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1/8
ITEM ASPECTOAMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO
1
Consumo de energaelctrica
Fabricacin deTransformadores de
PotenciaControl de Proceso
Inspepro
2
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
PotenciaBobinas Pre
3
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores dePotencia Bobinas Em
4
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
PotenciaBobinas
5
Consumo de maderaFabricacin de
Transformadores dePotencia
Bobinas
6
Consumo de maderaFabricacin de
Transformadores dePotencia
Bobinas Seca
7
Emisionesatmosfricas
Fabricacin deTransformadores de
PotenciaBobinas Seca
8
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
PotenciaBobinas Conjug
9
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
PotenciaNcleos Separ
10
Consumo de energaelctrica
Fabricacin deTransformadores de
PotenciaNcleos Prepa
11
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
PotenciaNcleos
Apilar
12
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
PotenciaNcleos Cola
13
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
Potencia
Ensamblar y conectarparte activa
Monta
14
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
P t i
Ensamblar y conectarparte activa
Con
ABB
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14 Potenciap
ITEM ASPECTOAMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO
ABB
27
Consumo de energaelctrica
Fabricacin deTransformadores de
Potencia
Cuarto decompresores
Gener
28
Consumo de energaelctrica
Fabricacin deTransformadores de
DistribucinControl de Proceso
Inspepro
29
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
DistribucinBobinas Pr
30
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
DistribucinBobinas
31
Emisionesatmosfricas
Fabricacin deTransformadores de
DistribucinBobinas Pren
32
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
DistribucinNcleos
33
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores deDistribucin Ncleos
34
Consumo de energaelctrica
Fabricacin deTransformadores de
DistribucinNcleos R
35
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
Distribucin
Ensamble y conexinde parte activa
Ensam
36
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
Distribucin
Ensamble y conexinde parte activa
Realiz
37
Consumo de energaelctrica
Fabricacin deTransformadores de
Distribucin
Ensamble y conexinde parte activa
Realiz
38
Consumo de energaelctrica
Fabricacin deTransformadores de
Distribucin
Encube y EnsambleFinal
S
39
Generacin deresiduos
Fabricacin deTransformadores de
Distribucin
Encube y EnsambleFinal
En
40
Manejo de sustanciasqumicas
Fabricacin deTransformadores de
Distribucin
Encube y EnsambleFinal
Hac
41
Manejo de sustanciasqumicas
Fabricacin deTransformadores de
Distribucin
Encube y EnsambleFinal
Rep
42
Manejo de sustanciasqumicas
Fabricacin deTransformadores de
Distribucin
Encube y EnsambleFinal
Pr
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42 Distribucin
ITEM ASPECTOAMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO
ABB
53Generacin de
residuosGestin de Servicios
Servicios deConocimiento
Dic
54
Manejo de sustanciasqumicas
Gestin de Cadena deSuministros
DespachosHa
55
Manejo de sustanciasqumicas Control Financiero
Recepcin deMateriales
Insperecib
56
Manejo de sustanciasqumicas
Control Financiero AlmacnAlm
reportay e
57
Generacin deresiduos
Control Financiero AlmacnAlm
reportay e
58Generacin de
residuosGestin Humana Bienestar Social
CoordiB
59
Manejo de sustanciasqumicas
Gestin deMantenimiento y
Servicios GeneralesPrestacin del Servicio Mant
60
Generacin deresiduos
Gestin deMantenimiento y
Servicios GeneralesPrestacin del Servicio Mant
61
Manejo de sustanciasqumicas
Gestin deMantenimiento y
Servicios GeneralesPrestacin del Servicio Man
62
Generacin deresiduos
Gestin deMantenimiento y
Servicios GeneralesPrestacin del Servicio Man
63
Emisionesatmosfricas
Actividades generalesde oficina y planta de
produccinTodos los procesos
Opactivi
of
63
Manejo de sustanciasqumicas
Gestin deMantenimiento y
Servicios GeneralesPrestacin del Servicio
64Consumo de agua
Gestin deMantenimiento y
Servicios GeneralesPrestacin del Servicio
65Consumo de agua
Gestin deMantenimiento y
Servicios GeneralesPrestacin del Servicio Ca
66Generacin deresiduos
Gestin de
Mantenimiento yServicios Generales
Prestacin del Servicio Ca
Coordi
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Coordi
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectosambientales durante la manufactura de transformadores de distribucin ypotencia, as como en las actividades de soporte.
El LSO (Local Sustainability Off icer) es el responsable por identif icar,
evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con elAsistente de Calidad Integral para la Gestin Ambiental, basados en suconcimiento de los procesos y en la legislacin ambiental aplicable
DESCRIPCINPor lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso otecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente
Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI,revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar elcumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin
AmbientalEste anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:
a. tem: nmero para dar un ordenamientob. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades dc. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica bajo las cuai. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambien
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impack. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa para mantener lol. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental colombiana aplicable a cada aspect
CRITERIOS PARA VALORACIN
Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 ite
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambib. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se cc. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se calificad. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se calife. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes int
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma te
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e la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de
les se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de laales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suo es ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.
s aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercido ambiental.
ms diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor pe
ente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor delifica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 1
as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de pica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderaciresadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y ti
niendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms
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energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, gen
s actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentroelo, el agua, el aire y contaminacin visual.
s sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, s
o al calificar, los tems son:
ponderacin del 30%. %.
nderacin del 30%. in del 10%. ne un valor de ponderacin del 20%.
el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos l
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eracin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.
de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de eme
istema o material; o si va a un objetivo.
s que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos
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rgencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
n cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.
