BOLETIN OFICIAL - Comodoro Rivadavia 044... · 2018-05-10 · RESOLUCION Nº:0646-2018(13-04-18)...

BOLETIN OFICIAL Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fecha de publicación: 09 de Mayo de 2018 Nº: 044

PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

Resoluciones: 0646 hasta 0738

Ordenanzas: 6638-2/18, 7070-3/18, 8652-1/18, 11.109-1/18, 11.812-1/18, 11.985-2/18, 13.427/18, 13.429/18, 13.430/18,13.431/18, 13.432/18, 13.435/18, 13.436/18, 13.437/18, 13.438/18, 13.439/18, 13.440/18, 13.441/18,.

Otros:

DIRECCION BOLETIN OFICIAL

DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONES OFICIALES SUBSECRETARIA DE FUNCION PÚBLICA SECRETARIA DE

GOBIERNO Y FUNCION PÚBLICA Complejo Ing. Luis A. Huergo–Gral.Mosconi–

Tel.4559050ComodoroRivadavia–Chubut Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00hs

Web: httpp//www.comodoro.gov.ar

Intendente Municipal Sr. LINARES CARLOS ALBERTO

Vice Intendente Sr. LUQUE, JUAN PABLO

Secretario de Gobierno y Función Publica Dr. NAUMANN MAXIMO

Secretario General y de Relaciones Comunitarias Lic. ROCHA LEONARDO

Secretario de Cultura Sr. VLEMINCHX DANIEL

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión Cdor. PFISTER, GERMAN ISSA

Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Ing. BOYERO ABEL HORACIO

Secretario de Desarrollo Humano y Familia Sr. REY CARLOS MARCELO

Presidente Ente Autárquico “Comodoro Deportes” Sr. MACHARASHVILI OTHAR

Presidente Ente Autárquico “Comodoro Conocimiento” Sr. HRONCICH ALBERTO

Asesor Letrado

Sr. CRIADO ARRIETA MIGUEL

.

Secretario de Servicios a la Comunidad Lic. PALOMEQUE RUBEN DANIEL

Secretario de Recaudación Sr. ISRAEL COEN

Secretario de Tierras Secretario de Salud

Sr. Dr.

PARADA, ALBERTO.

CARLOS ARTURO, CATALA

TRIBUNALDE CUENTAS

Gastón Acevedo

Carlos Alberto Relly Eduardo Gastón Acevedo

Chubut Somos Todos Cambiemos Chubut Frente para la Victoria

Contreras Norma del Valle José Gaspar Soto, Mario Alberto

Alberto Ricardo Gaitán Pablo Alejandro Martínez Neira, Beatriz Inés

Cejas, Marta Cristina Sampaoli, Maximiliano

Almirón, Guillermo Nicolás

Casanovas , Adriana Elizabeth

García Nicolás Shirley

Caridi, Dante Nicolás

RESOLUCION Nº:0646-2018(13-04-18) Art 1º OTORGAR un subsidio, sin cargo a rendir, a CUARENTA Y SEIS (46) TRABAJADORES del Diario El

Patagónico, de esta ciudad, a razón de Seis mil Pesos ($6.000) cada uno, por un importe total de pesos DOSCIENTOS SETENTA X SEIS MIL PESOS ($276.000,00), los que se detallan en el Anexo I que

forma de la presente, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en Decreto 223/18, del 05 de abril de 2018, de la Provincia del Chubut.

Art 2º Lo dispuesto en el artículo 1º, se afectara a la Cuenta de Terceros. Art 3e REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº:0647-2018(13-04-18)

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar (3) tres días de viáticos a la agente Marcela A. Parada - Int. 1694 - categoría de revista 24 - DNI. N° 21.355.344, por el viaje que realizará en misión oficial a la ciudad de Bariloche durante los días 20, 21 y 22 de Abril/18, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º Lo dispuesto en el artículo 1o de la presente Resolución será imputado de la partida Gastos de

Funcionamiento - Servicios Varios - Viáticos y Estadía del Programa Despacho Secretaría de Cultura.

Art 3º REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura, el Sr., Secretario de Gobierno y Función Publica y el Sr. Secretario de Economia, Finanzas y Control de Gestión .

Art 4º De forma. RESOLUCION Nº:0648-2018(13-04-18)

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar (4) cuatro días de viáticos a la agente Flavia Carrizo - Int. N° 2284 - categoría 21 - DNI. N° 17.991.948, por el viaje que realizará en misión oficial a la ciudad de Buenos Aires durante los días 23 al 26 de Abril/18, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º Lo dispuesto en el artículo 1o de la presente Resolución será imputado de la partida Gastos de

Funcionamiento - Servicios Varios - Viáticos y Estadía del Programa Despacho Secretaría de Cultura.

Art 3º REFRENDARAN la presente Secretario de Cultura , el Sr. Secretario de Gobierno y Función Publica y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4º De forma RESOLUCION Nº:0649-2018(13-04-18)

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economia, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de Pesos Ciento treinta y un Mil setecientos ($131.700) a través de transferencias bancaria, a la cuenta del Banco Chubut . S.A, denominada reserva del “ FIDEICOMISO FINANCIERO DE INSFRAESTRUCTURA VIAL EN COMODORO RIVADAVIA” Nº: 204172/2, a fin de concretar el

cierre del mencionado Fideicomiso , por haberse cumplido su plazo legal , según clausula decimosexta aportado A, inc. a ) del convenio oportunamente firmado y en un todo de acuerdo a los considerados respectivos.

Art 2º Imputar a la partida correspondiente al presupuesto en vigencia. Art 3e REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el

señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº:0650-2018(13-04-18) Art 1º AUTORIZAR en un todo de acuerdo al Art 9º, de la Ordenanza Nº: 13.344/17, A LA Secretaria

de Economia, Finanzas y Control de Gestion a compensar partidas de acuerdo al siguiente detalle:

DESAFECTAR

AFECTAR

Art 2º REFRENDARA la presente, el Sr. Secretario de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios

Públicos y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º DE FORMA.

RESOLUCION Nº:0651-2018(13-04-18) Art 1º APROBAR el pliego de Bases y Condiciones elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Obras

y Servicios Públicos, destinado a realizar la Licitación Pública para la Obra: “CORDONES CUNETA B° ROQUE GONZALEZ - 1° ETAPA”, con un presupuesto Oficial de $ 4.528.130,00 (Pesos cuatro millones quinientos veintiocho mil ciento treinta con cero centavos) que se imputará a la Partida principal: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE - Partida: Obras de Infraestructura - Subpartida: Obras varias de Infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.

Art 2º AUTORIZAR a la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos a realizar Licitación Pública N° 28/2018 para los fines indicados en el Art. 1º.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º APROBAR el pliego de Bases y Condiciones elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, destinado a realizar la Licitación Pública para la Obra: “AMPLIACION RED DE GAS - BARRIO STELLA MARIS - MZAS. 234 A 237”, con un presupuesto Oficial de $ 3.214.000,00 (Pesos tres millones doscientos catorce mil con cero centavos) que se imputará a la Partida principal: Ley de Hidrocarburos - Convenio PAE - Partida: Obras de Infraestructura - Subpartida: Obras varias de Infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.

Art 2º AUTORIZAR a la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos a realizar Licitación Pública N° 24/2018 para los fines indicados en el Art. 1

o.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir funciones en la Secretaria de Salud, por el lapso de 04 (cuatro) meses, durante el periodo 01 de Marzo de 2018 al 30 de Junio de 2018.-

Art 2º AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación

de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior - Art 3º Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto

correspondiente al ejercicio fiscal 2.018. Art 4º Refrendará la presente el Señor Secretario de Salud, el Señor Secretario de Gobierno y Función

Pública y el Señor Secretario de Economía, finanzas y Control de Gestión. Art 5º DE FORMA.

Anexo I

RESOLUCION Nº:0654-2018(13-04-18)

Art 1º PROCEDER a abonar la Ayuda Económica No Remunerativa, de PESOS SEISCIENTOS ($600,00) a cada uno de los Beneficiarios que cumplieron tareas en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO (PREMU) durante el mes de ABRIL/2018. Anexo resumen liquidación Premu.-

Art 2º PROCEDERA la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a la liquidación de la Ayuda Económica No Remunerativa a los Beneficiarios a través del sistema de pago directo, en un todo de acuerdo al listado de Beneficiarios adjunto a la presente.-

Art 3º PODRA ampliar el Servicio Municipal de Empleo, la nómina adjunta hasta el cupo máximo de 180 (ciento ochenta)Beneficiarios aprobados.-

Art 4º REALIZAR las erogaciones correspondientes al pago de las Ayudas Económicas No Remunerativas estipulados en la presente Resolución y que asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS ($18.600,00) para un total de 31 Beneficiarios que serán atendidos con fondos de la Partida N° 1200031140 denominada “Planes de Empleo “dentro del rubro Transferencias Corrientes N° 1200030000 del Presupuesto en vigencia.

Art 5º REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 6º De forma. ANEXO I RESUMEN LIQUIDACION PREMU-ABRIL 2018.

RESOLUCION Nº:0655-2018(13-04-18)

Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.436/18.-

Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de -Infraestructura, Obras y Servicios Públicos a cargo de la Secretaria de Tierras.

Art 3º De forma RESOLUCION Nº:0656-2018(13-04-18)

Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 6638-2/18. Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0657-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.435/18.- Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Recaudación, y Secretario de Gobierno y

Función Pública. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0658-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.432/18 Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la

Secretaria de Seguridad. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0659-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.437/18. Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos

y a cargo de la secretaria de Seguridad. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0660-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.441/18.- Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios

Públicos. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0661-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.438/18.- Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de 'infraestructura, Obras y Servicios

Públicos. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0662-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.439/18. Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0663-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 8652-1/18.- Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de estructura, Obras y Servicios Públicos, a

cargo de la Secretaria de Tierras. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0664-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.429/18.- Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0665-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.427/18.-

Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública. Art 3º De forma

RESOLUCION Nº:0666-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 7070-3/18.- Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de 2^) Infraestructura, Obras y Servicios

Públicos a cargo de la Secretaria de Tierras. Art 3º DE FORMA.

RESOLUCION Nº:0667-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza Nº: 11.109-1/18. Art 2º Refrendara LA PRESENTE Resolucion el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios

Publicos. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0668-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 11.812-1/18.

Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos a cargo de la Secretaria de Tierras.


Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 11985-2/18. Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos

a cargo de la Secretaria de Tierras. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0670-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.430/18. Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos


RESOLUCION Nº:0671-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.440/18. Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de

Gestión. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0672-2018(13-04-18) Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 13.431/18.- Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos


RESOLUCION Nº:0673-2018(20-04-18) Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la factura Tipo B-N° 0002- 00000139 por la suma de PESOS

SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000) presentada por PARICAHUA RAMOS FERNANDO ROBERTO, en concepto de entrega de 600.000 tarjetas de estacionamiento SEM.

Art 2º El gasto que implique el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la partida correspondiente de gastos en vigencia.-

Art 3º REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4º DE FORMA. RESOLUCION Nº:0674-2018(14-04-18)

Art 1º APROBAR el primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “EJECUCION DE VEREDAS EN PLAZOLETA EN B° DON BOSCO NUEVO”, que ejecuta la Empresa UNIPERSONAL PAL CONSTRUCCIONES DEL SR. PEDRO ABEL LEIVA, cuyo monto asciende $ 307.203,70 (SON PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TRES CON 70/100.-), y dado que el monto del contrato original es de $ 1.659.186,00 (SON PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 00/100.-) el nuevo monto del contrato importa la suma de $ 1.966.389,70 (SON PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 70/100.-.-), lo que representa un aumento con respecto al contrato original de 19,52% (DIECINUEVE CON CINCUENTA Y DOS - REDONDEADO).

Art 2º IMPUTAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “EJECUCION DE VEREDAS EN PLAZOLETA EN B° DON BOSCO NUEVO” a la Partida Principal: 23. LEY DE HIDROCARBUROS - CONVENIO PAE - Partida: 23.8 OBRAS EN EJECUCION - Sub-Partida: 23.8.2. CUADROS MODIFICATORIOS del Presupuesto Municipal Vigente.

Art 3º REFRENDARA la presente, el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía y Finanzas.


Art 1º OTORGAR a la Empresa Unipersonal “E.C.L.G SERVICIOS GENERALES DEL SR. LEONCIO GATTI”, que ejecuta la obra: “CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONAL E INSTALACIONES CLOACALES Y PLUVIALES - PJE. CODIGO 753 B° CENTRO”, una ampliación de plazo, por tareas no previstas en el pliego licitatorio, de sesenta (60) días corridos, los cuales se adicionaran al plazo de obra. Por lo tanto la nueva fecha de finalización es el día 06/05/17.

Art 2º APROBAR el primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONAL E INSTALACIONES CLOACALES Y PLUVIALES - PJE. CODIGO 753 B° CENTRO”, que ejecuta la Empresa Unipersonal “E.C.L.G SERVICIOS GENERALES DEL SR. LEONCIO GATTI”, cuyo monto

asciende $ 315.709,89 (SON PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 89/100.-), y dado que el monto del contrato original es de $ 1.648.082,09 (SON PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS CON 09/100.-) el nuevo monto del contrato importa la suma de $ 1.963.791,98 (SON PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 98/100.-), lo que representa un aumento con respecto al contrato original de 19,16% (DIECINUEVE PORCIENTO CON DIECISEIS - REDONDEADO).

Art 3º IMPUTAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Art 4º Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONAL

E INSTALACIONES CLOACALES Y PLUVIALES - PJE. CODIGO 753 B° CENTRO” a la Partida Principal: 23. LEY DE

Art 5º HIDROCARBUROS - CONVENIO PAE - Partida: 23.8 OBRAS EN EJECUCION - Sub-Partida: 23.8.2. CUADROS MODIFICATORIOS del Presupuesto Municipal Vigente.

Art 6º REFRENDARA la presente, el Señor Secretario Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 7º De forma.

RESOLUCION Nº:0676-2018(14-04-18) Art 1º APROBAR el primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a

Autorizar de la Obra por contrato: “RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE B° RESTINGA ALI”, que ejecuta la Empresa Contratista GOLFO SAN JORGE S.A, cuyo monto asciende $ 273.975,00 (SON PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100.-), y dado que el monto del contrato original es de $ 1.385.000,00 (SON PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-) el nuevo monto del contrato importa la suma de $ 1.658.975,00 (SON PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100.-.-), lo que representa un aumento con respecto al contrato original de 19,78% (DIECINUEVE CON SETENTA

Y OCHO – REDONDEADO) . Art 2º IMPUTAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar

de la Obra por contrato: “RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE B° RESTINGA AU” a la Partida Principal: 23. LEY HIDROCARBUROS - CONVENIO PAE - Partida: 23.8 OBRAS EN EJECUCION - Sub-Partida: 23.8.2, CUADROS MODIFICATORIOS del Presupuesto Municipal Vigente. -



Art 1º MODIFICAR el articulo 1o de la Resolución N° 459/18, donde dice: “ Vilte Natalia Noemí”, debe

decir: “ Vilte Nadia Anahí” Art 2º REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Secretaria de Economía, Finanzas y Control de

Gestión y el señor Secretario de Gobierno y Función Pública.- Art 3º DE FORMA.

RESOLUCION Nº:0678-2018(14-04-18) Art 1º OTORGAR a la Empresa Unipersonal “E.C.L.G SERVICIOS GENERALES DEL SR. LEONCIO

GATTI”, que ejecuta la obra: “CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y MONUMENTO EN CEMENTERIO KM9”,una ampliación de plazo, por tareas no previstas en el pliego licitatorio, de sesenta (60) días corridos, los cuales se adicionaran al plazo de obra. Por lo tanto la nueva fecha de finalización es el día 16/05/17.

Art 2º APROBAR el primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y MONUMENTO EN CEMENTERIO KM9”, que ejecuta la Empresa Unipersonal “E.C.L.G SERVICIOS GENERALES DEL SR. LEONCIO GATTI”, cuyo monto asciende $ 278.267,45 (SON PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100.-), y dado que el monto del contrato original es de $ 1.451.829,11 (SON

Art 3º PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 11/100.-) el nuevo monto del contrato importa la suma de $ 1.730.096,56 (SON PESOS UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SEIS CON 56/100.-), lo que representa un aumento con respecto al contrato original de 19,17% (DIECINUEVE PORCIENTO CON DIECISIETE - REDONDEADO).

Art 4º IMPUTAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y MONUMENTO EN CEMENTERIO KM9” a la Partida Principal: 23. LEY DE HIDROCARBUROS - CONVENIO PAE - Partida: 23.8 OBRAS EN EJECUCION - Sub-Partida: 23.8.2. CUADROS MODIFICATORIOS del Presupuesto Municipal Vigente.



Art 1º APROBAR el primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “RED DE GAS B° MALVINAS”, que ejecuta la Empresa contratista NITENS S.R.L, cuyo monto asciende $ 1.762.689,28 (SON PESOS UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 28/100.-), y dado que el monto del contrato original es de $ 10.032.380,70 (SON PESOS DIEZ MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 70/100.-) el nuevo monto del contrato importa la suma de $ 11.795.069,98 (SON PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE CON 98/100.-), lo que representa un aumento con respecto al contrato original de 17.57% (DIECISIETE CON CINCUENTA Y SIETE - REDONDEADO).

Art 2º IMPUTAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “RED DE GAS B° MALVINAS” a la Partida Principal: 23. LEY DE HIDROCARBUROS - CONVENIO PAE - Partida: 23.8 OBRAS EN EJECUCION - Sub-Partida: 23.8.2. CUADROS MODIFICATORIOS del Presupuesto Municipal Vigente.

Art 3º REFRENDARA la presente, el Señor Secretario Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía y Finanzas.


Art 1º OTORGAR a la empresa FREILE CONSTRUCCIONES S.R.L - GOLFO SAN JORGE S.A & TRANSREDES S.A - UNION TRANSITORIA EMPRESARIAL, una ampliación de plazo de (90) días corridos para la obra “PAVIMENTACION 100 CUADRAS - RENGLON II”, Licitación Pública N°

Art 2º 85/2016 S.I.O y S.P. Art 3º APROBAR el primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a

Autorizar de la Obra por contrato: “PAVIMENTACION 100 CUADRAS - RENGLON II”, que ejecuta la Empresa contratista FREILE CONSTRUCCIONES S.R.L - GOLFO SAN JORGE S.A & TRANSREDES S.A - UNION TRANSITORIA EMPRESARIAL, cuyo monto asciende $ 18.203.449,48 (SON PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 48/100.-), y dado que el monto del contrato original es dé$ 92.242.846,54 (SON PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 54/100.-) el nuevo monto del contrato importa la suma de $ 110.446.296,02 (SON PESOS CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 02/100.-), lo que representa un aumento con respecto al contrato original de 19,73% (DIECINUEVE CON SETENTA Y TRES - REDONDEADO).

Art 4º IMPUTAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “PAVIMENTACION 100 CUADRAS - RENGLON II” a la Partida Principal: 23. LEY DE HIDROCARBUROS - CONVENIO PAE - Partida: 23.8 OBRÁS EN EJECUCION - Sub-Partida: 23.8.2. CUADROS MODIFICATORIOS del Presupuesto Municipal Vigente.

Art 5º REFRENDARA la presente, el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el

Señor Secretario de Economía y Finanzas. Art 6º De froma.

RESOLUCION Nº:0681-2018(14-04-18) Art 1º ADJUDICAR, el Concurso Privado de Precios N° 04/2018, referente a la obra: “MURO DE

CONTENCION LOTE 16, MZA 22 A - CALLE LOS CIRUELOS N° 4104 B° MAXIMO ABASOLO” a la Empresa UNIPERSONAL O.S.P. del Sr. PEDRO ANIBAL ROLDAN (CUIT: 20-6240231-9), por un monto de $ 900.030,00 (Pesos novecientos mil treinta con cero centavos), que se imputará a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de Hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura - Subpartida: Muros de Contención, del presupuesto municipal en vigencia.

Art 2º REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos, y el Señor Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 9o de la Ordenanza N° 13.344/17, a la Secretaría

de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR

Art 2º REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Recaudación , el Sr. Secretario de la Secretaria

General y de Función Publica y el Sr. Secretario de Economia, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0683-2018(14-04-18) Art 1º DECLARAR de LEGITIMO ABONO la factura N° B-0002-00000031 POR la suma de Diecisiete mil

seiscientos pesos con 00/100 ($17.600,00) y la factura N° B-0002-00000032 por la suma de Diecisiete mil seiscientos pesos con jÓ0/100 ($17.600,00) por un monto total de Treinta y cinco mil doscientos pesos /con 00/100 ($ 35.200,00.-) correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre ;de /2017, de la firma EURO TRUCK RENTAL S.R.L., del dominio JNC-412, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º Lo dispuesto en el Artículo 1o se imputará a la partida correspondiente al Presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º AUTORIZAR, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, a tramitar la Apertura de Cuenta corriente en pesos, en Banco Nación Argentina, Sucursal local bajo el nombre de “MCR- Pavimento Barrio Las Américas”, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º Las firmas que girarán sobre estos fondos, serán las del Contador General, Director General del Servicio Administrativo, Tesorero y Subtesorero, de a dos conjuntamente.

Art 3º REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º DE FORMA.

RESOLUCION Nº:0685-2018(14-04-18) Art 1º OTORGAR, un subsidio de Pesos treinta mil ($30.000) al Bureau de Convenciones de Comodoro

Rivadavia, depositando el importe mencionado en la cuenta corriente del Banco Chubut nro. 006-001-1890508/6, habilitada a nombre de dicho ente, cuyo CBU es el siguiente: 0830006511000189050863, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º IMPUTESE a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia. Art 3º REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º DE FORMA.

RESOLUCION Nº:0686-2018(14-04-18) Art 1º DECLARAR de LEGITIMO ABONO la factura N° B-0002-00000033 por el importe de Diecisiete mil

seiscientos pesos con 00/100 ($ 17.600,00) correspondiente al mes de Diciembre de 2017, del dominio JNC-412, de la firma Euro Truck Rental S.R.L. en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º Lo dispuesto en el Artículo 1o se imputará a la partida correspondiente al Presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Economía , Finanzas y Control de Gestión y el

Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 4º DE FORMA.

RESOLUCION Nº:0687-2018(14-04-18) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono , la Factura “C” Nº: 0004-0000004 de fecha 28/03/2018 por

un valor de ($ 45.000,00) cuarenta y cinco mil pesos de Castro PAMELA Alejandra por actuación del grupo Hitband el dia vieres 23 de Febrero /18 en el marco del Fesival Aniversario de la Ciudad en el Centro Cultural.

Art 2º El gasto que implique el cumplimiento de la presente será imputado del Programa Despacho / Cultura Especiales- Secretaria de Cultura - Fiesta Aniversario.

Art 3º Por el área de Sumarios, dependiente de Asesoría Letrada Municipal, Iníciese el Sumario Administrativo conforme lo establece el artículo 79 de la Ordenanza de Contabilidad.

Art 4º REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y el Sr., Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono , la Factura “C” Nº: 0001-00000203 de fecha 04/04/2018 por un valor de ($45.000,00) cuarenta y cinco mil pesos de Pichintiniz Pablo Andres por alquiler de de castillos inflables y disfraces individuales para el festival Aniversario de la ciudad durante los días 24 y 25 de febrero /18 en el Predio Ferial.

Art 2º El gasto que implique el cumplimiento de la presente será imputado del Programa Despacho / Cultura - Cuentas Especiales - Secretaría de Cultura - Fiesta Aniversario.

Art 3º Por el área de Sumarios, dependiente de Asesoría Letrada Municipal, Iníciese el Sumario Administrativo conforme lo establece el artículo 79 de la Ordenanza de Contabilidad.



Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono , la Factura “C” Nº: 0001-00000001 de fecha 03/04/2018 por un valor de ($30.000,00) treinta mil pesos de Roxana Lucia Iglecias por alquiler de tarimas y estructura para armado de mangrulo para el festival Aniversario de la ciudad durante los días 24 y 25 de febrero /18 en el Predio Ferial.

Art 2º El gasto que implique el cumplimiento de la presente será imputado del Programa Despacho / Cultura - Cuentas Especiales - Secretaría de Cultura - Fiesta Aniversario.

Art 3º Por el área de Sumarios, dependiente de Asesoría Letrada Municipal, Inicíese el Sumario Administrativo conforme lo establece el artículo 79 de la Ordenanza de Contabilidad.



Art 1º CONTRATAR, en forma directa a la Cooperativa de Trabajo mencionada, la relación de trabajos varios con provisión de mano de obra, materiales, seguros e impuestos quedando a cargo del proveedor el cumplimiento de la normativa cooperativa y de riesgos de trabajo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 54, inc. j) de la Ordenanza de Contabilidad, conforme a los antecedentes obrantes en el Expte. Nro. 1710/2018 S.I.O. Y S.P.-

Art 2º Autorizar a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de Trescientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Quince con Once Centavos. ($ 399.515,11.-) Para la Cooperativa “BALCON DEL PARAISO”

Art 3º en concepto de pagos por lo trabajos varios mencionados en el Artículo 1o.

Art 4º El gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 5º REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de gestión.


Art 1º OTORGAR una ayuda económica por un monto total de pesos Catorce Mil ($14.000,00), sin cargo a rendir, a favor de la Sra. SUAREZ, Ana Delfina, D.N.I.: 31.482.776 por las tareas desarrolladas en el mes de Marzo de2018.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/7, denominada MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA - FONDO ESPECIAL PARA LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por el monto Total de Pesos Veinte Mil Quinientos ($ 20.500,00.-), el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en el mismo; en un todo acuerdo a los considerandos antes expuestos.- LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subsidios Generales.-

Art 2º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion.

Art 3º De forma. ANEXO I

RESOLUCION Nº:0693-2018(23-04-18)

Art 1º ACEPTAR la cancelación del crédito obtenido, en el marco del Programa, “Nuevas iniciativas de emprendedores Asociados del Chubut - NUEVAS IDEA's CHUBUT” del Proyecto “Buque de pesca artesanal" los Sres. Hernández, Lita Elizabeth, DNI 18.640.926 y Acuña Eduardo Juan, DNI 17.446.254, por un monto de PESOS VEINTE MIL. ($ 20.000.-).

Art 2º AUTORIZAR a los Sres. Hernández, Lita Elizabeth, DNI 18.640.926 y Acuña Eduardo Juan, DNI 17.446.254, a realizar los trámites relacionados con la liberación de la garantía constituida ante el Banco Chubut S.A.

Art 3º REFRENDARÁ la presente Resolución el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º ACEPTAR la cancelación del crédito obtenido, en el marco del Programa, “Nuevas iniciativas de emprendedores Asociados del Chubut - NUEVAS IDEA's CHUBUT” del Proyecto “Las Delicias de María y José” la Sra. Lillo María Esther, DNI 14.757.287 por un monto de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA . ($ 15.360.-).

Art 2º AUTORIZAR a la Sra. Lillo María Esther, DNI 14757287 a realizar los trámites relacionados con la liberación de la garantía constituida ante el Banco Chubut S.A.

Art 3º REFRENDARÁ la presente Resolución el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º RENOVAR, los Contratos de Locación de Obra, a las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir funciones de Talleristas en la Secretaria de _Cultura, por el lapso de tres (03) meses, durante el periodo de 01 de Abril de 2018 AL 30 de Junio de 2018.

Art 2º AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artícuLo anterior.-

Art 3º \ Los gastos que demande el cumplimiento Del articulo 1º, de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Art 4º REFRENDARA, la presente resolución el Señor Secretario de Cultura, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº:0696-2018(23-04-18)

Art 1º TRANSFERIR como subsidio, con la obligación de rendir cuentas la suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000), al Instituto Santo Domingo Savio - “Proyecto Centro Juvenil Patio Abierto” Cta. Cte. N° 0060014600566/8 CBU: 0830006511000460056683 del Banco del

Art 2º Chubut S.A., en el marco del PROGRAMA e) -Subprograma 2. Art 3º “Programa Apoyo a Instituciones Educativas” (Resolución N° 2957/12), en un todo de acuerdo a los

considerandos respectivos. Art 4º IMPUTAR lo dispuesto en el articulo anterior a la cuenta Especia de Responsabilidad Social

Empresaria Nº: 201124-34 del Banco Chubut .S.A. Art 5º REFRENDARAN la presente el señor secretario de Gobierno y Función Publica y el Sr.

Secretario de Encomia, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Noventa y Dos Mil ($ 92.000,00.-), pagaderos en DOS (2) cuotas, mensuales y consecutivas, por los valores detallados en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.-

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subsidios Generales.-

Art 3º REFRENDARÁ la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano a y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4º Deforma. ANEXO I

RESOLUCION Nº:0698-2018(24-04-18) Art 1º Autorizar A LA Secretaria de Economia, Finanzas y Control de Gestion a TRANSFERRIR a la

Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A., nro. 4600278/9, a nombre de la Agencia “Comodoro Conocimiento”, la suma de Doscientos treinta mil pesos ($ 230.000,00) como aporte presupuestario para atender los gastos de personal y de funcionamiento de dicha Área, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º REFRENDARA el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0699-2018(24-04-18) Art 1º OTORGAR un subsidio por la suma total de Pesos CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS

VEINTITRES con NOVENTA Y NUEVE Centavos ($116.323,99), a favor de las Asociaciones vecinales detalladas en el Anexo I adjunto a la presente y por los montos indicados en el mismo, correspondiente a las notas de débito del servicio provisto por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia.-

Art 2º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión abonar a la SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE COMODORO RIVADAVIA el importe citado en el Artículol

0, con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.-

Art 3º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Partida de Transferencias Corrientes - Subpartida Sector Privado - Entidades - Subsidios a Uniones Vecinales, de la Secretaría General y de Relaciones Comunitarias.-

Art 4º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario General y de Relaciones Comunitarias y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº:0700-2018(24-04-18)

Art 1º AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 9o de la Ordenanza N° 13.344/17, a la

Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

AFECTAR Secretaría de Cultura Programa de Despacho GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Comunicación Institucional Cortesía y Homenajes 180.000,0 TOTAL A AFECTAR 180.000,00 DESAFECTAR Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión Programa de Gestión Presupuestaria GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Otros Gastos Honorarios 180.000,00 TOTAL A DESAFECTAR 180.000,00

Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Cultura y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º OTORGAR un subsidio -sin cargo a rendir- por un monto Total de Pesos dos mil ($2000,00), a favor de la Sra. MUÑOZ HERNANDEZ IRIS DEL CARMEN- DNI 14.282.993, con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.-

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subsidios Generales.-



Art 1º OTORGAR un subsidio -sin cargo a rendir- a favor del señor Robinson Leviñanco D.N.I. N°

24.096.108, por un monto total de Pesos Catorce mil seiscientos dos ($14.602,00), con el alcance de los considerados expuestos en la presente resolución.-

Art 2º LO dispuesto en el articulo anterior se imputara a la Partida de Transferencias Corrientes - Personas Fisicas - Subsidios Generales.

Art 3º REFRENDARÁN la presente el señor Secretario de Salud y el señor Secretario de Economía, Finanzas-y Control de Gestión.


Art 1º AUTORIZAR en un todo de acuerdo el Artículo 9° de la Ordenanza N°13.344/17 la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle. Asesoría Letrada DESAFECTAR RECLAMOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Causa “Lillo Teresa del Carmen c/Ruiz Martin Alejandro y otros.- $7.840,00 Total a DESAFECTAR $7.840,00 AFECTAR RECLAMOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS Causa RIVAS MONICA C/HCDR YOTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS EXPTE N° 538/2005.- TOTAL AFECTAR $7.840,00

Art 2º REFRENDARAN la presente el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión . Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0704-2018(24-04-18) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0003-00000006/7 de la firma LASA S.R.L. CUIT. 30-

67025466-2 por un importe total de $408.170,00 (Pesos Cuatrocientos ocho mil ciento setenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.

Art 2º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar el importe que resulte de la aplicación del artículo primero.

Art 3º IMPUTESE la presente al presupuesto en vigencia. Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el

señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº:0705-2018(24-04-18) Art 1º DESIGNAR, a partir del 1° de enero de 2018, en forma provisoria, a la agente Lic. María Esther SILVA

(Int. 2627 leg. 2777), a cargo de la Dirección del Programa Adolescencia y Juventud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.

Art 2º AUTORIZAR, a partir del 1° de enero de 2018, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1

o , el que se remunerará

conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista (Cat.22) y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (cat. 23 ).-

Art 3º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretapií>\de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º DESIGNAR, desde el 29 de enero de 2018 al 07 de marzo de 2018 inclusive, a la agente ARACENA, María Cecilia Int. N

s 1870 - Legajo N° 2309, en la Dirección General de Promoción

Social y Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.- Art 2º AUTORIZAR, del 29 de enero de 2018 al 07 de marzo de 2018 inclusive, se proceda a la

liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1

o, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la

categoría de revista 23 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 24).- Art 3º REFRENDARÁN el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretario de Economía

Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº:0707-2018(24-04-18) Art 1º DESIGNAR, del 3 de febrero del 2018 al 4 de marzo del 2018, a la señora MANCASSOLA Silvana

lole Int. Ns 1065 - Legajo N° 2006, en la Dirección General de Protección Integral de Derechos de la

Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.- Art 2º AUTORIZAR, del 3 de febrero del 2018 al 4 de marzo del 2018, se proceda a la liquidación del

Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1

o, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 23 y

la correspondiente al nivel jerárquico que subrogó (Cat. 24). Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia el. sr.

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Publica.


Art 1º Modifiqúese el Anexo I de la Resolución N° 2523/17, que incluye a la Asociación Cooperadora Escuela N° 184 no afectando la distribución del mes de Junio de 2017

Art 2º Lo dispuesto en el Articulo 1o se Imputará a la Partida correspondiente al FAEM, Sub-Cuenta

“Cooperadoras Escolares”. Art 3º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Cultura, el Secreta rio de Economía, Finanzas y

Control de Gestión. Art 4º De forma. ANEXO I COOPERADORAS ESCOLARES

RESOLUCION Nº:0709-2018(24-04-18) Art 1º MODIFICAR el Art. 1

o y Art. 2

o de la Resolución N° 446/18, DONDE DICE "16 de febrero de 2018 al

26 de marzo de 2018” DEBE DECIR “16 de febrero de 2018 al 18 de marzo de 2018”, de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art 2º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión; el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras Y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Función Pública.


Art 1º DAR, de baja por renuncia presentada para acogerse a los Beneficiarios del Retiro Especial para Ex Combatientes, a partir del día 01 de Mayo de 2t5t8'; al agente Municipal Sr. Francisco Armando FERRADA, DNI. N° 14.835.490, Int. N° 1436, Legajo N° 2093, cumpliendo funciones en la Dirección General de Pavimento y Conservación, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, categoría 19 de la Planta Permanente.-

Art 2º Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar al nombrado todo importe que en concepto de haberes le correspondan.-

Art 3º REFRENDARA, la presente, el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º DAR, de baja por renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, a partir del día 01 de Mayo de 2018, a la agente Municipal Sra. Orfa Liliana COÑUECAR, DNI. N° 12.879.077, Int. N° 1432, Legajo N° 2153, en la Secretaria de Salud, categoría 18 de la Planta Permanente.-

Art 2º Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar a la nombrada todo importe que en concepto de Haberes le correspondan.-

Art 3º REFRENDARA, la presente, el Señor Secretario de Salud, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º OTORGAR, Beca a partir del 1o de Abril hasta el 30 de Junio del 2018, por una suma mensual de

PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500) a los becados abajo mencionados, para cumplir funciones en el “Área de Informe Turístico” - Dirección General de Turismo dependiente de la Secretaria de Economía Finanzas y Control de Gestión que se detalla a continuación: Patricia Mariel CORONEL- D.N.I.N

0 38.175.931

Camila Elizabeth CARRIZO. D.N.I.N0 39.059.402

Elias Augusto ECHAVILLU, D.N.I N° 36.734.425 Camila IGLESIAS RIAL D.N.I N° 36.567.191 Ayelen QUINCHAMAL D.N.I N° 36.709.322

Art 2º Los gastos originados por la presente se imputarán a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.-

Art 3º REFRENDARÁN, la presente el Sr Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Publica.


Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar a la firma Clear Urbana S.A., el ajuste correspondiente al incremento del 13,44% del costo por la prestación del Servicio de Higiene Urbana, del mes de octubre del 2017, sobre el pago del subsidio respectivo, resultando un monto de Pesos Dos millones treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con cincuenta y siete centavos ($2.034.744.57), en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º IMPUTESE el gasto que implica el cumplimiento de la presente a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARÁN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 9o de la Ordenanza N° 13.344/17, a la Secretaría

de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: AFECTAR

Secretaria de Gestión Cultural Programa Despacho GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Otros Gastos Honorarios

TOTAL A DESAFECTAR Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Cultura, y el Sr. Secretario de Economia,

Finanzas y Control de Gestión . Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº:0715-2018(25-04-18) Art 1º OTORGAR, como subsidio, con la obligación de rendir cuentas, la suma de Pesos Diez Mil

($10.000), a la ASOCIACION VECINAL B° CIUDADELA, con Personería Jurídica N° 4139 - Expte. 495-GBDH y T- IGJ-15 en su nombre; la Presidente Sra. MIRTA MARTINEZ - D.N.I. 13.253.670, y/o su Tesorera la Sra. BEATRIZ ARIENTI DNI 4.162.522, dinero que servirá para cubrir los gastos administrativos de capacitaciones en la Vecinal. El mismo, es encuadrado en el marco del Programa D: IDENTIDAD CUTURAL - Subprograma 2: Apoyo a Asociaciones Vecinales (Resol N° 2957/129) y de acuerdo a los considerandos invocados.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social Empresaria Nro. 201124-34 del Banco del Chubut.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Publica y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión .


Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economia, Finanzas y Control de Gestion a TRANSFERIR a la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A Nº: 4600278/9, a nombre de la Agencia “Comodoro Conocimiento”, la suma de Pesos Un millón trescientos veinticinco mil con 00/100 ($1.325.000,00), como aporte presupuestario para atender los gastos de dicha Área para el mes de Mayo de 2018, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º REFRENDARA el señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º APRUEBASE, la distribución de los fondos correspondientes de la Sub - Cuenta Cooperadoras Escolares”, del FAEM el mes de Enero de 2018 entre las Asociaciones Cooperadoras indicados en el Anexo I de la presente, con los montos allí establecidos.

Art 2º APRUEBESE, la distribución de los fondos correspondientes a la SUB - Cuenta “Bibliotecas Populares” del FAEM del mes de Enero de 2018, entre las Bibliotecas Populares indicadas en el Anexo II de la presente con los montos allí establecidos.

Art 3º Los correspondientes pagos, estarán sujetos a la aprobación de las Respectivas rendiciones por parte de la Secretaria de Cultura sin perjuicio de la intervención que le corresponda al Servicio Administrativo, según lo dispuesto en el Artículo N° 4 de la Resolución 874/03 Reglamentaria de la Ordenanza 7801/ 02.

Art 4º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Cultura, el Secreta - rio de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 5º DE FORMA. ANEXO I

ANEXO II BIBLOTECAS POPULARES

RESOLUCION Nº:0718-2018(25-04-18) Art 1º APRUEBASE, la distribución de los fondos correspondientes de la Sub - Cuenta Cooperadoras

Escolares”, del FAEM el mes de Febrero de 2018 entre las Asociaciones Cooperadoras indicados en el Anexo I de la presente, con los montos allí establecidos.

Art 2º APRUEBESE, la distribución de los fondos correspondientes a la SUB - Cuenta “Bibliotecas Populares” del FAEM del mes de Febrero de 2018, entre las Bibliotecas Populares indicadas en el Anexo II de la presente con los montos allí establecidos.

Art 3º Los correspondientes pagos, estarán sujetos a la aprobación de las Respectivas rendiciones por parte de la Secretaria de Cultura sin perjuicio de la intervención que le corresponda al Servicio Administrativo, según lo dispuesto en el Artículo N° 4 de la Resolución 874/03 Reglamentaria de la Ordenanza 7801/ 02.

Art 4º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Cultura, el Secreta - rio de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 5º DE FORMA. ANEXO I

ANEXO II BIBLOTECAS POPULARES

ESOLUCION Nº:0719-2018(25-04-18)

Art 1º RENOVAR, el Contrato de Locación de Obra, del Sr. Leónidas CABRAL, DNI. 36.719.327, para cumplir funciones en la Dirección de Investigación Territorial, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, por el lapso de 06 (seis) meses, durante el período 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2.018.-

Art 2º AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de

Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.- Art 3º Los gastos que demande lo dispuesto en el Art. 1

o de la presente serán imputados al presupuesto

correspondiente al ejercicio fiscal 2018.- Art 4º Refrendará la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de

Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º DE FORMA.

RESOLUCION Nº:0720-2018(25-04-18) Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO, las Facturas “B” N° 00000580 por el importe total de $

3.455.900,00 (Pesos tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos con cero centavos) con fecha 22 de Marzo le 2018, presentadas por la Empresa NITENS S.R.L., con el alcance de los Considerándos expuestos en la presente Resolución.

Art 2º Lo dispuesto en el Artículo anterior se imputará a la Partida Principal 22- FONDO FEDERAL SOLIDARIO, Partida 22.6. OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA, Subpartida 22.6.4 Obras varias de Infraestructura, Fuente de Financiamiento FONDO FEDERAL SOLIDARIO.

Art 3º Por el Área de Sumario, dependiente de la Asesoría Letrada de corresponder, se deberá iniciar el Sumario Administrativo, conforme lo establece el Artículo 79° de la Ordenanza de Contabilidad.-

Art 4º REFRENDARÁN la presente el señor Secretario de Infraestructura ras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Economía, Finanzas y rol de Gestión.


Art 1º MODIFICAR del Artículo 1o) de la Resolución Nro. 2484/2017, donde dice: “( Pesos Trescientos

sesenta y nueve mil setecientos ocho con 00/100)”, debe decir: “( Pesos Trescientos sesenta y nueve mil seiscientos ocho con 00/100)’’ en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el señor Secretario de Infraestructura, Obras y

::Servicios Públicos.


Art 1º MODIFICAR del Artículo 1o) de la Resolución Nro. 2497/2017, donde dice: “( Pesos Setecientos dos mil

cuatrocientos cincuenta con 00/100)”, debe decir: “( Pesos Setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta con 00/100)” en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º MODIFICAR del Artículo 1o) de la Resolución Nro. 2233/2017, donde dice: “DECLARAR de legitimo

abono, las facturas B-0002-00000009/10", debe decir: “DECLARAR de legitimo abono, las facturas C-0002-00000009/10”, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el señor Secretario de Infraestructura, Obras y s Públicos.


Art 1º MODIFICAR del articulo 1º) de la Resolucion Nº: 1494/2017 DONDE DICE DECLARAR de legitimo abono, la factura B-0002-0000028", debe decir: “DECLARAR de legitimo abono, la factura B-0003-00000002”, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º DECLARAR DESIERTO el concurso general convocado por Resolución N° 166/18 que llamaba a cubrir un (01) cargo de Director Cat. 23 en la Dirección Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, por ausencia de postulantes admitidos según requisitos de la mencionada Resolución.

Art 2º REFRENDARÁN la presente resolución el Señor Secretario de Desarrollo Humano y Familia, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º CONTRATAR en forma directa con el condominio Raso Monica y Otros representando por la Sra,. MONICA RUTH RASO DNI Nº: 11.769.706 por el termino de treinta y seis(36) meses a PARTIR DEL 01 DE Mayo de 2018, el alñquiler del inmueble ubicado en la calle Viamonte Nº: 151/171 planta baja y 1º, piso de esta cudad , en el maerco de lo dispuesto por el articulo 54, 1ª, inc F) de la Ordenanzas de Contabilidad y en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º El monto del contrato de alquiler autorizado por el artículo primero de la presente se acuerda en la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 77.265) mensuales para el primer año y la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 88.854) mensuales para el segundo año y PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECEINTOS TREINTA Y NUEVE ($ 97.739) debiéndose abonar por única vez una diferencia del mes de depósito en garantía por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 77.265).- Artículo 3°.- El gasto que implique el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la Partida correspondiente del Presupuesto de astos'ép vigencia.-

Art 3º REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de Economía, finanzas y Control de Gestión.


Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar, en concepto de becas, por el período Abril de 2018, a favor de tres (03) beneficiarios, un monto total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos ($45.600,00), distribuidos según detalle especificado en el Anexo I, el que forma parte de la presente resolución, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.-

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/2. Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr.

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión . Art 4º De forma. ANEXO I

RESOLUCION Nº:0728-2018(26-04-18)

Art 1º OTORGAR una ayuda económica por un monto total de pesos Dos Mil Doscientos Cincuenta ($2.250,00), sin cargo a rendir, a favor de la Sra. CHNEIDER, Irene Marta, D.N.I.: 12.879.942 por las tareas desarrolladas en el mes de Abril de 2018.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/7, denominada MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA -FONDO ESPECIAL PARA LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr.Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º OTORGAR una beca por un monto total de pesos Ciento Cincuenta mil ($150.000), sin cargo a rendir, a favor de las doce (12) personas detalladas en el ANEXO I por los montos especificados en el mismo, y por las tareas desarrolladas en el mes ABRIL de 2018.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/2.- Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario

de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma. ANEXO I

RESOLUCION Nº:0730-2018(26-04-18)

Art 1º OTORGAR una ayuda económica por un monto total de pesos Siete Mil ($7.000,00), sin cargo a rendir, a favor de la Sra. SAN MARTIN, Natalia Elizabeth, D.N.I.: 27.598.691 por las tareas desarrolladas en el mes de Abril de 2018.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/7, denominada UNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA - FONDO ESPECIAL PARA LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA.-



Art 1º DAR DE BAJA por renuncia a partir del 16 de Abril dentro de la nómina del personal becado de la Secretaria de Salud al agente Carlos Rafael Sandoval D.N.I N° 40.383.886.

Art 2º OTORGAR becas a cada una de las Veinticuatro (24) personas detalladas en el Anexo I, adjunto a la presente y por los montos indicados en el mismo, por el monto total de Pesos Ciento Diecisiete Mil quinientos ($ 117.500,00), en concepto de las actividades que desarrollaron en la Secretaria de Salud durante el mes de abril de 2018.

Art 3º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/2.- Art 4º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario

de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º De forma. ANEXO I

RESOLUCION Nº:0732-2018(26-04-18)

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, a abonar en concepto de beca, por el periodo Abril de 2018, a favor de diez (10) beneficios , un monto total de Pesos Ciento Diez Mil ($110.000,00) distribuidos según detalle especificado en el Anexo I, EL QUE FORMAS PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCION , EN UN TODO ACUERDO A LOS CONSIDERANDOS REASPECTIVOS.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/2.- Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario

de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º DE FORMA.

ANEXO I

RESOLUCION Nº:0733-2018(26-04-18)

Art 1º OTORGAR una beca por un monto total de pesos setenta mil (70.000,00) sin cargo a rendir , distribuidos según detalle especificado en el Anexo I, de la presente Resolución , por las actividades realizadas durante el mes de Abril del año 2018.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/2.- Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr.

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.- Art 4º De forma. ANEXO I

RESOLUCION Nº:0734-2018(26-04-18)

Art 1º AUTORIZAR en comisión de servicio a las Agentes Municipales que a continuación se detallan, por su participación del Seminario de “Salud Publica y Acceso a Medicamentos”, que se realizará en la Ciudad de Puerto Madryn el día 6 de Abril del corriente año:

Art 2º Farmacéutica Sra. LAZARO Claudia, Agente Contratada con Categoría equivalente a 21 Art 3º Sra. REMOLCOY Marilyn, Agente Contratada con Categoría equivalente a 13

Art 4º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión el pago de Un (1) día de viático a las Agentes descriptas en el artículo anterior, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 5º L O dispuesto en el artículo anterior se imputar diente del presupuesto en vigencia.- Art 6º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Salud y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y

Control de Gestión. Art 7º De forma.

RESOLUCION Nº:0735-2018(26-04-18) Art 1º OTORGAR una BECA a favor del Señor Avendaño, Victor Hugo, DNI N° 35.047.164, por un monto

total de Pesos Seis Mil ($6000), en concepto de las actividades desarrolladas en el CPB Máximo Abasolo en el mes de MARZO/18.

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes-Personas Físicas- Becas.-

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia/^ el j6r. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 37.500,00.-), pagaderos en TRES (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por los valores detallados en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.- LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes -Subsidios Generales.- REFRENDARÁ la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y¡ el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº:0737-2018(26-04-18)

Art 1º OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por el monto Total de Pesos Catorce Mil ($ 14.000,00.-), el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en el mismo; en un todo acuerdo a los considerandos antes expuestos.-

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subsidios Generales.- REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano

Art 3º Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma. ANEXO I

RESOLUCION Nº:0738-2018(26-04-18)

Art 1º CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Amín Alfredo CONTRERAS, DNI. N° 34.706.199, para cumplir funciones en la Dirección General de Transito, Educación Vial y CCT, dependiente de la Secretaria de Gobierno Y Función Pública, por el lapso de 04 (cuatro) meses, durante el período 01 de Marzo de 2018 al 30 de Junio 2.018.-

Art 2º AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación

de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior - Art 3º Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto

correspondiente al ejercicio fiscal 2018.- Art 4º Refrendará la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º De forma.

ORDENANZA Nº: 6638-2/18 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA

DE:

ORDENANZA Nº: 7070-3/18

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Nº: 8652-2/18


ORDENANZA Nº: 11.109-1/18






ORDENANZA Nº: 13.427/17














ORDENANZA Nº: 13.437/18 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA

DE:









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BOLETIN OFICIAL - Comodoro Rivadavia 044... · 2018-05-10 · RESOLUCION Nº:0646-2018(13-04-18)...

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