Date post: | 20-Jun-2015 |
Category: |
Economy & Finance |
Upload: | finext |
View: | 88 times |
Download: | 0 times |
1
Nyenrode
• Opgericht
1946
Nyenrode in het kort
• Masters 5
• Omzet (geconsolideerd) M€ 55
• Studenten 5.700
• Balanstotaal M€ 47
• FTE’s 285
• Aantal rechtspersonen 7
• Aantal vestigingen 2
2
Planning Control Forecast Analyseren
(applicaties)
3
• Planning
• Essbase
• EPMA
• Financial reports
• Smartview/excel addin
• Shared services
Processen
4
• Planning per studiejaar per maand
• MJP 4 jaar
• 2 x forecast (in november en mei) per maand-jaar
• Rapportage per maand-jaar incl cashflow/balancesheet
• Eliminatie via Essbase
• Jaarrekeningen via word en tabellen uit Essbase
Parameters loonkosten
5
• Gemiddelde bruto lonen per schaal
• Cao-index
• Pensioenpremies etc
• Uitzonderingen aparte grootboekrekening loonkosten-corr
• Businessrule waarbij loonkosten direct in P&L komen
Business-rules
6
• Loonkosten obv parameters
• Allocatie ICT-kosten op basis van fte
• Allocatie marketing-kosten obv percentages
• Overhead obv percentage omzet
• Interne uren obv tarieven
• Versies actual/budget/forecast
Formulier fte’s via web
7
Formulier fte i.c.m. smartview-excel
8
Specificatie omzet in te vullen
9
Specificaties kosten in te vullen
10
Pre-produktie / in ontwikkeling
13
• Sales
• Activa
• Loonkostenprognose obv individuele looncomponenten
Live
14
• Workspace
• Smartview-excel-addin