kepri (ribu org; LHS) Penduduk Miskin Nasional (%; RHS) Penduduk Miskin Kepri (%; RHS)
Target RKP (%;RHS) Target RPJMD (%;RHS)
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
6
mencapai 2,77 pada Agustus 2018 diharapkan mampu menekan angka kemiskinan
desa di Kepri. Dengan memaksimalkan Dana Desa melalui pemberdayaan masyarakat
desa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan diperkirakan mampu menggerakkan roda
perekonomian di desa.
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Realisasi APBN Kepri sampai dengan triwulan III 2018 telah menghasilkan defisit
sebesar Rp3.919,85 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017,
defisit APBN di Kepri meningkat 2,26 persen. Hal ini didorong oleh belanja negara yang
meningkat 0,22 persen sementara realisasi pendapatan turun -1,26 persen.
Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan III 2018 (dalam miliaran rupiah)
Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA 9.851,77 5.879,73 9.634,99 5.304,04 9.047,92 5.237,20 I. PENERIMAAN PAJAK 8.680,56 4.827,14 8.122,77 4.321,15 7.179,46 4.167,86 II. PNBP 1.171,21 1.052,58 1.512,22 982,89 1.868,46 1.069,34
B. BELANJA NEGARA 14.040,24 9.291,67 13.693,65 9.137,11 14.052,85 9.157,05 I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 6.219,06 3.479,80 6.221,62 3.490,89 7.055,70 3.722,32
1. Belanja Pegawai 1.326,63 998,83 1.527,83 1.008,87 1.449,08 1.097,48 2. Belanja Barang 2.900,35 1.662,22 2.891,77 1.652,76 3.409,13 1.828,49 3. Belanja Modal 1.906,84 784,08 1.710,32 786,70 1.913,38 696,58 4. Belanja Bansos 6,25 2,41 5,84 3,25 5,59 1,46 5. Belanja Lain-lain 78,99 32,25 85,86 39,32 278,52 98,31
II. TKDD 7.821,18 5.811,87 7.472,03 5.646,22 6.997,15 5.434,72 1. Dana Alokasi Umum 3.837,25 3.121,13 4.123,73 3.366,97 4.283,24 3.564,32 2. Dana Bagi Hasil 2.132,84 1.736,30 1.715,42 1.287,54 872,83 552,09 3. Dana Alokasi Khusus 1.612,91 769,64 1.397,20 847,30 1.560,72 1.104,69 4. Dana Insentif Daerah 60,41 60,41 7,50 7,50 59,00 59,00 5. Dana Desa 177,77 124,41 228,18 136,91 221,36 154,62
C. SURPLUS/DEFISIT -4.188,47 -3.411,94 -4.058,66 -3.833,06 -5.004,93 -3.919,85 Sumber: DJPb, DJP, DJBC, & DJBC Kemenkeu (diolah)
Hal di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan defisit yang signifikan.
Namun kondisi di atas merupakan indikator bahwa
kondisi fiskal Kepri yang kurang baik menjelang akhir
tahun 2018. Naik turunnya capaian penerimaan
perpajakan pemerintah pusat dikhawatirkan akan
berdampak pada bagi hasil pendapatan perpajakan
pemerintah pusat ke daerah yang diberikan melalui
Dana Transfer ke Daerah. Di lain pihak, kondisi
peningkatan belanja sampai dengan triwulan III 2018
terjadi pada belanja yang bersifat konsumtif yakni
belanja pegawai, belanja barang, dan belanja lain-lain
(Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam).
II.I. Pendapatan Negara
Kondisi Penerimaan Pemerintah Pusat di Kepri sampai dengan triwulan III 2018 turun
-1,26 persen dari triwulan III 2017. Kondisi ini didorong oleh turunnya penerimaan pajak
sebesar -3,55 persen. Naik turunnya penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap
Kontribusi Realisasi Pemerintah Pusat di Kepri s.d. triwulan III 2018
(dalam triliun rupiah)
Jenis Belanja/Pendapatan Kepri Nasional Kontribusi
PPh 3,26 535,58 0,61% PPN 0,47 351,51 0,13% Pajak Lain 0,43 137,42 0,31% PNBP 1,07 281,57 0,38% Total Pendapatan* 5,24 1.306,07 0,40% Pegawai 1,10 263,87 0,42% Barang 1,83 194,09 0,94% Modal 0,70 89,88 0,78% Lainnya 0,10 390,86 0,03% Transfer 5,43 573,77 0,95% Total Belanja** 9,16 1.512,47 0,61%
Sumber: DJPb, DJP, DJBC & DJPK Kemenkeu (diolah)
*diluar pendapatan hibah **diluar belanja hibah, pembayaran kewajiban utang dan subsidi
Pendapatan Pemerintah Pusat
tumbuh positif dengan adanya dorongan dari
sektor PNBP
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
7
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
total penerimaan Kepri mengingat penerimaan pajak memiliki porsi yang sangat tinggi
terhadap total pendapatan negara (79,58 persen di triwulan III 2018). Dalam hal ini
kenaikan PNBP sebesar 8,80 persen belum mampu memperbaiki capaian penerimaan
negara sampai triwulan III 2018 karena kontribusinya hanya sebesar 20,42 persen.
Pagu dan Realisasi Pendapatan Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan III 2018 (dalam miliaran rupiah)
Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A. PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI 8.264,48 4.573,11 7.421,37 4.002,40 6.865,55 3.785,15 I. PPH 7.229,73 4.089,97 6.425,23 3.261,57 5.799,57 3.264,81 II. PPN 924,13 437,85 884,14 643,41 938,00 471,17 III. PBB 23,75 1,28 63,01 20,96 35,79 4,56 IV. Cukai 0,58 5,75 0,36 3,95 3,37 5,03 V. Pajak Lainnya 86,30 38,26 48,63 72,51 88,83 39,57
B. PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL 229,91 254,03 0,27 318,75 313,91 382,71 I. Bea Masuk 229,91 253,59 0,27 303,23 313,91 377,02 II. Bea Keluar 0,00 0,44 0,00 15,53 0,00 5,69
PENDAPATAN PERPAJAKAN 8.494,39 4.827,14 7.421,65 4.321,15 7.179,46 4.167,86 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1.171,21 1.052,58 1.512,22 982,89 1.868,46 1.069,34 TOTAL 9.665,61 5.879,73 8.933,87 5.304,04 9.047,93 5.237,20
Sumber: SPAN DJPb & DJP Kementerian Keuangan (diolah)
II.I.I. Pajak Penghasilan (PPh) Secara kumulatif, penerimaan PPh sampai dengan triwulan III 2018 meningkat tipis
0,10 persen dibanding triwulan III 2017. Sementara itu, pendapatan PPh di triwulan III
2018 merupakan yang terendah dibandingkan capaian triwulan I dan triwulan II.
Sumber: SPAN DJPb & DJP Kementerian Keuangan (diolah)
Dari tiga sektor utama penyokong Pajak Penghasilan Kepri (PPh Pasal 21, PPh Pasal
25/29 Badan, dan PPh Final), dua diantaranya mengalami peningkatan yang cukup
signifikan, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Badan. Pendapatan PPh Pasal 21
meningkat 19,40 persen, dan PPh Pasal 25/29 Badan meningkat 17,61 persen dari
periode yang sama di tahun 2017. Namun demikian, peningkatan pendapatan kedua
PPh tersebut tidak berujung peningkatan signifikan pada total pendapatan PPh karena
turunnya penerimaan PPh Pasal 22 Impor, PPh Non Migas Lainnya, dan PPh Fiskal
Luar Negeri yang mencapai Rp383,63 miliar (11,75 persen dari total pendapatan PPh
sampai dengan triwulan III 2018.
II.I.II Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Penerimaan PPN dan PPnBM Kepri sampai triwulan III 2018 terkontraksi -26,77
persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2017. Kondisi ini tidak lebih baik dari
kondisi penerimaan PPN dan PPnBM semester I 2018 yang juga terkontraksi sebesar -
20,99 persen dari semester I 2017. Ini mengindikasikan perlambatan sektor
979,52
1.246,26
1.890,34
1.153,911.183,50 1.098,69 979,38
1.185,291.009,59 1.266,13
989,09
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4
2016
2017
2018
Perkembangan PPh di Kepri (dalam miliaran)
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
8
perdagangan yang mendorong turunnya penerimaan PPN dan PPnBM. Dikhawatirkan
pertumbuhan ekonomi pada akhir 2018 melambat dibandingkan tahun 2017. Lesunya
kegiatan perdagangan ini tidak sejalan dengan adanya kenaikan impor Kepri yang
secara akumulatif mencapai 43,82 persen (YoY). Sehingga, diduga tingginya kegiatan
impor tersebut merupakan bahan baku untuk kegiatan produksi.
II.I.III. Pajak Pusat Lainnya (BM, BK, Cukai, PBB, dan Pajak Lainnya)
Sumber: DJP, DJBC, SPAN DJPb Kementerian Keuangan (Diolah)
Penerimaan pajak pusat lainnya di Provinsi Kepri sampai dengan triwulan III 2018
mencapai Rp431,86 miliar, naik 3,77 persen dibanding periode yang sama di tahun
2018. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir (sejak tahun
2014). Penyumbang tertinggi adalah Bea Masuk yang memiliki porsi 87,30 persen dan
mengalami kenaikan 24,34 persen dari periode yang sama 2017. Kenaikan bea masuk
ini merupakan indikator tingginya kegiatan impor barang masuk ke Kepri.
Dibanding periode yang sama tahun 2017, peningkatan pendapatan Pajak Pusat
Lainnya tertinggi diraih cukai yang meningkat 27,47 persen. Sementara itu, penurunan
terbesar berada pada PBB yang mencapai –78,24 persen. Dibanding capaian semester
I 2018, PBB Kepulauan Riau mengalami kontraksi yang dipicu oleh tidak adanya
penerimaan PBB pertambangan panas bumi sampai dengan triwulan III tahun 2018.
II.I.IV Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Sumber: SPAN DJPb Kementerian Keuangan (Diolah)
PNBP Kepri triwulan III 2018 mencapai Rp1,07 triliun, naik 8,80 persen dari periode
yang sama di tahun 2017. Peningkatan ini didorong oleh keterlambatan pencatatan
115,17 141,61 152,55
265,06
172,17221,01 250,24
381,52
159,64 151,01 160,52
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4
2016
2017
2018
Perkembangan PPN & PPNBMdi Kepri (dalam miliaran)
Sumber: SPAN DJPb & DJP Kementerian Keuangan (diolah)
11499
85113
145
100
171148
115132
184
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4
2016
2017
2018
Perkembangan Pajak Pusat Lainnya di Kepri (dalam miliaran)
421
233
331
220
355
153211
0
411
255308
236261
353
58 5887 92
122 103 100 113114
102 102 111 110 110 0
Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Q1 2017
Q2 2017
Q3 2017
Q4 2017
Q1 2018
Q2 2018
Q3 2018
BLU Lainnya
Perkembangan PNBP di Kepri (dalam miliaran) Komposisi Realisasi PNBP Lainnya s.d. Triwulan III 2018
Jasa; 0,91%PNBP Lain-
lain; 27,72%
Pendidikan; 14,11%
Peradilan; 38,15%
Lainnya; 19,11%
PBB 1,06%
Pajak Lainnya9,16%
Cukai1,17%
Bea Masuk87,30%
Bea Keluar 1,32%
Komposisi Pajak Pusat Lainnya s.d TW III 2018
Rp.431,86
miliar
Penurunan penerimaan pada
Pendapatan PPN Impor, PPN lainnya, dan
PPnBM tidak sejalan dengan
tingginya ekspor
impor Kepri
Kegiatan impor Kepri sangat tinggi
yang diindikasikan dengan tingginya pendapatan bea
masuk Kepri
Keterlambatan pencatatan PNBP
BP Batam pada
tahun 2017 berpengaruh pada
perbandingan
realisasi penerimaan per
periode
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
9
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
PNBP BLU pada triwulan I 2017 menjadikan PNBP pada tahun 2018 terlihat lebih besar.
Hal ini terbukti bahwa PNBP Triwulan I tahun 2018 lebih tinggi 203,59 persen
dibandingkan triwulan I 2017 karena adanya kekosongan penerimaan PNBP BLU pada
triwulan I 2017. BP Batam merupakan satu-satunya BLU di Provinsi Kepri yang
memberikan kontribusi yang besar dan mencapai 79,43 persen dari total PNBP
bersumber dari penerimaan PNBP BLU yang dikelola oleh BP Batam.
II.II. Belanja Negara
Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan III 2018 (dalam miliaran rupiah)
Uraian Pagu 2018
(Rp.) Realisasi s.d
Q3 2018 (Rp.) Realisasi s.d Q3 2018 (%)
Realisasi s.d Q3 2017 (Rp.)
∆ Realisasi (%)
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 7.055,70 3.722,32 52,76% 3.490,89 6,63%
1. Belanja Pegawai 1.449,08 1.097,48 75,74% 1.008,87 8,78%
2. Belanja Barang 3.409,13 1.828,49 53,63% 1.652,76 10,63%
3. Belanja Modal 1.913,38 696,58 36,41% 786,70 -11,46%
4. Belanja Bansos 5,59 1,46 26,14% 3,25 -55,02% 5. Belanja Lain-lain 278,52 98,31 35,30% 39,32 150,05%
II. TKDD 6.997,14 5.434,72 77,67% 5.646,22 -3,75%
1. Dana Alokasi Umum 4.283,24 3.564,32 83,22% 3.366,97 5,86%
2. Dana Bagi Hasil Pajak 673,65 413,59 61,40% 569,45 -27,37%
3. Dana Bagi Hasil SDA 199,18 138,50 69,54% 718,09 -80,71%
4. Dana Alokasi Khusus Fisik 753,94 514,00 68,18% 357,94 43,60%
5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 806,77 590,69 73,22% 489,36 20,71%
6. Dana Insentif Daerah 59,00 59,00 100,00% 7,50 686,67%
7. Dana Desa 221,36 154,62 69,85% 136,91 12,94% TOTAL BELANJA NEGARA 14.052,84 9.157,05 65,16% 9.137,11 0,22% Sumber: Monev PA DJPb & SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan (diolah)
Realisasi belanja Pempus sampai triwulan III 2018 meningkat tipis 0,22 persen dari
periode yang sama di tahun 2017. Dibandingkan belanja K/L, belanja Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan ke Pemda lingkup Kepri sangat mendominasi
komposisi Belanja Pemerintah Pusat di Kepri. Kontribusi TKDD terhadap total Belanja
Pempus di Kepri mencapai 59,35 persen sementara belanja K/L mencapai 40,65 persen.
Dana Bagi Hasil yang semakin berkurang mengindikasikan turunnya PNBP SDA.
Sehingga untuk mencapai pemerataan pembangunan di berbagai daerah, pemerintah
pusat memperkuat alokasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan DAK Fisik.
Indikasi ini semakin menguat di saat capaian realisasi DAK Fisik maupun Non Fisik
sampai triwulan III 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi di tahun 2017.
Dari sisi belanja K/L, realisasi sampai triwulan III 2018 meningkat 6,63 persen (yoy)
yang didominasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Masing-masing
jenis belanja tersebut berkontribusi 29,48 persen, 49,12 persen, dan 18,71 persen.
Dibandingkan periode triwulan III 2017, kontribusi belanja pegawai dan belanja modal
masing-masing meningkat 2,02 persen dan 3,75 persen, sementara kontribusi belanja
modal turun -16,96 persen.
Penguatan alokasi DAK sejalan
dengan semakin turunnya alokasi DBH untuk
mendorong pemerintaan pembangunan di
daerah
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
10
Realisasi belanja modal kini memang tidak tumbuh positif seperti realisasi belanja
barang dan belanja pegawai. Karena karakter dan pola realisasinya memerlukan waktu
yang lebih panjang mulai dari perencanaan sampai eksekusinya. Disamping itu, belanja
modal dengan output prioritas nasional memerlukan perhatian dan pengawasan yang
lebih untuk dapat tercapai dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Terdapat
Rp313,84 kegiatan prioritas nasional pembangunan infrastruktur konektivitas maritim
dengan realisasi sebesar 55,58 persen. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat)
satuan kerja, yaitu Bandar Udara Dabo Singkep, Unit Penyelenggara Pelabuhan
Tarempa, Distrik Navigasi Tanjungpinang, dan BP Batam.
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Maritim (dalam rupiah)
No Satuan Kerja Output Nilai Kontrak Realisasi 1 Bandar udara Dabo Singkep Penerbangan Perintis Pendukung
Program Prioritas Nasional 33.531.683.900 22.654.372.840
Kapasitas Bandar Udara Pendukung Prioritas Nasional
85.086.799.000 66.915.673.800
2 Unit Penyelenggara Pelabuhan Tarempa Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Prioritas Nasional
87.201.094.142 67.381.058.567
3 Distrik Navigasi Tanjungpinang Layanan Kenavigasian Prioritas Nasional
32.442.767.000 6.825.039.940
4 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Kapasitas Bongkar Muat Kargo 75.574.890.679 10.654.882.805
Sumber: Monev PA DJPb (diolah)
II.II.I Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat Dari kewenangannya, APBN Kepri sebagian besar dikelola satker Kantor Pusat dan
Kantor Daerah masing-masing sebesar 37,69 persen dan 47,92 persen. Sampai triwulan
III 2018, kontribusi terbesar terhadap realisasi belanja pemerintah disumbang oleh
belanja dengan kewenangan Kantor Daerah dengan kontribusi sebesar 53,93 persen.
Sementara itu, kontribusi belanja Pemerintah Pusat sebesar 29,20 persen.
Semenjak 2016, sebagian dari kegiatan DK dan TP dialihkan (refocusing) ke Dana
Alokasi Khusus Non Fisik mengakibatkan penurunan pagu DK dan TP semenjak 2016.
Pada tahun 2015 total alokasi pagu DK dan TP mencapai Rp261,60 miliar dan pada
tahun 2018 kembali turun ke Rp179,98 miliar (-31,20 persen dibandingkan tahun 2015).
Realisasi APBN per Kewenangan s.d triwulan III 2018 di Kepri (dalam miliaran rupiah)
Jenis Kewenangan Pagu 2018
(Rp.) Realisasi s.d Q3
2018 (Rp.) Realisasi s.d Q3 2018 (%)
Realisasi s.d Q3 2017 (Rp.)
∆ Realisasi (%)
Kantor Pusat (KP) 3.027,23 1.282,09 42,35% 1.397,24 -8,24%
Kantor Daerah (KD) 3.848,49 2.368,05 61,53% 2.026,20 16,87%
Dekonsentrasi (DK) 90,20 50,50 55,99% 43,84 15,19%
Tugas Pembantuan (TP) 89,78 21,69 24,16% 23,61 -8,10%
Desentralisasi (DS) 975,31 668,57 68,55% 494,85 35,11%
Sumber: Monev PA DJPb Kementerian Keuangan (diolah)
Berdasarkan klasifikasi Kementerian/Lembaga (K/L), 5 K/L dengan alokasi terbesar
mengelola 56,03 persen (Rp4,50 triliun) dari total alokasi belanja APBN Kepri dan 53,48
persen (Rp2,35 triliun) dari total realisasi. BP Batam merupakan pemilik pagu K/L
tertinggi di Kepri dengan total pagu yang mencapai 21,33 persen dari total pagu K/L
Kepri. Besarnya pagu BP Batam didorong oleh kewenangannya yang luas mencakup
BP Batam memilki
alokasi dana APBN
tertinggi
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
11
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
pengelolaan pelabuhan laut, pelabuhan udara, rumah sakit, air bersih, PTSP, lahan, dan
IT Center di wilayah FTZ Batam.
Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja pada POLRI tumbuh sebesar 46,68
persen (yoy), tertinggi di antara 5 K/L pemilik pagu tertinggi di Kepri. Capaian tertinggi
pada POLRI didorong oleh tingginya realisasi belanja barang dan belanja pegawai yang
berasal dari output layanan perkantoran.
Realisasi APBN 5 K/L terbesar s.d triwulan III 2018 di Kepri (dalam miliaran rupiah)
Kementerian/Lembaga Pagu 2018
(Rp.) Realisasi s.d Q3 2018 (Rp.)
Realisasi s.d Q3 2018 (%)
Realisasi s.d Q3 2017 (Rp.)
∆ Realisasi (%)
BP Batam 1.711,61 634,88 37,09% 818,46 -22,43%
Kementerian PU-Pera 1.005,09 524,31 52,17% 522,51 0,34%
Kemenhub 670,30 376,20 56,12% 399,84 -5,91%
POLRI 634,33 451,39 71,16% 307,73 46,68%
Kemenhan 475,17 361,53 76,08% 328,81 9,95%
TOTAL 4.496,49 2.348,31 52,23% 2.377,36 -1,22% Sumber: Monev PA DJPb Kementerian Keuangan (diolah)
Berdasarkan komposisi pagu per fungsi, prioritas pembangunan pemerintah pusat di
Kepri di tahun 2018 adalah fungsi ekonomi yang diindikasikan oleh porsi ekonomi yang
mencapai 43,11 persen dari total belanja K/L. Tingginya porsi fungsi ekonomi tersebut
sejalan dengan kebijakan untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, realisasi tertinggi dicapai oleh fungsi pariwisata dan budaya yang
mencapai 82,88 persen, didorong oleh realisasi kegiatan pengembangan pemasaran
pariwisata wilayah Indonesia barat serta pengembangan SDM pariwisata dan hubungan
antar lembaga. Realisasi kegiatan tersebut masing-masing 97,77 persen dan 70,39
persen dan diharapkan dapat meningkatkan wisatawan yang masuk ke Kepri.
Realisasi APBN per Fungsi s.d triwulan III 2018 di Kepri (dalam miliaran rupiah)
Fungsi Pagu 2018
(Rp.) Realisasi s.d Q3
2018 (Rp.) Realisasi s.d Q3 2018 (%)
Realisasi s.d Q3 2017 (Rp.)
∆ Realisasi (%)
Pelayanan Umum 1.956,38 1.189,71 60,81% 859,81 38,37%
Pertahanan 475,17 361,53 76,08% 328,81 9,95%
Ketertiban & Keamanan 966,70 674,08 69,73% 592,11 13,84%
Ekonomi 3.461,89 1.522,36 43,97% 1.661,18 -8,36%
Lingkungan Hidup 131,36 63,79 48,56% 36,03 77,02%
Perumahan dan Fasum 267,13 171,53 64,21% 122,69 39,80%
Kesehatan 207,47 103,37 49,82% 112,08 -7,77%
Pariwisata dan Budaya 2,52 2,09 82,88% 0,98 112,73%
Agama 89,03 54,86 61,62% 48,90 12,19%
Pendidikan 456,48 238,68 52,29% 215,15 10,94%
Perlindungan Sosial 16,89 8,93 52,84% 8,01 11,43% Sumber: Monev PA DJPb Kementerian Keuangan (diolah)
II.II.II Pengelolaan BLU BP Batam sebagai satu-satunya BLU di Provinsi Kepri, total asetnya sampai akhir
September tahun 2017 mencapai Rp54,11 triliun. Sampai akhir September 2018, total
aset BP Batam mencapai Rp53,97 triliun (turun -0,25 persen (yoy) dari periode yang
sama 2017). Turunnya nilai aset BP Batam didorong oleh turunnya aset tanah sebesar
-0,29 persen serta jalan, irigasi, dan jaringan sebesar -0,43 persen.
Ringkasan Data Keuangan BLU di Kepri (dalam miliaran rupiah)
Satker Aset per 30/09/2017 Aset per 30/09/2018 Pagu Belanja PNBP 2018 Pagu Belanja
RM 2018 Jumlah Pagu
2018
Realisasi
penyerapan POLRI adalah yang tertinggi di antara 5
K/L pemilik pagu tertinggi di Kepri
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
12
BP Batam 54.106,49 53.968,67 1.522,34 189,26 1.711,61
Sumber: e-rekon dan Monev PA DJPb (diolah)
II.II.III Manajemen Investasi Untuk menjangkau pembiayaan usaha rakyat yang tidak dilirik
perbankan, pemerintah meluncurkan skema pembiayaan UMi
(Ultra Mikro) dengan plafond pinjaman di bawah Rp10 juta. Per 3
Oktober 2018 penyaluran UMi di Kepri sebesar Rp4,39 miliar dan
mencapai 688 debitur.
Sedangkan penyaluran KUR di wilayah Kepri per 3 Oktober
2018 telah mencapai Rp545,79 miliar. Dari nilai tersebut, sektor
perdagangan mendominasi dengan porsi sebesar 59,80 persen,
sedangkan sektor produktif (pertanian, perikanan, dan industri
pengolahan, serta KUR TKI), yang ditargetkan Pemerintah Pusat mendapat porsi 50
persen, baru mendapatkan porsi 15,59 persen.
Penyaluran KUR & UMI di Kepri Per 4 Agustus 2018 (jutaan rupiah)
Sektor Debitur 2018 (Org)
Akad 2018 (Rp.)
Porsi Akad
2016 2017 2018
Pertanian 995 25.678 6,59% 4,91% 4,66%
Perikanan 1.782 39.832 4,42% 5,95% 7,24%
Industri Pengolahan 465 20.050 3,28% 3,86% 3,64%
Perdagangan 8.938 329.218 69,91% 64,89% 59,81%
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan 684 35.809 5,37% 6,92% 6,51%
Lainnya 2.942 99.863 10,44% 13,46% 18,14%
Jumlah* 15.806 550.451 - - -
Sumber: SIKP DJPb Kementerian Keuangan (diolah)/ *data gabungan KUR dan Umi per 3 Oktober 2018
Dalam konteks penerusan pinjaman, piutang pemerintah pusat di Kepri
sebesar Rp22,33 miliar dari BUMD PDAM Tirta Kepri (d/h PDAM Tirta
Janggi) telah dihapuskan pada tahun 2016 melalui skema Hibah-PMD.
Adapun proses administrasi penutupan utang tersebut ditetapkan melalui
surat penutupan piutang yang diproses pada tingkat Pemerintah Pusat.
II.III Prognosis Realisasi APBN
Prognosis realisasi APBN sampai dengan akhir 2018 dilakukan dengan
menggunakan regresi data panel realisasi APBN triwulanan periode tahun-tahun
sebelumnya yang dilakukan pada komponen penerimaan pajak, PNBP, belanja barang,
belanja modal, dan belanja lainnya. Sementara itu, untuk Dana Bagi Hasil menggunakan
rata-rata penyaluran dari tahun 2015, dan DAK Non Fisik rata-rata capaian penyaluran
dari tahun 2016. Untuk penyaluran DAU akan disalurkan sesuai dengan pagu yang telah
ditetapkan (100 persen). Prognosis penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir tahun
2018 didasarkan pada kegiatan yang telah dikontrakkan oleh Pemda. Dan penyaluran
DID maupun Dana Desa akan disalurkan seluruhnya (tren penyaluran tahunan).
Prognosis Realisasi APBN Tahun 2018
No Prognosis Variable Terikat Variabel Bebas Sampel Data
1 Penerimaan Pajak
Penerimaan Pajak Triwulan IV
Penerimaan Pajak Triwulan I; Penerimaan Pajak Triwulan II; Penerimaan Pajak Triwulan III
Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017
Komposisi Akad KUR Skema Penyaluran per 3 Oktober 2018
Sumber: SIKP DJPb Kemenkeu (diolah)
Terlepas dari lokasi di perbatasan, pemanfaatan KUR TKI terbatas (0,05% per 3 Oktober 2018).
karena maraknya praktek TKI illegal di Kepri.
BRI Mikro
45,47%
BRI Kecil8,10%
Mandiri Mikro0,86%
Mandiri Kecil
8,21%
BNI Mikro 0,22% BNI Kecil 32,00%
Mikro Lainnya1,70%
Kecil Lainnya
3,43%
Berdasarkan simulasi yang dilakukan Kanwil
DJPb Provinsi Kepulauan Riau, hibah piutang pada PDAM Tirta Kepri dapat menurunkan rasio utang pada ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER) hingga 38.474 basis poin dan
rasio utang pada pendapatan (Debt to Income
Ratio/DTI) hingga 8.000 basis poin.
Sektor perdagangan
masih mendominasi
pengyaluran KUR dengan porsi
sebesar 66,25
persen
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
13
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
2 Penerimaan PNBP
PNBP Triwulan IV PNBP Triwulan I; PNBP Triwulan II; PNBP Triwulan III Dari tahun 2013 sampai dengan 2017
3 Belanja Barang Belanja Barang Triwulan IV
Belanja Barang Triwulan I; Belanja Barang Triwulan II; Belanja Barang Triwulan III
Dari tahun 2010 sampai dengan 2017
4 Belanja Modal Belanja Modal Triwulan IV
Belanja Modal Triwulan I; Belanja Modal Triwulan II; Belanja Modal Triwulan III
Dari tahun 2010 sampai dengan 2017
5 Belanja Lainnya Belanja Lainnya Triwulan IV
Belanja Lainnya Triwulan I; Belanja Lainnya Triwulan II; Belanja Lainnya Triwulan III
Dari tahun 2010 sampai dengan 2017
6 Belanja Pegawai
Belanja Pegawai Triwulan IV
Belanja Pegawai Triwulan I; Belanja Pegawai Triwulan II; Belanja Pegawai Triwulan III
Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017
Hasil regresi dari keenam komponen penerimaan dan belanja APBN tersebut
menghasilkan 6 model prognosis dengan tingkat pengaruh yang berbeda beda dari
variabel bebas terhadap variabel terikat.
Model Prognosis Realisasi APBN tahun 2018
No Prognosis Model yang dihasilkan
1 Penerimaan Pajak PENERIMAAN_PAJAK_QIV = 0.389718605062*PENERIMAAN_PAJAK_QI + 0.855305191871*PENERIMAAN_PAJAK_QII - 0.0717841671664*PENERIMAAN_PAJAK_QIII
2 Penerimaan PNBP PNBP_TRIWULAN_IV = -0.114307092592*PNBP_TRIWULAN_I + 0.442909474068*PNBP_TRIWULAN_II + 0.626427887929*PNBP_TRIWULAN_III
3 Belanja Barang B Barang QIV = 0.12370803544*QI - 0.143283011116*QII + 1.55059960738*QIII
4 Belanja Modal QIV = -1.4411994719*QI + 0.0671050854907*QII + 2.85680656487*QIII
5 Belanja Lainnya QIV = -0.25942949613*QI - 1.31546619064*QII + 2.824371966*QIII
6 Belanja Pegawai BELANJA_PEGAWAI_QIV = 0.264106740902*BELANJA_PEGAWAI_QI + 0.242700705829*BELANJA_PEGAWAI_QII + 0.521852193095*BELANJA_PEGAWAI_QIII
Sumber: Kementerian Keuangan (diolah) Berikut adalah hasil prognosis menggunakan model dari hasil regresi di atas.
Prognosis Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 (dalam miliaran rupiah)
Uraian
Realisasi s.d. triwulan III 2018 (Rp.)
Prognosis Triwulan IV 2018 (Rp.)
Prognosis Tahun 2018
(Rp.)
Prognosis Tahun 2018
(%)
Realisasi Tahun 2017
(Rp.)
∆ Realisasi 2017 & 2018
(%) PENDAPATAN NEGARA 5.237,20 2.075,77 7.312,96 80,82% 7.438,04 -1,68% Penerimaan Pajak 4.167,86 1.730,10 5.897,96 82,15% 6.035,88 -2,28% PNBP 1.069,34 345,67 1.415,00 75,73% 1.402,16 0,92% BELANJA NEGARA 0,00 0,00 13.032,74 92,74% 13.055,03 -0,17% Belanja Pemerintah Pusat 3.722,32 2.621,40 6.343,72 89,91% 5.562,43 14,05% Belanja Pegawai 1.097,48 384,01 1.481,49 102,24% 1.356,55 9,21% Belanja Barang 1.828,49 1.314,49 3.142,98 92,19% 2.601,48 20,81% Belanja Modal 696,58 807,79 1.504,37 78,62% 1.521,79 -1,14% Belanja Lainnya 99,77 115,10 214,88 75,63% 82,62 160,08% Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa 5.434,72 1.254,30 6.689,02 95,60% 7.492,59 -10,72% Dana Alokasi Umum 3.564,32 718,92 4.283,24 100,00% 4.036,64 6,11% Dana Bagi Hasil 552,09 159,53 711,62 81,53% 1.848,42 -61,50% DAK Fisik 514,00 183,55 697,55 92,52% 682,68 2,18% DAK Non Fisik 590,69 125,56 716,25 88,78% 689,17 3,93% Dana Insentif Daerah 59,00 0,00 59,00 100,00% 7,5,00 686,67% Dana Desa 154,62 66,74 221,36 100,00% 228,18 -2,99% Sumber: DJPb, DJP, dan DJBC Kemenkeu (diolah)
Pendapatan negara diperkirakan turun -1,68 persen menjadi Rp7,31 triliun yang
diperkirakan akibat dari penurunan penerimaan pajak sebesar -2,28 persen. Sementara
itu, realisasi belanja negara turun tipis -0,17 persen dibandingkan tahun 2017 yang
didorong oleh turunnya realisasi belanja transfer ke daerah sebesar -10,72 persen.
III.PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan III 2018 (dalam miliaran rupiah)
Uraian Tahun 2017 Tahun 2018
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
PENDAPATAN 11.519,30 8.222,16 11.468,79 8.126,86
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
14
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3.186,85 2.189,44 3.356,72 2.299,48 Pajak Daerah 2.320,74 1.625,40 2.607,03 1.887,94 Retribusi Daerah 191,01 88,87 222,93 92,54 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) 43,34 43,86 49,5 44,52 Lain-Lain PAD yang Sah (LLPAD) 631,76 431,31 477,26 274,47 Transfer Pemerintah Pusat 7.737,80 5.646,22 7.396,87 5.434,72 Dana Bagi Hasil 1.985,46 1.287,54 1.239,07 552,09 Dana Alokasi Umum 4.029,02 3.366,97 4.390,11 3.564,32 Dana Alokasi Khusus 1.487,64 847,30 1.487,20 1.104,69 Dana Insentif Daerah 7,5 7,50 59 59,00 Dana Desa 228,18 136,91 221,5 154,62 Lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPD) 594,65 386,50 715,2 392,66 BELANJA 12.323,46 6.850,18 12.363,32 7.213,26 Belanja Pegawai 3.618,17 2.422,41 3.642,39 2.658,87 Belanja Barang 4.716,46 2.482,80 4.598,97 2.404,91 Belanja Modal 2.472,84 986,51 2.673,66 1.167,09 Belanja Bantuan Sosial 32,27 6,40 27,28 7,58 Belanja Lainnya 23.098,67 952,05 1.421,03 974,83 SURPLUS/DEFISIT -804,16 1.371,98 -894,53 913,60
Sumber: Pemda (diolah)
Sampai triwulan III 2018, surplus APBD Kepri terkontraksi -33,41 persen (yoy)
dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan belanja Pemda sampai triwulan
III yang mencapai 5,30 persen (yoy) yang tidak sejalan dengan realisasi pendapatan
yang turun -1,16 persen (YoY) sehingga mendorong turunnya surplus tersebut.
Namun demikian, yang perlu lebih diperhatikan adalah sampai triwulan III 2018
belanja Pemda sebagian besar berasal dari realisasi belanja pegawai (36,86 persen dari
total belanja) dan belanja barang (33,34 persen dari total belanja). Sementara belanja
modal hanya mengambil bagian kecil, yaitu 16,18 persen.
Meski kontribusi belanja modal sampai triwulan III masih rendah, realisasi belanja
modal sampai triwulan III 2018 tumbuh 18,30 persen (yoy) (dari triwulan III 2017).
Tingginya pertumbuhan realisasi belanja modal dibandingkan belanja-belanja lainnya
merupakan indikator bahwa pada tahun 2018, Pemda mengutamakan penyediaan
sarana dan prasarana layanan meskipun dengan menekan belanja operasional yang
cukup mempengaruhi turunnya belanja barang sebesar -3,14 persen.
III.I Pendapatan Daerah
Total penerimaan Pemda di Kepri sampai triwulan III 2018 mencapai Rp8,13 triliun
dan turun -1,16 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Ditinjau dari
pertumbuhannya, capaian sampai triwulan III 2018 dikatakan lebih rendah dari tahun
Komposisi Jenis Pendapatan Daerah s.d triwulan III 2018
Sumber: Pemda dan DJPK Kemenkeu (diolah)
Kontribusi Daerah thd Total Pendapatan Daerah s.d. triwulan III 2018
Sumber: Pemda dan DJPK Kemenkeu (diolah)
Sebagian besar belanja daerah
tersusun dari belanja pegawai
dan belanja barang
Realisasi
pendapatan daerah sampai triwulan III
2018 tidak lebih baik
dari tahun 2017
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
15
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
2017. Hal ini didorong oleh turunnya realisasi pendapatan transfer (dana bagi hasil
sebesar -57,12 persen) .
Kontribusi terbesar pendapatan Pemda diisi transfer dari Pempus yang mencapai
66,87 persen, selanjutnya kontribusi PAD sebesar 28,29 persen, dan LLPD sebesar 4,83
persen. Namun, penerimaan transfer sampai triwulan III 2018 turun tipis -3,75 persen
(yoy) yang didorong oleh turunnya penerimaan DBH sebesar -57,12 persen (yoy),
pembayaran kurang bayar DBH Migas tahun 2016 yang dibayarkan pada awal tahun
2017 membuat pendapatan transfer tahun itu terlihat lebih besar.
III.I.I Pajak Daerah Total penerimaan pajak daerah Kepri sampai triwulan III 2018 sebesar Rp1,89 triliun
meningkat 16,15 persen (yoy). Dari sisi nominal, pendapatan Pajak Daerah tertinggi
dimiliki oleh Pemprov Kepri yang mencapai Rp798,27 miliar dan disusul oleh Pemko
Batam yang mencapai Rp619,97 miliar.
Sumber: Pemda (diolah)-Angka Sementara
Tingginya pajak daerah Pemprov Kepri didorong oleh Pajak Kendaraan Bermotor
yang berkontribusi 39,34 persen terhadap total pendapatan pajaknya. Dan sebagian
besar Pajak Penerimaan Kendaraan Bermotor tersebut berasal dari kendaraan pribadi
yaitu Pajak Kendaraan Bermotor jenis A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon. Namun, dalam
konteks penerimaan relatif, Pemkab Karimun memiliki penerimaan pajak daerah
terbesar (Rp1,387 ribu/kapita).
III.I.II. Retribusi Daerah
Sumber: Pemda (diolah)-Angka Sementara
Penerimaan retribusi Kepri sampai triwulan III 2018 mencapai Rp92,54 miliar naik
4,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kontribusi terbesar terhadap
Pemprov Bintan Karimun Natuna Lingga Anambas Batam Tjpinang Agregat
s.d Q3 2017 (LHS) 703.893 126.102 238.833 15.369 4.332 5.748 485.910 45.211 1.625.397
s.d Q3 2018 (LHS) 798.271 165.662 216.883 7.986 8.080 12.111 619.973 58.978 1.887.944
/Kapita 2018 (RHS) 0,38 0,723 1,387 0,105 0,090 0,292 0,483 0,285 0,453
-
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
0
500.000
1.000.000
1.500.000
Perkembangan Pajak Daerah di Kepri (dalam jutaan rupiah)
Pemprov Bintan Karimun Natuna Lingga Anambas Batam Tjpinang Agregat
s.d Q3 2017 (LHS) 1.436 6.221 5.336 322 1.656 433 69.074 4.391 88.870
s.d. Q3 2018 (LHS) 4.938 7.394 1.595 271 919 1.300 72.096 4.029 92.543
/Kapita 2018 (RHS) 0,002 0,032 0,010 0,004 0,010 0,031 0,056 0,019 0,022
0,00
0,02
0,04
0,06
0
20.000
40.000
60.000
80.000
Perkembangan Retribusi Daerah di Kepri (dalam jutaan rupiah)
Pendapatan pajak
daerah yang tinggi dihasilkan oleh Pemprov Kepri dan
Pemko Batam
Naik atau turunnya retribusi Kota Batam akan sangat
berpengaruh terhadap total retribusi Kepri
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
16
retribusi daerah Kepri adalah Batam yakni 77,91 persen. Dengan demikian, naik atau
turunnya retribusi Kota Batam akan sangat berpengaruh terhadap total retribusi Kepri.
Pada triwulan I 2018, pendapatan retribusi Kota Batam sempat turun -10,39 persen
(yoy). Pada triwulan II 2018 penerimaan retribusi Kota Batam mampu tumbuh membaik
pada 2,74 persen. Dan sampai dengan triwulan III 2018, retribusi Kota Batam makin
meningkat yaitu 4,37 persen dari periode yang sama di tahun 2017. Hal ini didorong oleh
peningkatan retribusi jasa umum sebesar 9,07 persen.
Dari 8 jenis pendapatan retribusi jasa usaha Kota Batam, terdapat 3 jenis pendapatan
retribusi yang banyak memberikan sumbangannya kepada total
retribusi Kota Batam. 3 jenis pendapatan dimaksud adalah Retribusi
Pelayanan Sampah/Kebersihan (porsi 31,38 persen), Retribusi Parkir
(porsi 7,57 persen), dan pengendalian menara telekomunikasi (porsi
5,24 persen).
Sementara itu, terjadi penurunan realisasi penerimaan retribusi
pada Kabupaten Karimun sebesar -70,11 persen. Hal ini didorong oleh
turunnya retribusi jasa tertentu (izin mendirikan bangunan identik
dengan konstruksi) yang mengindikasikan melemahnya pertumbuhan sektor swasta.
III.I.III. Penerimaan Daerah Lainnya (HPKD, LLPAD, dan LLPD) Penerimaan daerah lainnya yang meliputi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan (HPKD), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah (LLPAD), dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah (LLPD) di lingkup Kepri sampai dengan triwulan
III 2018 telah mencapai Rp711,65 miliar, turun -17,41
persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun
2017. Dalam konteks penerimaan relatif Pemkab
Kepulauan Anambas memiliki penerimaan daerah
lainnya terbesar (Rp726,64 ribu/kapita). Sementara itu,
penerimaan daerah lainnya terendah terdapat pada
Pemprov Kepulauan Riau yang hanya sebesar Rp38,32 ribu/kapita.
Sumber: Pemda (diolah)-Angka Sementara
Pemprov
BintanKarimu
nNatuna Lingga
Anambas
BatamTjpinan
gAgregat
s.d Q3 2017 (LHS) 78.823 91.369 119.871 64.432 42.340 39.177 343.109 82.552 861.673
s.d Q3 2018 (LHS) 79.806 100.687 42.054 43.268 32.141 30.091 298.308 85.296 711.651
/Kapita 2018 (RHS) 0,04 0,44 0,27 0,57 0,36 0,73 0,23 0,41 0,17
-
0,20
0,40
0,60
0,80
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000Perkembangan Penerimaan Lainnya di Kepri (dalam jutaan rupiah)
41,85%
59,51%
32,18%
52,90%
0,54%
46,56%
Retribusi JasaUmum
Retribusi JasaUsaha
Retribusi JasaTertentu
Kontribusi dan Capaian Penerimaan Retribusi Kota Batam TW III 2018
Kontribusi Realisasi
Sumber: Pemda (diolah)-Angka Sementara
Komposisi Penerimaan Daerah Lainnya s.d Triwulan III 2018
Sumber: Pemda (diolah)
3,88%
13,90%
4,41%
10,82%
4,82%
6,43%
4,66%
4,12%
6,26%
96,12%
12,95%
13,39%
21,51%
28,81%
27,46%
34,06%
59,38%
38,57%
73,15%
82,20%
67,67%
66,37%
66,12%
61,28%
36,50%
55,18%
Provinsi
Bintan
Karimun
Natuna
Lingga
Anambas
Batam
Tjgpinang
Agregat
HPKD LLPAD LLPD
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
17
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
III.I.IV. Penerimaan Transfer
Sumber: SIMTRAD4 DJPK Kemenkeu (diolah)
Pada triwulan III 2018, terdapat 3 Pemda yang mengalami penurunan realisasi
penerimaan transfer Pempus yang cukup besar, yaitu Pemkab Natuna (-14,35 persen
(yoy)), Pemko Batam (-7,31 persen (yoy)), dan Pemkab Kep. Anambas (-11,79 persen
(YoY)). Dari tiga Pemda tersebut, keseluruhannya mengalami penurunan pada
penerimaan DBH baik itu SDA dan Pajak. Rata-rata penurunan DBH pajak pada tiga
Pemda tersebut sebesar -29,59 persen, dan untuk DBH SDA sebesar -79,27 persen.
Turunnya angka penerimaan tersebut didorong penyesuaian kurang bayar DBH SDA
dan DBH Pajak yang dibayarkan pada awal tahun 2017. Kurang bayar tersebut timbul
akibat koreksi atas fluktuasi harga minyak dan gas yang terjadi pada tahun 2014-2015.
Dilihat dari struktur realisasi penerimaan transfer Kepri sampai dengan triwulan III
tahun 2018, penerimaan transfer dari pemerintah pusat sebagian besar merupakan
Dana Alokasi Umum yang mencapai 65,58 persen dari total penerimaan transfer dari
pemerintah pusat. Tingginya DAU yang disalurkan ini merupakan satu bentuk upaya
untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Pusat dalam rangka penguatan
desentralisasi. Selain itu, meskipun alokasi DAK dalam Dana Transfer ke Daerah tidak
sebesar alokasi DAU, kebijakan desentralisasi penyaluran DAK Fisik yang dilaksanakan
sejak tahun 2017 diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualitas belanjanya.
Kapasitas penerimaan transfer relatif (transfer/populasi) tertinggi adalah Pemkab
Anambas (Rp11,14 juta/kapita) dan
Natuna (Rp7,03 juta/kapita).
Tingginya transfer per kapita
Pemkab Anambas dan Natuna
didorong oleh produksi migas di
kedua kabupaten tersebut dan
rendahanya populasi pada kedua
kabupaten tersebut (masing-masing
41.412 dan 76.192 orang).
Pemprov Bintan Karimun Natuna Lingga Anambas Batam Tjpinang Agregat
s.d Q3 2017 (LHS) 1.642.656 558.860 515.623 625.337 512.889 523.209 754.189 513.454 5.646.217
s.d Q3 2018 (LHS) 1.565.039 560.284 604.220 535.575 529.051 461.512 699.084 479.958 5.434.722
/Kapita 2018 (RHS) 0,75 2,44 3,87 7,03 5,92 11,14 0,54 2,32 1,30
- 2 4 6 8 10 12 14
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000 Perkembangan Penerimaan Transfer di Kepri (dalam jutaan rupiah)
Komposisi Transfer s.d. TriwulanI III 2018
Sumber: SIMTRAD4 DJPK Kemenkeu (diolah)
Rasio Transfer terhadap Penerimaan Pemda s.d. Triwulan III 2018
Sumber: Pemda dan DJPK Kemenkeu (diolah)
Turunnya angka penerimaan transfer
Pemerintah Pusat didorong penyesuaian
kurang bayar yang dibayarkan pada
awal tahun 2017
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
18
III.II Belanja Daerah
Realisasi belanja Pemda di Kepri sampai triwulan III 2018 mencapai Rp7,23 triliun
(57,89 persen). Realisasi belanja ini meningkat 5,30 persen dari periode yang sama di
tahun 2017. Diharapkan peningkatan belanja ini mampu mendorong perbaikan
pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 dari sisi konsumsi pemerintah dan penetapan
modal tetap bruto.
Realisasi APBD per Jenis Belanja s.d Triwulan III 2018 di Kepri (dalam miliaran rupiah)
Jenis Belanja Pagu 2018
(Rp.) Realisasi s.d Q3
2018 (Rp.) Realisasi s.d Q3 2018 (%)
Realisasi s.d Q3 2017 (Rp.)
∆ Realisasi (%)
Belanja Pemda 12.459,81 7.213,26 57,89% 6.850,18 5,30% Belanja Pegawai 3.569,59 2.658,87 74,49% 2.422,41 9,76% Belanja Barang 4.768,24 2.404,91 50,44% 2.482,80 -3,14% Belanja Modal 2.671,76 1.167,09 43,68% 986,51 18,30% Belanja Bansos 27,28 7,58 27,78% 6,40 18,33% Belanja Lainnya 1.422,94 974,83 68,51% 952,05 2,39%
Sumber: Pemda (diolah) *) Angka Sementara
Secara agregat, kontribusi pengeluaran Pemda sampai triwulan III 2018 didominasi
oleh belanja pegawai yang berkontribusi 36,86 persen terhadap total belanja. Dan porsi
terendahnya terdapat pada belanja bansos yang hanya mencapai 0,11 persen. Namun,
belanja bansos tumbuh sangat tinggi dan mencapai 82,28 persen (YoY). Dan porsi
belanja modal hanya sebesar 16,18 persen.
Dalam membentuk belanja pegawai agregat Kepri, Pemko Batam dan Pemprov Kepri
menyumbang realisasi belanja pegawai yang cukup besar terhadap belanja pegawai
agregat, yakni 23,47 persen dan 23,45 persen. Hal ini menandakan bahwa sebagian
besar komposisi pegawai pemerintah berada pada Pemko Batam dan Pemprov Kepri.
Sehingga, banyak atau sedikitnya belanja pegawai yang direalisasikan akan ikut
mendorong pengeluaran rumah tangga di masyarakat.
Disamping itu, penyumbang terbesar pada realisasi belanja modal secara agregat
terbesar juga berada pada Pemprov Kepri dan Pemko Batam, yakni 31,82 persen dan
29,56 persen. Tingginya pembangunan dari sisi belanja modal Pemprov Kepri didorong
oleh peran yang dimiliki oleh Pemprov untuk dapat memberikan pelayanan yang merata
di setiap kabupaten dan kota sehingga mendorong tingginya realisasi belanja
penyediaan sarana dan prasarana. Sedangkan tingginya realisasi belanja modal pada
Komposisi Realisasi Belanja per Daerah
Sumber: Pemda (diolah)
Komposisi Pagu Belanja per Daerah
Sumber: Pemda (diolah)
Kontribusi Daerah terhadap Realisasi Belanja Q-III 2018
Sumber: Pemda (diolah)
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
19
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
Pemko Batam didorong oleh kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur untuk
mendukung kegiatan ekonomi di Kota Batam.
Dengan keadaan penerimaan yang tidak lebih baik dari tahun 2017, pemda
dihadapakan dengan kondisi dimana belanja tumbuh lebih besar dibandingkan
pendapatannya. Dikhawatirkan Pemda akan semakin membatasi realisasi belanja
modalnya dalam APBD mengingat proporsinya dalam belanja daerah pun kecil. Sampai
dengan triwulan III 2018 Pemda dengan tingkat penyerapan terbaik adalah Pemko
Batam (37,65 persen) dan Pemko Tanjungpinang (37,73 persen). Dilihat dari
realisasi/populasi, Pemda yang telah mengeluarkan anggaran terbanyak untuk per
kapita masyarakatnya adalah Anambas dan Natuna dengan realisasi mencapai Rp7,16
dan Rp4,23 juta/kapita.
Sumber: Pemda (diolah)-Angka Sementara
III.II.III Pengelolaan BLUD Terdapat 23 BLUD di lingkup Kepri yang menginduk pada Pemprov Kepri, Pemkab
Bintan, Pemkab Karimun, Pemkab Lingga, Pemkab Natuna, Pemko Tanjungpinang, dan
Pemko Batam. Pembentukan BLUD mengubah pola pengelolaan keuangan menjadi
lebih fleksibel. Dengan fleksibilitas dalam keuangan, BLUD diharapkan dapat lebih
mudah meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat.
Ringkasan Data Keuangan BLUD di Kepri (dalam miliaran rupiah)
Jenis Layanan/ Nama BLUD Pemda Nilai Aset Tahun
KESEHATAN
RSUD Provinsi Kepulauan Riau Pemprov Kepulauan Riau 303,23 2017
RSU Tanjung Uban Pemkab Bintan 33,19 2017
Puskesmas Teluk Sebong Pemkab Bintan 5,38 2017
Puskesmas Teluk Sasah Pemkab Bintan 3,25 2017
Puskesmas Kijang Pemkab Bintan 7,71 2017
Puskesmas Tanjung Uban Pemkab Bintan 6,42 2017
Puskemas Kawai Pemkab Bintan 3,66 2017
RSUD Bintan Pemkab Bintan 14,89 2017
RSUD Muhammad Sani Pemkab Karimun 4,23 2017
Puskesmas Tanjung Balai Karimun Pemkab Karimun 0,24 2017
Puskesmas Meral Pemkab Karimun 0,09 2017
Puskesmas Tanjung Batu Kundur Pemkab Karimun 0,12 2017
Puskesmas Kundur Barat Pemkab Karimun 0,05 2017
Puskesmas Tanjung Berlian Pemkab Karimun 0,01 2017
Puskesmas Tebing Pemkab Karimun 0,06 2017
RSUD Dabo Pemkab Lingga 0,20 2017
RSUD Natuna Pemkab Natuna 18,32 2017
RSUD Tanjungpinang Pemko Tanjungpinang 60,15 2017
RSUD Lembung Fatimah Pemko Batam 53,30 2017
DANA BERGULIR
58,11%
57,50%57,41%
51,95% 59,25%57,33%
60,37%
63,81%
-
4,0
8,0
12,0
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Provinsi Bintan Karimun Natuna Lingga Anambas Batam Tjpinang
Pagu 2018 (LHS) Realisasi 2018 QII (LHS) Realisasi/Kapita 2018 (RHS)
Perkembangan Belanja per Pemda s.d. Triwulan III 2018 (dalam jutaan rupiah)
Kemungkinan Pemda akan
semakin membatasi belanja modalnya sejalan
dengan turunnya realisasi penyaluran transfer
dari pemerintah
pusat
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
20
PPK BLUD Dana Bergulir Pemkab Bintan 4,46 2017
UPT Pengelolaan Dana Bergulir BPKAD Kota Batam Pemko Batam 29,13 2017
TRANSPORTASI
UPT Pelayanan Jasa Transportasi Pemko Batam 3,38 2017
AIR BERSIH
UPT Pengelolaan Air Bersih Pemko Batam 1,91 2017 Sumber: Pemda (diolah)
III.III Prognosis Realisasi APBD
Prognosis realisasi APBD sampai dengan akhir tahun 2018 dilakukan menggunakan
persamaan regresi realisasi APBD triwulanan pada tahun-tahun sebelumnya untuk
menghitung PAD & LLPD, belanja barang, belanja modal dan belanja lainnya.
Sementara, realisasi belanja pegawai diperkirakan sesuai dengan alokasi yang
ditetapkan karena dalam pengalokasian belanja pegawai telah diukur dan dianggarkan
sesuai dengan kebutuhan riil pegawai Pemda. Untuk komponen transfer pusat,
prognosis menggunakan hasil prognosis belanja transfer APBN.
Prognosis Realisasi APBD tahun 2018
No Prognosis Variable Terikat Variabel Bebas Sampel Data
1 PAD dan LLPAD Penerimaan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Triwulan IV
PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III
Tahun 2015 s.d. tahun 2017
2 Belanja Barang Belanja Barang Triwulan IV Belanja Barang Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III
Tahun 2015 s.d. tahun 2017
3 Belanja Modal Belanja Modal Triwulan IV Belanja Modal tahunan dan Belanja Modal Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III
Tahun 2015 s.d. tahun 2017
4 Belanja Lainnya Belanja Lainnya Triwulan IV Belanja Lainnya Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III
Tahun 2015 s.d. tahun 2017
Berikut adalah model regresi berdasarkan data di atas
Model Prognosis APBD yang dihasilkan di tahun 2018 No Prognosis Model yang dihasilkan 1 PAD dan LLPAD QIV = -2.53366028524*QI + 1.33880625464*QII + 0.940537754573*QIII
2 Belanja Barang QIV = 1.65857370719*QI - 0.737308645691*QII + 1.93060860966*QIII
3 Belanja Modal QIV = 108.481820707*QI - 82.1969814411*QII + 42.7082174247*QIII
4 Belanja Lainnya QIV = -33.2699548535*QI - 8.65722001214*QII + 24.026195689*QIII Sumber: Pemda (diolah)
Berikut adalah hasil prognosis menggunakan model dari hasil regresi di atas.
Prognosis Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 (dalam miliaran rupiah)
Uraian
Realisasi s.d. Triwulan III 2018 (Rp.)
Prognosis Triwulan IV 2018 (Rp.)
Prognosis Tahun
2018 (Rp.)
Prognosis Tahun 2018
(%)
Realisasi Tahun 2017
(Rp.)
∆ Realisasi 2017 &
2018 (%) PENDAPATAN 8.126,86 1.926,50 10.053,36 87,66% 11.419,74 -11,97% PAD & LLPD 2.692,14 672,20 3.364,34 82,62% 3.476,69 -3,23% Transfer Pusat 5.434,72 1.254,30 6.689,02 90,43% 7.943,04 -15,79% BELANJA 7.213,26 4.190,86 11.404,13 92,24% 11.157,86 2,21% Belanja Pegawai 2.658,87 983,52 3.642,39 100,00% 3.363,23 8,30% Belanja Barang 2.404,91 2.005,60 4.410,50 95,90% 4.243,12 3,94% Belanja Modal 1.167,09 757,69 1.924,78 71,99% 2.099,60 -8,33% Belanja Lainnya 982,40 444,05 1.426,45 98,49% 1.451,92 -1,75%
Sumber: Kemenkeu & Pemda (diolah)
Berdasarkan hasil prognosis tersebut, diperkirakan Pemda akan menyesuaikan
realisasi belanjanya sejalan dengan turunnya realisasi pendapatan sampai dengan akhir
tahun 2018. Turunnya pendapatan ini diperkirakan terjadi akibat realisasi transfer
Pemerintah Pusat yang turun -15,79 persen. Diperkirakan, tindakan yang akan diambil
oleh Pemda adalah penyesuaian belanja modal sebesar -8,33 persen dan belanja
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
21
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
lainnya sebesar -1,75 persen. Sehingga Pemda tetap memenuhi kebutuhan belanja
pegawai dan barang untuk mempertahankan kualitas layanan terhadap masyarakat.
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN
(APBN dan APBD)
Realisasi Konsolidasian (Lingkup Provinsi Kepulauan Riau s.d. Triwulan III 2018 (dalam miliaran rupiah)
Uraian 2018 2017
Pusat Daerah Konsolidasi Δ (%) Konsolidasi
Pendapatan Negara 5.237,20 2.692,14 7.929,33 7,22% 7.395,48
Pendapatan Perpajakan 4.167,86 1.887,94 6.055,80 3,82% 5.833,05
Pendapatan Bukan Pajak 1.069,34 804,19 1.873,53 19,91% 1.562,43
Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
Transfer*) 0,00 5.434,72 5.434,72 -4,26% 5.676,44
Belanja Negara 3.722,32 7.213,26 10.935,59 5,25% 10.390,53
Belanja Pemerintah 3.722,32 7.213,26 10.935,59 5,25% 10.390,53
Transfer*) 5.434,72 0,00 5.434,72 -19,96% 6.790,25
Surplus/(Defisit) 1.514,87 -4.521,12 -3.006,25 0,37% -2.995,05
Pembiayaan 0,00 252,21 252,21 -7,97% 274,04
Penerimaan Pembiayaan Daerah 0,00 252,71 252,71 -9,60% 279,54
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00 0,50 0,50 -90,91% 5,50
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 1.514,87 -4.268,91 -2.754,04 1,21% -2.721,01 *) Pendapatan Transfer dieleminisasi dengan Pengeluaran Transfer ; Sumber: Kemenkeu dan Pemda (diolah)
Sampai dengan triwulan III 2018, defisit konsolidasian pemerintah lingkup Kepri naik
1,21 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun 2017. Kenaikan ini didorong
oleh tingginya realisasi belanja yang tidak sepadan dengan realisasi pendapatan
pemerintah. Meskipun, pendapatan pajak dan bukan pajak telah menunjukkan adanya
peningkatan dibanding periode yang sama tahun 2017, kenaikan ini tidak mampu
mengimbangi peningkatan kebutuhan belanja pemerintah di Kepri.
IV.I Pendapatan Konsolidasian
Perkembangan Penerimaan Pusat & Daerah selain Transfer Pusat (dalam miliaran)
Sumber: Kemenkeu & Pemda (diolah)
Komposisi Penyusun Realisasi Penerimaan Pusat & Daerah
Sumber: Kemenkeu & Pemda (diolah)
Capaian Target Penerimaan Pusat & Daerah selain Transfer Pusat lingkup Kepri
Sumber: Kemenkeu & Pemda (diolah)
Komposisi Realisasi Penerimaan Pusat & Daerah Selain Transfer Pusat
Sumber: Kemenkeu & Pemda (diolah
*) HPKD, LLPAD, LLPD
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
22
Penerimaan pusat dan daerah di Kepri sampai triwulan III 2018 sebesar Rp7,93
triliun, meningkat 7,22 persen dari periode yang sama tahun 2017. Baik pendapatan
perpajakan maupun bukan pajak, sampai triwulan III 2018 keduanya mengalami
kenaikan sebesar 7,22 persen dan 24,69 persen dari periode yang sama tahun 2017.
Peningkatan ini mengindikasikan adanya perkembangan ekonomi Kepri semakin
membaik dari tahun sebelumnya.
Dari sisi capaiannya, realisasi penerimaan konsolidasian Kepri sampai triwulan III
2018 telah mencapai 60,44 persen. Selain itu, dari sisi kontribusi penyusun penerimaan
konsolidasian, Penerimaan PPh memberikan pengaruh yang sangat dominan yaitu
sebesar 49,65 persen terhadap total penerimaan. Dan kemudian disusul oleh
Penerimaan Pajak Daerah 24,41 persen dari total penerimaan kosolidasian.
IV.II. Belanja Konsolidasian
Alokasi belanja konsolidasi di luar transfer 2018 mencapai Rp19,52 triliun, turun -6,15
persen dibandingkan tahun 2017. Dari jumlah tersebut, 36,15 persen berasal dari APBN
dan 63,85 persen berasal dari APBD. Sampai dengan triwulan III tahun 2018 realisasi
belanja mencapai Rp10,93 triliun atau 56,01 persen dari pagu. Sementara itu, alokasi
transfer ke daerah TA 2018 adalah Rp6,99 triliun dan telah terealisasi Rp5,43 triliun
sehingga total keseluruhan alokasi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah mencapai
Rp26,51 triliun dengan realisasi total Rp16,37 triliun (61,75 persen dari pagu).
Perkembangan Belanja Pusat & Daerah selain Transfer Pusat (dalam miliaran rupiah)
Sumber: Kemenkeu & Pemda(diolah)
Capaian Belanja Pusat & Daerah Per Jenis Belanja s.d QIII 2018
Sumber: DJPb Kemenkeu & Pemda (diolah)
*) agregat pusat & daerah selain transfer pusat
Komposisi Alokasi Belanja Pusat & Daerah
selain Transfer Pusat TA 2018
Sumber: DJPb Kemenkeu & Pemda (diolah)
Komposisi Realisasi Belanja Pusat & Daerah selain Transfer pusat s.d Q3 2018
Sumber: DJPb Kemenkeu & Pemda
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
23
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
IV.III Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kesejahteraan Regional
Sumber: Kemenkeu, Pemda, dan BPS (diolah); *data sementara per September 2018
Berdasarkan interpretasi atas data yang tersedia, kebijakan pemerintah dalam
menambah maupun mengurangi alokasi belanja di Kepri belum secara optimal mampu
mempengaruhi perkembangan kesejahteraan di Kepri. Sampai dengan 2017, Indeks
Pembangunan Manusia Kepri secara konstan mengalami kenaikan sejalan dengan
komitmen pemerintah dalam penganggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini
dibuktikan sesuai rilis BPS, IPM Kepri 2017 menduduki peringkat tertinggi di Sumatera
dan ke-4 tertinggi se-Indonesia. Selain itu, per September 2018 pemerintah berhasil
menekan pengangguran di tingkat yang lebih rendah dari tahun 2017 dan 2016,
sebagaimana diketahui bahwa lesunya pertumbuhan ekonomi Kepri di tahun 2017
logikanya menimbulkan peningkatan pengangguran di Kepri. Turunnya tingkat
pengangguran di tahun 2018 serta tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
pengolahan menandakan bahwa kondisi sektor industri pengolahan sebagai roda
penggerak ekonomi Kepri berangsur angsur membaik.
V. ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Pemerintah perlu mendorong perannya dalam mendongkrak kembali perekonomian
Kepri yang sedang melemah di triwulan III 2018.
PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI BELANJA PEMERINTAH
Sampai dengan triwulan III 2018, belanja APBN di Kepri telah terealisasi sebesar
Rp9.16 triliun termasuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sementara itu,
belanja APBD di Kepri telah terealisasi sebesar Rp7,21 triliun. Sehingga total belanja
pemerintah yang direalisasikan di Kepri mencapai Rp16,37 triliun (61,75 persen dari
pagu).
Sampai dengan triwulan III 2018 pertumbuhan PDRB Kepri pun kembali melemah
pada angka 3,74 persen (YoY) setelah sempat menyentuh 4,51 persen (YoY) di triwulan
II 2018. Berdasarkan pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran, terjadi pelemahan pada
sektor konsumsi rumah tangga, perdagangan ekspor-impor, dan konsumsi pemerintah.
Meskipun konsumsi pemerintah memiliki peran yang tidak signifikan dalam
pembangunan ekonomi, namun kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh
-8,00%
-4,00%
0,00%
4,00%
8,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
2014 2015 2016 2017 2018*
Komparasi Perkembangan Kesejahteraan dan Fiskal di Kepri
Belanja APBN & APBD (LHS) Penerimaan APBN & APBD (LHS) Gini Ratio (LHS)
Penganggur (LHS) PDRB (RHS) Inflasi (RHS)
IPM (RHS) Orang Miskin (RHS)
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
24
pemerintah pada dasarnya mampu memberikan trigger pada ekonomi regional dan
secara berkelanjutan dapat memberikan dampak positif apabila pembangunan yang
dilakukan tepat sasaran.
Sumber: BPS (diolah)
Sementara saat ini capaian realisasi belanja agregat Kepri masih mencapai 61,75
persen. Dan realisasi APBN Kepri sampai yang melebihi 60 persen hanya belanja
pegawai. Namun, untuk belanja-belanja lainnya belum mencapai 60 persen. Belanja
modal dan belanja barang yang diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan
ekonomi pun pertumbuhannya realisasinya masing-masing hanya sebatas 36,41 persen
dan 53,63 persen. Sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi Kepri, APBN dapat berperan
sangat penting untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan moda transportasi murah
dan cepat sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di wilayah Kepulauan.
Berkaca pada realisasi pembangunan infrastruktur pada tahun 2016 dan 2017, salah
satu proyek infrastruktur yang telah dapat mendorong kelancaran transportasi antar
wilayah Kepri saat ini adalah pembangunan pelabuhan dan bandara di letung
Kepulauan Anambas. Pembangunan bandara maupun pelabuhan dimaksud merupakan
kegiatan pembangunan yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran transportasi
akses dari dan menuju bandara dari pulau-pulau di sekitar letung. Realisasi
pembangunan pelabuhan letung pada tahun 2017 mencapai Rp18,62 miliar dan
realisasi pembangunan bandara pada tahun 2017 mencapai Rp15,50 miliar.
Realisasi Proyek Strategis Nasional Kepulauan Riau 2018 (dalam jutaan rupiah)
No Kab./Kota
Infr
astr
uktu
r K
onek
tivita
s M
ariti
m
Kes
ehat
an
Ket
ahan
an
Pan
gan
Pem
bang
una
n W
ilaya
h
Pen
angg
ulan
gan
Kem
iski
nan
Pen
didi
kan
Per
umah
an
dan
Per
muk
iman
Pol
huka
m
1 Kab. Bintan 0,00 0,00 5.650,24 1.928,50 0,00 0,00 360,63 5.126,07 2 Kab. Karimun 0,00 63,94 1.625,78 52.150,33 0,00 0,00 16.479,68 144,00 3 Kab. Lingga 0,00 0,00 15.903,42 240,74 204,55 0,00 0,00 12.498,96 4 Kab. Natuna 0,00 0,00 75.871,37 805,76 0,00 0,00 20.207,23 718,78 5 Kab. Anambas 156.951,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,81 7.955,05 6 Kota Tanjungpinang 6.825,04 0,00 1.677,56 3.771,20 0,00 0,00 3.999,62 740,28 7 Kota Batam 10.654,88 657,25 67.317,38 6.727,81 521,76 3.887,10 69.284,76 1.557,32
Total 174.431,03 721,19 168.045,74 65.624,34 726,31 3.887,10 111.406,73 28.740,47 Sumber: OMSPAN (diolah)
6,49
6,5
-6,6
5
9
13,8
3
7,68
5,68
-5,7
2
16,9
5
12,9
3
12,1
9
3,77
-17,
19
1,13 8,
61
43,4438,02
11,36,08
0,24
P M T B K o n s u m s i R u m a h T a n gga
N e t E k s p o r K o n s u m s i P e m e r i n t a h
K o n s u m s i L N P R T
P e r tu m b u h a n P D R B M e n u ru t P e n g e lu a ra n 2 0 18 (p e rse n , Y o Y )Triwulan I Triwulan II Triwulan III Distribusi
K A J I A N F I S K A L R E G I O N A L P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U T R I W U L A N I I I 2 0 1 8
25
KAN WI L D I TJ E N P E RBE NDAH AR AAN P ROVI NS I KE P ULAU AN R I AU
Dan saat ini di Kepri terdapat 8 (delapan) proyek strategis nasional yang tersebar
pada 7 kabupaten/kota. Dalam rangka mendorong infrastruktur konektivitas di Kepri saat
ini, Proyek Strategis Nasional (PSN) telah direalisasikan pada tiga wilayah, yaitu
Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam.
Apabila dikaitkan dengan keunggulan ekonomi setiap daerah, PSN yang telah
direalisasikan di atas telah sesuai dengan kriteria kedua, yaitu memiliki peran strategis
terhadap perekonomian. Salah satu contohnya adalah, adanya keterkaitan antara
realisasi proyek strategis di bidang ketahanan pangan dengan potensi ekonomi sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan pada Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, dan
Lingga. Namun demikian, meskipun di Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki
potensi ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pemerintah lebih
mengutamakan pada penyediaan sarpras infrastruktur pendukung transportasi antar
wilayah.
Rata-rata nilai LQ menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota PDRB ADHB 2010-2016 Sektor Tanjungpinang Batam Bintan Karimun Natuna Lingga Anambas
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,25 0,30 1,68** 4,70** 2,69** 6,82** 1,22** Pertambangan dan Penggalian 0,12 0,01 0,92 0,71 4,69** 0,55 4,61** Industri Pengolahan 0,19 1,47** 1,01 0,37 0,02 0,02 0,33 Pengadaan Listrik, Gas 0,26 1,55** 0,12 0,28 0,08 0,27 0,04 Pengadaan Air 0,55 1,54** 0,46 0,34 0,05 0,23 0,02 Konstruksi 1,95 1,07 0,88 0,87 0,36 1,16 0,19 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2,86 0,82 1,17 2,38 0,33 2,30 0,22
Transportasi dan Pergudangan 2,05 1,14 0,72 1,22 0,18 0,64 0,05 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,64 1,13 2,54** 1,05 0,20 1,00 0,04 Informasi dan Komunikasi 1,84 1,14 2,17** 1,60 0,27 1,59 0,18 Jasa Keuangan 1,25 1,36 0,32 0,63 0,04 0,34 0,04 Real Estate 2,22 0,99 0,73 2,13 0,36 1,86 0,30 Jasa Perusahaan 3,11** 1,00 0,20 2,95** 0,04 0,23 0,03 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4,12** 0,48 1,03 1,74 0,68** 3,16** 0,66**
Jasa Pendidikan 2,95 0,73 1,42 2,62** 0,12 4,80** 0,11 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,96** 0,83 1,03 1,86 0,30 3,15 0,15 Jasa lainnya 2,75 0,94 0,43 3,40** 0,14 1,63 0,12
Sumber: BPS Provinsi Kepri (diolah)
Melihat betapa pentingnya kegiatan pembangunan di daerah, maka seyogyanya
pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat mendorong
realisasi APBN dan APBD yang sampai dengan triwulan III 2018 masih sebatas 61,75
persen. Pada tahap awal, pengeluaran yang dilakukan pemerintah mungkin hanya akan
berdampak sebagai stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian melalui
peningkatan daya beli masyarakat. Dan pada tahap selanjutnya, pengeluaran
pemerintah yang tepat dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah. Contoh nyata adalah pembangunan fly over simpang jam di Kota Batam (2015-
2017) yang telah diresmikan di akhir tahun 2017 terbukti mampu memecah kemacetan
di wilayah tersebut.