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绩效评价报告

项目名称：2017年夜公园开放运营费项目

项目单位：普陀区公园管理所

主管部门：普陀区绿化和市容管理局

委托部门：普陀区财政局

评价机构：上海立信资产评估有限公司

二〇一八年十一月

目录

摘要 ..................................................................................................... 1

⚫ 概述 .................................................................................................. 1

⚫ 评价结论............................................................................................ 2

⚫ 经验教训和建议 ............................................................................... 2

一、项目基本情况 .................................................................................... 6

（一）项目概况 .................................................................................... 6

（二）绩效目标 .................................................................................. 11

二、绩效评价工作情况 .......................................................................... 13

（一）绩效评价目的 .......................................................................... 13

（二）绩效评价工作方案制定过程 .................................................. 13

（三）绩效评价原则、评价方法 ...................................................... 14

（四）绩效评价实施过程 .................................................................. 16

三、评价结论和绩效分析 ...................................................................... 17

（一）评价结论 .................................................................................. 17

（二）具体绩效分析 .......................................................................... 17

四、主要经验及做法、存在的问题和建议 .......................................... 25

（一）主要经验及做法 ...................................................................... 25

（二）存在的问题 .............................................................................. 26

（三）建议和改进措施 ...................................................................... 27

附件： ....................................................................................................... 28

1.绩效评价指标体系 ........................................................................... 29

2.基础数据表 ....................................................................................... 37

3.预算测算及支出明细表 ................................................................... 54

4.访谈汇总分析报告 ........................................................................... 70

5.问卷调查汇总分析报告 ................................................................... 77

6.指标评分底稿 ................................................................................... 81

7.专家评审意见对照修改表 .............................................................. 105

1

摘要

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）

文件的要求，上海市普陀区财政局对普陀区绿化和市容管理局（下称

“普陀区绿容局”）2017 年夜公园开放运营费项目展开绩效评价。上海

立信资产评估有限公司受普陀区财政局委托，对本项目进行具体评价

工作，形成评价报告。

⚫ 概述

城市公园是城市建设的主要内容之一，是城市生态系统、城市景

观的重要组成部分，是满足城市居民的休闲需要，提供休息、游览、

锻炼、交往以及举办各种集体文化活动的场所。城市公园不仅影响着

市民的生活质量，还具有美化城市、调节城市小环境、改善城市空气

质量、维系城市生态平衡和防灾减灾等多种生态效应。高质量的公园，

形象鲜明、功能多样，不仅能成为一个城市的标志，也是城市文明和

繁荣的标志。

为满足市民休闲健身需求，增加夜间娱乐休闲场所，上海市绿化

和市容管理局（下称“市绿容局”）自 2014 年 4 月开始每年下达上海

市公园延长开放工作要求，2017 年下达了《关于 2017 年实施公园延

长开放工作的通知》（沪绿容〔2017〕148 号），要求结合公园实际情

况，延长开放全市 133 座公园。普陀区绿容局根据市绿容局工作要求，

自 2014 年当年临时增设夜公园开放运营经费开始，每年根据当年度

要求，延续 2014 年做法单独设立夜公园开放运营经费并申请安排相

关预算。

2017 年普陀区绿容局综合本区各公园实际情况，设立了 2017 年

夜公园开放运营费，将本区内的普陀公园、兰溪公园、长风公园等

14 所公园于全年延长开放。项目主要由普陀区绿容局下属事业单位

2

普陀区公园管理所负责具体管理监督工作，委托公园日间运营服务中

标单位普陀区园林建设综合开发有限公司、上海市长风公园经营发展

有限公司在承担日间运营工作的基础上同时承担夜公园延长开放运

营工作。2017 年项目经费主要用于支付运营服务单位延长开放期间

公园运营费用，运营内容主要包括公园保安、保洁工作、设备及水电

保障工作。项目年初预算批复金额为 470 万元，2017 年 9 月 30 日长

风公园完成设施改造后开始延长开放，区公园所为此申请预算调整

70 万元，2017 年预算总额为 540 万元，实际使用 540 万元。2016 年

同名项目预算批复资金 300 万元，实际使用资金 293.76 万元，预算

执行率为 97.92%。2015 年同名预算批复资金 330 万元，实际使用 330

万元，预算执行率为 100%。

⚫ 评价结论

运用由项目组设计并经专家评审后的评价指标体系及评分标准，

通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2017 年普陀区绿容局夜公园开

放运营经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 89.5 分，绩效

评级为“良”。各部分权重和绩效分值详见表 1。

表 1 2017 年夜公园开放运营经费项目绩效评分汇总表

指标项目决策类项目管理类项目绩效类合计

权重 12 29 59 100

得分 9 25 55.5 89.5

⚫ 经验教训和建议

一、主要经验及做法

普陀区公园组织开放情况良好，文明示范公园数量名列前茅。

2017 年普陀区绿容局继续开展夜公园开放项目，并持续增加夜公园

数量，提供市民夜间休闲游憩场所。本项目按照往年实施惯例，于年

初项目开展前就吸取往年及其他区县相关项目经验积极筹备，于项目

3

实施中严格把控公园服务质量、环境质量等方面，于项目实施后召开

会议各方沟通总结经验及不足。在上海市公园综合考评中，普陀区连

续三年第一，公园建设取得较为显著效果。夜公园的开放进一步发挥

了城市公园效益，受到市民一致好评，是增强市民幸福感的良好举措。

二、存在的问题

1.合同缺失部分必备条款，合同管理存在潜在风险

项目组通过查阅相关材料，了解到 2017 年区绿容局与夜公园两

家服务商签订的合同中，缺失合同必备要素，“违约责任”及“解决争

议的方法”在两份合同中均未做明确，存在一定管理风险，合同管理

有所疏失。

2.公园开放考核制度有待进一步完善

根据项目组比对公园日间运营内容及延长开放运营内容了解，公

园延长开放运营工作内容与日间无根本差别，而对于监督管理方区公

园管理所来讲，公园日间和夜间监督管理的侧重点略有不同。夜公园

开放的特殊性，在安全巡查、应急保障等方面更为重视，公园延长开

放至今，区公园管理所在夜公园监督管理中实际用于考量运营方工作

质量的相关要求尚未在现有的公园考核要求中有所体现，不利于项目

的长期的质量管理工作。

3.现预算测算方式不尽合理

普陀区公园实施延长开放以来，考虑公园运行的实际操作，一直

由日间运营服务单位同时承担夜间延长开放工作。项目组根据预算编

制及访谈情况了解到，夜公园运营经费的测算至今未能形成成熟的标

准。区公园管理所编制预算时主要根据运营公司提供的往年公园支出

情况确定下一年费用标准测算。而根据项目组了解两家运营单位对夜

间开放费用的核算也未能统一标准，分别以运营经费总额的 15%和

4

30%对夜间经费进行估算，除人员加班费用外难以明确分列日间及延

长开放期间费用成本的合理性。

此外，根据往年预算情况来看，2017 年全年预算 540 万元较 2016

的 300 万元，增长了 80%。2017 年预算中除去因长风公园延长开放

的调整预算 70 万，以 470 万预算金额计算，较 2016 年增长了 56.67%，

而公园开放数量及面积两年间差异不大。根据现预算测算方式难以体

现预算增长的合理性。

三、建议和改进措施

1. 在考核制度中补充夜间设备保障、游客安全等内容

建议管理所针对公园夜间与日间开放的差异，将平时约定俗成的

夜间考核，如夜间照明设施的保障、夜间安全巡查、应急保障人员到

位等内容，经条文化后对现有考核制度进行补充、修订、完善公园巡

查及考核等制度，提高公园养护管理工作水平，为本项目后续年度工

作的顺利开展提供保障。

2.增强合同管理审批，规避相关风险

建议区绿容局在今后的工作中，加强对合同条款内容的审核，增

强合同审批管理，确保合同具备所有必备条款，能够明确规定合同双

方违约责任、明确争端解决方法等内容，合理规避管理风险。

3.调整现项目预算测算方式，提高预算管理效益

现预算测算模式不尽成熟，难以核定夜公园开放合理支出成本，

也难以提供预算增长的合理依据，不利于公园运营后续的成本管理。

建议项目单位可根据运营单位实际运营成本，结合各公园开放情

况，统一核算延长开放运营费用比例，后续年度预算测算时可比照日

间运营费用便于确定合理预算区间。

项目组也建议项目单位或可在后续工作中将夜公园开放运营项

5

目与日间运营相合并，更加符合现有的日间开放、延长开放由同一家

运营单位服务的管理模式。在公园运营服务招投标时，要求投标单位

于投标文件中提供日间、延长时间段的整体费用测算。项目单位在后

续预算管理中，不再分列日间及夜公园延长开放运营费用，根据公园

运营招投标价格、运营费用成本测算及采购磋商情况编报当年运营费

预算。

6

上海市普陀区绿容局 2017 年夜公园开放运营费项目

绩效评价报告

为加强上海市普陀区绿化和市容管理局财政支出管理，提高财政

资金使用效益，充分发挥财政资金的支持作用，根据《上海市预算绩

效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）文件的要求，普陀区财政

局对普陀区绿容局 2017 年夜公园开放运营费项目展开绩效评价。上

海立信资产评估有限公司受普陀区财政局委托，对本项目进行具体评

价工作，形成评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

城市公园是城市建设的主要内容之一，是城市生态系统、城市景

观的重要组成部分，是满足城市居民的休闲需要，提供休息、游览、

锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所。城市公园不仅影响

着市民的生活质量，还具有美化城市、调节城市小环境、改善城市空

气质量、维系城市生态平衡和防灾减灾等多种生态效应。高质量的公

园，形象鲜明、功能多样，不仅能成为一个城市的标志，也是城市文

明和繁荣的标志。

普陀区目前共有 19 座公园，总面积 83 公顷，除长风公园是大型

综合性公园外，其余 18 座公园为社区配套公园。公园日间开放时间

一般为早晨 5 点至下午 6 点，随季节变化开放时间有所调整。为进一

步体现以人为本，落实公园行业为民利民服务，发挥公园更大的公益

性资源效应，上海市公园延长开放从 2011 年夏季开始试点，将本身

具备或经改造后具备延长开放条件的公园放入备选库。最初有 35 座

公园实施延长开放至夜间 8 点或 9 点。普陀区亦积极响应，对硬件条

7

件允许的社区公园安排延长开放设施设备改造，于 2014 年开始实施

公园延长开放。截至 2017 年，上海市共有 133 座公园实施延长开放，

其中普陀区 14 座公园。

根据上海市绿化市容“十三五”规划，对于上海市城市公园提出了

要提高生态资源总量和质量，大力提升生态品质和效益，推进公园增

量体质等要求，以及进一步扩大公园开放数量，争取全市公园在“十

三五”期间实施常态化延长开放。

为满足市民休闲健身需求，增加市民夜间娱乐休闲场所，上海市

绿容局自 2014 年 4 月开始每年下达公园延长开放工作要求，2017 年

下达了《关于 2017 年实施公园延长开放工作的通知》（沪绿容〔2017〕

148 号），要求结合公园实际情况，延长开放全市 133 座公园。普陀

区绿容局根据市绿容局工作要求，自 2014 年当年临时增设夜公园开

放运营经费开始，每年根据当年度要求，延续 2014 年做法单独设立

夜公园开放运营经费并申请安排相关预算。

2017 年区绿容局设立了 2017 年夜公园开放运营费，将本区内的

普陀公园、兰溪公园、长风公园等 14 所公园于全年延长开放。项目

主要由区绿容局下属事业单位普陀区公园管理所负责具体管理监督

工作，委托公园日间运营服务中标单位普陀区园林建设综合开发有限

公司、上海市长风公园经营发展有限公司在承担日间运营工作的基础

上同时承担夜公园延长开放运营工作。2017 年项目经费主要用于支

付运营服务单位延长开放期间公园运营费用，运营内容主要包括公园

保安、保洁工作、设备及水电保障工作。项目年初预算批复金额为

470 万元，2017 年 9 月 30 日长风公园完成设施改造后开始延长开放，

区公园所为此申请预算调整 70 万元，2017 年预算总额为 540 万元，

实际使用 540 万元。2016 年同名项目预算批复资金 300 万元，实际

8

使用资金 293.76 万元，预算执行率为 97.92%。2015 年同名预算批复

资金 330 万元，实际使用 330 万元，预算执行率为 100%。

2.资金来源及使用情况

2017 年普陀区绿容局夜公园开放运营费项目年初预算 470 万元，

年中调增预算 70 万元（用于长风公园 9 月 30 日完成夜公园改造后延

长开放经费的补充），全年预算 540 万元，项目未列子项，资金来源

为一般公共财政预算。2017 年本项目实际使用资金 540 万元，预算

执行率为 100%①。项目实际使用明细根据项目组了解情况如表 2：

表 2 项目实际使用明细表

单位：万元

序

号服务商

合同

金额

补充合

同金额

合同执

行金额备注

1 普陀区园林建设综

合开发有限公司 440 0 440

普陀公园、沪太公园等 12 所公

园夜间开放运营补贴

2 上海市长风公园经

营发展有限公司 30 70 100

长寿公园、长风公园夜间开放

运营补贴

合计 470 70 540 /

3.项目实施情况

2017 年普陀区夜公园开放运营经费项目实施内容主要为本区内

14 所公园夜间延长开放所需的运营经费补贴。主要涉及到延长开放

期间产生的人员加班费、水电费、垃圾处理费、苗木损耗费及厕所保

洁用品费等费用。

普陀区 14 所公园开放的具体工作由普陀区公园管理所负责。在

区财政批复预算资金后，普陀区公园管理所与养护单位进行协商确定

公园夜间养护金额及养护内容后由普陀区绿容局与养护单位签订养

护合同（合同详情见附件二）。共涉及两家公园养护管理服务商，分

别为上海市普陀区园林建设综合开发有限公司和上海市长风公园经

① 普陀区公园管理所 2017 年预算测算表，及公园运营养护单位所提供的 2017 年夜公园开放支出情况

表详见附件三。

9

营发展有限公司，同时这两家养护公司也负责公园日间养护管理工

作。

养护公司在公园延时开放期间的主要工作内容为，按时对公园进

行夜间开放；委派有丰富养护工作经验的作业人员和管理人员进行养

护，服务和管理；安排人员进行巡逻；公园厕所与公园的开放和关闭

时间同步，保持地面、绿化、水面和公共厕所等的清洁，垃圾及时清

扫、清理、清运，做好防治四害及各种病虫害工作等。同时，为加强

和规范公园养护管理工作，公园管理所制定每周巡查及每季度考核制

度对两家服务商的养护工作进行监督管理，并要求养护公司根据巡查

记录及考核报告中提出的问题进行及时整改。

在 2017 年普陀区 14 所公园延长开放期间，根据公园管理所四个

季度的考核情况通报，各公园养护管理工作基本到位。公园服务管理

工作规范有序，设施维护完好。公园绿化景观面貌良好，植物生长正

常，无较大面积的明显空秃。公园工作人员统一着装、挂牌上岗，“三

级”台账和巡查记录较为完整，门卫室消防器材和便民服务用品配备

齐全。对投诉、巡查及考核中反馈的问题，养护公司也基本能做到及

时处理。

公园管理所在对上海市普陀区园林建设综合开发有限公司和上

海市长风公园经营发展有限公司的公园夜间养护工作无异议后，根据

合同条款分别于 6 月、9 月、11 月支付了公园夜间养护经费。

4.组织及管理情况

（1）项目组织情况

普陀区绿化和市容管理局是本项目的预算主管部门，负责本项目

的预算审核、监管、调整审核，决算管理等，并对本项目的执行进行

监督管理。

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普陀区公园管理所是本项目内容的实施管理单位，负责本项目的

预算经费编报，预算执行及管理。负责实施项目全过程的计划，对公

园夜间开放工作进行实时监督管理。

上海普陀区园林建设综合开发有限公司是本项目普陀公园、沪太

公园等 12 所公园夜间开放运营的养护单位，职责主要为保证 2017 年

12 所公园夜间开放期间正常运转，严格按照工作要求对公园进行养

护管理。

上海长风公园经营发展有限公司是本项目长寿公园、长风公园夜

间开放运营的养护单位，职责主要为保证 2017 年长寿公园和长风公

园夜间开放期间正常运转，严格按照工作要求对公园进行养护管理。

（2）项目实施流程

普陀区公园管理所根据往年夜间养护经费及养护单位反馈预估

2017 年公园夜间开放运营经费并编制本项目 2018 年度预算总额交由

普陀区绿容局对项目实施内容及预算进行审核再报送至区财政局进

行审批。

根据区财政审批金额，普陀区公园管理所与养护单位进行协商确

定公园夜间养护金额及养护内容后由普陀区绿容局与其签订养护合

同。通过公园巡查考核监督机制和投诉机制，公园管理所对公园夜间

养护管理工作进行监督管理，主要为每两周对所有公园进行一轮巡查

并时刻关注公园投诉情况确保夜间正常开放。管理所对养护单位履行

相关延时开放各项工作无异议后，每半年将相关付款凭证交予区绿容

局财务处，财务处审核完成后通过零余额账户支付公园延长开放养护

经费补贴。

11

图 1：项目实施流程图

（3）资金拨付流程

根据运营合同签订条款，每半年支付一次公园延长开放养护管理

经费。

普陀区公园管理所根据养护单位对公园养护管理的考核情况支

付养护费用，若考核情况良好，对延长开放各项工作无异议后由管理

所根据预算批复及用款计划报送区绿容局审核后报区财政局，区财政

局审核后按期将用款额度拨入公园管理所零余额账户。管理所审核支

付依据凭证，根据预算，使用零余额账户额度付款。

（4）业务及财务管理制度

➢ 《上海市公园管理条例》（2015 年 7 月 23 日修正版）

➢ 《关于 2017 年实施公园延长开放工作的通知》（沪绿容〔2017〕

148 号）

➢ 《普陀区绿化和市容管理局内部控制管理手册》

➢ 《普陀区公园管理所内部控制管理手册》

（二）绩效目标

项目组结合夜公园开放运营情况及项目原绩效目标申报表，调整

12

绩效目标如下：

1.项目总目标

贯彻落实上海市绿化市容“十三五”规划等相关文件精神，延长开

放公园时间，满足市民休闲健身的需求，增加市民夜间娱乐休憩场所，

增强城市公园功能，提升市民生活质量。

2.年度目标

延长开放普陀区 14 座公园，进一步增加延长开放公园的数量，

开放市民夜间娱乐休憩场所，满足市民休闲健身需求，增强城市公园

功能，提升市民生活质量。

3.阶段性目标

（1）产出目标

数量目标：

⚫ 完成 2017 年 14 所公园夜间开放 16,767①小时；

⚫ 完成公园夜间开放每季度考核工作；

质量目标：

⚫ 确保公园夜间开放期间后勤保障工作到位；

时效目标：

⚫ 考核反馈问题及时整改；

⚫ 考核工作及时完成。

（2）效果目标

社会效益目标：

⚫ 保障游客夜间游览休闲活动；

⚫ 增加市民夜间休闲活动场所；

⚫ 保证游客夜间游园安全；

① 普陀区 2017 年 14 所公园夜间开放时间详情见附件二。

13

⚫ 及时有效处理公园夜间开放期间投诉；

满意度目标：

⚫ 游客满意度达 90%；

影响力目标：

⚫ 长效管理机制健全。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步总结普陀区绿容局 2017 年夜公园开

放运营经费在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相

关科学合理的政策建议，从而进一步加强和规范上海市普陀区绿容局

财政部门的预算管理工作，合理配置公共资源，促进公共资金在普陀

区提升城市公园建设效率，增强城市生态效益，从而更好地构建和谐

社会。

评价对象：2017 年普陀区绿容局夜公园开放运营费项目

评价范围为：2017 年普陀区绿容局夜公园开放运营费项目涉及

的市财政专项资金 540 万元。

评价时段为：2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价工作方案制定过程

接受委托后，我公司立即根据项目的特点、项目时间要求，成立

项目组，项目组查阅项目相关的政策制度及市红会提供的项目实施资

料，制定绩效评价工作方案。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由

项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。本项目的指标体系

按逻辑分析法设计，包括符合夜公园开放工作的项目决策、项目管理、

项目绩效三部分内容，围绕资金使用、项目管理等来客观分析项目的

14

产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

1.前期调研

在受托对项目开展绩效评价后，项目组及时与普陀区绿容局和项

目承担单位进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计

划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收

集专项资金管理办法、项目申请书、计划任务书、验收申请表、审计

报告等相关文件资料。

2.文件研读

在对项目概况初步了解后，组织项目组成员对收集到的文件资料

进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求

获取对项目全方位的了解。根据普陀区财政局的要求，结合项目特点，

形成项目评价的总体思路。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施

内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并就方案的可行性、

合理性与普陀区财政局和项目承担单位进行请教，并经专家评审会评

审，根据反馈意见、评审意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指

标体系和绩效评价方案。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）系统性原则。项目政策目标及效果的多重性决定了评估指

标应当是多层次的体系，能够衡量该政策的经济性、效率性、效果性

等综合绩效，将描述政策结果的常规静态指标和反映政策制定及实施

15

的动态过程指标相结合。

（2）实用性原则。应充分考虑指标数据的可获取性和可度量性，

协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估主体实施评

估时的主观随意性。此外合理控制指标体系的规模，兼顾技术先进性

与经济合理性。

（3）有效性原则。指标体系必须与被评估项目政策的内涵与结

构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征，经得起指标的效度检

验。

（4）动态性原则。指标体系要具有适当的可扩展性，能够根据

不同的评估对象、评估要求和评估阶段灵活地增加或删减指标。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。

上海市普陀区绿容局 2017 年夜公园开放运营费项目绩效评价指

标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三

类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析

项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投

入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系为评分所用，

需要基础表、问卷调查和访谈的支持。为完成绩效指标的分析评价工

作，由项目组依据指标体系设计了基础表、调查问卷和访谈提纲。

基础表发放给项目承担单位协助填报并对数据的真实性负责，项

目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科

学性，在数据复核过程中发现的项目承担单位填报的数据与相关资料

有差异的，项目组将做进一步深入调查。问卷调查将采用分层随机抽

样的方式进行，选取公园夜间开放期间的游客为调查对象，共发放调

查问卷 330 份。同时，采用座谈会的形式对普陀区绿容局业务科室和

16

财务科室本项目相关工作人员、普陀区公园管理所相关负责人进行访

谈；采用电话访谈的方式对养护单位相关负责人员进行访谈。

在评价过程中还将根据实际需要，应用现场勘察、档案法、市场

比较法等获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数

据。

（四）绩效评价实施过程

项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件

资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具

体实施过程如下：

1.数据填报和采集

2018 年 7 月，项目组就所需采集的数据与普陀区绿容局、普陀

区公园管理所进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、

项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料，所有数据

经核查后汇总，详见附件二。

2.社会调查

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，2018

年 8 月，项目组以问卷调查的形式对游客开展满意度调查，共发放问

卷 330 份，实际有效回收 312 份，有效回收率 94.55%。根据问卷调

查结果，项目组撰写了社会调查问卷汇总分析报告，详见附件五。

2018 年 9 月，项目组采用半开放型访谈的形式对公园管理所、

公园养护公司进行了访谈，了解了项目组织、实施和管理的具体情况，

并根据访谈情况撰写了访谈汇总分析报告，详见附件四。

3.数据分析及撰写报告

2018 年 9 月，项目组根据绩效评价的原理和普陀区财政局的要

求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并

17

与普陀区绿容局以及公园管理所保持充分的沟通，确保每个观点均有

理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标

准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2017 年普陀区绿容局夜公

园开放运营经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 89.5 分，

绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值详见表 3。

表 3 2017 年夜公园开放运营经费项目绩效评分汇总表

指标项目决策类项目管理类项目绩效类合计

权重 12 29 59 100

得分 9 25 55.5 89.5

2.主要绩效

基于指标评分以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，

得出如下综合评价结论：

普陀区绿容局 2017 年夜公园开放运营费项目，立项依据充分，

决策流程较为完整，总体组织规范，资金使用合规，后勤保障工作及

时到位，项目产出目标完成情况良好，保证了公园夜间顺利开放，增

加了市民夜间休憩场所。但本项目实施管理中也存在合同“必备条款”

遗漏、考核内容不到位等问题。

（二）具体绩效分析

1.项目决策类

项目决策类指标包括项目立项和项目目标两方面的内容，由 5 个

三级指标构成，权重分为 12 分，实际得分 9 分，得分率 75% 。各指

标的业绩值和绩效分值详见表 4。

18

表 4 项目决策类指标评分结果汇总表

指标名称指标权重业绩值绩效值

A1.项目立项

A11.战略目标适应性 2 适应 2

A12.立项依据充分性 2 充分 2

A13.项目立项规范性 2 较规范 1

A2.项目目标

A21.绩效目标合理性 3 待完善 2

A22.绩效指标明确性 3 待完善 2

小计 12 9

A11 战略目标适应性：根据上海市绿化市容“十三五”规划（上海

市人民政府办公厅 2016 年 11 月 22 日印发）中明确了的文件精神，

要求“十三五”期间全市公园总数将达到 300 座，公园延长开放也将同

步推进。近年来，上海市绿容局每年下达延长公园开放时间的工作要

求，2017 年下达了《关于 2017 年实施公园延长开放工作的通知》（沪

绿容〔2017〕148 号），要求结合公园实际情况，延长开放全市 133

座公园。为贯彻落实相关文件精神，普陀区绿容局 2017 年设立夜公

园开放运营费项目，本项目旨在通过公园夜间延长运营，达到满足市

民休闲健身需求，增加夜间娱乐休闲场所的目的，项目立项符合普陀

区绿容局工作职能，能够支持部门目标的实现。符合行业发展政策和

发展重点。因此，根据评分标准，该指标得满分 2 分。

A12 立项依据充分性：根据项目组了解，本项目 2017 年立项依

据填写为“十三五规划”及沪绿〔2001〕54 号文件。其中项目组在收集

评价材料时，普陀区绿容局及公园管理所均表示未能留存沪绿〔2001〕

54 号文件，无法提供该材料。但据项目组了解，本项目实际根据上

海市绿化市容“十三五”规划中相关文件精神以及市绿容局每年下达

的公园延长开放工作通知进行立项，符合国家相关法律法规、国民经

19

济发展规划，且与区绿容局负责公园管理工作的职责密切相关。考虑

市绿容局每年工作下达文件与本项目具体工作相关联，该指标最终未

扣分得分 2 分。

A13 项目立项规范性：根据项目组了解，本项目 2017 年绩效目

标申报表中立项依据为上海市绿化市容“十三五”规划及沪绿〔2001〕

54 号文件。其中项目组在收集评价材料，普陀区绿容局及公园管理

所均表示未能留存沪绿〔2001〕54 号文件，无法提供该材料。截至

报告撰写期间，项目组无法考核绩效目标申报表中立项文件与项目的

关联性。而实际与直接相关的市绿容局发布的《关于 2017 年实施公

园延长开放工作的通知》（沪绿容〔2017〕148 号）等文件，立项依

据中未填报。因此，根据评分标准，项目立项文件内容该指标得分 1

分。

A21 绩效目标合理性：项目组通过查阅和分析相关资料了解到，

普陀区绿容局根据市绿容局下达的工作要求，结合实际情况，对本项

目年度绩效目标设有完成公园园艺展示活动、实施市民满意度测评

等，分解目标及指标设有资金到位率 100%、预算执行率 100%、设

备完好率 100%、目录和计划编制合理性、项目设计方案规范性等。

以上绩效目标的设立可判断项目的开展是为促进公园更好地服务市

民，以及项目绩效目标的设立总体覆盖全面，囊括了本年度计划工作

内容，但部分目标的设置也与本项目的具体实施内容相悖，例如目录

和计划编制合理性、项目设计方案规范性等指标与本项目预算无实际

关联。因此，根据评分标准，该指标得分 2 分。

A22 绩效指标明确性：项目组通过查阅和分析相关资料了解到，

普陀区绿容局根据市绿容局下达的工作要求，结合实际情况，对本项

目年度绩效目标设有完成公园园艺展示活动、实施市民满意度测评

20

等，分解目标及指标设有资金到位率 100%、预算执行率 100%、设

备完好率 100%等。从以上绩效指标的设立可判断项目绩效指标设立

与项目年度任务数或计划数基本相对应，但部分指标未能进行合理细

化、量化，考量存在困难，例如设备完好率达到 100%、设备周期性

维护率达到 100%等指标。因此，根据评分标准，该指标得分 2 分。

2.项目管理类

项目管理类指标包括投入管理、财务管理及项目实施三个方面的

内容，由 9 个三级指标构成，权重分为 29 分，实际得分 25 分，得分

率 86.21%。各指标的业绩值和绩效分值详见表 5。

表 5 项目决策类指标评分结果汇总表


B1.投入管理

B11.预算细化情况 2 较细化 1

B12.预算执行率 5 100% 5

B2.财务管理

B21.资金使用情况 3 合规 3

B22.财务管理制度健全性 3 健全 3

B23.财务监控有效性 4 有效 4

B3.项目实施

B31.项目管理制度健全性 4 较健全 2

B32.项目管理制度执行有效性 4 有效 4

B33.合同管理情况 2 待完善 1

B34 档案管理规范性 2 规范 2

小计 29 25

B11 预算细化情况：项目组通过核查分析本项目 2017 年预算申

请材料以及与相关工作人员访谈得知，本项目经费由公园管理所根据

两家养护公司提供的公园往年养护经费支出情况大致估算，向区财政

进行申报时未列式预算二级明细及测算情况。因此，根据评分标准，

21

该指标得 1 分。

B12 预算执行率：根据项目相关财务资料，项目组了解到 2017

年度夜公园开放运营经费项目财政资金年初预算批复为 470 万元，年

中调增 70 万元，全年实际支出 540 万元，预算执行率为 100%。因此，

根据评分标准，该指标得满分 5 分。

B21 资金使用情况：通过对本项目资金使用相关财务账目及记账

凭证的查阅，未发现本项目经费的使用与项目规定用途和项目内容不

相符的情况，专款专用率为 100%，且资金审批流程规范，会计信息

真实、完整、准确、及时，资金使用情况较好。因此，根据评分标准，

该指标得满分 3 分。

B22 财务管理制度健全性：根据相关调研资料项目组了解到，为

进一步加强财务及资产管理，规范财务行为、保障资金安全，保障资

产的合理配置及有效使用，普陀区绿容局编制并下发了《普陀区绿化

和市容管理局内部控制管理手册》，该手册分别对绿容局内部预算管

理、收支管理和采购管理等财务方面做了详细规定，具有较健全的财

务及资产管理制度。因此，根据评分标准，该指标得满分 3 分。

B23 财务监控有效性：在公园延长开放期间，普陀区公园管理所

严格按照财务管理制度执行，资金经区绿容局、区财政审核通过后支

付，审核流程规范，会计信息真实、完整、准确、及时，付款凭证留

存清楚。因此，根据评分标准，该指标得满分 4 分。

B31 项目管理制度健全性：为保证 2017 年公园延长开放工作持

续有效开展，普陀区实施延长开放的 14 所公园严格按照《上海市公

园管理条例》及《居住区公园考核评分标准》等管理制度实施本项目，

在公园总体运营的管理制度上较为完善。但项目组也了解到夜公园开

放运营至今尚未制定针对夜间开放管理的制度条款、考核或针对措

22

施。项目组也比较了公园运营管理合同与夜公园运营管理合同的管理

内容条款，两合同管理条款基本一致，未能体现夜间管理中的特殊性。

根据项目组对相关工作人员的访谈了解到，实际公园管理所巡查时会

对夜间公园管理有关内容进行考核，如夜间安设备到位率、管理人员

到位率等，但尚未对原管理制度进行补充。因此，根据评分标准，该

指标得分 2 分。

B32 项目管理措施执行有效性：在夜公园开放项目实施过程中，

公园管理所和养护单位严格按照已有的考核制度及巡查等制度执行，

保证了本项目各项工作及时到位，夜公园顺利开放。因此，根据评分

标准，该指标得满分 4 分。

B33 合同管理情况：2017 年本项目中共有 14 所公园进行延长开

放，涉及 2 家服务商，2017 年初普陀区绿容局与两家公园运营单位

签订合同。服务商上海长风公园经营发展有限公司负责长寿和长风公

园延长开放期间运营工作，服务商上海普陀区园林建设综合开发有限

公司负责沪太公园等 12 所公园延长开放期间运营工作。本项目合同

管理情况较佳，但项目组也发现两份合同中存在“违约责任”、“解决

争议的方法”等合同必备条款不健全的情况。因此，根据评分标准，

该指标得分 1 分。

B34 档案管理规范性：通过查阅公园保洁、巡逻、园艺养护、巡

查和考核记录等文件资料，了解到本项目在各方面都进行了工作记

录，信息如实反映公园养护情况，并留存完整，符合公园养护管理规

定。因此，根据评分标准，该指标得满分 2 分。

3.项目绩效类

项目效果类指标包括项目产出、项目效果及项目影响力三个方面

的内容，由 9 个三级指标，权重分为 59 分，实际得分 55.5 分，得分

23

率 94.07%。各指标的业绩值和绩效分值详见表 6。

表 6 项目绩效类指标评分结果汇总表


C1.项目产出

C11.公园夜间开放时长完成

率 12 100% 12

C12. 公园夜间开放考核情况 6 完成 6

C13. 公园夜间开放后勤保障

到位情况 6 基本到位 5

C2.项目效果

C21.市民夜间休闲场所增加情

况 5 增加 5

C22.公园夜间访客人数 6 保持 6

C23.游客夜间游园安全 4 安全 4

C24.投诉处理情况 6 及时处理 6

C25.游客相关满意度 10 89% 9.5

C3.可持续影响

C31.长效管理机制健全性 4 保持 2

小计 59 55.5

C11 公园夜间开放时长完成率：根据普陀区 2017 年各公园运营

工作记录等文件以及与相关负责人的访谈工作，项目组了解到普陀区

14 所实施延长开放的公园全部按照文件要求按时开放，共计 16,767

小时，开放时长完成率 100%。因此，根据评分标准，该指标得满分

12 分。

C12 公园夜间开放考核情况：通过查阅 2017 年公园考核情况通

报，了解到区公园管理所与区园林学会联合组成的考核小组分别于

2017 年 3 月、6 月、9 月和 12 月对公园养护管理情况进行了考核。

考核工作完成后及时整理考核情况，并将相关情况向养护公司反馈。

考核工作进行的较为细致、全面。因此，根据评分标准，该指标得满

分 6 分。

24

C13 公园夜间开放后勤保障到位情况：通过查阅养护单位质量安

全巡查台账、考核通报等资料以及与相关工作人员的访谈工作，项目

组了解到 2017 年 14 所公园夜间开放期间安保巡逻、水电供应、垃圾

处理以及保洁等后勤保障工作都基本到位，虽然也存在公园服务质量

以及设施管养类等方面的问题，但根据公园管理所反馈，一般能做到

及时发现、及时修改。因此，该指标进行酌情扣分，得分 4 分。

C21 市民夜间休闲场所增加情况：根据普陀区 2017 年各公园运

营工作记录等文件以及与相关工作人员的访谈工作，项目组了解到实

施延长开放的 14 所公园全部按照年度工作要求按时开放，未发生（因

费不可抗力原因）临时关停，提前闭园等情况，协调管理情况良好，

增加了市民夜间休闲场地的年度工作要求。因此，根据评分标准，该

指标得满分 5 分。

C22 公园夜间访客人数：根据普陀区 2017 年各公园运营工作记

录等文件，项目组了解到普陀区实施夜间开放的 14 所公园 2017 年总

访客量约为 28,617,468 人次，其中白天访客量为 22,179,698 人次，夜

间访客量为 6,437,770 人次，夜间访客量占白天访客量的 23.57%，高

于 20%，较往年未下降，满足了公园游客夜间游览的需求，公园访客

详情见附件二。因此，根据评分标准，该指标得满分 6 分。

C23 游客夜间游园安全情况：2017 年普陀区 14 所公园夜间开放

期间，会每周有工作人员对公园设施设备进行检查，发现问题及时通

知专业人员进行维修，并根据巡查、考核或投诉反馈中相关问题进行

及时修整。夜公园在 2017 年开放期间也未发生安全事故。游客夜间

游园安全系数较高。因此，根据评分标准，该指标得满分 4 分。

C24 投诉处理情况：根据项目组查阅相关调研资料及与相关工作

人员的访谈工作，了解到 2017 年公园管理所共收到与公园延长开放

25

工作有关的 19 起投诉，主要集中在公园服务质量、环境质量及设施

管养类等方面，普陀区绿容局接到举报后，通过与运营单位及时的沟

通协调、加强公园管理等方法，保证了投诉内容得到了有效处理。因

此，根据评分标准，该指标得满分 6 分。

C25 游客满意度：为了解游客对公园延长开放期间各项工作的整

体满意度及相关建议。项目组向实施延长开放公园的游客发放问卷

330 份，回收问卷 312 份，回收率为 94.55%。通过统计问卷结果了解

到大部分游客认为本项目实施后，有效增加了夜间休闲游憩的场所，

并且对公园夜间开放的卫生环境以及照明等方面都较为满意，总体满

意度为 89%，详情见社会调研分析报告。因此，根据评分标准，该指

标得分 9.5 分。

C31 长效管理机制健全性：根据相关调研资料及与相关工作人员

访谈中，项目组了解到公园管理所为保证公园夜间正常开放，实施公

园巡查监督机制，对公园夜间养护工作进行监督管理。并且每月召开

例会，在会上及时交流公园管理问题及总结工作经验等，但项目组也

发现，公园夜间开放期间的工作管理制度，基本上是沿用公园以前未

实施延长开放时所制定的制度。公园管理所未针对夜间开放与日常开

放的差异制定专门的制度或措施，长此以往，不利于公园管理所对本

项目进行长效管理机制。因此，根据评分标准，该指标得分 2 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

区内公园组织开放情况良好，文明示范公园数量名列前茅。

2017 年普陀区绿容局继续开展夜公园开放项目，并持续增加夜

公园数量，提供市民夜间休闲游憩场所。本项目按照往年实施惯例，

于年初项目开展前就吸取往年及其他区县相关项目经验积极筹备，于

26

项目实施中严格把控公园服务质量、环境质量等方面，于项目实施后

召开会议各方沟通总结经验及不足。在上海市公园综合考评中，普陀

区连续三年第一，公园建设取得较为显著效果。夜公园的开放进一步

发挥了城市公园效益，受到市民一致好评，是增强市民幸福感的良好

举措。

（二）存在的问题

1.合同缺失部分必备条款，合同管理存在潜在风险

项目组通过查阅相关材料，了解到 2017 年区绿容局与夜公园两

家服务商签订的合同中，缺失合同必备要素，“违约责任”及“解决争

议的方法”在两份合同中均未做明确，存在一定管理风险，合同管理

有所疏失。

2.公园开放考核制度有待进一步完善

根据项目组比对公园日间运营内容及延长开放运营内容了解，公

园延长开放运营工作内容与日间无根本差别，而对于监督管理方区公

园管理所来讲，公园日间和夜间监督管理的侧重点略有不同。夜公园

开放的特殊性，在安全巡查、应急保障等方面更为重视，公园延长开

放至今，区公园管理所在夜公园监督管理中实际用于考量运营方工作

质量的相关要求尚未在现有的公园考核要求中有所体现，不利于项目

的长期的质量管理工作。

3.现预算测算方式不尽合理

普陀区公园实施延长开放以来，考虑公园运行的实际操作，一直

由日间运营服务单位同时承担夜间延长开放工作。项目组根据预算编

制及访谈情况了解到，夜公园运营经费的测算至今未能形成成熟的标

准。区公园管理所编制预算时主要根据运营公司提供的往年公园支出

情况确定下一年费用标准测算。而根据项目组了解两家运营单位对夜

27

间开放费用的核算也未能统一标准，分别以运营经费总额的 15%和

30%对夜间经费进行估算，除人员加班费用外难以明确分列日间及延

长开放期间费用成本的合理性。

此外，根据往年预算情况来看，2017 年全年预算 540 万元较 2016

的 300 万元，增长了 80%。2017 年预算中除去因长风公园延长开放

的调整预算 70 万，以 470 万预算金额计算，较 2016 年增长了 56.67%，

而公园开放数量及面积两年间差异不大。根据现预算测算方式难以体

现预算增长的合理性。

（三）建议和改进措施

1. 在考核制度中补充夜间设备保障、游客安全等内容

建议管理所针对公园夜间与日间开放的差异，将平时约定俗成的

夜间考核，如夜间照明设施的保障、夜间安全巡查、应急保障人员到

位等内容，经条文化后对现有考核制度进行补充、修订、完善公园巡

查及考核等制度，提高公园养护管理工作水平，为本项目后续年度工

作的顺利开展提供保障。

2.增强合同管理审批，规避相关风险

建议区绿容局在今后的工作中，加强对合同条款内容的审核，增

强合同审批管理，确保合同具备所有必备条款，能够明确规定合同双

方违约责任、明确争端解决方法等内容，合理规避管理风险。

3.调整现项目预算测算方式，提高预算管理效益

现预算测算模式不尽成熟，难以核定夜公园开放合理支出成本，

也难以提供预算增长的合理依据，不利于公园运营后续的成本管理。

建议项目单位可根据运营单位实际运营成本，结合各公园开放情

况，统一核算延长开放运营费用比例，后续年度预算测算时可比照日

间运营费用便于确定合理预算区间。

28

项目组也建议项目单位或可在后续工作中将夜公园开放运营项

目与日间运营相合并，更加符合现有的日间开放、延长开放由同一家

运营单位服务的管理模式。在公园运营服务招投标时，要求投标单位

于投标文件中提供日间、延长时间段的整体费用测算。项目单位在后

续预算管理中，不再分列日间及夜公园延长开放运营费用，根据公园

运营招投标价格、运营费用成本测算及采购磋商情况编报当年运营费

预算。

附件：

1.绩效评价指标体系

2.基础数据表

3.访谈汇总分析报告

4.问卷调查汇总分析报告

5.指标评分底稿

上海立信资产评估有限公司

二〇一八年十一月

29

附件：

1.绩效评价指标体系

附表 1-1 上海市普陀区绿容局 2017 年夜公园开放运营经费项目绩效评价指标体系

一级

指标权重

二级

指标

指标

权重三级指标

指标

权重指标解释指标评分细则数据来源

A 项

目决

策

12%

A1 项

目立

项

6

A11 战略目

标适应性 2

考察项目与普陀区绿容局战略目

标的适应性

①项目能够支持部门目标的实现得 1 分；②

项目符合发展政策和优先发展重点得 1 分

文件搜

集、整理

与分析

A12 立项依

据充分性 2

考察项目立项是否有充分的依

据，是否符合本市的相关规定

①符合国家相关法律法规、国民经济发展规

划和党委政府决策得 1 分；②与项目实施单

位或委托单位职责密切相关得 1 分。

文件搜

集、整理

与分析

A13 项目立

项规范性 2

考察项目立项是否科学；项目的

申请、设立过程是否符合相关要

求，用以反映和考核项目立项的

规范情况

①项目按照规定的程序申请设立得 1 分；②

所提交的文件、材料符合相关要求得 1 分。

查阅项目

立项文

件、项目

申报资料

A2

项目

目标

6 A21 绩效目

标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否依据

充分，是否符合客观实际，用以

反映和考核绩效目标与项目实施

的相符情况

① 项目是为促进事业发展所必需得 1 分；

②项目预期产出效益和效果符合正常的业

绩水平得 1 分；③绩效目标与相应预算的关

联得 1 分。

列举指

标、整理

与分析

30

一级

指标权重

二级

指标

指标

权重三级指标

指标


A22 绩效指

标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是

否清晰、细化、可衡量等，用以

反映和考核项目绩效目标与项目

实施的相符情况

①有将项目绩效目标细化分解为具体的绩

效指标得 1 分；②指标值清晰、可衡量得 1

分；③指标与项目年度任务数或计划数相对

应得 1 分

列举指

标、整理

与分析

B 项

目管

理

29%

B1 投

入管

理

7

B11 预算细

化情况 2

考察项目预算是否具体细化、项

目预算是否与项目绩效目标相匹

配、项目预算是否符合财力和社

会发展水平

①预算有细化得 1 分；②与绩效目标匹配得

0.5 分；③符合财力和社会发展水平得 0.5

分。

预算明细

B12 预算执

行率 5 用以反映项目预算执行的进度

①执行率达到 98%及以上得满分；②预算执

行率低于 98%的每降 1%扣权重分值的 5%。

预算执行率=实际支出数/预算数

预算财务

数据以及

项目相关

财务数据

B2 财

务管

理

10 B21 资金使

用情况 3

项目资金的支付审批程序是否符

合相关法律法规、制度和规定，

用以反映和考核项目资金使用的

规范性和安全性。项目资金用途

是否跟预算内容一致，用以反映

和考核项目资金使用的规范性和

安全性。

资金使用审批程序和手续不符合法律、法规和财

务制度规定；资金用途不明确，且不符合预算批

复或合同规定的用途；项目整体未实行严格的单

独核算，子项目是否根据需要细化核算，相关会

计记录是否及时、真实、完整；项目的重大开支

未经过评估认证；存在截留、挤占、挪用、虚列

支出等违规情况。每发生一件扣 1 分，扣完为止。

财务凭证

核查支出

明细及财

务支出凭

证核查

31

一级

指标权重

二级

指标

指标

权重三级指标

指标


B22 财务管

理制度健全

性

3

项目主管部门内部财务控制制度

是否健全、完善、有效，用以反

映和考核财务管理制度对资金规

范、安全运行的保障情况。专项

经费财务制度是否健全、完善、

有效，用以反映和考核财务管理

制度对资金规范、安全运行的保

障情况。

①已制定或具有相应的内部财务控制制度，

且完善得 2 分；未制定或具有相应的内部财

务控制制度得 0 分。②已制定或具有相应的

专项经费财务制度，且完善得 1 分；未制定

或具有相应的专项经费财务制度得 0 分。

财务内控

制度；专

项经费财

务制度。

B23 财务监

控的有效性 4

项目实施单位是否为保障资金的

安全、规范运行等而采取了必要

的监控、管理措施，项目资金核

算及管理是否规范。项目实施单

位是否为控制成本等而采取了必

要的监控、管理措施，用以反映

和考核项目实施单位对资金运行

的控制情况。

①资金核算及管理规范，并采取了必要的监

控管理措施，得 2 分；②资金核算及管理规

范，无必要的监控管理措施，得 1 分；③资

金核算及管理不规范，无必要的监控管理措

施，得 0 分。④采取相关措施控制成本且成

本得到控制，得 2 分；⑤采取相关措施控制

成本且成本未得到控制，得 1 分；⑥无相关

措施控制成本，得 0 分。

支出明细

及财务支

出凭证抽

查结果；

补贴标

准，以及

实际支出

明细及财

务支出凭

证等

32

一级

指标权重

二级

指标

指标

权重三级指标

指标


B3 项

目实

施

12

B31 项目管

理制度的健

全性

4

业务管理制度是否健全、完善和

有效，用以反映和考核业务管理

制度对项目顺利实施的保障情

况。

①已制定或具有相应的业务管理制度或办

法，且完善得 2 分；②已制定管理制度，但

不完善得 1 分；③未制定或具有相应的业务

管理制度得 0 分。④已制定或具有相应的检

查及考核管理制度，且完善得 2 分；⑤已制

定考核制度，但不完善得 1 分；⑥未制定或

具有相应的业务检查及考核管理制度得 0

分。

查阅相关

项目管理

制度

B32 项目管

理制度的执

行有效性

4

项目实施单位是否为保障资金的

安全、规范运行等而采取了必要

的监控、管理措施，项目资金核

算及管理是否规范。项目实施单

位是否为控制成本等而采取了必

要的监控、管理措施，用以反映

和考核项目实施单位对资金运行

的控制情况。

①按照相关业务管理制度执行且有效得 2；

②执行但效果不佳得 1 分；③未按业务管理

制度执行得 0 分。④按照业务检查及考核管

理制度执行且有效得 2 分；⑤执行但效果不

佳得 1 分；⑥无执行得 0 分。

现场核查

33

一级

指标权重

二级

指标

指标

权重三级指标

指标


B33 项目合

同管理情况 2

考察项目实施过程中合同管理情

况，是否按照合同的约定内容和

程序执行。

①选定供应商后是否按照规定的审批权限

在规定时间内及时签订合同，明确双方的权

利义务；②按照合同约定的进度拨付款项。

符合所有条件得满分，一项不符合扣 2 分，

扣完为止。

资金拨付

进度、项

目调整流

程、批复

文件。

B34 档案管

理规范性 2

考核项目实施档案管理情况，是

否能如实体现工作情况。

项目具有档案管理制度得 1 分；档案管理实

施有效得 1 分。

档案管理

制度、实

施档案

C 项

目绩

效

59%

C1 项

目产

出

24

C11 公园夜

间开放时长

完成率

12

普陀区 2017 年全年 14 所公园共

计延长开放 16,767 小时，考察所

有公园是否按时全部开放。

完成率 100%，得满分；完成率每下降 1%

扣权重 3%，扣完为止。

开放时长完成率=实际开放时长/计划开放

时长*100%

查阅相关

工作记

录、现场

访谈等

34

一级

指标权重

二级

指标

指标

权重三级指标

指标


C12 公园夜

间开放考核

情况

6

考察普陀区公园管理所是否对公

园夜间养护情况进行每周巡查工

作及每季度考核工作。

进行每周巡查且巡查结果及时反馈，得权重

50 分%；进行巡查但巡查结果及相关问题但

未及时反馈，得权重分 25%；未进行考核，

不得分；进行每季考核且考核结果及时反

馈，得权重 50%分；进行考核但考核结果及

相关问题但未及时反馈，得权重分 25%；未

进行考核，不得分。

公园管理

所 2017每

周巡查记

录及每季

度考核记

录。

C13 公园夜

间开放后勤

保障到位情

况

6

考察普陀区 14 所公园夜间开放

期间的水电供应、垃圾处理、厕

所保洁以及安保巡逻等后勤保障

工作是否到位。

①保障设施设备运行完好；②保障厕所正常

开放；③保障公园内清洁工作及时完成；④

做好安全防护、警示工作；⑤做好车辆管理

工作。以上工作中在工作记录中有一项工作

未完成或未及时完成扣权重分 10%；且作业

人员有一次未及时根据巡查及考核结果进

行整改扣权重分 3%。

查阅相关

工作报

告、台账、

现场访谈

等

C2 项

目效

果

31

C21 市民夜

间休闲场所

增加情况

5 考察普陀区 14 所公园夜间开放

是否有增加市民夜间休闲场地。

增加夜间开放场地高于或等于年度工作要

求，得满分；低于年度要求的 90%以上，扣

权重分 50%，低于年度要求的 90%以下，

不得分。

实际访

谈、问卷

35

一级

指标权重

二级

指标

指标

权重三级指标

指标


C22 公园夜

间访客人数 6

考察普陀区 2017 年 14 所公园夜

间开放后访客情况。

夜间访客量占白天访客量 20%①以上，得满分；

低于 20%高于 10%，得 3 分；低于 10%，不

得分。

2017 年普

陀区延长

开放公园

访客量

C23 游客夜

间游园安全 4

考察公园夜间开放期间，路灯、

护栏等设施设备的完好情况，以

及在此期间是否有发生安全事

故，来反映游客夜间游园安全情

况。

若对公园设施设备进行定期检查维修，得权

重分 50%；进行定期检查但对出现问题的设

施设备未进行及时维修，得权重分 25%；未

对公园设施设备进行定期检查，不得分。

在公园夜间开放期间未发生安全事故，得权

重分 50%；若发生安全事故，不得分。

巡查记

录，公园

设施设备

记录；全

年安全事

故发生情

况

C24 投诉处

理情况 6

考察普陀区公园夜间开放期间涉

及公园环境质量、服务质量、设

施管养及建议咨询方面的投诉情

况。

未发生投诉或投诉及时处理，得 6 分；存在 1

起投诉未有效处理，扣权重 5%分，扣完为止。

实地访

谈；相关投

诉记录

① 据初步数据统计，2016 年普陀区所有实施夜间开放的公园，其夜间访客人数约占白天访客人数 20%。详情见附件二。

36

一级

指标权重

二级

指标

指标

权重三级指标

指标


C25 游客相

关满意度 10

考察游客对公园夜间开放的满意

度情况。

满意度 90%以上，得满分；每下降 1%，扣

权重的 3%，扣完为止。社会调研

C3 可

持续

影响

4

C31 长效管

理机制健全

性

4 考察普陀区公园夜间开放期间的

长效管理机制是否健全。

制定长效管理机制且健全，得 4 分；制定但

不健全得 2 分；未制定，不得分。

相关管理

制度、实

地访谈

37

2.基础数据表

附表 2-1 普陀区 2017 年 14 座公园延长开放情况

序

号

公园

名称

延长

开放期公园正常开放时间延长开放期开放时间

每天延长开放时间数

（小时）

延长开放天数

（天）

总计

（小时）

公园面积暨夜

间开放面积

（平方米）

1 兰溪

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-21:00 2 92 184 13153

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-21:00 3 273 819

2 沪太

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-21:00 2 92 184 14747

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-21:00 3 273 819

3 海裳

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-21:00 2 92 184 14867

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-21:00 3 273 819

4 曹杨

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-21:00 2 92 184 22573

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-21:00 3 273 819

5 甘泉

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-21:00 2 92 184 31588

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-21:00 3 273 819

6 管弄

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-21:00 2 92 184 13250

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-21:00 3 273 819

7 祥和

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-21:00 2 92 184 30000

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-21:00 3 273 819

38

序

号

公园

名称

延长

开放期公园正常开放时间延长开放期开放时间

每天延长开放时间数

（小时）

延长开放天数

（天）

总计

（小时）

公园面积暨夜

间开放面积

（平方米）

8 清涧

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-21:00 2 92 184 19629

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-21:00 3 273 819

9 梅川

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-21:00 2 92 184 11300

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-21:00 3 273 819

10 桃浦

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-21:00 2 92 184 15154

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-21:00 3 273 819

11 长风

公园

9.30-1

2.31

10 月 5:00-19:00 19:00-21:30 2.5 31 77.5 358666

11 月-12 月 5:00-18:00 18:00-21:00 3 61 183

12 长寿

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-21:30 2.5 92 230 41100

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-21:30 3.5 273 955.5

13 普陀

公园全年

7-9 月 5:00-19:00 19:00-22:00 3 92 276 13952

10 月-次年 6 月 5:00-18:00 18:00-22:00 4 273 1092

14 真如

公园全年全年

全天（24 小

时）开放全天（24 小时）开放 10 92 920

26614 全天（24 小

时）开放全天（24 小时）开放 11 273 3003

合计 16767 /

39

附表 2-2 2015—2017 年同名项目预算情况

单位：万元

年份事项预算批复金额预算支出金额

2015 年 12 座社区公园延时开放养护管理费用 330 330

2016 年 13 座社区公园延时开放养护管理费用 300 293.76

2017 年 14 座社区及长风公园开放养护管理费用 540 540

附表 2-3 2016—2017 年普陀区公园日间开放养护管理费用（合同金额）

单位：万元

年份事项金额

2016 年 18 座社区公园延时开放养护管理费用 1885.4

2017 年 18 座社区公园延时开放养护管理费用 2084.14

附表 2-4 普陀区 2017 年公园延长开放养护管理合同签订详情

序号供应商事项合同金额（万元）签订时间

1 园林建设综合开发

有限公司

13 座社区公园①延时开

放养护管理工作 44 2017.4.28

2 上海长风公园经营

发展有限公司

长寿公园延时开放养护

管理工作 30 2017.4.28

3 上海长风公园经营

发展有限公司

长风公园延时开放养护

管理工作 70 2017.11.1

合计 540

附表 2-5 2016 年普陀区延长开放公园游客量报表

单位：（人次）

序

号公园

日间游客量

（5:00-18:00）

夜间游客量

(18:00-21:00) 游客总量

夜间游客比重

（夜间占日间）

1 曹杨公园 3,178,732.00 914,868.00 4,093,600.00 28.78%

2 兰溪公园 2,146,077.00 666,113.00 2,812,190.00 31.04%

3 真如公园 2,421,350.00 708,650.00 3,130,000.00 29.27%

① 13 座社区公园分别为普陀公园、沪太公园、甘泉公园、管弄公园、真如公园、曹杨公园、兰溪公园、

梅川公园、海棠公园、祥和公园、清涧公园、桃浦公园及武宁公园（局部）。

40

序

号公园

日间游客量

（5:00-18:00）

夜间游客量

(18:00-21:00) 游客总量

夜间游客比重


4 沪太公园 1,383,629.00 379,271.00 1,762,900.00 27.41%

5 管弄公园 1,794,942.00 462,058.00 2,257,000.00 25.74%

6 甘泉公园 1,680,826.00 492,174.00 2,173,000.00 29.28%

7 普陀公园 1,676,632.20 420,336.80 2,096,969.00 25.07%

8 海棠公园 173,017.00 56,283.00 229,300.00 32.53%

9 梅川公园 98,667.40 29,210.60 127,878.00 29.61%

10 长寿公园 1,153,285.00 302,165.00 1,455,450.00 26.20%

11 清涧公园 1,456,181.00 385,319.00 1,841,500.00 26.46%

12 祥和公园 1,679,211.00 518,689.00 2,197,900.00 30.89%

13 桃浦公园 146,275.00 40,275.00 186,550.00 27.53%

总计 21,854,422.60 6,220,394.40 28,074,817.00

平均夜间游客比重 28.52%

附表 2-6 2017 年普陀区延长开放公园游客量报表

单位：（人次）

序

号公园

日间游客量

（5:00-18:00）

夜间游客量

(18:00-21:00) 游客总量

夜间游客比重


1 长风公园 3,003,759.00 852,636.00 3,856,395.00 28.39%

2 曹杨公园 2,652,115.00 757,885.00 3,410,000.00 28.58%

3 兰溪公园 1,864,135.00 540,055.00 2,404,190.00 28.97%

4 真如公园 2,269,744.00 690,256.00 2,960,000.00 30.41%

5 沪太公园 1,444,475.00 374,325.00 1,818,800.00 25.91%

6 管弄公园 1,935,971.00 618,029.00 2,554,000.00 31.92%

7 甘泉公园 1,758,409.00 554,591.00 2,313,000.00 31.54%

8 普陀公园 1,696,341.00 514,785.00 2,211,126.00 30.35%

41

序

号公园

日间游客量

（5:00-18:00）

夜间游客量

(18:00-21:00) 游客总量

夜间游客比重


9 海棠公园 176,570.00 51,510.00 228,080.00 29.17%

10 梅川公园 88,242.00 25,810.00 114,052.00 29.25%

11 长寿公园 1,355,471.00 409,229.00 1,764,700.00 30.19%

12 清涧公园 1,675,206.00 440,894.00 2,116,100.00 26.32%

13 祥和公园 1,979,427.00 531,428.00 2,510,855.00 26.85%

14 桃浦公园 279,833.00 76,337.00 356,170.00 27.28%

总计 22,179,698.00 6,437,770.00 28,617,468.00

平均夜间游客比重 28.94%

42

附表 2-7 绩效目标申报表原表

项目

总目标切实保障公园绿化景观，维护城市形象，提升城市生态效益。

年度绩效

目标

以市业务考核，市民满意度测评，公园园艺展示活动为总体目标，切实

做好公园养护和管理工作。

年度绩效

目标分解

一级

目标二级目标三级目标目标值

项目

管理

投入和管理

资金到位率 =100%

预算执行率 =100%

资金到位及时性及时

财务管理

财务制度健全性制定完备齐全

专款专用率 =100%

资金使用合规性合规

项目实施

项目管理制度的健全性健全

项目管理制度执行的有效性有效

项目

绩效

产出目标

设备完好率 =100%

设备周期性维护率 =100%

效果目标

目录和计划编制合理性合理

实际风险事件有效控制率 =100%

项目设计方案规范性具有资质的主体编

制，内容完整

影响力目标

人员到位率 =100%

项目立项的规范性规范

立项依据的充分性充分

长效管理制度建设完善

43

附件 2-8 合同

（1）2017 年 13 座社区公园延时开放养护管理合同

44

45

46

47

48

49

（2）2017 年长寿公园延时开放养护管理合同

50

51

52

（3）2017 年长风公园延时开放养护管理合同

53

54

3.预算测算及支出明细表

附表 3-1 普陀区夜公园开放预算测算及支出对比表

单位：万元

序号公园名称预算测算金额预算支出金额

1 普陀公园 36.72 38.25

2 沪太公园 33.45 25.03

3 甘泉公园 51.72 56.83

4 管弄公园 33.45 34.87

5 真如公园 33.45 30.10

6 曹杨公园 41.86 52.24

7 兰溪公园 33.45 31.56

8 梅川公园 33.45 32.44

9 海棠公园 33.45 32.23

10 祥和公园 41.86 34.04

11 清涧公园 36.74 30.16

12 桃浦公园 33.45 28.47

13 武宁公园（局部） - 23.87

小计 443.05 426.22

14 长寿公园 43.99 155.6

15 长风公园 70.84 91.72

小计 247.32

合计 557.93 673.54

*预算测算仅包括基本成本费用（详细内容见附表 3-2）未包括发票税费、公司管理运营

成本和各职能部门的人员费

*2017 年武宁公园涉及地铁线路改造，园区大部分关闭，预算测算时普陀区公园所未将

此公园纳入测算范围，相关运营经费由普陀区园林建设综合开发有限公司自行消化。

55

（1）2017 年项目预算测算情况

公园管理所预算测算中，人员经费以 40 元/小时的加班费标准根

据每个夜间延长开发公园人员配备标准进行测算，其余费用以水电费

3000 元/月/公园、设施苗木维修 5000 元/月/公园、保洁垃圾处置费用

1000元/月/公园的标准测算，费用测算表、人员费用测算表见附件3-1、

3-2.

附表 3-2 2017 年普陀区夜公园开放运行费用测算表

序号公园名称公园夜间开放面积

（平方米）费用名称夜间管理支出费用

1 普陀公园 13952

人员费 259,420.00

水电费 36,000.00

设施、苗木等维修、损耗 60,000.00

保洁用品、垃圾处置等 12,000.00

小计 367,420.00

2 沪太公园 14747

人员费 226,540.00

水电费 36,000.00



小计 334,540.00

3 甘泉公园 31588

人员费 409,220.00

水电费 36,000.00



小计 517,220.00

4 管弄公园 13250

人员费 226,540.00

水电费 36,000.00



56



小计 334,540.00

5 真如公园 26614

人员费 226,540.00

水电费 36,000.00



小计 334,540.00

6 曹杨公园 22573

人员费 310,580.00

水电费 36,000.00



小计 418,580.00

7 兰溪公园 13153

人员费 226,540.00

水电费 36,000.00



小计 334,540.00

8 梅川公园 11300

人员费 226,540.00

水电费 36,000.00



小计 334,540.00

9 海棠公园 14867

人员费 226,540.00

水电费 36,000.00



小计 334,540.00

10 祥和公园 30000 人员费 310,580.00

57



水电费 36,000.00



小计 418,580.00

11 清涧公园 19629

人员费 259,420.00

水电费 36,000.00



小计 367,420.00

12 桃浦公园 15154

人员费 226,540.00

水电费 36,000.00



小计 334,540.00

13 长寿公园 41100

人员费 319,900.00

水电费 48,000.00



小计 439,900.00

14 长风公园 358666

人员费 537,360.00

水电费 15,000.00



小计 708,360.00

总计 5,579,260.00

58

附表 3-3 2017 年普陀区夜公园开放运营费人员费测算表

序号公园名称工种人数小时薪资

（元）

全年加班时间

（小时）费用

1 普陀公园

厕所 1 40 822 32,880

保洁 2 40 1644 65,760

门卫 1 40 822 32,880

巡逻 1 40 1279 51,160

特保 1 60 1279 76,740

小计 6 220 / 259,420

2 沪太公园

厕所 1 40 822 32,880

保洁 1 40 822 32,880

门卫 1 40 822 32,880

巡逻 1 40 1279 51,160

管理员 1 60 1279 76,740

小计 5 220 / 226,540

3 甘泉公园

厕所 2 40 1644 65,760

保洁 3 40 2466 98,640

门卫 2 40 1644 65,760

巡逻 2 40 2558 102,320

管理员 1 60 1279 76,740

小计 10 220 / 409,220

4 管弄公园

厕所 1 40 822 32,880

保洁 1 40 822 32,880

门卫 1 40 822 32,880

巡逻 1 40 1279 51,160

管理员 1 60 1279 76,740

小计 5 220 / 226,540

5 真如公园

厕所 1 40 822 32,880

保洁 1 40 822 32,880

门卫 1 40 822 32,880

巡逻 1 40 1279 51,160

管理员 1 60 1279 76,740

小计 5 220 / 226,540

6 曹杨公园

厕所 1 40 822 32,880

保洁 2 40 1644 65,760

门卫 1 40 822 32,880

巡逻 2 40 2558 102,320

管理员 1 60 1279 76,740

小计 7 220 / 310,580

7 兰溪公园

厕所 1 40 822 32,880

保洁 1 40 822 32,880

门卫 1 40 822 32,880

59


（元）

全年加班时间

（小时）费用

巡逻 1 40 1279 51,160

管理员 1 60 1279 76,740

小计 5 220 / 226,540

8 梅川公园

厕所 1 40 822 32,880

保洁 1 40 822 32,880

门卫 1 40 822 32,880

巡逻 1 40 1279 51,160

管理员 1 60 1279 76,740

小计 5 220 / 226,540

9 海棠公园

厕所 1 40 822 32,880

保洁 1 40 822 32,880

门卫 1 40 822 32,880

巡逻 1 40 1279 51,160

管理员 1 60 1279 76,740

小计 5 220 / 226,540

10 祥和公园

厕所 1 40 822 32,880

保洁 2 40 1644 65,760

门卫 1 40 822 32,880

巡逻 2 40 2558 102,320

管理员 1 60 1279 76,740

小计 7 220 / 310,580

11 清涧公园

厕所 1 40 822 32,880

保洁 2 40 1644 65,760

门卫 1 40 822 32,880

巡逻 1 40 1279 51,160

管理员 1 60 1279 76,740

小计 6 220 / 259,420

12 桃浦公园

厕所 1 40 822 32,880

保洁 1 40 822 32,880

门卫 1 40 822 32,880

巡逻 1 40 1279 51,160

管理员 1 60 1279 76,740

小计 5 220 / 226,540

13 长寿公园

厕所 1 40 914 36,560

保洁 2 40 1828 73,120

门卫 2 40 1828 73,120

巡逻 1 40 1371 54,840

管理员 1 60 1371 82,260

小计 7 220 / 319,900

14 长风公园厕所 4 40 1180 47,200

保洁 4 40 1180 47,200

60


（元）

全年加班时间

（小时）费用

门卫 4 40 1180 47,200

安保监控 17 40 6596

263,840

特保维稳 4 40 1552 62,080

管理员 3 60 1164 69,840

小计 36 260 / 537,360

（2）2016-2017 年夜公园开放费用明细表

根据项目组了解因日间开放经费及夜间开放经费实际支出难以

剥离，且日间与夜间养护管理的实施内容基本无差别，两家养护公司

夜公园人员费用支出以实际人员安排及加班费标准核算，其他费用分

别以分类运营经费总额的 15%和 30%对夜间费用进行核算。

另，2017 年武宁公园涉及地铁线路改造，园区大部分关闭，预

算测算时普陀区公园所未将此公园纳入测算范围，相关运营经费由普

陀区园林建设综合开发有限公司自行消化。

根据运营服务公司支出核算方式及填报支出数据来看，现普陀区

公园运营经费中普陀区园林建设综合开发有限公司支出情况与现合

同价格差异不大，上海市长风公园经营发展有限公司部分超出其运营

合同价格。两家运营单位及公园管理所的预算测算详情如下表：

附表 3-4 2016-2017 年普陀区延长开放公园日间及夜间运营费用表

单位：元

2016 年 2017 年

序号公园名称日间管理

费用

夜间管理

费用公园名称

日间管理

费用

夜间管理

费用

1 普陀公园 557899 239099 普陀公园 600923 288697

2 沪太公园 469692 201296 沪太公园 527843 250279

3 甘泉公园 1019458 436911 甘泉公园 1231532 568338

61

4 管弄公园 619942 265689 管弄公园 744965 348714

5 曹杨公园 919142 393918 曹杨公园 965278 522443

6 兰溪公园 646468 277058 兰溪公园 700987 315572

7 梅川公园 575223 246524 梅川公园 518186 279446

8 海棠公园 522895 224098 海棠公园 612051 322308

9 祥和公园 628375 269304 祥和公园 760463 340410

10 清涧公园 529484 226922 清涧公园 641616 289564

11 桃浦公园 488822 209495 桃浦公园 626367 284756

12 武宁公园 996836 427215 武宁公园

（局部） 509685 238714

13 / / / 真如公园 488641 211098

小计 7974236 3417530 8928537 4260339

13 长寿公园 5514191 1493760 长寿公园 5684733 1556000

14 长风公园 28836864 / 长风公园 30038400 917200

小计 34351055 1493760 35723133 2473200

合计 42325291 4911290 44651670 6733539

*本表数据由普陀区园林建设综合开发有限公司和上海市长风公园经营发展有限公司填

报，本表仅列示运行公园成本，未算发票税费、公司管理运营成本和各职能部门的人员

费（包含：人力、财务等人员费用）。

附表 3-5 2017 年延长开放公园日间及夜间运行费用具体支出情况

单位：元

序号公园名称日间管理支出夜间管理支出

二级构成支出费用估算比例（占总体）支出费用

1 普陀公园

人员费 560813 329366

水费 6948 30% 2978

电费 3635 90% 32715

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 3780 30% 1620

机械损耗费 4200 30% 1800

各类维修费 700 30% 300

生产物资费 10756 30% 4610

清洁费 12040 30% 5160

62


其他 839 30% 360

小计 612111 382509

2 沪太公园

人员费 444735

190601

水费 12710 30% 5447

电费 2807 90% 25263

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 3150 30% 1350

机械损耗费 3640 30% 1560

各类维修费 1342 30% 575

生产物资费 37082 30% 15893

清洁费 12040 30% 5160

其他 1937 30% 830

小计 527843 250279

3 甘泉公园

人员费 842871

361231

水费 19476 30% 8347

电费 4730 90% 42565

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 40600 30% 17400

机械损耗费 79100 30% 33900

各类维修费 146119 30% 62623

生产物资费 15809 30% 6775

清洁费 12040 30% 5160

其他 62387 30% 26737

小计 1231532 568338

4 管弄公园

人员费 562270

240973

水费 9901 30% 4243

电费 3435 90% 30915

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 47600 30% 20400

机械损耗费 49000 30% 21000

各类维修费 42000 30% 18000

生产物资费 14671 30% 6287

清洁费 792 30% 340

其他 6896 30% 2956

63


小计 744965 348714

5 真如公园

人员费 425584

182392

水费 9800 30% 4200

电费 197 90% 1764

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 239820 30% 102780

机械损耗费 2259 30% 969

各类维修费 1553 30% 665

生产物资费 2473 30% 1060

清洁费 1556 30% 667

其他 7000 30% 3000

小计 698642 301097

6 曹杨公园

人员费 498403

213602

水费 26473 30% 11346

电费 12687 90% 114188

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 224000 30% 96000

机械损耗费 21000 30% 9000

各类维修费 119000 30% 51000

生产物资费 9204 30% 3945

清洁费 9361 30% 4012

其他 36750 30% 15750

小计 965278 522443

7 兰溪公园

人员费 555145

237920

水费 12771 30% 5473

电费 1767 90% 15905

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 16100 30% 6900

机械损耗费 56000 30% 24000

各类维修费 10500 30% 4500

生产物资费 15158 30% 6497

清洁费 11041 30% 4732

其他 14105 30% 6045

小计 700987 315572

64


8 梅川公园

人员费 510034

218585

水费 7045 30% 3019

电费 6693 90% 60234

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 46620 30% 19980

机械损耗费 14000 30% 6000

各类维修费 8050 30% 3450

生产物资费 8916 30% 3821

清洁费 12040 30% 5160

其他 1389 30% 596

小计 623187 324445

9 海棠公园

人员费 527976

226276

水费 10432 30% 4471

电费 7000 90% 63000

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 8400 30% 3600

机械损耗费 16100 30% 6900

各类维修费 10885 30% 4665

生产物资费 9684 30% 4150

清洁费 12040 30% 5160

其他 1134 30% 486

小计 612051 322308

10 祥和公园

人员费 626127

268341

水费 4165 30% 1785

电费 1691 90% 15221

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 2191 30% 939

机械损耗费 35000 30% 15000

各类维修费 28000 30% 12000

生产物资费 17364 30% 7442

清洁费 12040 30% 5160

其他 25485 30% 10922

小计 760463 340410

11 清涧公园人员费 505676

216718

65


水费 7461 30% 3197

电费 1702 90% 15315

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 20300 30% 8700

机械损耗费 35000 30% 15000

各类维修费 63878 30% 27377

生产物资费 13668 30% 5858

清洁费 12040 30% 5160

其他 1491 30% 639

小计 669616 301564

12 桃浦公园

人员费 516793

221483

水费 4792 30% 2053

电费 1903 90% 17129

垃圾处理费 8400 30% 3600

苗木损耗费 21334 30% 9143

机械损耗费 28000 30% 12000

各类维修费 21000 30% 9000

生产物资费 7904 30% 3388

清洁费 12040 30% 5160

其他 4201 30% 1800

小计 626367 284756

13 武宁公园

（局部）

人员费 457913

196248

水费 6455 30% 2767

电费 2366 90% 21290

垃圾处理费 6720 30% 2880

苗木损耗费 14000 30% 6000

机械损耗费 3588 30% 1538

各类维修费 1977 30% 848

生产物资费 3526 30% 1511

清洁费 12040 30% 5160

其他 1100 30% 472

小计 509685

238714

总计 8928537 - 4260339

14 长寿公园人员加班费 3049400 - 846700

66


人员社保 1763300 - 340600

水费 105700 50% 105700

电费

花卉苗木 259533 15% 45800

园林机械 0 15% 0

维修 4433 30% 1900

工程材料 496300 30% 212700

其他 6067 30% 2600

小计 5684733 - 1556000

15 长风公园

人员加班费 18428100 - 403100

人员社保 10079500 - 89300

水费 187800 50% 187800

电费

花卉苗木 461267 15% 81400

园林机械 22667 15% 4000

维修 24367 15% 4300

工程材料 812600 15% 143400

其他 22100 15% 3900

小计 30038400 - 917200

总计 44651670 - 6733539

*本表数据由普陀区园林建设综合开发有限公司和上海市长风公园经营发展有限公司填

报。仅列示基本运行成本，未算发票税费、公司管理运营成本和各职能部门的人员费（包

含：人力、财务等人员费用）。

附表 3-6 2017 年普陀区延长开放公园人员经费支出详情


（元）

全年加班时间

（小时）

全年加班费用

（元）

1 普陀公园

厕所 1 40 822 32880

保洁 1 40 822 32880

门卫 1 40 822 32880

巡逻 1 40 1279 51160

特保 2 40 2558 102320

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 8 / 7787 337060

2 沪太公园厕所 1 40 822 32880

67


（元）

全年加班时间

（小时）

全年加班费用

（元）

保洁 1 40 822 32880

门卫 1 40 822 32880

巡逻 1 40 1279 51160

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 6 / 5229 234740

3 甘泉公园

厕所 2 40 1644 65760

保洁 3 40 2466 98640

门卫 2 40 1644 65760

巡逻 2 40 2558 102320

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 11 / 9796 417420

4 管弄公园

厕所 1 40 822 32880

保洁 1 40 822 32880

门卫 1 40 822 32880

巡逻 1 40 1279 51160

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 6 / 5229 234740

5 真如公园

厕所 1 40 822 32880

保洁 2 40 1644 65760

门卫 1 40 822 32880

巡逻 1 40 1279 51160

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 7 / 6051 267620

6 曹杨公园

厕所 1 40 822 32880

保洁 2 40 1644 65760

门卫 1 40 822 32880

巡逻 2 40 2558 102320

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 8 / 7330 318780

7 兰溪公园

厕所 1 40 822 32880

保洁 1 40 822 32880

门卫 1 40 822 32880

巡逻 1 40 1279 51160

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 6 / 5229 234740

68


（元）

全年加班时间

（小时）

全年加班费用

（元）

8 梅川公园

厕所 1 40 822 32880

保洁 1 40 822 32880

门卫 1 40 822 32880

巡逻 1 40 1279 51160

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 6 / 5229 234740

9 海棠公园

厕所 1 40 822 32880

保洁 1 40 822 32880

门卫 1 40 822 32880

巡逻 1 40 1279 51160

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 6 / 5229 234740

10 祥和公园

厕所 1 40 822 32880

保洁 2 40 1644 65760

门卫 1 40 822 32880

巡逻 2 40 2558 102320

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 8 / 7330 318780

11 清涧公园

厕所 1 40 822 32880

保洁 2 40 1644 65760

门卫 1 40 822 32880

巡逻 1 40 1279 51160

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 7 / 6051 267620

12 桃浦公园

厕所 1 40 822 32880

保洁 1 40 822 32880

门卫 1 40 822 32880

巡逻 1 40 1279 51160

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 6 / 5229 234740

13 武宁公园

（局部）

保洁 1 40 822 32880

门卫 1 40 822 32880

巡逻 1 40 1279 51160

管理员 1 60 1279 76740

维修人员 1 40 205 8200

小计 5 / 4407 201860

69


（元）

全年加班时间

（小时）

全年加班费用

（元）

14 长寿公园

厕所 1 / / 73900

保洁 2 / / 147800

巡逻 3 / / 216000

电工 1 / / 409000

总值班 1 / /

小计 8 / / 846700

15 长风公园

厕所 4 / / 76300

保洁 2 / / 38100

巡逻 15 / / 187700

特保维稳 4 / / 50000

电工 2 / / 50900

总值班 2 / /

小计 29 / / 403000

*本表数据由普陀区园林建设综合开发有限公司和上海市长风公园经营发展有限

公司填报。

*因两家养护管理公司支出费用内容的填报方式不同，长寿公园和长风公园未填报

“小时薪资”和“全年加班时间”两项内容。

70

4.访谈汇总分析报告

普陀区绿容局 2017 年夜公园开放运营经费项目

访谈汇总分析报告

本次绩效评价访谈旨在通过与项目管理部门、项目实施单位相关

人员进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，评估财政资

金使用的效率和效果，发现项目投入和管理中的问题，进而为普陀区

夜公园开放项目后续开展谏言献策。

一、访谈对象

本次访谈的对象主要包括普陀区绿容局业务科室和财务科室本

项目相关工作人员、普陀区公园管理所相关负责人以及养护单位相关

负责人员，其他相关部门和单位将根据评价实际要求，视情况对相关

内容做进一步了解。

二、访谈内容

本次访谈的内容主要是了解一下管理人员和具体实施人员对于

普陀区 2017年 14所公园夜间开放期间的后勤保障工作的安排情况和

后勤保障工作的具体执行情况、安保工作情况以及工作人员的补贴发

放情况等。

三、访谈类型和访谈方式

本次访谈类型主要采取个别访谈，与相关对象进行一对一个别访

谈。访谈正式开展前，先将访谈提纲发给访谈对象。

四、访谈内容汇总

根据访谈情况，整理相关意见，主要内容如下：

市绿容局本项目相关工作人员访谈：

1.请简要养护单位在夜公园开放工作中负责哪些工作。与日间养

护的区别在哪里？

71

（1）主要负责：公园环境卫生方面、4 座厕所以及保持公园良

好的景观面貌、保障公园设施设备完好和游客的安全保障工作。

（2）公园延长开放安全保障：与日间开放相比，延长开放造成

了管理成本的增加，夜间管理游客也存在困难，主要集中在确保游客

安全、对游客不文明行为的管理，及夜间入园人员杂乱等。由于夜间

环境的特殊性，公园夜间灯光也可能会对周边居民产生一定的影响。

而园内一旦存在噪声源，则污染影响较白天为大。对于游客反响比较

强烈的灯光污染、噪声污染区别对待，景光灯及公园电子显示屏分别

会在 20：30、21：30 自动关闭，减少光源辐射时间，降低光污染。

公园夜间禁止一切外置式音响的进入，监控、安保会加强巡视，一旦

发现园内存在噪声源，坚决取缔。

2.贵单位认为公园夜间开放中存在哪些风险（或已产生哪些问

题）？对于这些风险制定或采取了哪些措施？

（1）夜公园开放中存在的风险：作为全市为数不多的山水公园，

虽然我们前期做了大量的准备工作，但是长风公园有大面积的湖面和

照明昏暗台阶、陡峭的山体，四周紧邻社区居民，还存在游园扰民与

安全、治安等众多管理的难点，主要表现在以下几个方面：残疾车车

速过快，非法营运、外置式音箱，噪音扰民问题；以及拾荒、乞讨、

流动兜售小贩，还有公园内有夜钓、流浪狗等情况。

（2）针对风险制定的措施：

1）针对铁臂山、黑松山、苗圃区域灯光昏暗且地形复杂的区域

采用警示围栏封闭，暂不对游客开放，公园延长开放时间段内，海洋

世界、白鲸馆、游客中心和公园水上、陆上游乐设施等相关服务暂停

运营。在主干道周边、水体周边更新、增设了警示标志。

2）制定了《夜公园的游园须知》张贴在公园 4 个入口处；并放

72

置夜间开放导览图，方便游客健身休闲。同时在公园 4 个入口处的大

屏幕上滚动播放《安全游园知识》、《文明行为公约》，《文明游园守则》

及《上海市社会生活噪声污染防治办法》等宣传版面，倡导市民游客

文明游园。

3）针对夜公园开放可能出现的情况，我们制定了《长风公园延

时开放应急预案》，预防和妥善处理各类突发事件，使突发事件化解

在萌芽状态，以保障夜公园各项工作顺利进行。

4）针对夜公园开放，我们对沿湖、游艺区、主道路等重点区域

增加园内监控摄像头数量，增加了监控覆盖范围，减少安全盲区；新

增监控设备 72 个，更新广播音箱 33 个。公园湖水体面积较广，水岸

线漫长，为此，园方在河道边地面设立安全警示灯，对道路台阶、护

栏等设施进行维护检测，确保安全；在危险区域湖边道钉灯 300 余个；

在人工湖、主干道等区域新增立杆式安全警示牌 14 根以及安全警示

牌 40 块。

5）提升治安防控能力，部分监控设备与 110 接警中心进行联网，

切实有效的保护游客安全。对监控人员及安保队长进行监控设备操作

培训；对巡逻人员进行服务规范、岗位职责，各类突发事件应急预案，

进一步提高安保人员的规范操作意识，增强防范控险能力。

6）协调区域内公安、派出所、城管、灯光所、残联等相关职能

部门能支撑公园，齐抓共管，切实解决公园夜间治安、安全、扰民等

问题，合力来一起维护好公园的游园环境，建立联席制度。

7）遇恶劣天气影响，会及时通过广播、电子显示屏发布临时闭

园通知，并安排工作人员人工收索，劝阻滞留园内的游客。

3.针对夜公园开放，养护工作要求有哪些？养护单位如何保障公

园开放达到合同要求？2017 年各项人力资源情况如何安排？有哪些

73

管理制度？

（1）夜公园开放养护工作要求：公园加强管理，安排有经验的

养护作业人员进行绿化养护、环境卫生保洁、设施设备完好。保持绿

化景观面貌良好；公园厕所与公园开放、关闭时间同步；保持公园内

地面、绿化、水面、公共厕所等的清洁，垃圾及时清扫、清理、清运；

做好防治四害及各种病虫害工作；设施设备完好率 100%，保证正常

运行，确保为游客提供一个良好的游园环境。

（2）保障公园开放达到合同要求：人员：根据夜公园区域，做

好保洁人员安排；根据天气情况，适时增设保洁人员，如雨天及时清

扫道路积水等，时刻保持公园整洁的环境面貌。加派特保人员加强巡

查力度，增加夜间巡查频率，发现问题，及时劝阻，保障游客游园安

全。绿化养管：加强巡查巡视，由于开放时间的延长，随着每日游客

量增加，因人为踩踏造成的绿化空秃也有所增加，安排专业养护人员

及时做好绿化补种工作。设施维护方面：为保障公园电路正常，每日

安排 1 名电工待命，及时处理电路突发情况，并及时维修园内路灯及

厕所、门卫等照明问题。同时由于延时开放，人为造成的栏杆损坏有

所增多，加大了园内栏杆维修率。

（4）相应的管理制度：

《长风公园延时开放应急预案》、《门岗人员岗位标准及操作规范

（含夜间执勤人员）》、《巡逻人员岗位标准及操作规范（含夜间执勤

人员）》、《监控人员岗位标准及操作规范（含夜间执勤人员）》、《总机、

广播岗位标准及操作规范（含夜间执勤人员）》、《厕所管理岗位奖惩

措施》、《保洁岗位考核制度及奖惩措施》等。

4.公园管理所是如何对贵单位养护工作进行监管的？贵单位是

如何配合工作的？

74

（1）每周对夜公园进行巡视。

（2）每月一次对所有公园进行专项考核。

（3）每季度聘请区园林协会专家对所有公园进行综合考核。

5.为了更好的推进公园夜间开放项目的正常运行，贵单位有哪些

意见和建议？

建议：在管理、劝阻游客不文明游园行为时，特别是部分游客携

带音响入园唱歌、跳舞等行为，希望得到派出所、城管等职能部门的

有力支撑。

养护单位相关负责人访谈详情：

1.请简要养护单位在夜公园开放工作中负责哪些工作。与日间养

护的区别在哪里？

（1）安全巡逻（2）保洁（3）厕所保洁（4）门卫在岗（5）水

电供应（特别是电）（6）便民服务设施、物品，完整齐全，有效

与日间养护的区别：不做高噪音的绿化养护（如割草、打药水等），

不做有危险的绿化养护（如登高作业）

2.贵单位认为公园夜间开放中存在哪些风险（或已产生哪些问

题）？对于这些风险制定或采取了哪些措施？

（1）安全风险

a、公园因改造经费较少，监控探头较少，但所需要监控的死角

较多，公安部门也曾提出过。

措施：在监控死角增加人员巡逻次数。

b、有的公园有河面，存在夜间水域安全

措施：在河边安装太阳能禁示地灯。

（2）投诉风险

夜间有许多老百姓喜欢跳广场舞，因我单位所管理的公园都是社

75

区公园，靠居民楼非常近，跳广场舞的声音会影响周边居民，经常被

投诉。措施：园方极力劝阻，还请特保人员进行劝阻。

3.针对夜公园开放，养护工作要求有哪些？养护单位如何保障公

园开放达到合同要求？2017 年各项人力资源情况如何安排？有哪些

管理制度？

养护工作要求：

（1）确保园内各类设施安全、完整、完好。

（2）确保水电正常供应，特别是电。

（3）确保所有窗口服务人员规范服务，其余人员有效工作。

（4）确保各类便民服务物品供应（开水、草纸、洗手液等）

（5）确保闭园时间，决不提早闭园。

保障达到合同要求：

（1）按招标合同要求，明确夜公园开放需完成的工作，制定工

作计划。

（2）明确夜公园开放期间各岗位职责。

（3）制定夜公园开放的各类相关制度（如巡查制度、管理制度、

奖罚制度等）。

人力资源情况安排：

（1）安排维修保障人员，确保夜公园开放期间设施设备完好。

（2）安排公园管理人员值班，发生突发事件及时处理。

（3）根据公园实际情况合理安排夜公园开放所需要的工作人员。

以长寿公园为例，配公园现场管理人员一名，夜间巡视安保二名，

门卫二名，厕所管理人员一名，保洁人员三名并安排志愿者若干名参

与管理。

管理制度：

76

《园开公司养管部公园窗口服务岗位奖罚制度》

《园开公司养管部公园内部管理规章制度》

《园开公司养管部夜公园窗口服务岗位处罚办法》

4.公园管理所是如何对贵单位养护工作进行监管的？贵单位是

如何配合工作的？

公园管理所的监管：

（1）每周对夜公园进行巡视。

（2）每月一次对所有公园进行专项考核。

（3）每季度聘请区园林协会专家对所有公园进行综合考核。

77

5.问卷调查汇总分析报告

普陀区绿容局 2017 年夜公园开放运营经费项目

问卷调查汇总分析报告

为客观评价普陀区绿容局 2017 年项目夜公园开放运营经费项目

的社会效果，依据财政支出绩效评价“为顾客服务”的原理，了解游客

对公园夜间开放的评价情况，并引入“游客满意度”指标，对项目开展

问卷调查。

一、调查对象

本次问卷调研人员为普陀区 14 所实施延长开放公园的游客。

二、调查内容

本次问卷调查的内容主要是游客对于普陀区 14 所公园夜间开放

各项工作的相关评价及满意度。

三、调查方法和抽样方式

本次问卷调查计划采取分层随机抽样的方式进行，根据普陀区夜

公园运营费项目 2017 年具体的实施情况，对该项目涉及的 14 所公园

中随机选取 4 所公园，每所公园于周末和工作日两个时间段发放问

卷，共发放 330 份。

四、问卷的发放和回收

为保证问卷调查的科学性和严谨性，本次问卷调查由项目组工作

人员负责组织问卷的发放和回收。本次问卷共发放 330 份，有效回收

312 份，有效回收率 94.55%。

五、问卷调查结果汇总

78

1.您的年龄是：

总数=308 A.20 岁及以下 B.20—40 C.40—60 D.60 及以上

人数 46 59 85 114

百分比 14.7% 19% 27.6% 38.7%

2.您是否居住在公园附近：

总数=310 A.是 B.否

人数 237 73

百分比 76.3% 23.7%

3.您的入园时间一般是：

总数=310 A.5:00-12:00 B.12:00-19:00 C.19:00 至夜间闭园时间

人数 84 49 178

百分比 27% 15.3% 57.7%

4.您 19:00 以后来公园的频率为：

总数=312 A.几乎每天 B.1-3 次/每周 C.不足 4 次/月 D.偶尔 E.不来

人数 169 23 43 37 40

百分比 55.6% 7% 13.3% 11.3% 12.7%

5.公园进行延长开放后，您认为是否给您带来更多的休闲娱乐方

式？

总数=312 A.是 B.否

人数 247 53

百分比 82.3% 17.7%

79

6. 您夜间来公园的主要目的是：（若夜间不来公园无需填写该问题）

总数=287 A.运动健身 B.游览休憩 C.文艺娱乐 D.交通穿行

人数 54 112 89 32

百分比 18.81% 39.02% 31.01% 11.15%

7.公园夜间延长开放（19:00 至闭园）时，您认为公园夜间开展

的活动对周边产生哪些影响？（可多选）

总数=300 A.光污染 B.噪声

污染

C.环境

卫生 D.交通拥堵 E.不文明行为

F.无影

响

人数 15 13 21 5 9 263

百分比 5% 4.3% 7% 16.7% 3% 87.7%

8.公园实施延长开放后，是否有提前闭园的情况？

总数=312 A.是 B.否 C.不清楚

人数 5 254 53

百分比 1.6% 81.41% 16.99%

9.公园实施延长开放后，闭园前是否会有提醒？（例如广播或巡查人

员摇铃提示等）

总数=312 A.是 B.否 C.偶尔有 D.不清楚

人数 238 14 10 50

百分比 78% 4% 2.3% 15.7%

10.请您根据实际感受填写，每项仅能选取一个选项：

通过对问卷调查结果统计后，根据公式∑（非常满意×1+比较满

意×0.8+一般×0.6+较不满意×0.3）/5×100%对各个满意度问题进行计

算再加权平均，得出平均满意度为×%。具体调查数据汇总如下：

80

序

号问题

非常

满意

比较

满意一般

较不

满意

不满

意满意度

1 您对公园夜间开放时间段是否

满意？ 204 82 11 3 0 92.5%

2 您对公园夜间开放期间的环境

卫生是否满意？ 183 97 18 2 0 90.7%

3 您对公园夜间开放期间的治安

保障是否满意？ 117 123 50 10 0 83.1%

评价满意度 88.8%

9.对于公园夜间开放您还有什么意见和建议？

共有 23 名游客对公园夜间开放提出了意见和建议，主要集中在

公园夜间开放的安保巡逻和照明设施等方面，希望进一步增强安保力

度和及时修理损坏的照明设施及调高灯光亮度，还有较少部分游客认

为部分残疾人车辆行驶较快，公园是否可以进行建议或管制其行驶速

度放慢。

6.指标评分底稿

“A11 战略目标适应性”评价底稿

绩效项目名称：上海市普陀区绿容局 2017 年夜公园开放运营经费项目

项目实施部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

指标解释概念解释：考察项目与普陀区绿容局战略目标的适应性。

计算公式：

指标权重 2

评价标准

指标目标值：适应

指标目标值依据：政策文件要求

指标评分细则：①项目能够支持部门目标的实现得 1 分；②项目符合发展

政策和优先发展重点得 1 分。

数据来源文件搜集、整理与分析等

评价结果

指标评分计算过程及依据：根据上海市绿化市容“十三五”规划（上海市人

民政府办公厅 2016 年 11 月 22 日印发）中明确了的文件精神，要求“十三

五”期间全市公园总数将达到 300 座，公园延长开放也将同步推进。近年

来，上海市绿容局每年下达延长公园开放时间的工作要求，2017 年下达

了《关于 2017 年实施公园延长开放工作的通知》（沪绿容〔2017〕148 号），

要求结合公园实际情况，延长开放全市 133 座公园。为贯彻落实相关文件

精神，普陀区绿容局 2017 年设立夜公园开放运营费项目，本项目旨在通

过公园夜间延长运营，达到满足市民休闲健身需求，增加夜间娱乐休闲场

所的目的，项目立项符合普陀区绿容局工作职能，能够支持部门目标的实

现。符合行业发展政策和发展重点。

业绩值：适应

业绩值计算公式：战略目标适应

指标得分： 2 分

应用说明

“A12 立项依据充分性”评价底稿



指标解释概念解释：考察项目立项是否有充分的依据，是否符合本市的相关规定。

计算公式：

指标权重 2

评价标准

指标目标值：充分

指标目标值依据：政策文件要求

指标评分细则：①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府

决策，得 1 分； ②与与项目实施单位职责密切相关，得 1 分。

数据来源文件搜集、整理与分析等。

评价结果

指标评分计算过程及依据：根据项目组了解，本项目 2017 年立项依据填

写为“十三五规划”及沪绿〔2001〕54 号文件。其中项目组在收集评价材料

时，普陀区绿容局及公园管理所均表示未能留存沪绿〔2001〕54 号文件，

无法提供该材料。但据项目组了解，本项目实际根据上海市绿化市容“十

三五”规划中相关文件精神以及市绿容局每年下达的公园延长开放工作通

知进行立项，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，且与区绿容局

负责公园管理工作的职责密切相关。考虑市绿容局每年工作下达文件与本

项目具体工作相关联，该指标最终未扣分得分 2 分。

业绩值：充分

业绩值计算公式：立项依据充分

指标得分：2 分

应用说明

“A13 项目立项规范性”评价底稿



指标解释

概念解释：考察项目立项是否科学；项目的申请、设立过程是否符合相关

要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

计算公式：

指标权重 2

评价标准

指标目标值：规范

指标目标值依据：中长期规划

指标评分细则：①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分； ②所提交的

文件、材料符合相关要求，得 1 分；

数据来源查阅项目立项文件、项目申报资料等

评价结果

指标评分计算过程及依据：根据项目组了解，本项目 2017 年绩效目标申

报表中立项依据为上海市绿化市容“十三五”规划及沪绿〔2001〕54 号文件。

其中项目组在收集评价材料，普陀区绿容局及公园管理所均表示未能留存

沪绿〔2001〕54 号文件，无法提供该材料。截至报告撰写期间，项目组

无法考核绩效目标申报表中立项文件与项目的关联性。而实际与直接相关

的市绿容局发布的《关于 2017 年实施公园延长开放工作的通知》（沪绿容

〔2017〕148 号）等文件，立项依据中未填报。

业绩值：较规范

业绩值计算公式：项目立项规范


应用说明

“A21 绩效目标合理性”评价底稿



指标解释

概念解释：考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，

用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。

计算公式：

指标权重 3

评价标准

指标目标值：合理

指标目标值依据：预算绩效管理要求

指标评分细则：①项目为促进事业发展所必需，得 1 分； ②项目预期产

出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分；③绩效目标与相应预算的关

联得 1 分。

数据来源列举指标、整理与分析等。

评价结果

指标评分计算过程及依据：项目组通过查阅和分析相关资料了解到，普

陀区绿容局根据市绿容局下达的工作要求，结合实际情况，对本项目年度

绩效目标设有完成公园园艺展示活动、实施市民满意度测评等，分解目标

及指标设有资金到位率 100%、预算执行率 100%、设备完好率 100%、目

录和计划编制合理性、项目设计方案规范性等。以上绩效目标的设立可判

断项目的开展是为促进公园更好地服务市民，以及项目绩效目标的设立总

体覆盖全面，囊括了本年度计划工作内容，但部分目标的设置也与本项目

的具体实施内容相悖，例如目录和计划编制合理性、项目设计方案规范性

等指标与本项目预算无实际关联。

业绩值：待完善

业绩值计算公式：绩效目标合理


应用说明

“A22 绩效目标明确性”评价底稿



指标解释

概念解释：考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用

以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

计算公式：

指标权重 3

评价标准

指标目标值：待完善

指标目标值依据：预算绩效管理要求

指标评分细则：①将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，得 1

分； ②设定的绩效指标与年度工作任务相对应，得 1 分；③指标与项目

年度任务数或计划数相对应得 1 分。

数据来源列举指标、整理与分析。

评价结果

指标评分计算过程及依据：项目组通过查阅和分析相关资料了解到，普

陀区绿容局根据市绿容局下达的工作要求，结合实际情况，对本项目年度

绩效目标设有完成公园园艺展示活动、实施市民满意度测评等，分解目标

及指标设有资金到位率 100%、预算执行率 100%、设备完好率 100%等。

从以上绩效指标的设立可判断项目绩效指标设立与项目年度任务数或计

划数基本相对应，但部分指标未能进行合理细化、量化，考量存在困难，

例如设备完好率达到 100%、设备周期性维护率达到 100%等指标。


业绩值计算公式：绩效目标明确


应用说明

“B11 预算细化情况”评价底稿



指标解释

概念解释：考察项目预算是否具体细化、项目预算是否与项目绩效目标相

匹配、项目预算是否符合财力和社会发展水平。

计算公式：

指标权重 2

评价标准

指标目标值：细化

指标目标值依据：预算管理要求

指标评分细则：①预算有细化得 1 分；②与绩效目标匹配得 0.5 分；③符

合财力和社会发展水平得 0.5 分。

数据来源预算明细

评价结果

指标评分计算过程及依据：项目组通过核查分析本项目 2017 年预算申请

材料以及与相关工作人员访谈得知，本项目经费由公园管理所根据两家养

护公司提供的公园往年养护经费支出情况大致估算，向区财政进行申报时

未列式预算二级明细及测算情况。

业绩值：较细化

业绩值计算公式：预算细化


应用说明

“B12 预算执行率”评价底稿



指标解释

概念解释：用以反映项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出数/预算

数×100%。

计算公式：预算执行率=实际支出金额/项目预算金额*100%

指标权重 5

评价标准

指标目标值：≥98%


指标评分细则：①执行率达到 98%及以上得满分；②预算执行率低于 98%

的每降 1%扣权重分值的 5%。预算执行率=实际支出数/预算数。

数据来源预算财务数据以及项目相关财务数据。

评价结果

指标评分计算过程及依据：根据项目相关财务资料，项目组了解到 2017

年度夜公园开放运营经费项目财政资金年初预算批复为 470 万元，年中调

增 70 万元，全年实际支出 540 万元，预算执行率为 100%。

业绩值：100%

业绩值计算公式：预算执行率=实际支出金额/项目预算金额*100%


应用说明

“B21 资金使用情况”评价底稿



指标解释

概念解释：考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以

反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

计算公式：

指标权重 3

评价标准



指标评分细则：资金使用审批程序和手续不符合法律、法规和财务制度规

定；资金用途不明确，且不符合预算批复或合同规定的用途；项目整体未

实行严格的单独核算，子项目是否根据需要细化核算，相关会计记录是否

及时、真实、完整；项目的重大开支未经过评估认证；存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等违规情况。每发生一件扣 1 分，扣完为止。

数据来源财务凭证核查支出明细及财务支出凭证核查

评价结果

指标评分计算过程及依据：通过对本项目资金使用相关财务账目及记账凭

证的查阅，未发现本项目经费的使用与项目规定用途和项目内容不相符的

情况，专款专用率为 100%，且资金审批流程规范，会计信息真实、完整、

准确、及时，资金使用情况较好。

业绩值：合规

业绩值计算公式：资金使用规范


应用说明

“B22 财务管理制度健全性”评价底稿



指标解释

概念解释：考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核

财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

计算公式：

指标权重 3

评价标准

指标目标值：健全

指标目标值依据：财务管理要求

指标评分细则：①已制定或具有相应的内部财务控制制度，且完善得 2 分；

未制定或具有相应的内部财务控制制度得 0 分。②已制定或具有相应的专

项经费财务制度，且完善得 1 分；未制定或具有相应的专项经费财务制度

得 0 分。

数据来源财务内控制度；专项经费财务制度。

评价结果

指标评分计算过程及依据：根据相关调研资料项目组了解到，为进一步加

强财务及资产管理，规范财务行为、保障资金安全，保障资产的合理配置

及有效使用，普陀区绿容局编制并下发了《普陀区绿化和市容管理局内部

控制管理手册》，该手册分别对绿容局内部预算管理、收支管理和采购管

理等财务方面做了详细规定，具有较健全的财务及资产管理制度。

业绩值：健全

业绩值计算公式：制度健全


应用说明

“B23 财务监控有效性”评价底稿



指标解释

概念解释：项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必

要的监控、管理措施，项目资金核算及管理是否规范。项目实施单位是否

为控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施

单位对资金运行的控制情况。

计算公式：

指标权重 4

评价标准

指标目标值：有效

指标目标值依据：财务管理要求

指标评分细则：①资金核算及管理规范，并采取了必要的监控管理措施，

得 2 分；②资金核算及管理规范，无必要的监控管理措施，得 1 分；③资

金核算及管理不规范，无必要的监控管理措施，得 0 分。④采取相关措施

控制成本且成本得到控制，得 2 分；⑤采取相关措施控制成本且成本未得

到控制，得 1 分；⑥无相关措施控制成本，得 0 分。

数据来源查阅有关财务资料、项目单位访谈等。

评价结果

指标评分计算过程及依据：在公园延长开放期间，普陀区公园管理所严格

按照财务管理制度执行，资金经区绿容局、区财政审核通过后支付，审核

流程规范，会计信息真实、完整、准确、及时，付款凭证留存清楚。

业绩值：有效

业绩值计算公式：财务监控有效


应用说明

“B31 项目管理制度健全性”评价底稿



指标解释

概念解释：业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管

理制度对项目顺利实施的保障情况。

计算公式：

指标权重 4

评价标准


指标目标值依据：项目管理制度

指标评分细则：①已制定或具有相应的业务管理制度或办法，且完善得 2

分；②已制定管理制度，但不完善得 1 分；③未制定或具有相应的业务管

理制度得 0 分。④已制定或具有相应的检查及考核管理制度，且完善得 2

分；⑤已制定考核制度，但不完善得 1 分；⑥未制定或具有相应的业务检

查及考核管理制度得 0 分。

数据来源查阅项目管理制度、访谈、现场调查等。

评价结果

指标评分计算过程及依据：为保证 2017 年公园延长开放工作持续有效开

展，普陀区实施延长开放的 14 所公园严格按照《上海市公园管理条例》

及《居住区公园考核评分标准》等管理制度实施本项目，在公园总体运营

的管理制度上较为完善。但项目组也了解到夜公园开放运营至今尚未制定

针对夜间开放管理的制度条款、考核或针对措施。项目组也比较了公园运

营管理合同与夜公园运营管理合同的管理内容条款，两合同管理条款基本

一致，未能体现夜间管理中的特殊性。根据项目组对相关工作人员的访谈

了解到，实际公园管理所巡查时会对夜间公园管理有关内容进行考核，如

夜间安设备到位率、管理人员到位率等，但尚未对原管理制度进行补充。


业绩值计算公式：制度健全


应用说明

“B32 项目管理制度执行有效性”评价底稿



指标解释

概念解释：项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必

要的监控、管理措施，项目资金核算及管理是否规范。项目实施单位是否

为控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施

单位对资金运行的控制情况。

计算公式：

指标权重 4

评价标准

指标目标值：有效

指标目标值依据：项目管理制度

指标评分细则：①按照相关业务管理制度执行且有效得 2；②执行但效果

不佳得 1 分；③未按业务管理制度执行得 0 分。④按照业务检查及考核管

理制度执行且有效得 2 分；⑤执行但效果不佳得 1 分；⑥无执行得 0 分。

数据来源访谈、现场调查等。

评价结果

指标评分计算过程及依据：在夜公园开放项目实施过程中，公园管理所和

养护单位严格按照已有的考核制度及巡查等制度执行，保证了本项目各项

工作及时到位，夜公园顺利开放。

业绩值：有效

业绩值计算公式：项目管理制度执行较有效


应用说明

“B33 项目合同管理情况”评价底稿



指标解释

概念解释：考察项目实施过程中合同管理情况，是否按照合同的约定内容

和程序执行。

计算公式：

指标权重 2

评价标准


指标目标值依据：工作要求

指标评分细则：①选定供应商后是否按照规定的审批权限在规定时间内及

时签订合同，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项。符

合所有条件得满分，一项不符合扣 2 分，扣完为止。

数据来源资金拨付进度、项目调整流程、批复文件。

评价结果

指标评分计算过程及依据：2017 年本项目中共有 14 所公园进行延长开放，

涉及 2 家服务商，2017 年初普陀区绿容局与两家公园运营单位签订合同。

服务商上海长风公园经营发展有限公司负责长寿和长风公园延长开放期

间运营工作，服务商上海普陀区园林建设综合开发有限公司负责沪太公园

等 12 所公园延长开放期间运营工作。本项目合同管理情况较佳，但项目

组也发现两份合同中存在“违约责任”、“解决争议的方法”等合同必备条款

不健全的情况。

业绩值：较规范

业绩值计算公式：合同管理规范


应用说明

“B34 档案管理规范性”评价底稿



指标解释

概念解释：考核项目实施档案管理情况，是否能如实体现工作情况。

计算公式：

指标权重 2

评价标准



指标评分细则：项目具有档案管理制度得 1 分；档案管理实施有效得 1 分。

数据来源预算批复材料；绩效目标申报表；财务数据等。

评价结果

指标评分计算过程及依据：通过查阅公园保洁、巡逻、园艺养护、巡查和

考核记录等文件资料，了解到本项目在各方面都进行了工作记录，信息如

实反映公园养护情况，并留存完整，符合公园养护管理规定。

业绩值：规范

业绩值计算公式：档案管理规范性


应用说明

“C11 公园夜间开放时长完成率”评价底稿



指标解释

概念解释：普陀区 2017 年全年 14 所公园共计延长开放 16,767 小时，考

察所有公园是否按时全部开放。

计算公式：开放时长完成率=实际开放时长/计划开放时长*100%

指标权重 12

评价标准

指标目标值：100%


指标评分细则：完成率 100%，得满分；完成率每下降 1%扣权重 3%，扣

完为止。

开放时长完成率=实际开放时长/计划开放时长*100%。

数据来源查阅相关工作记录、现场访谈等。

评价结果

指标评分计算过程及依据：根据普陀区 2017 年各公园运营工作记录等文

件以及与相关负责人的访谈工作，项目组了解到普陀区 14 所实施延长开

放的公园全部按照文件要求按时开放，共计 16,767 小时，开放时长完成

率 100%。

业绩值：100%

业绩值计算公式：开放时长完成率=实际开放时长/计划开放时长*100%


应用说明

“C12 公园夜间开放考核情况”评价底稿



指标解释

概念解释：考察普陀区公园管理所是否对公园夜间养护情况进行每周巡查

工作及每季度考核工作。

计算公式：

指标权重 6

评价标准

指标目标值：完成


指标评分细则：进行每周巡查且巡查结果及时反馈，得权重 50 分%；进

行巡查但巡查结果及相关问题但未及时反馈，得权重分 25%；未进行考核，

不得分；进行每季考核且考核结果及时反馈，得权重 50%分；进行考核但

考核结果及相关问题但未及时反馈，得权重分 25%；未进行考核，不得分。

数据来源公园管理所 2017 每周巡查记录及每季度考核记录。

评价结果

指标评分计算过程及依据：通过查阅 2017 年公园考核情况通报，了解到

区公园管理所与区园林学会联合组成的考核小组分别于 2017 年 3 月、6

月、9 月和 12 月对公园养护管理情况进行了考核。考核工作完成后及时

整理考核情况，并将相关情况向养护公司反馈。考核工作进行的较为细致、

全面。

业绩值：完成

业绩值计算公式：考核工作完成


应用说明

“C13 公园夜间开放后勤保障到位情况”评价底稿



指标解释

概念解释：考察普陀区 14 所公园夜间开放期间的水电供应、垃圾处理、

厕所保洁以及安保巡逻等后勤保障工作是否到位。

计算公式：

指标权重 6

评价标准

指标目标值：到位


指标评分细则：①保障设施设备运行完好；②保障厕所正常开放；③保障

公园内清洁工作及时完成；④做好安全防护、警示工作；⑤做好车辆管理

工作。以上工作中在工作记录中有一项工作未完成或未及时完成扣权重分

10%；且作业人员有一次未及时根据巡查及考核结果进行整改扣权重分

3%。

数据来源查阅相关工作报告、台账、现场访谈等

评价结果

指标评分计算过程及依据：通过查阅养护单位质量安全巡查台账、考核通

报等资料以及与相关工作人员的访谈工作，项目组了解到 2017 年 14 所公

园夜间开放期间安保巡逻、水电供应、垃圾处理以及保洁等后勤保障工作

都基本到位，虽然也存在公园服务质量以及设施管养类等方面的问题，但

根据公园管理所反馈，一般能做到及时发现、及时修改。因此，该指标进

行酌情扣分。

业绩值：基本到位

业绩值计算公式：到位

指标得分： 4 分

应用说明

“C21 市民夜间休闲场所增加情况”评价底稿



指标解释

概念解释：考察普陀区 14 所公园夜间开放是否有增加市民夜间休闲场地。

计算公式：

指标权重 5

评价标准

指标目标值：保持


指标评分细则：增加夜间开放场地高于或等于年度工作要求，得满分；低

于年度要求的 90%以上，扣权重分 50%，低于年度要求的 90%以下，不

得分。

数据来源实际访谈、问卷。

评价结果


件以及与相关工作人员的访谈工作，项目组了解到实施延长开放的 14 所

公园全部按照年度工作要求按时开放，未发生（因费不可抗力原因）临时

关停，提前闭园等情况，协调管理情况良好，增加了市民夜间休闲场地的

年度工作要求。

业绩值：保持

业绩值计算公式：与工作要求保持


应用说明

“C22 公园夜间访客人数”评价底稿



指标解释

概念解释：考察普陀区 2017 年 14 所公园夜间开放后访客情况。

计算公式：

指标权重 6

评价标准

指标目标值：高于


指标评分细则：夜间访客量占白天访客量 20%以上，得满分；低于 20%

高于 10%，得 3 分；低于 10%，不得分。

数据来源 2017 年普陀区延长开放公园访客量。

评价结果


件，项目组了解到普陀区实施夜间开放的 14 所公园 2017 年总访客量约为

28,617,468 人次，其中白天访客量为 22,179,698 人次，夜间访客量为

6,437,770 人次，夜间访客量占白天访客量的 23.57%，高于 20%，较往年

未下降，满足了公园游客夜间游览的需求，公园访客详情见附件二。

业绩值：高于

业绩值计算公式：高于工作要求


应用说明

“C23 游客夜间游园安全”评价底稿



指标解释

概念解释：考察公园夜间开放期间，路灯、护栏等设施设备的完好情况，

以及在此期间是否有发生安全事故，来反映游客夜间游园安全情况。

计算公式：

指标权重 4

评价标准

指标目标值：无安全事故发生


指标评分细则：若对公园设施设备进行定期检查维修，得权重分 50%；进

行定期检查但对出现问题的设施设备未进行及时维修，得权重分 25%；未

对公园设施设备进行定期检查，不得分。在公园夜间开放期间未发生安全

事故，得权重分 50%；若发生安全事故，不得分。

数据来源巡查记录，公园设施设备记录；全年安全事故发生情况。

评价结果

指标评分计算过程及依据：2017 年普陀区 14 所公园夜间开放期间，会每

周有工作人员对公园设施设备进行检查，发现问题及时通知专业人员进行

维修，并根据巡查、考核或投诉反馈中相关问题进行及时修整。夜公园在

2017 年开放期间也未发生安全事故。游客夜间游园安全系数较高。

业绩值：无安全事故发生

业绩值计算公式：无安全事故发生


应用说明

“C24 投诉处理情况”评价底稿



指标解释

概念解释：考察普陀区公园夜间开放期间涉及公园环境质量、服务质量、

设施管养及建议咨询方面的投诉情况。

计算公式：

指标权重 6

评价标准

指标目标值：及时处理投诉


指标评分细则：未发生投诉或投诉及时处理，得 6 分；存在 1 起投诉未有

效处理，扣权重 5%分，扣完为止。

数据来源实地访谈；相关投诉记录。

评价结果

指标评分计算过程及依据：根据项目组查阅相关调研资料及与相关工作人

员的访谈工作，了解到 2017 年公园管理所共收到与公园延长开放工作有

关的 19 起投诉，主要集中在公园服务质量、环境质量及设施管养类等方

面，普陀区绿容局接到举报后，通过与运营单位及时的沟通协调、加强公

园管理等方法，保证了投诉内容得到了有效处理。

业绩值：及时处理

业绩值计算公式：及时处理


应用说明

“C25 游客相关满意度”评价底稿



指标解释

概念解释：考察游客对公园夜间开放的满意度情况。

计算公式：满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一

般”×0.6+“较不满意”×0.3）/总样本数×100%

指标权重 10

评价标准

指标目标值：90%


指标评分细则：满意度 90%以上，得满分；每下降 1%，扣权重的 3%，

扣完为止。

数据来源调研数据等。

评价结果

指标评分计算过程及依据：为了解游客对公园延长开放期间各项工作的整

体满意度及相关建议。项目组向实施延长开放公园的游客发放问卷 330

份，回收问卷 312 份，回收率为 94.55%。通过统计问卷结果了解到大部

分游客认为本项目实施后，有效增加了夜间休闲游憩的场所，并且对公园

夜间开放的卫生环境以及照明等方面都较为满意，总体满意度为 89%，详

情见社会调研分析报告。

业绩值：89%

业绩值计算公式：满意度达 90%以上

指标得分： 9.5 分

应用说明

“C31 长效管理机制健全性”评价底稿



指标解释

概念解释：考察普陀区公园夜间开放期间的长效管理机制是否健全。

计算公式：

指标权重 4

评价标准



指标评分细则：制定长效管理机制且健全，得 4 分；制定但不健全得 2 分；

未制定，不得分。

数据来源相关管理制度、实地访谈。

评价结果

指标评分计算过程及依据：根据相关调研资料及与相关工作人员访谈中，

项目组了解到公园管理所为保证公园夜间正常开放，实施公园巡查监督机

制，对公园夜间养护工作进行监督管理。并且每月召开例会，在会上及时

交流公园管理问题及总结工作经验等，但项目组也发现，公园夜间开放期

间的工作管理制度，基本上是沿用公园以前未实施延长开放时所制定的制

度。公园管理所未针对夜间开放与日常开放的差异制定专门的制度或措

施，长此以往，不利于公园管理所对本项目进行长效管理机制。


业绩值计算公式：健全


应用说明

7.专家评审意见对照修改表

报告专家意见修改对照表

项目名称：2017 年夜公园开放运营费项目

序号专家组评审意见汇总修改情况

一、项目基本信息

1

补充项目背景、覆盖范围和设立

当年的特定情况，说明立项的必

要性，以及近两年项目安排的具

体内容和执行的情况

已做修改，详见 P1-P2 及 P6-P7。

2

补充项目单位相关管理办法，对

照说明日间和夜间的运营方式和

管理要求有什么区别

已做修改，详见 P1-P2 及 P6-P7。

二、项目预算

1

清晰完整地说明年初预算、调整

预算、批复的预算及预算执行金

额等

已做修改，详见 P8。

2 对应项目工作计划，补充预算测

算依据已补充，详见附件。

3 对比日间运营的预算明细，说明

夜间运营预算的合理性和差异性已做修改，详见附件。

三、绩效目标

1

总目标不准确，建议围绕夜间开

放项目的必要性或需要解决的主

要目标、主要预期效果进行梳理


2 具体目标根据合同内容列示已做修改，详见 P12。

四、指标体系和评价结论

1 部分指标的目标标杆值建议补

充。C22、C24。已做修改，详见具体绩效分析。

2 建议围绕合同设立过程及合同明

确的具体条款提出整改的建议已做修改，详见 P3。

3

建议 1 和 2 有矛盾，针对问题的

解决意见应有明确的态度并自成

体系，不能互相不联系


五、附件及文字

1 项目文件依据列示不准确已做修改，详见附件。

Date post:	18-Oct-2020
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