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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO

“GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” ALMA MATER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA AMAZONÍA PERUANA

CREADO POR DECRETO SUPREMO Nº 025 – 52 – ED REINSCRITO POR DECRETO SUPREMO 017-2001-ED

MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS (MPA)

MOYOBAMBA – SAN MARTÍN 2019

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ÍNDICE

1. Introducción ………………………………………………………………………….. 3 2. Objetivo ……………………………………………………………………………….. 4

3. Definiciones…….……………………………………………………………………… 4

4. Enfoque de procesos ………………………………………………………………… 4

5. Relación entre los procesos del Sistema de Gestión Curricular y los estándares para la Acreditación …………………………………………………….

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6. Mapa de Procesos………………………………………………………………........ 12

7. Caracterización de procesos – SIPOC …………………………………………….. 7

8. Caracterización de procesos………………………………………………………… 18

9. Procesos Misionales …………………………………………………………………. 34

10. Lista Maestra de Procesos ………………………………………………………….. 103

11. Anexos ………………………………………………………………………………... 107

12. Anexo 1: Enfoque de Procesos – Glosario de términos ………………………… 108

13. Anexo 2: Enfoque de Procesos: Ficha de Procesos de Nivel 0 y 1 ……………. 112

14. Anexo 3: Enfoque de Procesos: Formato para la lista Maestra de Procesos…. 113

15. Anexo 4: Enfoque de Procesos: Business Process Modeling Notation (BPNM) ………………………………………………………………………………………….. 114

16. Anexo 5: Enfoque de Procesos: Ficha técnica de determinación de procesos de nivel 2 …………………………………………………………............................. 115

17. Anexo 6: Enfoque de Procesos: Ficha Técnica de Indicador de Procesos… … 117

18. Anexo 7: Plantilla de Procedimiento ……………………………………………….. 118

19. Anexo 8: Plantilla de Manual de Procedimientos ………………………………… 112

20. Anexo 9: Codificación de Procedimientos ………………………………………… 126

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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 1.1. DATOS INFORMATIVOS:

- IESPP: “Generalísimo José de San Martín”

- Directora General: Lic. Séphora Yone Alvarado Yparraguirre

- Jefe de Unidad Académica: Sixto Lazon Pereira

- Jefe de Unidad Administrativa: Luis Palacios Zurita

- Jefa de Unidad de Formación Continua: Maritza Arcelis Zavaleta Díaz

- Secretario Académico: Wagner Piña Ruiz

- Ubicación: Jr. Pedro Pascasio Noriega Nº 061-

Moyobamba.

- Turno: Diurno y nocturno

- Personal Jerárquico y Directivo: Diez (10)

- Personal docente: Treinta y cuatro (34) docentes.

- Personal Administrativo: Quince (15) trabajadores.

- Número de Estudiantes: Cuatrocientos nueve (409) alumnos.

- Número de Secciones: Dieciséis (16)

1.2. FINALIDAD:

En este Manual de Procesos Académicos se detalla los Procesos de: Admisión,

matricula, practica pre profesional, investigación e innovación, sistema de evaluación,

actividades académicas, certificación de estudios, grados, títulos, entre otros

procesos académico. Contiene un mapa de procesos de nivel 0 que incluye los

procesos estratégicos, misionales y de soporte, así como la su caracterización hasta

el nivel 1. Se incluyen los siguientes procesos del Procesos Misional: Gestión

Académica, Gestión curricular y Gestión docente (que incluye elaboración y

actualización del proyecto educativo institucional, elaboración y actualización del

silabo y evaluación curricular), admisión, matrícula, enseñanza – aprendizaje (que

incluye: planificación de actividades académicas, elaboración de materiales de

aprendizaje, desarrollo de sesiones de aprendizaje, investigación, evaluación de

estudiantes y prácticas pre profesionales), tutoría académica, titulación y seguimiento

al egresado. Gestión docente (que incluye: selección y contratación docente,

evaluación del desempeño de los docentes, motivación y reconocimiento de la labor

docente y capacitación, perfeccionamiento de docentes y gestión de la

documentación).

El manual de caracterización de procesos es una herramienta de gestión académica

y de control que va a permitir a la institución educativa direccionar las acciones hacia

un sistema funcional operado con enfoque de procesos. Con esta herramienta, se

tendrán documentadas las características de los procesos y constituirá una base

fundamental para la mejora continua de los mismos.

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Se incluye una propuesta de mapa de procesos de nivel 0 ideal para una institución

de educación superior y en dicho mapa se resaltan los procesos estratégicos,

misionales y de soporte. Para los macroprocesos de Gestionar la Dirección,

Gestionar la Calidad, Admisión y matricula, Gestionar la Formación Profesional,

Gestionar el Desarrollo Docente, Tutoría, Titulación, Gestionar el Monitoreo de los

Egresados y Responsabilidad Social se presentan los correspondientes mapas de

procesos de nivel 1. Para todos los casos, se presenta la ficha, así como un

esquema que ilustra la caracterización de cada proceso.

El mapa de procesos y su caracterización constituyen elementos de entrada claves

para el desarrollo de los procedimientos documentados de cada uno de los procesos.

1.3. NATURALEZA JURIDICA:

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Generalísimo

José de San Martín” se origina como Escuela Normal Elemental de la

Selva, y se crea con Decreto Supremo Nº 025-1952-ED¬ del 05 de

diciembre, con el nombre de Escuela Normal Rural Mixta de Moyobamba.

Con Resolución Ministerial Nº 0233-1981-ED del 23 de marzo, se

reapertura como Escuela Normal Mixta “Generalísimo José de San

Martín”, y mediante Resolución Suprema Nº 038-1984-ED del 05 de

setiembre, es adecuada a Instituto Superior Pedagógico.

Mediante Resolución Directoral N° 205-2016-

MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID del 16 de mayo de 2016 se aprueba la

revalidación de autorización de funcionamiento institucional y de las

carreras de Educación Inicial, Idiomas y Educación Física. Con

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Ad Hoc N° 093-2016-

SINEACE/CDAH-P del 11 de agosto de 2016 es acreditada

institucionalmente por haber alcanzado los estándares de calidad

educativa establecidos por el SINEACE.

El Instituto de Educación Superior Pedagógico “Generalísimo José de San

Martín” (IESPP “GJSM”) es un Instituto de Educación Superior, dedicado

a formar profesionales de las Ciencias de la Educación, al

perfeccionamiento y especialización docente como a la investigación

educativa y a la promoción social. Tiene personería jurídica de Derecho

Público, depende orgánicamente de la DRESM y el MINEDU dentro del

marco legal vigente.

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II. OBJETIVOS

Proponer los mapas de procesos, de nivel 0 y 1, y su correspondiente caracterización, con el fin de impulsar la gestión por procesos y de esa manera contribuir para optimizar el desempeño organizacional y fortalecer una cultura organizacional orientada a la mejora continua.

III. DEFINICIONES1

• Proceso: Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Así por ejemplo en las entidades educativas, el proceso matricula recibe como entrada a los alumnos admitidos (del proceso de admisión) y luego de ejecutar una serie de actividades relacionadas con la matrícula, se genera una salida que sería la lista de alumnos matriculados.

• Mapa de Procesos: Dibujo o figura que muestra los procesos que una organización desarrolla y sus relaciones.

• Procedimiento: Es el detalle y la explicación de cómo se ejecuta un proceso (se presentarán en el entregable 8).

• Indicador: Número que representa o indica el nivel de desempeño de un proceso, permite evaluar si se cumplen las metas previstas.

IV. ENFOQUE DE PROCESOS El enfoque de procesos es un principio de gestión básica y fundamental para la obtención de resultados. Es una herramienta formidable para gestionar y organizar las actividades de una organización, permitiendo además crear valor para el cliente y otras partes interesadas. El enfoque basado en procesos que promueve ISO 9001:2015 se orienta hacia una gestión horizontal, con el propósito fomentar el trabajo transversal entre las unidades funcionales y promover el trabajo en equipo y capacidad de innovación de la organización. Tipos de Procesos

• Procesos Estratégicos: Son aquellos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias. Los procesos identificados y caracterizados con: ✓ Gestionar la dirección (gestionar los programas de estudio) ✓ Gestionar el perfil de egreso ✓ Gestionar la calidad

1Adaptadas de la norma ISO 9000:2015

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9001_2015.html

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• Procesos Misionales: Son aquellos que permiten generar el producto o servicio que se entrega al cliente. Aportan valor al cliente. Los procesos identificados y caracterizados con: ✓ Admisión y matrícula ✓ Gestionar la formación profesional ✓ Investigación e innovación ✓ Gestionar el desarrollo docente ✓ Gestionar el monitoreo y evaluación a estudiantes ✓ Tutoría ✓ Titulación ✓ Gestionar el monitoreo de los egresado ✓ Responsabilidad social

• Procesos de Soporte a los Procesos Misionales: Son los procesos que abarcan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos misionales. Los procesos identificados y caracterizados con: ✓ Presupuesto y administración financiera ✓ Administrar el recurso humano ✓ Administrar la logística y el patrimonio ✓ Administrar el sistema y tecnologías de la información ✓ Atención al público ✓ Administrar las comunicaciones

V. RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN Y LOS ESTÁNDARES PARA LA ACREDITACIÓN Las siguientes tablas muestran la relación entre los procesos de la institución y los estándares del Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Institutos y Escuelas de Educación Superior, establecido por el SINEACE 2016. Esta relación es fundamental y se tiene en consideración al momento de realizar la descripción de cada proceso, la determinación de indicadores y se considerará durante la elaboración de los procedimientos de cada uno de los procesos (Entregable 8); esto constituye un mecanismo muy importante para orientas a la institución educativa en el proceso de cumplimiento de los criterios de evaluación correspondiente.

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Relación entre los procesos estratégicos con los estándares para la acreditación.

Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE

2016)

PROCESOS ESTRATEGICOS

PE01 Gestionar la dirección (planificar los programas de estudio)

PE01.1.

Coherencia entre el

programa de estudio y el

proyecto educativo

institucional (PEI)

Estándar 1. Coherencia entre el programa de estudios y el proyecto educativo institucional (PEI). Los propósitos del programa de estudios están definidos, alineados con la misión y visión institucional y el proyecto institucional o equivalente. Estándar 2. Propósitos articulados El programa de estudio elabora de manera participativa un plan anual de trabajo (PAT), de manera articulada con el proyecto educativo institucional (PEI)

PE01.2. Gestionar la articulación

PAT-PEI

PE01.3 Gestionar Alianzas

Estratégicas y Convenios.

PE02 Gestionar el perfil de egreso

Estándar 4. Pertinencia del perfil de egreso. El perfil de egreso orienta la gestión del programa de estudios, es coherente con sus propósitos, con el PEI y responde a las expectativas de los grupos de interés y al entorno socioeconómico y productivo. Estándar 5. Revisión del perfil de egreso. El perfil de egreso se revisa periódicamente y de forma participativa.

PE03 Gestionar la calidad

PE03.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

Estándar 6. Sistema de gestión de la calidad (SGC). El programa de estudios cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado. Estándar 7. Planes de mejora. El programa de estudios define, implementa y monitorea planes de mejora para los aspectos que participativamente se han identificado y priorizado como oportunidades de mejora.

PE03.2. Auditoría Interna

PE03.3. Revisión por la Dirección

PE03.4. Mejora Continua

PE03.5. Gestión de la Documentación

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Relación entre los procesos misionales con los estándares para la acreditación.

Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)

PROCESOS MISIONALES

PM01 Admisión y matrícula

Estándar 17. Admisión al programa de estudios. El proceso de admisión al programa de estudios establece

criterios en concordancia con el perfil de ingreso, claramente especificados en los prospectos, que son de

conocimiento público.

PM02 Gestionar la formación profesional

PM02.1 Planificación de actividades

Estándar 8. Currículo. El programa de estudios utiliza mecanismos de gestión que aseguran la evaluación y actualización periódica del documento curricular. Estándar 9. Características del plan de estudios. El plan de estudios responde a los requerimientos laborales; es flexible, modular y está orientado a la adquisición de competencias específicas (técnicas) y competencias para la empleabilidad con sentido de ciudadanía y responsabilidad social; y consideran una práctica pre profesional

PM02.2 Desarrollo de sesiones de aprendizaje

Estándar 10. Coherencia de contenidos. Los contenidos de las unidades didácticas guardan correspondencia entre sí y son coherentes con el logro de las competencias explicitadas. Estándar 11. Desarrollo de competencias. El programa de estudios garantiza que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación. Estándar 20. Actividades extracurriculares. El programa de estudios promueve y evalúa la participación de estudiantes en actividades extracurriculares que contribuyan en su formación.

PM02.3 Practicas pre profesionales Estándar 12. Prácticas pre profesionales. El programa de estudios organiza e implementa prácticas pre profesionales obligatorias, las mismas que están documentadas y validadas y garantizan el logro de las competencias.

PM02.4 Monitoreo y evaluación a estudiantes

Estándar 18. Seguimiento al desempeño de los estudiantes. El programa de estudios realiza seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo del programa de estudios y les ofrece el apoyo necesario para lograr el avance esperado. Estándar 20. Actividades extracurriculares. El programa de estudios promueve y evalúa la participación de estudiantes en actividades extracurriculares que contribuyan en su formación

PM03 Investigación e innovación

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PM03.1 Identificar las necesidades de investigación

Estándar 21. Vigilancia tecnológica. El programa de estudios recoge información actualizada y global sobre ciencia, tecnología e innovación que le ayuden a tomar decisiones y anticiparse a los cambios de su especialidad. Estándar 22. Investigación aplicada. El programa de estudios posibilita que el estudiante participe en el desarrollo de proyectos de investigación aplicada fomentando la rigurosidad, pertinencia y calidad de los mismos. Estándar 23. Desarrollo tecnológico. El programa de estudios establece los procedimientos vinculantes que fomentan la aplicación de conocimientos técnicos que responden a las necesidades concretas locales, regionales y nacionales. Estándar 24. Innovación. El programa de estudios fomenta la introducción o mejoramiento de un bien o servicio, proceso o método que combinen nuevos conocimientos y/o tecnologías, así como combinaciones de los ya existentes. Estándar 25. Seguimiento y evaluación. El programa de estudios establece mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos, trabajos de innovación e investigación aplicada incorpora sus resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje.

PM03.2 Desarrollar acciones de investigación de manera transversal

PM03.3 Validación y mejora

PM04 Gestionar el desarrollo docente

PM04.1 Selección y contratación de docentes

Estándar 13. Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento. El programa de estudios gestiona la selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal docente para asegurar su idoneidad con lo requerido en el documento curricular. Estándar 14. Plana docente adecuada. El programa de estudios tiene un sistema de gestión que asegura que la plana docente sea adecuada en cuanto al número e idoneidad y que guarde coherencia con el propósito y complejidad del programa.

PM04.2 Monitoreo y evaluación del desempeño de los docentes

Estándar 15. Reconocimiento de las actividades de labor docente. El programa de estudios reconoce en la labor de los docentes tanto aquellas actividades estructuradas (docencia, investigación, desarrollo tecnológico, vinculación con el medio, gestión académica-administrativa), como las no estructuradas (preparación del material didáctico, elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.).

PM04.3 Motivación y reconocimiento de la labor docente

PM04.4 Capacitación y perfeccionamiento de docentes

Estándar 16. Plan de desarrollo académico. El programa de estudios debe ejecutar un plan de desarrollo académico que estimule que los docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer.

PM05 Tutoría

Estándar 28. Bienestar. El programa de estudios asegura que los estudiantes, docentes y personal

administrativo tengan acceso a servicios de bienestar para mejorar su desempeño y formación, asimismo, evalúa

el impacto de dichos servicios.

PM06 Titulación

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Estándar 19. Monitoreo del tiempo de profesionalización. El programa de estudios mantiene actualizada la información referida a la variable del tiempo entre el ingreso, egreso y la titulación.

PM07 Gestionar el monitoreo de los egresados

Registro de los egresados

Estándar 33. Logro de competencias. El programa de estudios utiliza mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso.

Estándar 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales. El programa de estudios mantiene un

registro actualizado de sus egresados y establece un vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción

laboral y el logro de los objetivos educacionales.

Establecer comunicación permanente

Actualizar información

Analizar el nivel y trayectoria alcanzado por los egresados

PM08 Responsabilidad social

PM08.1 Identificación de los problemas del entorno.

Estándar 26. Responsabilidad social. El programa de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de

responsabilidad social articuladas con la formación integral de los estudiantes.

Estándar 27. Implementación de políticas ambientales. El programa de estudios implementa políticas

ambientales, y monitorea el cumplimiento de medidas de prevención en tal ámbito.

PM08.2

Seleccionar problemas en los cuales la IES puede aportar y plantear objetivos

PM08.3 Definir metas de las intervenciones

PM08.4 Definir un Plan de trabajo a tres años.

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Relación entre los procesos de soporte con los estándares para la acreditación.

Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)

PROCESOS DE SOPORTE

PS01 Presupuesto y administración financiera

PS01.1 Programar el presupuesto

Estándar 3. Sostenibilidad. El programa de estudios gestiona los recursos financieros necesarios para su

funcionamiento, fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo con el apoyo de sus grupos de interés.

.

PS01.2 Realizar giros y pagos

PS01.3 Administrar la caja chica

PS01.4 Realizar recaudaciones

PS01.5 Conciliar los estados contables

PS02 Administrar el recurso humano

PS02.1 Planificar el recurso humano

Estándar 32. Recursos humanos para la gestión del programa de estudios. El grupo directivo o alta dirección del programa de estudios está formado por profesionales calificados que gestionan su desarrollo y fortalecimiento.

PS02.2 Administrar el empleo

PS02.3

Administrar las relaciones humanas y sociales en el trabajo

PS02.4 Organizar el trabajo

PS03 Administrar la logística y el patrimonio

PS03.1 Programar las adquisiciones

Estándar 29. Mantenimiento de la infraestructura. El programa de estudios mantiene y ejecuta un programa de desarrollo, ampliación, mantenimiento, renovación y seguridad de su infraestructura y equipamiento, garantizando su funcionamiento.

PS03.2 Administrar las contrataciones

PS03.3 Administrar bienes y servicios

PS03.4 Administrar el patrimonio

PS04 Administrar el sistema y tecnologías de la información

PS04.1 Desarrollar soluciones tecnológicas.

Estándar 30. Sistema de información y comunicación. El programa de estudios tiene implementado un sistema de información y comunicación accesible, como apoyo a la gestión académica, de investigación en

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PS04.2 Desarrollo de plataformas de soporte tecnológica

ciencia y tecnología y a la gestión administrativa. Estándar 31. Centros de información y referencia. El programa de estudios hace uso de centros de información y referencia o similares, acorde a las necesidades de estudiantes y docentes, disponibles en la institución, gestionados a través de un programa de actualización y mejora continua

PS05 Atención al público

PS05.1 Orientaciones al usuario Estándar 30. Sistema de información y comunicación. El programa de estudios tiene implementado un sistema de información y comunicación accesible, como apoyo a la gestión académica, de investigación en ciencia y tecnología y a la gestión administrativa.

PS05.2 Atención de consultas

PS05.3 Registro de información

PS06 Administrar las comunicaciones

PS06.1 Planificar la estrategia de comunicación institucional Estándar 31. Centros de información y referencia. El programa de estudios hace uso de centros de

información y referencia o similares, acorde a las necesidades de estudiantes y docentes, disponibles en la institución, gestionados a través de un programa de actualización y mejora continua.

PS06.2 Comunicación externa

PS06.3 Comunicación interna

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1. MAPA DE PROCESOS

a. Mapa de procesos de nivel 0.

14

b. Mapa de proceso de nivel 1

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESOS MISIONALES

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PROCESOS DE SOPORTE

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2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – SIPOC Las caracterizaciones de los procesos, describen de manera clara y concreta el proceso, evidenciando la interacción con los demás procesos. El diagrama SIPOC es el más conocido en la definición de procesos. SIPOC significa:

• Supplier (proveedor): El que proporciona las entradas al proceso; puede ser una persona u otro proceso.

• Input (entrada): Material, información, datos, documentación, servicio que se necesita para realizar las actividades del proceso.

• Process (proceso): Una secuencia de actividades que añaden valor a las entradas para producir las salidas.

• Output (salida): Producto, servicio, información, documentación que es importante para el cliente.

• Customer (cliente): El usuario de la salida del proceso.

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8.

CARACTERIZACIÓN DE LOS

PROCESOS

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a.

PROCESOS MISIONALES

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I. ADMISIÓN Y MATRICULA

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I.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0

I. FICHA DE PROCESO

Código y

Nombre: PM 01.1 ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Clasificación:

G.

Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización

Descripción

Establecer los lineamientos para la implementación, ejecución y evaluación del proceso de admisión de nuevos estudiantes por diversas modalidades. Asimismo, asegurar que el proceso de admisión establece criterios en concordancia con el perfil de ingreso, claramente especificados en los prospectos, que son de conocimiento público. Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y evaluación del proceso

de matrícula de estudiantes actuales y nuevos. Asimismo, asegurar que la institución

realiza el proceso de matrícula sobre la base de los resultados del seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo del programa de estudios y que establece los mecanismos necesarios para ofrecer (en los casos que sea necesario) el apoyo para lograr el avance esperado.

Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.

Indicador: • Postulantes que no cumplen con el perfil del ingresante (%)

• Nivel de logro de las metas de admisión (%)

• Estudiantes que requieren apoyo académico (%)

• Nivel de deserción de estudiantes (%)

• Matrícula extemporánea (%)

Unidad de

medida:

II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO

Entradas/Insumos Salidas/Productos

Perfil del ingresante (por competencias) ✓ Lista oficial de ingresantes.

✓ Resolución de aprobación del listado

oficial de ingresantes.

✓ Evidencias que los ingresantes

cumplen con el perfil del ingresante.

✓ Informe final del proceso de

admisión

✓ Documentos informativos para la

matrícula

✓ Ficha de matrícula

✓ Listados oficiales de estudiantes

matriculados.

✓ Constancia de matrícula.

✓ Informe final del proceso de

matrícula (incluye resultados

estadísticos del proceso de

matrícula)

Reglamento de admisión y Prospecto de admisión,

Planes de trabajo

Documentos informativos del proceso de admisión

Fichas de Inscripción

Expediente del postulante

Pruebas de admisión: orientadas a evaluar el perfil del ingresante.

Listado de postulantes

Resoluciones y Requisitos para la matrícula

Lista oficial de estudiantes nuevos (ingresantes)

Listados oficiales de estudiantes regulares

Boleta de notas o récord académico

Consolidado de notas de estudiantes regulares: Análisis del

rendimiento académico

III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

Código Descripción

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24

II. GESTIONAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL

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II.1. FICHA DE PROCESO NIVEL 0

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM02. GESTIONAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Clasificación:

G. Académica G. Curricular X Infraestructura Modernización

Descripción

Establecer los lineamientos para la elaboración y actualización del Proyecto Educativo Institucional y diseños curriculares de los programas y del sílabo; asimismo, realizar la evaluación curricular con la finalidad de identificar las mejoras del servicio educativo.

Alcance Todos los programas de estudio del instituto.

Indicador: • Pertinencia del Proyecto Educativo Institucional • Pertinencia de los programas de estudio que ofrece la

institución. Unidad de medida:



Directrices de instituciones rectoras: MINEDU, DRE, SINEACE, entre otras.

✓ PEI actualizado y aprobado ✓ PCI actualizado y aprobado ✓ Diseños curriculares actualizados ✓ Sílabo actualizado y aprobado ✓ Informes de evaluación macro y micro

curricular.

Normas legales aplicables

Análisis del contexto (científico y tecnológico) y del mercado laboral.

Resultados de seguimiento del egresado

Opinión de docentes

Opinión de los estudiantes



PM02.1. Planificación de actividades

PM02.2 Desarrollo de sesiones de aprendizaje

PM02.3 Práctica preprofesional

PM02.4 Monitoreo y evaluación curricular

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II.2. FICHA DE PROCESO NIVEL 1 II.2.1. Proceso: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM02.1. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Clasificación:

G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización

Descripción Establecer los lineamientos para la planificación semestral y anual de las actividades académicas.

Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.

Indicador: • Participación de docente en la planificación de actividades académicas (%)

• Nivel de cumplimiento de los planes aprobados (%) Unidad de medida:



Norma técnica que orienta las actividades académicas.

✓ Programación curricular

aprobada.

✓ Cronograma para la

elaboración y aprobación de

sílabos y sesiones de

aprendizaje aprobados

✓ Plan para el desarrollo de

proyectos de investigación

aprobados

✓ Plan de monitoreo y

acompañamiento aprobado

Proyecto Educativo Institucional

Plan Anual de Trabajo

Programación curricular

Cuadro de horas

Informe de las plazas vacantes

Distribución de áreas y/o sub áreas

Proyectos de investigación.

Cuadro de asignación de asesorías.

Criterios para la elaboración y aprobación de sílabos y sesiones de aprendizaje

Plan de Monitoreo / acompañamiento

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II.2.2. Proceso: Desarrollo de sesiones de aprendizaje (Nivel 1)

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM02.2. DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos la realización de las sesiones de aprendizaje; con la finalidad de asegurar la gestión del desarrollo de competencias; es decir, todos los programas de estudios deben garantizar que el proceso de enseñanza aprendizaje incluye todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo del proceso de formación.

Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa. Incluye todos los módulos o asignaturas.

Indicador: • Nivel de cumplimiento de sesiones programadas en el silabo (%)

• Docentes que desarrollan todas las etapas de una sesión de

aprendizaje (%) Unidad de medida:



Manuales o guías para la planificación del desarrollo de

sesiones de aprendizaje ✓ Registro de realización de sesiones

de aprendizaje.

✓ Planes de sesiones de aprendizaje

✓ Registros de monitoreo y

acompañamiento.

✓ Registros de asesoría académica a

docentes.

✓ Informes de desarrollo de sesiones

de aprendizaje

Plan de estudios

Planificación curricular

Contextualización de contenidos

Silabo

Plan de monitoreo y acompañamiento a los docentes.

Asesoría académica a los docentes.

Registros de observación.

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II.2.3. Proceso: Práctica pre profesional (Nivel 1)

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM02.3. PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

Clasificación:


Descripción

Establece los lineamientos para asegurar que la institución organiza e implementa prácticas pre profesionales obligatorias, las mismas que están documentadas y validadas y garantizan el logro de las competencias.

Alcance Todas las carreras o áreas de la institución.

Indicador: • Nivel de desarrollo de las competencias del perfil de egreso

Unidad de medida:

I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO


Convenios vigentes

✓ Actas de notas. ✓ Informe final de prácticas pre

profesionales supervisadas. ✓ Registros diversos: ej. fichas de

asesoría, monitoreo, acompañamiento, entre otras.

Reglamentos aplicables

Plan de estudios

Silabo

Cronograma

Formatos diversos (ej. fichas de asesoría, monitoreo, acompañamiento, entre otras)

Portafolio u otro medio de verificación

Plan de prácticas pre profesionales

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II.2.4. Proceso: Monitoreo y evaluación a estudiantes (Nivel 1)

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM02.4. MONITOREO Y EVALUACIÓN A ESTUDIANTES

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. El desarrollo de competencias implica que el programa de estudios garantice que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación; ello incluye la gestión del proceso de evaluación del desempeño o rendimiento académico de los estudiantes durante su proceso de formación. La evaluación de los estudiantes incluye asegurar que el programa de estudios utilice mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso.

Alcance Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la planificación de la evaluación hasta la publicación de resultados y la implementación de actividades de apoyo académico.

Indicador: • Estudiantes repitentes por área (%) • N° de estudiantes con una o más repitencias de una misma

área • Nivel de logro de las competencias del perfil de egreso

Unidad de medida:




✓ Instrumentos de evaluación validados y aprobados.

✓ Resultados del desempeño académico de los estudiantes.

✓ Evidencias de los productos elaborados por los estudiantes.

✓ Actas de notas ✓ Certificados de estudios. ✓ Evidencias de mejora continúa de

los mecanismos de evaluación de los estudiantes.

Reglamentos institucionales

Directivas


Silabo

Sesiones de aprendizaje

Pruebas diversas

Instrumentos de evaluación

Cronograma de evaluación

Registros diversos

Actas de notas

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31

III. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

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III.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0

IV. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM03. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Clasificación:

G. Académica x G. Curricular Infraestructura Modernización

Descripción: Describir los lineamientos para la gestión de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación realizadas por estudiantes y docentes.

Alcance: Todos los programas de estudio del instituto. Incluye desde la elaboración de los proyectos hasta la sustentación de sus resultados (sustentación).

Indicador: • N° de proyectos de investigación registrados en el Repositorio

Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) del CONCYTEC.

• Proyectos concluidos y sustentados (%) Unidad de medida:




✓ Proyectos aprobados (de investigación

aplicada, desarrollo tecnológico o

innovación).

✓ Informe de docentes asesores.

✓ Actas de sustentación de resultados de

proyectos de investigación.

✓ Informes de seguimiento y evaluación.

✓ Evidencias que los resultados de las

investigaciones se incorporan a los procesos

de enseñanza y aprendizaje.


Directivas aplicables a la investigación


Plan de estudios


Sílabo

Proyectos de investigación

Asesores

Resultados o informes de vigilancia tecnológica

II. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS


PM03.1. Identificar las necesidades de investigación


PM03.3 Validación y mejora

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III.2. FICHAS DE PROCESO NIVEL 1 III.2.1. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM03.1 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN

Clasificación:


Descripción: Describir los lineamientos para la gestión de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación realizadas por estudiantes y docentes.

Alcance: Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la elaboración de los proyectos hasta la sustentación de sus resultados (sustentación).

Indicador: • Proyectos concluidos y sustentados alineados a las líneas de investigación de cada programa de estudio (%) Unidad de medida:



Estudio de necesidades de investigación

✓ Lista de necesidades de investigación aplicada ✓ Líneas de investigación por programa de

estudio.




Plan de estudios


Sílabo


Asesores


34

III.2.2. Proceso: DESARROLLAR ACCIONES DE INVESTIGACIÓN DE MANERA TRANSVERSAL

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM03.2. DESARROLLAR ACCIONES DE INVESTIGACIÓN DE MANERA TRANSVERSAL

Clasificación:


Descripción Describir los lineamientos para la gestión de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación realizadas por estudiantes y docentes.

Alcance Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la elaboración de los proyectos hasta la sustentación de sus resultados y publicación (sustentación).

Indicador: • Investigación formativa de estudiantes y docentes en las diversas áreas (%)

• Proyectos concluidos y sustentados (%) Unidad de medida:




✓ Informes de investigaciones formativas

✓ Proyectos aprobados (de investigación

aplicada, desarrollo tecnológico o

innovación).

✓ Informe de docentes asesores.

✓ Actas de sustentación de resultados de

proyectos de investigación.

✓ Informes de seguimiento y evaluación.

✓ Evidencias que los resultados de las

investigaciones se incorporan a los procesos

de enseñanza y aprendizaje




Plan de estudios


Sílabo


Asesores


35

III.2.3. Proceso: VALIDACIÓN Y MEJORA

II. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM03.3. VALIDACIÓN Y MEJORA

Clasificación:


Descripción Describir los lineamientos para la gestión de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación realizadas por estudiantes y docentes.

Alcance Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la elaboración de los proyectos hasta la sustentación de sus resultados (sustentación).

Indicador: • Servicio educativo no conforme (%)

• Eficacia de las acciones para el tratamiento de los hallazgos (%)

• Eficacia para el tratamiento de los riesgos (%) Unidad de medida:



Resultados del análisis y la evaluación ✓ Resultados de los subprocesos ✓ Plan de Mejora del servicio Salidas de la revisión por el Jefe del área de

investigación.

36

IV. GESTIONAR EL DESARROLLO DOCENTE

37

IV.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM04. GESTIÓN DOCENTE

Clasificación:


Descripción:

Establecer los lineamientos para la selección, contratación, evaluación de desempeño, reconocimiento y capacitación del docente del Instituto. Incluye los principales procesos, el marco normativo y los mecanismos que permiten gestionar la calidad de la calidad de la plana docente, evaluar el desempeño, implementar mecanismo de reconocimiento y ejecutar planes de desarrollo académico para los docentes

Indicador: • % de docentes con el perfil adecuado para contribuir con el perfil de egreso.

• % de estudiantes satisfechos con la formación recibida en la institución.

• Grado de cumplimiento de los objetivos educativos alcanzados por el programa de estudio.

Unidad de medida:



Ley N° 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Capitulo II

- Lista de Plana docente adecuada - Formación integral de los estudiantes - Logro de los objetivos educacionales - Plan de Capacitación aprobada - Resolución directoral que reconoce la

labor de los docentes.

Políticas, normas y directivas.

políticas normativos de la DRESM

PEI

Necesidades de la institución

Aprobación del cuadro de horas

Resoluciones

Cuadro de plazas y horas disponibles por contrato

Modelo para la acreditación 2016



PM04.1. Selección y Contratación de Docentes

PM04.2. Evaluación del Desempeño de los Docentes

PM04.3. Motivación y Reconocimiento de la Labor Docente

PM04.4. Capacitación y Perfeccionamiento de Docentes

38

IV.2. FICHAS DE PROCESO NIVEL 1 IV.2.1 Proceso: SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE

DOCENTES

III. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM04.1. SELECCIÓN , EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos para la selección, contratación e inducción de los docentes. El proceso comprende las actividades relacionadas desde la convocatoria de docentes que es pública y se difunde por diversos medios tanto físico como virtual. La selección docente, la evaluación mediante una clase modelo y entrevista. Finaliza con la contratación del docente de acuerdo a orden de mérito. Luego de la contracción, los docentes reciben inducción en la gestión docente.

Alcance Todos los programas de estudio de la institución.

Indicador: • % de docentes seleccionados que cumplen con los requisitos del perfil.

• Grado de cumplimiento del plan de selección, contratación docente.

• Plazas o vacantes cubiertas (%)

Unidad de medida:



Lineamientos del MINEDU y norma técnica

aprobada por la DRE ✓ Cuadro de méritos ✓ Resolución de adjudicación de

plazas ✓ Listado de docentes seleccionados ✓ Listado de docentes contratados ✓ Informe de la ejecución del

programa de inducción docente. ✓ Informe final de la Comisión de

Evaluación del concurso de selección docente

Aprobación de cuadros de horas

Cuadro de plazas y horas disponibles para el

contrato

Libro de actas

Expediente del postulante

Acta de adjudicación de plaza y horas

Programa de inducción a docentes

Informe final del concurso público

39

40

IV.2.2. Proceso: MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM04.2. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES

Clasificación:


Descripción Comprende las actividades de planificación, evaluación, informe y acompañamiento docente. Con la finalidad que se optimice las competencias relacionadas al proceso de la gestión docente.

Alcance Todos los docentes nombrados y contratados a tiempo completo y tiempo parcial que imparten sesiones de enseñanza-aprendizaje en la institución.

Indicador: • % de docentes con desempeño bueno o muy bueno. • Grado de cumplimiento del plan de evaluación del

desempeño docente. Unidad de medida:



Plan de monitoreo y evaluación docente ✓ Docentes evaluados por el jefe de área y estudiantes.

✓ Informe consolidado de resultados de evaluación del desempeño docente.

✓ Compromiso de mejora de cada docente (coherente con los resultados de la evaluación del desempeño)

✓ Lista de necesidades de capacitación y perfeccionamiento docente.

Fichas de evaluación del desempeño docente

Evaluación del desempeño docente en aula, taller o sede de práctica

Informe de resultados del desempeño docente en el aula, taller o sede de práctica (formación dual).

Evaluación del desempeño docente por el estudiante.

Evaluación del desempeño por el Jefe de Área

Capacitación y perfeccionamiento.

41

IV.2.3 Proceso: MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre:

PM04.3. MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos para el reconocimiento a la labor docente por

actividades estructuradas (docencia, investigación, desarrollo tecnológico,

vinculación con el medio, gestión académica-administrativa, bienestar

estudiantil, extensión y responsabilidad social, entre otros) y no estructuradas

(preparación de material didáctica, elaboración de exámenes, asesoría al

estudiante, etc.). Incluye un plan de desarrollo académico que estimula a los

docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer profesional.

Alcance Todos los docentes nombrados y contratados a tiempo completo y tiempo

parcial que imparten sesiones de enseñanza-aprendizaje en la institución.

Indicador: • % de docentes motivados y reconocidos por su labor en actividades

estructuradas.

• % de docentes estimulados en un plan de desarrollo académico.

• % de docentes reconocidos por su labor en actividades no estructuradas.

• Grado de cumplimiento del plan de reconocimiento a las actividades de la

labor docente.

• Grado de cumplimiento del plan de desarrollo académico

Unidad de medida:



Reglamento, directivas o lineamientos para el reconocimiento de la labor docente en actividades estructuradas y no estructuradas

✓ Registros de diferentes formas de reconocimiento de la labor docentes en actividades estructuradas y no estructuradas (últimos cinco años). Y en actividades complementarias.

✓ Resoluciones. ✓ Resultados del plan de desarrollo

académico. ✓ Sistema de motivación y reconocimiento

por los logros obtenidos.

Informe consolidado de resultados de la evaluación del docente

Plan de desarrollo académico

42

43

IV.2.4 Proceso: CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE DOCENTES

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM04.4. CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE DOCENTES

Clasificación:


Descripción Comprende los lineamientos para la planificación y ejecución de la capacitación y perfeccionamiento de docentes.

Alcance Todos los docentes nombrados y contratados a tiempo completo y tiempo parcial que imparten sesiones de enseñanza-aprendizaje en la institución.

Indicador: • % de docentes capacitados y perfeccionados en sus competencias docentes.

• Grado de cumplimiento del plan de capacitación y perfeccionamiento.

• Impacto de la capacitación y perfeccionamiento docente. • Nivel de satisfacción de los docentes de la capacitación

y perfeccionamiento.

Unidad de medida:



Plan de capacitación y perfeccionamiento docente (coherente con las necesidades identificadas).

✓ Plan de capacitación y

perfeccionamiento docente

aprobado.

✓ Informe de resultados del plan de

capacitación y perfeccionamiento

docente (Evaluación de logros

obtenidos en el proceso de

capacitación y perfeccionamiento)

✓ Lista de docentes convocados

mediante memorándum.

✓ Informe del nivel de satisfacción

del docente con el programa de

capacitación y perfeccionamiento.

Resolución de aprobación de la capacitación y perfeccionamiento docente.

Fichas de evaluación de los logros de los docentes capacitados.

Memorándum a docentes para participar en la capacitación y perfeccionamiento docente.

Ficha de satisfacción docente de la capacitación y perfeccionamiento docente.

Resultados de la evaluación del desempeño docente.

Informe final de capacitación y perfeccionamiento.

44

V. GESTIONAR EL MONITOREO EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES (Nivel 0)

45

VI. 2.5. Proceso: GESTIONAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES (Nivel 0):

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM05. GESTIONAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. El desarrollo de competencias implica que el programa de estudios garantice que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación; ello incluye la gestión del proceso de evaluación del desempeño o rendimiento académico de los estudiantes durante su proceso de formación. La evaluación de los estudiantes incluye asegurar que el programa de estudios utilice mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso.

Alcance

Todos los programas de estudio la institución educativa. Incluye desde la planificación de la evaluación hasta la publicación de resultados y la implementación de actividades de apoyo académico.

Indicador: • Estudiantes repitentes por asignatura (%) • N° de estudiantes con una o más repitencias de una misma

área • Nivel de logro de las competencias del perfil de egreso

Unidad de medida:




✓ Instrumentos de evaluación validados y aprobados.

✓ Resultados del desempeño académico de los estudiantes.

✓ Evidencias de los productos elaborados por los estudiantes.

✓ Actas de notas ✓ Certificados de estudios. ✓ Evidencias de mejora continua de

los mecanismos de evaluación de los estudiantes.


Directivas


Silabo

Sesiones de aprendizaje

Pruebas diversas

Instrumentos de evaluación

Cronograma de evaluación

Registros diversos

Actas de notas

46

VII. TUTORIA

47

VI.1. FICHA DE PROCESO NIVEL O

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM06. TUTORÍA

Clasificación:


Descripción Establece los lineamientos para asegurar que la carrera o área de estudios garantice que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya mecanismos de tutoría académica.

Alcance Todas las carreras o áreas de formación profesional de la institución educativa. Incluye la planificación, ejecución y evaluación de los resultados de la tutoría.

Indicador: • Nivel de logro de objetivos del programa de tutoría académica (%).

• Nivel de satisfacción del estudiante con la tutoría académica (%) Unidad de medida:



Lineamientos de consejería y tutoría emitidos

por el MINEDU y la DRE

✓ Listado de estudiantes que requieren tutoría académica.

✓ Designación de tutores ✓ Informe final de tutores ✓ Evaluación de los resultados de las

actividades del programa de tutoría académica.

✓ Informe de satisfacción de los estudiantes con el programa de tutoría académica.


Plan de estudios

Resultados del programa de seguimiento del

desempeño académico de a los estudiantes



48

VIII. TITULACIÓN

49

VII.1. FICHA DE PROCESO NIVEL 0

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM07. TITULACIÓN

Clasificación:


Descripción

Establece los mecanismos que se deben implementar para realizar el

monitoreo del tiempo de profesionalización y que la institución (para

cada programa) mantiene actualizada la información referida a la

variable del tiempo entre el ingreso, egreso y la titulación.

Alcance Todas las carreras o áreas de formación profesional de la institución

educativa.

Indicador: • Tiempo promedio transcurrido desde el egreso hasta la titulación

(en meses o años)

• Porcentaje de estudiantes titulados Unidad de medida:



Lineamientos para la titulación establecidos

por el MINEDU y la DRE

✓ Resolución de expedito para la titulación.

✓ Informe/Acta de sustentación

✓ Resolución de otorgamiento del título

profesional

Reglamento u otro documento institucional

donde se establecen los requisitos y

procedimiento para la obtención del título

Solicitud de los egresados

Expediente del egresado

Declaración de expedito para la obtención del

título

Jurado evaluador



50

IX. GESTIONAR EL MONITOREO DE LOS EGRESADOS

X.

51

VIII.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM08. GESTIONAR EL MONITOREO A LOS EGRESADO

Clasificación:


Descripción

Establece los lineamientos para asegurar que la institución (para cada

uno de sus programas de estudios) mantiene un registro actualizado de

sus egresados y establece un vínculo permanente con ellos

monitoreando su inserción laboral y el logro de los objetivos

educacionales.

Alcance Todas las carreras o áreas de formación profesional de la institución

educativa.

Indicador: ✓ Nivel de inserción laboral y empleabilidad de los egresados (% de egresados que trabajan en su carrera)

✓ Grado de cumplimiento de los objetivos educacionales ✓ Nivel de satisfacción de los egresados ✓ Nivel de satisfacción de los empleadores

Unidad de medida:



Proyecto de desarrollo regional y/o local

✓ Información cuantitativa y cualitativa de la

empleabilidad

✓ Resultados de la evaluación del desempeño

profesional

✓ Informe de evaluación del programa de

seguimiento de egresados


Proyecto Curricular de la Institución

Programa de Seguimiento de Egresados.

Objetivos educacionales

Perfil del egresado

Lineamientos educacionales para la inserción

laboral de los egresados



52

XI. RESPONSABILIDAD SOCIAL

53

VIII.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM08. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Clasificación:

G. Académica G. Curricular Infraestructura Modernización

Descripción

Establece los mecanismos que se deben implementar para identificar,

definir y desarrollar acciones de responsabilidad social articulados con

la formación integral de los estudiantes. Implementar políticas

ambientales y gestión de riesgo.

Alcance Todos los programas de estudio de la institución educativa.

Indicador: • % de Planes/proyectos/Acciones de responsabilidad social en la

institución y en la comunidad.

• % de acciones desarrolladasde l plan base de responsabilidad

social y plan de proyección social

• %de actividades desarrolladas del plan RS: componente ambiental.

Unidad de medida:

IV. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO


Ley Nª 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior

- Informe de la ejecución del plan para lograr un Buen clima laboral

- Documento de creación del Sistema de Gestión Ambiental.

- Código de ética e informes de implementación.

- Informes de capacitación y de cursos implementados en aprendizaje basado en proyecto s de responsabilidad social.

- Resolución que transversaliza oficialmente los temas y ODS en los cursos

- Informes de revisión de la malla curricular con diversos actores.

- Informe de proyectos de investigación de RS

- Informe de convenios - Informes sobre encuentros entre

académicos y comunidades por año. Política de transferencia de conocimientos y tecnología hacia sectores sociales desfavorecidos.

- Informes de proyectos sociales y ambientales. De participación en la comunidad (marchas, campañas).

- Informe de impacto de los proyectos sociales y ambientales.

RVM Nº 0015-2011-E, aprueba “Normas sobre acciones de educación preventiva ante los impactos negativos de radiación solar en las instituciones educativas públicas y privadas”

RVM Nº 0016-2010-ED. Aprueba las “Normas para la educación preventiva ante sismos en las instituciones educativas públicas y privadas

Modelo de Acreditación 2016.

RD que aprueba el “Plan Base de Responsabilidad Social y Plan de Proyección Social” del IESPP “Generalísimo José de San Martin”

Normativa del enfoque ambiental

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS


54

55

9. LISTA MAESTRA DE PROCESOS

Tipo de proceso

Código Nombre del Proceso Dueños del proceso Versión Fecha

PROCESOS ESTRATEGICOS G. Estratégica

PE01 Gestionar la dirección Dirección General

1 Abril 2018

G. Estratégica PE01.1.

Coherencia entre el programa de estudio y el proyecto educativo institucional (PEI)

Dirección General

1 Abril 2018

G. Estratégica PE01.2. Gestionar la articulación PAT-PEI

Dirección General

1 Abril 2018

G. Estratégica PE01.3 Gestionar Alianzas Estratégicas y Convenios.

Dirección General

1 Abril 2018

G. Estratégica PE02 Gestionar el perfil de egreso

Dirección General

1 Abril 2018

G. Estratégica

PE03 Gestionar la Calidad Dirección General Unidad de calidad

1 Abril 2018

G. Estratégica PE03.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

Dirección General Unidad de calidad

1 Abril 2018

G. Estratégica PE03.2. Auditoría Interna


1 Abril 2018

G. Estratégica PE03.3. Revisión por la Dirección


1 Abril 2018

G. Estratégica PE03.4. Mejora Continua


1 Abril 2018

G. Estratégica PE03.5. Gestión de la Documentación


1 Abril 2018

56

PROCESOS MISIONALES

Misionales PM01 Admisión y Matrícula Secretaria Académica

1 Abril 2018

Formación Integral

PM02 Gestionar la formación profesional Secretaria Académica 1 Abril 2018

Formación Integral

PM02.1 Planificación de actividades Secretaria Académica 1 Abril 2018

Formación Integral

PM02.2 Desarrollo de sesiones de aprendizaje Secretaria Académica 1 Abril 2018

Formación Integral

PM02.3 Practicas preprofesionales Secretaria Académica 1 Abril 2018

Formación Integral

PM02.4 Monitoreo y evaluación a estudiantes Secretaria Académica 1 Abril 2018

Formación Integral

PM03 Investigación e innovación Jefatura de Investigación Abril 2018

Formación Integral

PM03.1 Identificar las necesidades de investigación Jefatura de Investigación 1 Abril 2018

Formación Integral


Jefatura de Investigación 1 Abril 2018

Formación Integral

PM03.3 Validación y mejora Jefatura de Investigación 1 Abril 2018

Formación Integral

PM04 Gestionar el desarrollo docente Jefatura de Formación en Servicio Abril 2018

Formación Integral

PM04.1 Selección y contratación de docentes Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2018

Formación Integral

PM04.2 Monitoreo y evaluación del desempeño de los docentes Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2018

Formación Integral

PM04.3 Motivación y reconocimiento de la labor docente Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2018

Formación Integral

PM04.4 Capacitación y perfeccionamiento de docentes Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2018

Formación Integral PM05

Gestionar el monitoreo y evaluación a estudiantes

Unidad Académica Secretaria Académica

1 Abril 2018

57

Formación Integral PM06 Tutoría

Jefatura de Humanidades y Bienestar Psicología

1 Abril 2018

Formación Integral

PM07 Titulación Secretaria Académica 1 Abril 2018

Resultados PM08 Gestionar el monitoreo de los egresados Secretaria Académica

1 Abril 2018

Formación Integral

PM09 Responsabilidad social Secretaria Académica Abril 2018

PROCESOS DE SOPORTE

Soporte Institucional

PS01 Presupuesto y administración financiera Unidad Administrativa 1 Abril 2018


PS01.1 Programar el presupuesto Unidad Administrativa 1 Abril 2018


PS01.2 Realizar giros y pagos Unidad Administrativa 1 Abril 2018


PS01.3 Administrar la caja chica Unidad Administrativa 1 Abril 2018


PS01.4 Realizar recaudaciones Unidad Administrativa 1 Abril 2018


PS01.5 Conciliar los estados contables Unidad Administrativa 1 Abril 2018


PS02 Administrar el recurso humano Unidad Administrativa 1 Abril 2018


PS02.1 Planificar el recurso humano Unidad Administrativa 1 Abril 2018


PS02.2 Administrar el empleo Unidad Administrativa 1 Abril 2018


PS02.3 Administrar las relaciones humanas y sociales en el trabajo

Unidad Administrativa 1 Abril 2018


PS02.4 Organizar el trabajo Unidad Administrativa 1 Abril 2018


PS03 Administrar la logística y el patrimonio Abastecimiento Logística

1 Abril 2018

58


PS03.1 Programar las adquisiciones Abastecimiento Logística

1 Abril 2018


PS03.2 Administrar las contrataciones Abastecimiento Logística

1 Abril 2018


PS03.3 Administrar bienes y servicios Abastecimiento Logística

1 Abril 2018


PS03.4 Administrar el patrimonio Abastecimiento Logística

1 Abril 2018

Soporte Institucional PS04

Administrar el sistema y tecnologías de la información.

Área de comunicaciones 1 Abril 2018


PS04.1. Desarrollar soluciones tecnológicas Área de comunicaciones 1 Abril 2018

Soporte Institucional PS04.2

Desarrollo de plataformas de soportes tecnológicos.

Área de comunicaciones 1 Abril 2018


PS05 Atención al Público Secretaria de DG 1 Abril 2018


PS05.1 Orientaciones al usuario Secretaria de DG 1 Abril 2018


PS05.2 Atención de consultas Secretaria de DG 1 Abril 2018


PS05.3 Registro de información Secretaria de DG 1 Abril 2018


PS06 Administrar las Comunicaciones Área de comunicaciones 1 Abril 2018


PS06.1 Planificar la estrategia de comunicación institucional Área de comunicaciones 1 Abril 2018


PS06.2 Comunicación externa Área de comunicaciones 1 Abril 2018


PS06.3 Comunicación interna Área de comunicaciones 1 Abril 2018

59

10. ANEXOS Los anexos que se presentan a continuación han sido tomados de los siguientes documentos oficiales:

• “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”. Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME.

•

• “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimientos (MAPRO) del Ministerio de Educación”. Directiva N° 007-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME.

Se consideran como anexos de este entregable porque han sido utilizados para realizar la caracterización de los procesos y además facilitar el acceso a la institución educativa en el proceso de implementación de la gestión por procesos de su sistema de gestión académica y curricular.

60

ANEXO N° 1

ENFOQUE DE PROCESOS – GLOSARIO DE TÉRMINOS Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de

Educación” (Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME) 1. Actividad. Conjunto articulado de tareas interrelacionadas y secuenciales que

consumen los insumos necesarios (recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros) para la generación los productos. Es permanente y continua.

2. Cliente. Organización, persona o proceso que recibe el producto o servicio de un

proceso. Ejemplos: estudiante, docente, padres de familia, ciudadano, administrado, etc.

3. Control. Actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los

requisitos del producto. 4. Documentación. Conjunto de documentos necesarios para permitir la operación

coherente de los procesos. La documentación puede ser: a. Interna: documentación cuya emisión y actualización depende de la entidad, por

ejemplo, directivas, procedimientos, instructivos, etc.

b. Externa: documentación cuya emisión y actualización depende de una entidad

externa, por ejemplos leyes, decretos supremos, informes externos, entre otros.

4. Dueño del Proceso. Quien tiene la responsabilidad y la autoridad definidas para establecer, mantener, controlar y mejorar el proceso y su interacción con otros procesos.

5. Eficacia. Grado en el cual una entidad, programa o proyecto gubernamental

logre cumplir con los objetivos y metas que se planificaron, siguiendo la normatividad vigente.

6. Eficiencia. Relación existente entre los bienes o servicios producidos o

entregados y los recursos utilizados para este fin, en comparación con un estándar de desempeño establecido.

7. Elementos de entrada. Elementos que ingresan al proceso para ser

transformados de acuerdo a los requisitos especificados por los clientes. Los elementos de entrada pueden ser tangibles (expedientes, formularios, solicitudes, escritos) o intangibles (información) y generalmente son el producto o servicio que resulta de otro proceso.

8. Gestión Educativa. Se conceptualiza como el "conjunto de operaciones y

actividades (proceso) en caminadas a la adquisición y manejo de los recursos educativos". Este concepto interrelaciona las situaciones físicas y humanas de las organizaciones.

9. Gestión por procesos. Manera de organizar, dirigir y controlar las actividades

de trabajo para crear valor al cliente y otras partes interesadas, cruzando las barreras entre las diferentes unidades funcionales, unificando sus enfoques hacia las metas principales de la organización. Los procesos se gestionan como un sistema definido por la red de procesos y sus interacciones, creando así un mejor entendimiento de lo que aporta y no aporta valor al proceso.

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml

61

10. Herramientas de calidad. Son métodos utilizados en la solución de problemas y mejora continua y consisten en técnicas que ayudan a comprender los procesos de las organizaciones, así como identificar y analizar de las causas de los problemas, para promover su mejoramiento.

11. Indicador de desempeño. Expresión que provee información para verificar la

eficacia y/o eficiencia de un proceso. Algunos factores que se pueden considerar para el establecimiento de los indicadores son la conformidad con los requisitos, la satisfacción del cliente, el desempeño del proveedor, las entregas a tiempo, la frecuencia de incidentes, el costo del proceso, entre otros. Ejemplo: Porcentaje de estudiantes que logran un nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes- ECE.

12. Infraestructura. Conjunto de instalaciones, equipos y servicios necesarios para

el funcionamiento de una organización. 13. Mejora continua. Actividad recurrente desarrollada en los procesos,

actividades y tareas de una entidad con el objetivo de lograr mejoras en la productividad en términos de eficacia, eficiencia y economía, y, por ende, mejorar su competitividad.

14. Mejora incremental. Son mejora continua acotadas que se producen en el día a

día del trabajo de los trabajadores y cuya implementación se encuentra dentro del alcance de un equipo de trabajo, en donde no se requieren toma de decisiones de mayores niveles jerárquicos.

15. Monitoreo o Seguimiento. Proceso organizado para verificar que una

actividad o una secuencia de actividades transcurren como se había previsto dentro de un determinado periodo de tiempo.

16. Niveles de procesos. Dada la complejidad, especialidad y cantidad de los

procesos institucionales se emplearán 3 niveles (0, 1 y 2) para su agrupación y representación (de manera excepcional, y de ser necesaria, se podrá usar algún nivel adicional de desagregación). Los niveles O y 1 son la representación gráfica por bloques de todos los procesos institucionales (estos dos niveles también son conocidos como "macroprocesos"), tal como se muestra en la siguiente figura:

62

Niveles de procesos de una institución.

17. Oportunidad de mejora. Potenciales acciones orientadas a incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos.

18. Procedimiento. Manera de llevar a cabo una actividad o un conjunto de

actividades, centrándose en la forma en la que se debe trabajar o que se debe hacer las cosas para llevar a cabo una determinada tarea.

19. Proceso. Conjunto de actividades relacionadas entre sí, que se desarrollan en

una serie de etapas y que transforman una entrada o insumo añadiendo valor (mejores condiciones de calidad, rapidez, facilidad, entre otros) a fin de entregar un resultado (salida), bien o servicio a un destinatario (usuario externo o interno), optimizando los recursos de la organización.

20. Producto. Conjunto articulado (entregable) de bienes y servicios que recibe

la población beneficiaria con el objeto de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos. Constituyen los resultados intermedios o finales (salidas) de un proceso determinado.

21. Proveedor. Persona natural o jurídica, de derecho público o privado que de

manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondiciona, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores.

22. Recursos. Elementos necesarios para la operación de los procesos. 23. Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de las actividades desempeñadas.

Nivel 0

Nivel 1

PROCESOS DE NIVEL 2

63

24. Riesgo. Posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el

logro de los objetivos de la entidad, impidiendo la creación de valor o erosionando el valor existente, influyendo en las prioridades generales de gestión. Está dado por la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias.

25. Subproceso. Actividad compuesta que incluye un conjunto interno lógico de

actividades (proceso) y que puede ser analizado en más detalle. 26. Supervisión. Proceso dinámico permanente de orientación, guía, educación y

apoyo técnico al personal para que se desarrolle, supere y realice su trabajo en forma eficiente. Es inherente a la acción directriz o ejecutiva de todo jefe y se sustenta en mecanismos de enseñanza - aprendizaje, lo que permite el intercambio de experiencias entre supervisor y supervisado.

27. Tipos de procesos. Para efectos del presente documento, se pueden identificar

los siguientes tipos de procesos: a. Procesos estratégicos: son los vinculados al ámbito de las responsabilidades de

la Alta Dirección, necesarios para que la organización funcione de acuerdo a la misión y visión de la organización, incluyendo aquellos destinados al seguimiento del desempeño de los procesos, así como la mejora de su eficacia y eficiencia.

b. Procesos operativos: son los que proporcionan los productos y servicios previstos

por la organización, por lo que inciden directamente en la satisfacción del cliente

final. Generalmente atraviesan diferentes funciones.

c. Procesos de soporte: son los suministran soporte y recursos para alcanzar los resultados previstos por la organización.

64

ANEXO N° 2

ENFOQUE DE PROCESOS: FICHA DE PROCESOS DE NIVEL 0 y 1 Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”

(Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre:

Clasificación:


Descripción:

Indicador: Unidad de

medida: I. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO




GUÍA DE LLENADO DE LA FICHA DE PROCESOS

I. FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: Del Nivel 0

Clasificación: Del Nivel 0


Descripción: Del Nivel 0

Indicador: Del Nivel 0

Unidad de medida:


Entradas/Insumos Salidas/Productos Entradas/Insumos: Elementos que ingresan

al proceso para ser transformados de acuerdo a los

requisitos especificados por los clientes. Los elementos

de entrada pueden ser tangibles (expedientes,

formularios, solicitudes, escritos) o intangibles

(información) y generalmente son el producto o servicio

que resulta de otro proceso.

Salidas/Productos: Los productos son la

consecuencia de haber realizado, según las

especificaciones técnicas, las actividades

correspondientes en la magnitud y el tiempo

previstos. Constituyen los resultados intermedios o

finales (salidas) de un proceso determinado.



Del Nivel 1

Del Nivel 1

65

ANEXO N° 3 ENFOQUE DE PROCESOS: FORMATO PARA LA LISTA MAESTRA DE

PROCESOS Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”


Tipo de Proceso

Código y Nombre del

Proceso

Dueño del Proceso

Versión Fecha

GUÍA DE LLENADO

Tipo de Proceso

Código y Nombre del

Proceso

Dueño del Proceso

Versión Fecha

Estratégico PE01 Gestionar la planificación

Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto

01 01/08/15

Operativo

PO02 Gestionar la Currícula Nacional

Dirección General de Educación Básica Regular

01 01/08/15

Soporte

PS01 Gestionar Recursos Humanos

Oficina General de Recursos Humanos

01 01/08/15

66

Proceso

Proceso

ANEXO N° 4

ENFOQUE DE PROCESOS: BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPNM)

Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación” (Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)

Elemento Nombre Descripción

Pool

Presentación gráfica de alguna parte interesada o

que contiene actividades de un procedimiento.

Lame

Su participación de un pool. Es usado para organizar

las actividades en función a la Unidad Organizacional

o a loa roles que lo realizan.

Actividad

Una actividad es un término genérico para describir

el trabajo que realiza.

Compuerta Exclusiva basada en

datos

Símbolo que se emplea cuando en la actividad se

requiere preguntar si algo procede o no identificando

dos o más alternativas de solución. Para fines de

mayor claridad y entendimiento, se describirá

brevemente en el centro del símbolo lo que va a

suceder, cerrándose la descripción con el signo de

interrogación.

Evento de

inicio simple

Evento en donde no se define ningún disparador.

Evento

intermedio vínculo

Es utilizado para crear un mecanismo visual "ir a"

ocultando un flujo de secuencia largo, o para

establecer conectores “fuera de página” para

imprimir.

Evento

intermedio temporizador

El disparador se basa en una fecha y hora específica

o en un ciclo regular de fecha – hora (por ejemplo: el

primer viernes del mes a las 8 a.m.)

Evento de fin

simple

Evento en donde no se define ningún resultado.

Flujo de

secuencia

Define el orden de los objetos de flujo en un proceso

(actividades, eventos y compuertas)

Anotaciones de texto

Añaden más información descriptiva a un modelo

(para ayudar en la comprensión)

Objeto de

datos

Se utilizan para representar los documentos y datos

que son manipulados por los procesos.

67

ANEXO N° 5 ENFOQUE DE PROCESOS: FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE

PROCESOS DE NIVEL 2 Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”


Ficha técnica de Determinación de Proceso

Proceso: Tipo de proceso: Estratégico Operativo Soporte

Objetivo:

Alcance: Dueño del proceso:

Recursos Recurso Humano Colaboradores:

Infraestructura

Equipos:

Sistemas Informáticos:

Instalaciones:

Servicios de apoyo:

Indicador:

Meta:

Documentación

Interna

Externa Control: Riesgo: Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Versión:

68

GUÍA DE LLENADO

Ficha técnica de Determinación de Proceso

Proceso: Nombre y código del proceso (codificado según los procesos de Nivel 0 y 1)

Tipo de proceso: Marcar según los tipos de procesos indicados en la Metodología

Objetivo: Resultado previsto de la ejecución del proceso

Alcance: Límites del proceso (inicio y fin del proceso)

Dueño del proceso:

Quien tiene responsabilidad y autoridad sobre el proceso (según la definición de la Metodología)

Recursos (elementos necesarios para la operación de los procesos) Recurso Humano

Colaboradores: Perfil y cantidad (debe ser posible) de los colaboradores.

Infraestructura

Equipos: Equipamiento utilizado en la ejecución del proceso, ejemplo: PCs, laptop, impresoras, scanner Sistemas Informáticos: Sistemas informáticos de soporte de proceso (no incluye herramientas climáticas) Instalaciones: Infraestructura física donde se ejecuta el proceso, ejemplo: Oficinas Administrativas Servicios de apoyo: Servicios de terceros que facilitan la ejecución del proceso, ejemplo: servicios de telecomunicaciones.

Indicador: Expresión que provee información para verificar la eficacia y eficiencia de un proceso

Meta: Cumplimiento mínimo establecido para el indicador

Documentación

Interna Información interna que afecta el desempeño del proceso. Ejemplo: procedimientos aprobados por Resolución Ministerial

Externa Información externa que afecta el desempeño del proceso. Ejemplo: leyes, decretos supremos

Control Actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos del producto dados por las dependencias normativas y operativas.

Riesgos Posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el logro de los objetivos de la entidad, impidiendo la creación de valor o formando el valor existente.

Revisado por: Siempre UNCME Fecha: Fecha de aprobación del registro

Aprobado por: Área dueña del proceso Versión: Versión del registro

69

ANEXO N° 6

ENFOQUE DE PROCESOS: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE PROCESO

Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación” (Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)

Proceso Nombre y código del proceso

Objetivo Resultado previsto de la ejecución del proceso

Indicador Nombre del indicador

Finalidad del Indicador Descripción de la finalidad de la medición

Fórmula Fórmula de cálculo de indicador

Unidad de Medida Unidad de medida del indicador (tiempo, costo, %)

Frecuencia Frecuencia de medición del indicador (mensual, bimestral, anual)

Oportunidad de Medida

De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta el resultado

Línea Base Base de información sobre la que se monitorea y compara la meta establecida, cuando no se cuenta con data anterior

Meta Fin hacia el que se dirigen las acciones

Fuente de Datos Origen de la información con la que se construye el indicador

Responsable Área responsable de reportar el indicador

Resultados (resultados obtenidos del indicador)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

70

ANEXO N° 7

PLANTILLA DE PROCEDIMIENTO Fuente: “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimientos

(MAPRO) del Ministerio de Educación”. (Directiva N° 007-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)

Código: Colocado por UNOME Versión: 01

Procedimiento: “Nombre del procedimiento”

(Debe ser reducido y expresar el resultado que se pretende obtener. Se recomienda estructurarlo de acuerdo a la siguiente sintaxis: sustantivo derivado de un verbo que actúa

+ sujeto y objeto. Ejemplo: Generación de plazas docentes)

Órgano o Unidad Orgánica Visto y Sello

Elaborado por:

Colocar nombre del órgano o unidad orgánica responsable del procedimiento

Validado por: Colocar nombre del órgano

responsable del procedimiento

Revisado por: Unidad de Organización y Métodos

71

Procedimiento: Nombre del procedimiento

Código: Colocado por UNOME

Versión: 01 colocar la última versión de la hoja de control de cambios

Control de Cambios

Versión Sección /

Ítem Descripción del cambio:

01 --- Nuevo

72

Procedimiento: Colocar el nombre del procedimiento

Código: Colocado por

UNOME


I. OBJETIVO

Colocar el propósito que se desea alcanzar. La redacción debe de iniciar con un verbo en infinitivo: Efectuar el registro de la solicitud de certificación de crédito presupuestal, a fin de respaldar presupuestalmente las contrataciones de bienes y servicios.

II. ALCANCE

Indicar el ámbito de aplicación del procedimiento, Límites del procedimiento (inicio y fin).

III. BASE NORMATIVA

Colocar los dispositivos legales y normativos que regulan el procedimiento (número y sumilla) Ejemplo: 1. Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.

IV. SIGLAS Y DEFINICIONES

1. . 2. .

V. REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO

Descripción Fuente

1. Procedencia del requisito

VI. ACTIVIDADES EL PROCEDIMIENTO

N° Actividad Área Responsable

1.

Describir paso a paso y secuencialmente las actividades que se desarrollan en el procedimiento ¿Qué hace?, ¿cómo se hace?. Iniciar redacción de la actividad o acción con verbo en infinitivo

Colocar nombre del órgano o unidad orgánica donde se realiza la actividad ¿dónde se hace?

Colocar cargo que realiza la actividad ¿quién lo hace?

2.

Fin del procedimiento

73

Procedimiento: Colocar el nombre del procedimiento

Código: Colocado por

UNOME


VII. TIEMPO UTILIZADO

Tiempo mínimo aproximado (ideal) 0 días / hrs.

Tiempo máximo aproximado 0 días / hrs.

VIII. DOCUMENTOS QUE SE GENERAN

1. . 2. .

IX. PROCESO

1. Proceso al que pertenece.

X. ANEXOS

1. Diagrama de Flujo del Procedimiento. 2. .

74

ANEXO N° 8

PLANTILLA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fuente: “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimientos

(MAPRO) del Ministerio de Educación”. (Directiva N° 007-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

75


ÍNDICE

GENERALIDADES ………………………………………………………….……………… 3 I. OBJETIVO ……………………………………………………………….…………….. 3 II. ALCANCE ……………………………………………………………….……………... 3 III. BASE NORMATIVA …………………………………………………………………... 3 IV. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ……………………………………………………... 3 FICHAS DE PROCEDIMIENTOS ………………………………………………………… 4

76


GENERALIDADES

l. OBJETIVO

Formalizar los procedimientos de (indicar nombre de la institución educativa), para uniformar y controlar el cumplimiento de las actividades, evitar su alteración arbitraria, servir de instrumento de información y consulta para el personal, para emprender tareas de simplificación de trabajo y como medio de evaluación y auditoría.

II. ALCANCE

El presente manual de procedimientos es de aplicación para todo el personal de (indicar los órganos y unidades orgánicas que intervienen en el procedimiento).

III. BASE NORMATIVA

1. Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 2. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 3. Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 4. Resolución Jefatura Nº 059-77-INAP/DNR, que aprueba la Directiva N° 002-

77/INAP-DNR, "Normas para la formulación de los Manuales de Procedimientos en entidades públicas".

IV. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El presente Manual de Procedimientos, está sujeto a revisión y actualización periódica cada vez que se produzcan cambios o modificaciones en la estructura orgánica y en las funciones del Ministerio de Educación que afecten (indicar órgano) o cuando la dinámica operativa asó lo requiera, precio coordinación con la Unidad de Organización y Métodos, de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto.

77

Fichas de procedimentos

78

ANEXO N° 9

CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Fuente: “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimientos (MAPRO) del Ministerio de Educación”. (Directiva N° 007-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME 1. Código de procedimientos El código de un procedimiento tiene la siguiente forma AA.BB.CC.DD-EE Leyenda: A: Corresponde a la clasificación del proceso

✓ PE: Proceso Estratégico ✓ PO: Proceso Operativo ✓ PS: Proceso de Soporte

BB: Corresponde al Proceso de nivel 0 al que pertenece. CC: Indica el proceso de nivel 1 al que pertenece. DD: Indica el proceso de nivel 2 al que pertenece. EE: Indica el número de procedimiento listado en el manual Ejemplo:

P004.02.04-03 Procedimiento de formación docente

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