Excel Dashboard Example

7/30/2019 Excel Dashboard Example

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ndice de navegacin

Adrin Chiogna Copyright 2011

DASHBOARDLunes, 01 de Octubre de 2012

Jueves, 02 de Febrero de 2012

Jueves, 23 de Febrero de 2012Prxima actualizacin:

Fecha:

Actualizado al:

Deuda de Clientes

Deuda a Proveedores

Nivel de Stock

Posicin Financiera

Estado de Situacin Patrimonial

TABLERO DE COMANDO

Grficos de ESP

Ratios de Gestin

C&C Zone Performance

Evolucin de Gastos

Detalle de Gastos


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Interactive Dashboard Gauge Charts

0 2.000

888

(en millares)

Deuda de ClientesDashboard Gauge Chart

250

1.000

500

750

1.500

1.250

1.750

0 25.000

18303

(en millares)

Nivel de StockDashboard Gauge Chart

3.125

12.500

6.250

9.375

18.750

15.625

21.875

0 2.500

2186

(en millares)

Posicin FinancieraDashboard Gauge Chart

312

1.250

625

937

1.875

1.562

2.187

+ INFO = Ir a: Deuda de Clientes + INFO = Ir a: Deuda a Proveedores

+ INFO = Ir a: Posicin Financiera + INFO = Ir a: Nivel de Stock

0 35.000

14.871

(en millares)

Total Deuda a ProveedoresDashboard Gauge Chart

4.375

17.500

8.750

13.125

26.250

21.875

30.625


3/13

ANTERIOR: 25,60%

+ 1,24 + 4,84%

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Deuda al: 31-10-11 $ 862 k$ 1.093 k

21,24%

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Deuda al: 31-10-11 $ 3.008 k$ 3.815 k

10,74%

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Posicin Financiera al: 31-10-11 $ 1.194 k$ 1.514 k

3,54%

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Deuda al: 31-08-11 $ 519 k$ 658 k

83,48%

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Deuda al: 31-08-11 $ 14.680 k$ 18.621 k

6,47%

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Stock al: 31-08-11 $ 11.002 k$ 13.955 k

80,19%

-1,02% Stock

STOCK TOTAL (BEL & PA)

30-10-12 23-10-12 23-01-12 2012 04-08-12

TOTAL DEUDA

variacin: -13,74% 41,56% -5,53% -29,11%

30-10-12 23-10-12 20-07-12 2012 23-01-12

$ 1.325 k $ 1.536 k $ 936 k

-7,39%

$ 4.225 k $ 4.562 k $ 3.356 k $ 5.025 k $ 6.693 k

3 0- 10 -12 2 3- 10 -12

Te rico c/ c lculo IPC

18,25%

Ca. Ejemplo- Dashboard Linear Gauge Charts

variacin: -7,39% 25,89% -15,91% -36,87%

-13,74%

24,56% Deuda de Proveedores

Terico c/ clculo IPC

Dif. actual c/ terico:

30-10-12 23-10-12 31-07-12 2012 28-02-12

variacin: -1,02% 20,14% -8,77% -26,46% Dif. actual c/ terico:


variacin: 24,56% 46,30% -6,94% -31,77%

16,87% -5,23% -20,30%

$16.825k $16.999k $14.005k $ 18.442 k $22.878k Terico c/ clculo IPC

-7,70% Deuda de Proveedores

30-10-12 23-10-12 21-07-12 2012 00-01-00

Posicin Financiera

DEUDA TOTAL

Deuda de Clientes

$19.825k $21.479k $16.964k $ 20.919 k $24.873k

$ 1.207 k $ 969 k $ 825 k $ 1.297 k $ 1.769 k

Terico c/ clculo IPCDif. actual c/ terico:


DEUDA VENCIDA

30-10-12 23-10-12 20-06-12 2012 31-08-12

$ 1.568 k $ 1.326 k $ 962 k $ 1.605 k $ 2.247 k

variacin: 18,25% 62,99% -2,27% -30,22%

Terico c/ clculo IPCvariacin: -7,70%

IPC: 26,8%

15-02-12 2012 22-06-12

$ 1.403 k $ 1.869 k

DEUDA VENCIDA

Deuda de Clientes

Terico c/ clculo IPCDif. actual c/ terico:

1.325 1.536936 1.869

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500

Actual Anterior Mnimo Media Mximo

1.5681.326962 2.247

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500


1.207969825 1.769

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000


19.825 21.47916.964 24.873

12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000


4.2254.5623.356 6.693

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000


16.82516.99914.005 22.878

11.000 13.000 15.000 17.000 19.000 21.000 23.000



4/13

Perodo Actual Anterior Mnimo Mximo Media

Fecha 02/02/12 25/01/12 20/07/11 31/01/11 31/01 - 02/02

D. Vencida 888.118 887.552 595.728 2.213.582 1.055.534

0,06% 49,08% -59,88% -15,86%Variacin %

Anlisis y Composicin de la Deuda de Clientes

0 2.000

888

(en millares)

Deuda de ClientesDashboard Gauge Chart

Perodo:

250

1.000

500

750

1.500

1.250

1.750

31/Ene

07/Feb

14/Feb

21/Feb

28/Feb

07/Mar

14/Mar

21/Mar

28/Mar

04/Abr

11/Abr

18/Abr

25/Abr

02/May

09/May

16/May

23/May

30/May

06/Jun

13/Jun

20/Jun

27/Jun

04/Jul

11/Jul

18/Jul

25/Jul

01/Ago

08/Ago

15/Ago

22/Ago

29/Ago

05/Sep

12/Sep

19/Sep

26/Sep

03/Oct

10/Oct

17/Oct

24/Oct

31/Oct

07/Nov

14/Nov

21/Nov

28/Nov

05/Dic

12/Dic

19/Dic

26/Dic

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4.2504.500

4.750

5.000

5.250

5.500

5.750

Millares

Evolucin Deuda TOTAL VENCIDA TOTAL A VENCER TOTAL DEUDA PROMEDIO VENCIDA

888

888

1.2

50

1.1

39

1.6

14

1.2

85

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690

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35

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908

774

971

1.5

71

1.1

87

1.0

93

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.677

1.1

17

1.5

15

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16

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03

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18

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61

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Millare

s

Evolucin de la relacin entre Deuda Vencida y Deuda a Vencer T OT AL A VE NC ER T OT AL V EN CID A

volver a DASHBOARD

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1.027

1.098

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08-08-11

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21-02-11

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Composicin de Deuda Vencida Segmentada por das de Mora

7 14 21 30 45 60 90 120

0 2 50 5 00 7 50 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500

02-02-12

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16-08-11

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27-06-11

21-06-11

14-06-11

06-06-11

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23-05-11

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Millares

Composicin de Deuda Vencida Segmentada por das de Mora

7 14 21 30 45 60 90 120

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-888

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-1.139

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-1.117

-1.515

-1.816

-1.486

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-1.703

-1.689

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2.642

2.819

3.018

3.061

3.093

3.181

4.162

3.793

2.929

3.159

3.021

2.811

2.278

2.078

2.228

2.429

2.680

2.421

2.250

2.554

2.021

2.122

2.203

1.826

1.935

2.146

2.060

1.828

2.330

2.409

1.955

2.180

1.945

1.798

1.701

2.289

1.795

1.798

2.008

2.190

1.851

1.835

1.925

1.845

1.679

1.385

1.888

1.186

1.275

1.545

1.329

1.709

1.530

1.525

-2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 5 00 1 .0 00 1 .5 00 2 .0 00 2 .5 00 3 .0 00 3 .5 00 4 .0 00 4 .5 00

02-02-12

25-01-12

18-01-12

11-01-12

04-01-12

28-12-11

21-12-11

15-12-11

07-12-11

30-11-11

23-11-11

16-11-11

09-11-11

01-11-11

26-10-11

19-10-11

12-10-11

05-10-11

28-09-11

21-09-11

13-09-11

06-09-11

31-08-11

25-08-11

24-08-11

16-08-11

08-08-11

01-08-11

26-07-11

20-07-11

18-07-11

13-07-11

04-07-11

27-06-11

21-06-11

14-06-11

06-06-11

30-05-11

23-05-11

11-05-11

02-05-11

25-04-11

18-04-11

11-04-11

04-04-11

28-03-11

21-03-11

14-03-11

09-03-11

28-02-11

21-02-11

14-02-11

07-02-11

31-01-11

Millares

Evolucin de la relacin entre De uda Vencida y Deuda a Vencer

T OT AL V EN CI DA T OT AL A V EN CE R


6/13

Perodo Actual Perodo Anterior Importes expresados en miles

ACTUAL ANTERIOR $ % ACTUAL ANTERIOR $ %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 1.513 1.190 323 27% Deudas Comerciales 14.238 16.259 -2.021 -12%

Bienes de Cambio 19.469 21.432 -1.963 -9% Cargas Fiscales 441 275 165 60%

Sub Total AC 20.982 22.622 -1.640 -7% Sub Total PC 14.679 16.534 -1.855 -11%

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Crditos por Ventas 4.094 3.593 502 14% Previsiones 0 0 0 -

Sub Total ANC 4.094 3.593 502 14% Sub Total PNC 0 0 0 -

25.076 26.214 -1.138 -4% 14.679 16.534 -1.855 -11%

10.398 9.680 718 7%PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO

Perodo Variacin Perodo VariacinACTIVO PASIVO


7/13


ACTI

Caja

BieCr

ACTIVO PASIVO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

ACTIVOPASIVO

P. NETO

25.076

14.679

10.398

26.214

16.534

9.680

ACTU AL ANTERI OR

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

ACTUAL

ANTERIOR

25.076 26.214

14.67916.534

10.398

9.680

ACTIVO PASIVO P. NETO

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Caja y BancosBienes de

Cambio Crditos por

Ventas

1.513

19.469

4.0941.190

21.432

3.593

ACTU AL ANTERI OR

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Deudas

Comerciales Cargas FiscalesPrevisiones

14.238

441

0

16.259

275

0

ACTU AL AN TERI OR


8/13


Resumen

ACTUAL ANTERIOR Variacin Variacin% Promedio

Promedio de Ventas Diarias 545 451 94 20,86% 498

Ciclo de Cuentas por Cobrar 8 8 -0 -5,71% 8Rotacin de Cartera de Cuentas por C 3,99 3,77 0,23 6,05% 3,88

Plazo Promedio de Cobro 8 8 -0 -5,71% 8

Rotacin de Cuentas por Pagar 0,78 0,77 0,01 1,43% 0,77

Plazo Promedio de Pago 39 39 -1 -1,41% 39

Apalancamiento: Cobranzas / Pagos 31 31 -0 -0,31% 31

Rotacin de Inventarios 0,84 0,63 0,21 33,04% 0,74

Plazo Promedio de Inventarios 36 48 -12 -24,84% 42

Apalancamiento: Pagos / Inventarios 3 -8 11 -133,41% -3

Apalancamiento Total -5 -16 12 -71,38% -11

Rotacin del Activo 0,65 0,52 0,14 26,34% 0,58

Rotacin del Patrimonio Neto 1,57 1,40 0,17 12,52% 1,49

RATIOS DE GESTIN

Ratios de Gestin

RCC

PPC

RCP

ANTERIOR

PVD

CCC

RPN

PPP

A: PPC/PPP

RI

PPI

RA

A: PPP/PPI

AT: PPP/PPI+PPC


9/13

Promedio de Ventas Diarias

Promedio de Ventas Diarias = Ventas Ne tas / 30

AC TUAL A NTERI OR V ari ac in V ari ac in % P rom ed io

Ventas Netas 16.351 13.529 2.822 20,86% 14.940

PVD 545 451 94 20,86% 498

Ciclo de Cuentas por Cobrar

Das de Venta en Cuentas por Cobrar = Cuentas por Cobrar / Promedio de Ve ntas Diarias


Cuentas por Cobrar 4.094 3.593 502 13,96% 3.843

PVD 545 451 94 20,86% 498

CCC 8 8 -0 -5,71% 8

Rotacin de Cartera de Cuentas por Cobrar

Rotacin de Cuentas por Cobrar = Ventas Ne tas / Cuentas por Cobrar


Ventas Netas 16.351 13.529 2.822 20,86% 14.940

Cuentas por Cobrar 4.094 3.593 502 13,96% 3.843

RCC 3,99 3,77 0,23 6,05% 3,88

Plazo Promedio de Cobro

Plazo Promedio de Cobro = 30 / Rotacin de Cuentas por Cobrar


RCC 3,99 3,77 0 6,05% 3,88

PPC 8 8 -0 -5,71% 8

Ratio: Rotacin de Cuentas por Cobrar (RCC)

Ratio: Plazo Promedio de Cobro (PPC) U nidad: Das

Ratio: Promedio de Ventas Diarias (PVD)

Ratio: Ciclo de Cuentas por Cobrar (CCC) Unidad: Das

4.094

3.593

16.351

13.529

0 5.000 10.000 15.000 20.000

ACTUAL

ANTERIOR

Ventas Netas Cuentas por Cobrar

3,99

3,77

3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10

ACTUAL

ANTERIOR

RCC

8

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACTUAL

ANTERIOR

PPC

16.351

13.529

0 5.000 10.000 15.000 20.000

ACTUAL

ANTERIOR

Ventas Netas

545

451

0 200 400 600

ACTUAL

ANTERIOR

PVD

8

8

0 2 4 6 8 10

ACTUAL

ANTERIOR

CCC


10/13

Rotacin de Cuentas por Pagar

Rotacin de Cuentas por Pagar = Compras / Cuentas por Pagar

ACTUAL ANTERIOR Vari aci n V ari aci n % Prome di o

Compras 11.084 12.478 -1.395 -11,18% 11.781Cue ntas por Pagar 14.238 16.259 -2.021 -12,43% 15.248

RCP 0,78 0,77 0,01 1,43% 0,77

Plazo Promedio de Pago

Plazo Promedio de Pago = 30 / Rotacin de Cuentas por Pagar


RTP 0,78 0,77 0 1,43% 0,77

PPP 39 39 -1 -1,41% 39

Apalancamiento: Cobranzas / Pagos

Apalancamiento C / P = Plazo Promedio de Pagos - Plazo Promedio de Cobros


PPP 39 39 -1 -1,41% 39

PPC 8 8 -0 -5,71% 8

A 31 31 -0 -0,31% 31

Ratio: Rotacin de Cuentas por Pagar (RCP)

Ratio: Plazo Promedio de Pago (PPP) Unidad: Das

Ratio: Apalancamiento (A) Unidad: Das

39

39

8

8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ACTUAL

ANTERIOR

PPC

PPP

14.238

16.259

11.084

12.478

0 5.000 10.000 15.000 20.000

ACTUAL

ANTERIOR

Compras Cuentas por Pagar

0,78

0,77

0,76 0,77 0,77 0,78 0,78

ACTUAL

ANTERIOR

RCP

39

39

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ACTUAL

ANTERIOR

PPP


11/13

Rotacin de Inventarios

Rotacin de Inve ntarios = Ventas Netas / Inventarios

A CTUA L A NTERI OR V ari aci n Vari aci n % Prome di o

Ventas Netas 16.351 13.529 2.822 20,86% 14.940

Inventarios 19.469 21.432 -1.963 -9,16% 20.451

RI 0,84 0,63 0,21 33,04% 0,74

Plazo Promedio de Inventarios

Plazo Promedio de I nventarios = 30 / Rotacin de Inventarios


RI 0,84 0,63 0,21 33,04% 0,74

PPI 36 48 -12 -24,84% 42

Apalancamiento: Plazo Promedio de Pago / Plazo Promedio de Inventarios

Apalancamiento PPP / PPI = Plazo Promedio de Pago - Plazo Promedio de Inventarios


PPI 36 48 -12 -24,84% 42

PPP 39 39 -1 -1,41% 39

A 3 -8 11 -133,41% -3

Ratio: Rotacin de Inventarios (RI)

Ratio: Apalancamiento (A) Unidad: Das

Ratio: Plazo Promedio de Inventarios (PPI) Unidad: Das

19.469

21.432

16.351

13.529

0 5.000 10. 000 15.000 20. 000 25. 000

ACTUAL

ANTERIOR

Ventas Netas Inventarios

0,84

0,63

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

ACTUAL

ANTERIOR

RI

36

48

0 10 20 30 40 50

ACTUAL

ANTERIOR

PPI

36

48

39

39

0 10 20 30 40 50

ACTUAL

ANTERIOR

PPP

PPI


12/13

Apalancamiento Total: Plazo Promedio de Pago / Plazo Promedio de Inventarios + Plazo Promedio de Cobro

Apalancamiento Total: PPP / PPI + PPC = Plazo Promedio de Pago - (Pl azo Promedio de Inventarios + Plazo Promedio de Cobro)

Plazo Total

-16

ACTUAL ANTERIOR V ari aci n V ari aci n % Prome di o 55

PPP 39 39 -1 -1,41% 39

PPI + PPC 43 55 -12 -22,09% 49 -5

AT -5 -16 12 -71,38% -11 43

Rotacin del Activo

Rotacin de Activos = Ventas Netas / Activo

ACTUAL ANTERIOR V ari aci n V ari aci n % Prome di o

Ventas Netas 16.351 13.529 2.822 20,86% 14.940

Activo 25.076 26.214 -1.138 -4,34% 25.645

RA 0,65 0,52 0,14 26,34% 0,58

Rotacin del Patrimonio Neto

Rotacin del Patrimonio Neto = Ventas Netas / Patrimonio Neto

ACTUAL ANTERIOR V ari aci n V ari aci n % Prome di o

Ventas Netas 16.351 13.529 2.822 20,86% 14.940

Patrimonio Neto 10.398 9.680 718 7,41% 10.039

RPN 1,57 1,40 0,17 12,52% 1,49

Ratio: Rotacin del Activo (RA)

Ratio: Rotacin del Patrimonio Neto (RPN)

Ratio: Apalancamiento Total (AT) Unidad: Das

AC

AN

25.076

26.214

16.351

13.529

0 10.000 20.000 30.000

ACTUAL

ANTERIOR

V entas Netas Act ivo

0,65

0,52

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

ACTUAL

ANTERIOR

RA

10.398

9.680

16.351

13.529

0 5.000 10.000 15.000 20.000

ACTUAL

ANTERIOR

Ventas Netas Patrimonio Neto

1,57

1,40

1,30 1,40 1,50 1,60

ACTUAL

ANTERIOR

RPN

39

39

36

48

8

8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

ACTUAL

ANTERIOR

PPI

PPP

PPC


13/13

Evolucin de Variables

n Bienes de Cambio

n Deudas Comerciales

n Ventas Netas s/IVA

n Compras

n Patrimonio Neto

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000

22.500

25.000

Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11

Millare

s

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Date post:	14-Apr-2018
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