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O R A C L E R E C E I V A B L E SOracle Applications
Configuração ICMS-ST
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ÍNDICE
1 INTRODUÇÃO............................................................................................................................3
2 CONFIGURAÇÃO – CRIAÇÃO DE CATEGORIAS DE IMPOSTOS.........................................4
3 CONFIGURAÇÃO - CADASTRO DE CATEGORIAS DE IMPOSTOS......................................5
4 CONFIGURAÇÃO – CADASTRO CÓDIGOS DE IMPOSTOS..................................................6
5 CONFIGURAÇÃO – CADASTRO GRUPOS DE IMPOSTOS....................................................7
6 CONFIGURAÇÃO – CADASTRO TIPOS DE TRANSAÇÃO....................................................8
7 Configuração – Regras de Impostos...........................................................................................9
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1 INTRODUÇÃO
Este manual tem por finalidade orientar aos analistas e usuários, os procedimentos para configuração do ICMS-ST.
Deverão ser criadas as seguintes configurações especifica relacionada abaixo:
Categoria de Impostos; Código de Impostos; Tipo de Transação; Grupo de Impostos; Regras de impostos;
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2 CONFIGURAÇÃO – CRIAÇÃO DE CATEGORIAS DE IMPOSTOS
IDENTIFICAÇÃO DA TELA JLZZ_AR_TX_CATEGRY
CAMINHO DE ACESSO Projetista de Aplicações >> Pesquisas >> Biblioteca Objeto da Aplicação
Deverá ser criada uma categoria de imposto especifica para o ICMS-ST, o procedimento de criação encontra-se na página 6 do manual “Parametrização de Impostos”.
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3 CONFIGURAÇÃO - CADASTRO DE CATEGORIAS DE IMPOSTOS
IDENTIFICAÇÃO DA TELA Cadastro de Categorias de Impostos
CAMINHO DE ACESSO Configuração de Impostos >> Categorias
Deverão ser cadastradas as categorias de impostos e configurado os campos que identificam que a categoria trata-se de um ICMS-ST.
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INSTRUÇÃO PARA PARAMETRIZAÇÃO
Preencher os seguintes campos:
o Substituição Tributária: Flegar os campos que identificam que a categoria, será utilizada como ICMS-ST.
o Imposto Incluído: Flegar somente as categorias de débito;
o Cat. Imposto para Base Composto: Deverá ser informada qual a categoria que será utilizada para base de calculo do ICMS-ST.
O procedimento de cadastramento para categorias encontra-se na página 17 do manual “Parametrização de Impostos”.
4 CONFIGURAÇÃO – CADASTRO CÓDIGOS DE IMPOSTOS
IDENTIFICAÇÃO DA TELA Códigos de Impostos
CAMINHO DE ACESSO Configuração de Impostos >> Códigos de Impostos
Deverá ser criados códigos de imposto específicos para o ICMS-ST, o procedimento de criação
encontra-se na página 18 do manual “Parametrização de Impostos”.
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5 CONFIGURAÇÃO – CADASTRO GRUPOS DE IMPOSTOS
Deverá ser criados Grupos de Impostos específicos para o ICMS-ST, o procedimento de criação
encontra-se na página 28 do manual “Parametrização de Impostos”.
Será necessário informar no grupo de impostos às categorias de ICMS e ICMS-ST, que serão
calculados na nota fiscal.
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INSTRUÇÃO PARA PARAMETRIZAÇÃO
Preencher os seguintes campos:
o Substituição Tributária: Será preenchido automaticamente;
o Categoria de Imposto para Base de Composição: Será preenchido automaticamente;
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6 CONFIGURAÇÃO – CADASTRO TIPOS DE TRANSAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA TELA Transações
CAMINHO DE ACESSO Configurar >>Transações >> Tipos de Transações
Deverá ser Tipos de Transações específicos para o ICMS-ST, o procedimento de criação encontra-
se no repasse de tarefas 007 ref. ao faturamento.
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INSTRUÇÃO PARA PARAMETRIZAÇÃO
Preencher os seguintes campos:
o Código Fiscal da Operação: Informar o CFOP especifico de ICMS-ST;
o Cód. Imp: Informar o Grupo de Impostos especifico de ICMS-ST;
7 CONFIGURAÇÃO – REGRAS DE IMPOSTOS
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IDENTIFICAÇÃO DA TELA Regras de Impostos
CAMINHO DE ACESSO Configuração de Impostos >> Regras de Impostos
Deverão ser criadas as Regras de impostos para as categorias de ICMS-ST e ICMS, o
procedimento de criação encontra-se na página 31 do manual “Parametrização de Impostos”.
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Imagem Ilustrativa
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INSTRUÇÃO PARA PARAMETRIZAÇÃO
Preencher os seguintes campos:o Nível de Regra: Deverá ser informado para cada categoria e para cada Regra um Nível de Regra
BASE e outro como RATE.
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8 CONFIGURAÇÃO – CADASTRAMENTO DA MARGEM DE LUCRO AO ITEM
IDENTIFICAÇÃO DA TELA Exceções Fiscais por Item
CAMINHO DE ACESSO Configuração de Impostos >> Exceções >> Item
Deverão ser criadas as exceções fiscais por ITEM, e atribuído a categoria de Imposto de ICMS-ST,
deverá também incluir a margem de lucro que será calculada para o Item.
O procedimento de criação encontra-se na página 36 do manual “Parametrização de Impostos”.
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9 GERAÇÃO DA NF – PROCEDIMENTO DE CALCULO
O calculo do ICMS-ST deve ser feito da seguinte maneira:
Exemplo:
9.1.1.1 Produto.................: CimentoMargem de Lucro.: 20% (% estabelecida pela legislação através de convênios).
9.1.1.1.1 OPERAÇÃO INTERESTADUAL 1) Vlr. Mercadoria.................................................: R$ 100,00
2) Base de Calculo Normal...................................: R$ 100,00
3) ICMS op. Normal (Item 2 * 12%)......................: R$ 12,00
4) IPI (Item 1 * 5% - se houver)............................: R$ 0,00
5) Frete (se houver)..............................................: R$ 0,00
6) Base de Calculo/ST (Itens 1+4+5 + 20% ML)...: R$ 120,00
7) ICMS / ST (Item 6 * 12% - Item 3)……………...:.R$ 2,40
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Nota fiscal ‘10039’ Origem: ‘L01 - NF Entrada/Saída – Manual’ Tipo de Transação: VDC6 F-VDA.M.ADQ.ST.
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