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PLAN DE QA/QC
A6CV-00-K114A CONCENTRATE HAUL ROAD
CONSORCIO BICO - MALAGA CONSTRUCTORES: K114A-C2-PCC-001_0
Elaborado por: Flavio Intor Jefe QA/QC __________
Revisado por: Javier Torres Gerente Construccin __________
Aprobado por: Miguel Pujada Gerente de Proyectos __________
Rev. Fecha Elaborado por Revisado por Aprobado por Cambios
A 23/06/14 MM LA MP Para aprobacin del Cliente
B 04/07/14 FIR JT MP Para aprobacin del cliente
0 02/08/14 FIR JT MP Para aprobacin del cliente
Descargo de Responsabilidad:
Este documento ha sido elaborado en base a las buenas prcticas
de Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES. El uso y aplicacin de
este documento se limita al alcance establecido en el mismo. Este
documento slo adquiere valor oficial para el
Sistema de Gestin Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad si
es emitido por el rea SSMAC. Las copias duras controladas
llevarn un sello azul de documento controlado en todas sus
hojas, y las copias digitales controladas solo estarn disponibles
en
el Sistema de Gestin Documental de Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES.
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TABLA DE CONTENIDO
1.0 GENERALIDADES
..............................................................................................................
4
1.1 Introduccion
..........................................................................................................................
4
1.2 Proposito
...............................................................................................................................
4
1.3 Alcances y aplicacin
...........................................................................................................
4
2.0 ORGANIZACIN DE CONTROL DE CALIDAD
.................................................................
5
2.1 Politica de calidad
.................................................................................................................
5
2.2 Objetivos de calidad
.............................................................................................................
6
2.3 Desarrollo del plan de Control de Calidad
...........................................................................
6
2.4 Funciones y responsabilidades en control y aseguramiento de
calidad ............................. 7
3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD ..... 12
4.0 NORMATIVAS TECNICAS APLICABLES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
.......... 14
5.0 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD (SGC)
........................................... 15
5.1 Requerimeintos generales.
................................................................................................
15
5.2 Control documentario
.........................................................................................................
16
5.3 Cotrol de registros de calidad.
............................................................................................
16
6.0 PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD
..................................... 17
6.1 Procedimientos de gestion del sistema integrado de calidad.
........................................... 17
6.2 Procedimientos de Control de calidad
..............................................................................
17
6.3 Procedimientos de laboratorio
...........................................................................................
18
6.4 Instrucctivos tcnicos complementarias (IT).
.....................................................................
18
7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO
.....................................................................................
19
7.1 Revision del contrato.
.........................................................................................................
19
7.2 Desarrollo del
proyecto.......................................................................................................
19
7.3 Comunicacin con el Cliente.
.............................................................................................
19
7.4 Control de calidad.
..............................................................................................................
20
7.5 Inspeccion en la recepcion de suministros
........................................................................
20
7.6 Control de calidad en los subcontratos.
.............................................................................
20
7.7 Identificacion y trazabilidad.
...............................................................................................
21
7.8 Consultas y cambios en la ingenieria
.................................................................................
21
7.9 Materiales y equipos para la construccion a ser incorporados
a obra. ............................. 22
7.10 Calibracion de equipos de medicion.
.................................................................................
22
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8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
...................................................................................
23
8.1 Implementacion del sistema de Gestion de Calidad (SGC)
.............................................. 23
8.2 Auditorias internas
..............................................................................................................
23
8.3 Tratamiento de No Conformidades.
...................................................................................
24
8.4 Planes de Inspeccion y Ensayos (PIEs).
...........................................................................
25
8.5 Anlisis de datos.
...............................................................................................................
25
8.5.1 Indicadores de gestion de calidad.
........................................................................
26
8.6 Mejora .
...............................................................................................................................
26
8.6.1 Mejora continua.
.....................................................................................................
26
8.6.2 Acciones correctivas.
.............................................................................................
26
8.6.3 Acciones preventivas.
............................................................................................
26
9.0 LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE OBRA
.................................................................
27
9.1 Dossier Final de Calidad.
...................................................................................................
27
10.0ANEXOS
.............................................................................................................................
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1. GENERALIDADES
1.1 Introduccin
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES desarrolla proyectos en
diversas reas como
Infraestructura, Obras civiles, Electromecnica e
Inmobiliaria.
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES cumple con los estndares
ms exigentes de
calidad, seguridad y medio ambiente, ofreciendo a nuestros
clientes el desarrollo de proyectos
con calidad, plazo y costos esperados.
Es por eso que ha desarrollado el presente Plan que describe los
elementos principales del
Sistema de Gestin de Calidad de Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES y su
interaccin, as como una referencia a los documentos y registros
relacionados que son
necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin y control de procesos.
1.2 Propsito
Establecer los lineamientos estndares del Sistema de Control y
Aseguramiento de Calidad de
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, para el proyecto
A6CV-00-K114A CONCENTRATE HAUL ROAD en base al sistema de gestin,
aseguramiento y control de calidad de SMI/SMCV.
1.3 Alcance y aplicacin
Este plan aplica a todas las actividades que correspondan o que
estn dentro del alcance de
trabajo en cada una de sus fases del proyecto denominado
A6CV-00-K114A CONCENTRATE
HAUL ROAD.
2. ORGANIZACIN DE CONTROL DE CALIDAD
2.1 Poltica de Calidad
El gerente de proyecto del Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES
publica y asegura
que la Poltica de Gestin de la Calidad, objetivos y metas sean
entendidos por todo el personal
del proyecto.
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2.2 Objetivos de Calidad
El Plan de Control y Aseguramiento de Calidad describe los
objetivos y la organizacin de
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES para cumplirlos, sirviendo
de informacin y
consulta en la implementacin, mantenimiento y mejora del mismo y
cumplir con los objetivos de
calidad de nuestro cliente SMI/SMCV.
Los objetivos generales que plantea Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES son los
siguientes:
Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los
requerimientos y especificaciones del contrato y de las entidades y
normativas reguladoras vigentes.
Mantener acciones de Control y Aseguramiento de Calidad que
aseguren que los trabajos realizados cumplan con lo establecido en
el contrato.
Establecer acciones de gestin para prevenir o disminuir la
ocurrencia de no conformidades. Asimismo, detectar y corregir
deficiencias en forma oportuna.
Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones,
procedimientos, falta de cumplimiento de especificaciones,
correcciones, etc., que puedan someterse a
Auditoras.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Control de
Calidad propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.
Asegurar la aceptacin de las obras por parte del cliente,
mediante el alcance de los Niveles de Servicio solicitados por el
mismo.
Establecer canales de captacin de oportunidades de mejora y
realizar el anlisis de las mismas para definir las acciones que se
implementen en el proyecto.
Entrega del proyecto en el tiempo especificado en el contrato
con un Control de Calidad excelente.
2.3 Desarrollo del Plan de Control de Calidad (PCC)
El PCC se desarrollar de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y
se actualizar cuando sea
apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato.
Tabla 1. Esquema de desarrollo del Plan de Control de la
Calidad
Desarrollo del Plan de Control de la Calidad
Planificacin de
la Calidad
Revisin de
requisitos del
Cliente:
-Contrato
-Especificaciones
Tcnicas, planos
del proyecto
Determinar las normas aplicables
Determinar los rangos de las tolerancias aplicables,
en las diferentes disciplinas.
Planeamiento de
operacin
Definicin de la organizacin de calidad del Proyecto
Evaluacin de procesos a realizar por Consorcio
BICO - MALAGA CONSTRUCTORES y por
subcontrata.
Procedimientos
Operativos de
Calidad
Definicin de
Procedimientos
de Gestin (PG)
aplicables
Difusin de la Poltica de la Calidad
Difusin e Implementacin de los PG aplicables.
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Definicin de
Procedimientos
de Control de
Calidad (PC)
aplicables
Difusin de los Procedimientos de Control de
Calidad.
Difusin de los Registros a ser usados
Definicin de
Procedimientos
Constructivos
aplicables
Elaboracin de procedimientos constructivos
particulares.
Difusin de los Procedimientos Constructivos.
Definicin y Difusin de los Planes de Puntos de
Inspeccin (PPI).
Revisin del
cumplimiento del
Plan de Calidad
Implementacin de las Auditoras Internas de
Calidad (equipo de obra).
Auditora al proyecto A6CV-00-K114A
CONCENTRATE HAUL ROAD, por el rea de
Gestin de Calidad de Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES.
Estructura de la
Documentacin
Definicin de la
estructura
documental
Preparacin de la matriz de aplicabilidad.
Disear forma de archivo de registros.
Archivo de documentacin de calidad aplicable
(certificados de calidad, cartas de garanta,
manuales de operacin, etc.)
Estructuracin del Dossier de Calidad.
Control de
Calidad
Control de
calidad
Preparacin de protocolos para la inspeccin y
verificacin.
Preparacin del cronograma de actividades de
control de calidad, en base al programa de
construccin.
Verificar que las actividades de construccin se
realicen cumpliendo las especificaciones tcnicas,
planos y procedimientos constructivos aprobados.
Ejecutar/supervisar las pruebas o ensayos
realizados.
Verificar el cumplimiento de los Planes de Puntos de
Inspeccin.
Mantener archivos electrnicos actualizados
Mantener ordenado y actualizado el Dossier de
Calidad
Evaluacin de la
calidad
Anlisis de resultados
Estatus de los equipos de laboratorio
Indicadores semanales y/o mensuales
2.4 Funciones y responsabilidades en control y aseguramiento de
calidad
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, tiene definida una
organizacin conformada
por profesionales, tcnicos y empleados con la experiencia
adecuada para los trabajos
comprometidos.
En el presente plan se describe en forma resumida las funciones
y responsabilidades
relacionadas con el Control de la Calidad en obra.
Gerente de Proyecto
Asegurar la implementacin del Plan de Control y Aseguramiento de
Calidad aprobado para el
proyecto.
Administrar y solicitar recursos al rea de control de
calidad.
Aprobar los PETS desarrollados para la ejecucin del
Proyecto.
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Asegurar la participacin del personal en las capacitaciones y
reuniones relacionadas al control
de calidad, de acuerdo a la matriz de capacitaciones.
Efectuar las coordinaciones con los clientes y definir
anticipadamente los requisitos
especificados para evitar los procesos y costos de no calidad
inherentes.
Gerente de Construccin
Asegurar la implementacin del Plan de Control y Aseguramiento de
Calidad aprobado para el
proyecto.
Gestionar la ejecucin de los trabajos de acuerdo a lo indicado
en el presente plan, planos,
especificaciones tcnicas y dems documentos aplicables.
Desarrollar, en coordinacin con control de calidad, los
procedimientos operativos, instructivos
de trabajo, protocolos y otros documentos referidos a la calidad
del proyecto.
Equipo QA/QC
El equipo QA/QC es designado por Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES, acorde a
los requerimientos profesionales y tcnicos establecidos por
SMI/SMCV, que depende de
manera directa de la Gerencia del Proyecto o Residencia de obra
en representacin del
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES.
El Equipo QA/QC del Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES es el
responsable de
realizar el aseguramiento de la calidad durante la construccin,
verificando que se estn
cumpliendo los requisitos establecidos en las especificaciones
tcnicas del proyecto, Manual de
Calidad de Sitio de SMI y Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad, etc.
El equipo QA/QC del Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES est
conformado por el
Gerente QA/QC.
Gerente QA/QC
Es el responsable de la supervisin del personal de QA/QC y de
todas las tareas asignadas a
ellos, as como de la elaboracin e implementacin del Plan de
Aseguramiento y Control de la
Calidad, que deber ser aprobado por SMI/SMCV.
La Gerencia QA/QC coordina las actividades de aseguramiento de
la calidad as como la
verificacin del cumplimiento de las inspecciones, pruebas,
ensayos y frecuencias; actividades
que son ejecutadas por el Equipo QC y que se detallan en las
Matrices de Control del Proyecto.
La Gerencia QA/QC es responsable de supervisar el cumplimiento
del Plan de Aseguramiento de
la Calidad, as como orientar acciones para la mejora
continua.
Es responsabilidad de la Gerencia QA/QC, auditar los resultados
obtenidos de los controles
realizados y establecidos en las matrices de control, a travs de
la ejecucin de pruebas y
ensayos adicionales.
La gerencia QA/QC es responsable de la programacin de la
ejecucin de pruebas y ensayos
adicionales solicitados por el Equipo QA Auditor; para tal
efecto, har las coordinaciones
necesarias con la Jefatura QC y Supervisin para la ejecucin de
los mismos.
Es responsabilidad de la gerencia QA/QC programar con un mnimo
de 48 horas las actividades
de inspeccin y liberacin de entregables o actividades; para tal
efecto, har la solicitud y
comunicacin del plan de inspeccin a travs de Control
Documentario de SMI/SMCV.
Para la liberacin de actividades y entregables, se deber contar
con toda la informacin de
respaldo necesaria, as como los registros y protocolos segn la
actividad a inspeccionar de
acuerdo al ndice y controles de calidad establecidos y que
forman parte del Manual de Calidad
para el Desarrollo de Proyectos, documento N. 240K-C2-OT-05-002
Rev. 1 de SMI/SMCV.
Los registros y protocolos de calidad debern ser firmados segn
corresponda por tcnicos,
supervisores de construccin y de calidad del contratista
(CONSORCIO BICO MALAGA
CONSTRUCTORA y los Supervisores de calidad y construccin de
SMI/SMCV
Equipo QC Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES
El equipo QC es designado por el Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES, acorde a los
requerimientos profesionales y tcnicos establecidos por
SMI/SMCV, que depende del Equipo
QA/QC, en representacin del Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES.
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El Equipo QC es el responsable de realizar el Control de la
Calidad durante la construccin,
validando los entregables a travs de la ejecucin de ensayos,
pruebas e inspecciones y
contrastndolas con los requisitos establecidos en el proyecto
A6CV-00-K114A CONCENTRATE HAUL ROAD, as como en las
especificaciones tcnicas del proyecto, Manual de Calidad de Sitio
de SMI y Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad, etc.
El equipo QC est conformado por ingenieros y tcnicos
especializados de las distintas
disciplinas y es liderado por el Jefe QC.
Jefe QC
Es el responsable encargado de dirigir y gestionar las acciones
de Control de Calidad de la
Construccin, adems de la supervisin del personal QC y de todas
las tareas asignadas a ellos.
Tiene como obligacin y responsabilidad la realizacin de las
inspecciones, pruebas, ensayos y
frecuencias de acuerdo a los lineamientos establecidos en las
Especificaciones Tcnicas,
Manual de Calidad de Sitio de SMI, Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad, etc.
Supervisor QC / Asistente QC
Es el responsable de la ejecucin de las pruebas y ensayos segn
la frecuencia establecida en
las matrices de control que forman parte del Manual de
Aseguramiento y Control de la Calidad.
Es el responsable de realizar el seguimiento a cada una de las
actividades que se encuentran
bajo su control, identifica desviaciones o incumplimientos,
determina la accin correctiva y
verifica el levantamiento de las observaciones, registra y
documenta los controles realizados y
valida los resultados de manera conjunta en presencia del
Gerente QA/QC, Jefe y Supervisor
QC, Supervisin del Consorcio BICO Mlaga y Supervisin
SMI/SMCV.
Supervisor de laboratorio / Tcnico de laboratorio
Son aquellos Tcnicos Especializados en labores de Control de la
Calidad que han logrado la
experticia y calificaciones con la prctica continua y que han
validado su experiencia a travs de
certificaciones obtenidas en instituciones de prestigio.
Los tcnicos QC orientan sus actividades en reas especializadas
como: ensayos de mecnica
de suelos, mecnica de materiales, ensayos para concreto fresco y
endurecido, ensayos para
carpeta asfltica, topografa, etc.
El Tcnico QC es el responsable de realizar el seguimiento a cada
una de las actividades que se
encuentran bajo su control, identifica desviaciones o
incumplimientos, determina la accin
correctiva y verifica el levantamiento de las observaciones,
registra y documenta los controles
realizados y valida los resultados de manera conjunta en
presencia del Gerente QA/QC,
Supervisor QC, Jefe QC, Supervisin SMI/SMCV y Supervisin del
Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES.
Supervisor
Es el responsable de realizar la supervisin de la construccin.
Entre las funciones que
desempea se destaca la validacin de los entregables, previa
verificacin del cumplimiento de
los requisitos establecidos en los planos del proyecto, las
especificaciones tcnicas, Manual de
Calidad de Sitio de SMI y Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad.
Las funciones del Supervisor no se limitan a verificar el
cumplimiento de la construccin dentro
del plazo y presupuesto, sino que se extiende a la verificacin
de la construccin para que est
acorde a la ingeniera aprobada del proyecto, as como el
cumplimiento de los reglamentos de
seguridad.
Ante la ocurrencia de alguna desviacin de la calidad o
incumplimiento de los requisitos de la
ingeniera, deber intervenir de manera directa paralizando las
actividades de ser necesario,
para que se tomen las medidas correctivas coordinadas con el
Gerente QA/QC, Equipo QC,
Supervisor SMI/SMCV y Administrador de Contrato SMI/SMCV, para
evitar la continuidad de la
desviacin.
Es responsabilidad del Supervisor, otorgar todas las facilidades
al Gerente QA/QC y Equipo QC,
en cuanto a recursos requeridos para la ejecucin de ensayos y
pruebas.
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Jefe de oficina tcnica
Asegurar la implementacin del Plan de Control y Aseguramiento de
Calidad aprobado para el
proyecto.
Verificar y controlar que todos los planos y documentos tcnicos
estn debidamente aprobados,
en su ltima revisin y comunicar al Gerente QA/QC y a al rea de
control de documentacin.
Supervisar la ejecucin de los trabajos de acuerdo a los
requisitos del proyecto (planos, normas
especificaciones tcnicas aplicables, etc.).
Asegurar la participacin de su personal en las capacitaciones y
reuniones relacionadas a la
Calidad del proyecto.
Retirar todos los planos superados que se encuentren en
campo.
Llevar el control (LOG) de planos (actualizados).
Elaborar planos red Line y Plano As Built.
Elaborar y administrar la recepcin y distribucin de los cambios
solicitados y aprobados en base
a los procedimientos de SMI/SMCV.
Verificar que los subcontratistas hayan cumplido con los
requisitos exigidos en la Orden de
Servicio previo al inicio de los trabajos.
Administracin
Asegurar la implementacin del Plan de Control y Aseguramiento de
Calidad aprobado para el
proyecto.
Conocer la Poltica de Calidad de SMI/SMCV y del Consorcio BICO -
MALAGA
CONSTRUCTORES.
Difundir y aplicar los procedimientos de gestin aplicables (segn
matriz de aplicabilidad)
Coordinar con campo, oficina tcnica y copiar a Calidad la
solicitud de materiales y almacn.
Participar en la auditora de calidad (proveer la evidencia
solicitada).
Reportar toda No Conformidad hallada durante la recepcin de
productos en almacn.
Verificar que se haya entregado toda la documentacin solicitada
en la orden de servicio
(certificados de calidad, ensayos, pruebas, etc.)
Participar en las capacitaciones y/o charlas de Calidad para el
personal.
Almacn
Conocer el Plan de Calidad del Proyecto / matriz de
aplicabilidad.
Coordinar con campo, oficina tcnica y/o calidad la solicitud y
recepcin de materiales (Producto
Conforme / No Conforme).
Llevar el control de la recepcin de materiales.
Participar en la auditora de calidad (proveer la evidencia
solicitada).
Reportar toda No Conformidad hallada durante la recepcin de
productos en almacn.
Recibir los certificados de calidad y calibracin de los
suministros y equipos (o instrumentos) del
Subcontratista y entregrselos al responsable de calidad.
Coordinar con campo, oficina tcnica y/o calidad la recepcin de
materiales que usar la
subcontrata (Producto Conforme / No Conforme).
Llevar el control de la recepcin de materiales ingresados por
sub contrata
Participar en las capacitaciones y/o charlas de Calidad para el
personal.
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ORGANIGRAMA QA/QC
Ing. Miguel Pujada GERENTE DE PROYECTOS
Ing. Flavio Intor Gerente QA / QC
Ing. Nilo Cerquin Jefe QC tramo 2
(TBD) Jefe QC tramo 1
(TBD) Supervisor QC Mov. Tierras y C
(TBD) Supervisor de Lab. Mov. Tierras y C
(TBD) Asistente QC Mov. Tierras y C
Tec. Lucio Lazarte Tcnico Lab. Mov. Tierras y C
Ing. Betty Chunque Supervisor QC Mov. Tierras y C
(TBD) Supervisor de Lab. Mov. Tierras y C
Tec. Javier Suarez Asistente QC Mov. Tierras y C
Tec. Luis Suarez Tcnico Lab. Mov. Tierras y C
(TBD) Gestin Documentaria
PERSONAL TRAMO 1
PERSONAL TRAMO 2
Ing. Edith Perez Gestin Documentaria
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3. TERMINOS Y DEFINICIONES DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
El Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, ha considerado los
siguientes trminos en la
elaboracin del presente plan, los mismos que se describen para
proporcionar una interpretacin
homognea de acuerdo con los conceptos de Control de Calidad.
- Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una
no conformidad detectada
u otra situacin no deseable. Ver 3.6.5 ISO 9000
- Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una
no conformidad potencial
u otra situacin potencial no deseable. Ver 3.6.4 ISO 9000
- Auditado: organizacin que es auditada. Ver 3.9.8 ISO 9000
- Auditor: persona con atributos personales demostrados y
competencia para llevar a cabo
una auditora. Ver 3.9.9 ISO 9000
- Auditora: proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias de la
auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen
los criterios de auditora. Ver 3.9.1 ISO 9000
- Caracterizacin de procesos: es la descripcin de los elementos
de entrada, salida y
actividades principales de los procesos de una organizacin.
- Concesin: autorizacin para utilizar o liberar un producto que
no es conforme con los
requisitos especificados. Ver 3.6.11 ISO 9000
- Correccin: accin tomada para eliminar una no conformidad
detectada. Ver 3.6.6 ISO
9000
- Criterios de auditora: conjunto de polticas, procedimientos o
requisitos utilizados como
referencia. Ver 3.9.3 ISO 9000
- Desecho: accin tomada sobre un producto no conforme para
impedir su uso inicialmente
previsto. Ver 3.6.10 ISO 9000
- Dossier de la calidad: archivo de documentos y registros
relativos al control y aseguramiento
de la calidad ejecutado en un determinado proyecto. Este debe
incluir: protocolos de control
de calidad, registros de inspecciones, registros de las
calibraciones, certificados de
calibraciones, certificados de los materiales, entre otros.
- Estado del registro: el estado de vigencia de los registros
del Sistema de Gestin de la
Calidad inicia con la revisin 0 y se incrementa una unidad
cuando cambia el formato respectivo.
- Evidencia de la auditora: registros, declaraciones de hechos o
cualquier otra informacin,
que son pertinentes para los criterios de la auditora y que son
verificables. Ver 3.9.4 ISO
9000
- Formato: establece la forma de presentar la informacin
permitiendo la identificacin, control
y trazabilidad de dicha informacin.
- Hallazgos de la auditora: resultados de la evaluacin de la
evidencia de la auditora
recopilada frente a los criterios de la auditora. Ver 3.9.5 ISO
9000
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- Mejora de la calidad: parte de la gestin de la calidad
orientada a aumentar la capacidad de
cumplir con los requisitos de la calidad. Ver 3.2.12 ISO
9000.
- No conformidad: incumplimiento de un requisito. Ver 3.6.2 ISO
9000
- No conformidad menor: falla puntual o incumplimiento parcial
contra algn requisito
establecido por la organizacin. Requisito de la norma o de un
requisito de otro criterio de
auditoria.
- No conformidad mayor: ausencia de un requisito de la norma o
falla sistemtica en el
cumplimiento de un requisito de la norma o de un requisito de
otro criterio de auditora.
- Observaciones: incumplimiento real o potencial, aislado de un
requisito incluido en el criterio
de la auditoria. Tambin puede incluir situaciones que, sin
representar incumplimiento, puede
ser revisada por la organizacin cuando lo estime conveniente
para mejorar la eficacia de sus
procesos.
- Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido,
relacionado con la calidad. Ver 3.2.5
ISO 9000
- Poltica de la calidad: intenciones globales y orientacin de
una organizacin relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
Ver 3.2.4 ISO 9000
- Producto no conforme: producto que no cumple con los
requisitos del Cliente o
requisitos legales y/o reglamentarios vigentes.
- Proyecto de obras civiles y movimiento de Tierras: aquellos
proyectos que contienen
actividades de excavacin y acarreo de materiales, construccin de
obras civiles, carreteras,
pozas de lixiviacin, presas de relaves, botaderos, presas de
agua, obras de infraestructura y
edificaciones en general.
- Proyecto electromecnico y obras asociadas: aquellos que por su
naturaleza,
involucra disciplinas de trabajos electromecnicos tales como,
fabricacin e instalacin de
tuberas, aislamiento, aplicacin de pintura y revestimientos
anticorrosivos, revestimiento anti
fuego (fireproofing), fabricacin e instalacin de elementos
estructurales, instalacin de
equipos rotativos y estticos, trabajos elctricos y de
instrumentacin en general.
- Queja: malestar o disconformidad, se recibe de manera
oral.
- Reclamo: disconformidad, queja formal que se recibe de manera
escrita.
- Reclasificacin: variacin de la clase de un producto no
conforme, de tal forma que sea
conforme con requisitos que difieren de los iniciales. Ver 3.6.8
ISO 9000
- Registro: documento que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencia de
actividades desempeadas. Ver 3.7.6 ISO 9000
- Registro de no conformidad: los entregables del servicio y los
productos comprados
detectados como No conformes, deben ser registrados para
asegurar su control y como
parte del Control, cada rea del Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES y cada
responsable en los proyectos disponen del Registro de No
Conformidades, donde anotarn la
No Conformidad y las Correcciones o Acciones Correctivas (segn
sea el caso).
- Reparacin: accin tomada sobre un producto no conforme para
convertirlo en aceptable
para su utilizacin prevista. Ver 3.6.9 ISO 9000
-
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- Reproceso: accin tomada sobre un producto no conforme para que
cumpla con los
requisitos. Ver 3.6.7 ISO 9000
- Situacin de No Conformidad: se define como No Conformidad al
incumplimiento de un
requisito establecido.
- Planificacin de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad,
enfocada al establecimiento de
los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos
operativos necesarios y de los
recursos relacionados, para el cumplimiento de los objetivos de
la calidad.
- Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una
disposicin de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
- Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para
dirigir y controlar una
organizacin con respecto a la calidad. Ver 3.2.3 ISO 9000.
- Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de
gestin de la calidad de una
organizacin.
- Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad,
orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad. Ver
3.2.11 ISO 9000.
- Control de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad
orientada al cumplimiento de los
requisitos de la calidad. Ver 3.2.10 ISO 9000.
- Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente
implcita u obligatoria. Ver
3.1.2. ISO 9000.
- Manual CQA: Documento que se especifica en el sistema de
gestin de la calidad, cuyo
mbito est orientado a proporcionar confianza durante la
construccin de que se cumplirn
de forma obligatoria los requisitos mnimos de la calidad
contenidos en el manual.
4. NORMATIVAS TCNICAS APLICABLES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Especificaciones tcnicas de movimiento de tierras
- Sociedad Norteamericana de Ensayos y Materiales (ASTM).
- AASHTO American Association of State Highway and
Transportation Officials.
- Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento:
o RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
o Manual de Carreteras - Especificaciones Tcnicas Generales para
la Construccin EG-
2013
- Cdigos peruanos aplicables de salud y seguridad aplicable a
sector minera, tales como DS
055, DS009, Ley de Seguridad.
- Normas de seguridad del trabajador y de proteccin del medio
ambiente adoptados por
SMI/SMCV.
Especificaciones tcnicas de geosintticos y tuberas
- Geosynthetic Research Institute (GRI).
- Sociedad Norteamericana de Ensayos y Materiales (ASTM).
- Cdigos peruanos aplicables de salud y seguridad aplicable a
sector minera, tales como DS
055, DS009, Ley de Seguridad.
- Normas de seguridad del trabajador y de proteccin del medio
ambiente adoptados por
SMI/SMCV.
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Especificaciones tcnicas de concreto
- RNE E.060 Noma E.60 Concreto Armado del RNE.
- ACI 117 Standard Specification for Tolerances for Concrete
Construction and Materials.
- ACI 301 Standard Specifications for Structural Concrete.
- ACI 304R Guide for Measuring, Mixing, Transporting and Placing
Concrete.
- ACI 306R Cold Weather Concrete.
- ACI 308 Guide for Curing Concrete.
- ACI 308.1 Standard Specification for Curing Concrete.
- ACI 315 Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
- ACI 347 Guide to Formwork for Concrete.
- ACI SP-2 Manual of Concrete Inspection.
- ASTM C31 Standard Specification for Concrete Aggregates.
- ASTM C33 Standard Specification for Concrete Aggregates.
- ASTM C39 Standard Specification for Concrete Aggregates.
- ASTM C94 Standard Specification for Ready-Mixed Concrete.
- ASTM C150 Standard Specification for Portland Cement.
- ASTM C260 Standard Specification for Air-Entraining Admixtures
for Concrete.
- ASTM C494 Standard Specification for Chemical Admixtures for
Concrete.
- Cdigos peruanos aplicables de salud y seguridad aplicable a
sector minera, tales como DS
055, DS009, Ley de Seguridad.
- Normas de seguridad del trabajador y de proteccin del medio
ambiente adoptados por
SMI/SMCV.
Especificaciones tcnicas de tuberas y accesorias HDPE
- ASTM (American Society for Testing and Materials).
o D3350 Standard Specification for Polyethylene Plastic Pipe and
Fittings Materials;
o D3035 Standard Specification for Polyethylene (PE) Plastic
Pipe (DR-PR) Based on
Controlled Outside Diameter;
o F714 Standard Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe
(SDRPR) Based on
Outside Diameter;
o D3261 Standard Specification for Butt Heat Fusion Polyethylene
(PE) Plastic Fittings for
Polyethylene (PE) Plastic Pipe and Tubing;
- ISO (International Standard Organization);
- PPI (Plastic Pipe Institute); and
- PFI (Pipe Fabrication Institute).
- Cdigos peruanos aplicables de salud y seguridad aplicable a
sector minera, tales como DS
055, DS009, Ley de Seguridad.
- Normas de seguridad del trabajador y de proteccin del medio
ambiente adoptados por
SMI/SMCV.
5. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES establece, documenta y
mantiene un Sistema
de Gestin de Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus
servicios cumplan con los
requisitos especificados.
El presente Plan de Control y Aseguramiento de Calidad forma
parte de este Sistema y en este
se describe la metodologa, organizacin, medios y la secuencia de
actividades que el Consorcio
BICO - MALAGA CONSTRUCTORES emplear para la Gestin de la Calidad
del Proyecto.
5.1 Requerimientos generales
La organizacin del Proyecto lograr la satisfaccin de SMI/SMCV a
travs de la aplicacin
efectiva del Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo procesos
para la mejora continua y el
aseguramiento de la conformidad de los requerimientos
regulatorios aplicables.
Este sistema de gestin de calidad es documentado, implementado,
mantenido y mejorado
continuamente; basndose en los requerimientos de la Norma ISO
9001:2008.
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El rea de calidad en coordinacin con las reas involucradas en
los procesos aplicables al
proyecto, supervisarn todas las actividades del proyecto para
asegurar que sean llevadas a
cabo de acuerdo con los requerimientos de este Plan de Calidad y
la normativa aplicable.
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES se adecuar a los
procedimientos de gestin de
SMI/SMCV cuando as sta lo requiera.
5.2 Control documentario
Toda la documentacin que genere el desarrollo del Plan de
Aseguramiento y Control de Calidad
ser custodiada por el supervisor de control de calidad. Ser su
responsabilidad conservar dicha
documentacin y realizar la entrega progresiva a Aseguramiento de
Calidad QA y en forma total
a Control de Documentos Tcnicos de SMI/SMCV al finalizar cada
sistema en los que se divide
el proyecto.
Se deber asegurar un acceso fcil y legible de dicha informacin
al Cliente y a la Supervisin
del proyecto.
El tipo de documentacin sujeto a control ser:
- Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.
- Procedimientos de Pruebas.
- Procedimientos de Inspeccin.
- Documentos de diseo, planos, especificaciones tcnicas,
procedimientos e
instrucciones del proyecto, documentos del contrato, otros
(memos, cartas, etc.)
Por requerimiento del cliente el Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES utilizar para
este proyecto el sistema de gestin de SMI y el Procedimiento de
Documentacin el cual
permite asegurar: que los documentos del Sistema de Gestin
Integrado estn controlados, que
el control de documentos sea el indicado en el manual del
cliente, que se deber implementar
cualquier documento segn la necesidad del proyecto, que se
actualice cuando sea necesario,
que se identifiquen los cambios y el estado de revisin actual,
que aseguraren su disponibilidad
en los puntos de uso, que permanezcan legibles y fcilmente
identificables, que se controlen los
documentos de origen externo y que se prevenga el uso de
documentos obsoletos.
En el formato K114A-C2-LM-001 correspondiente a la lista Maestra
de documentos se
detalla los documentos aplicables al proyecto, esta lista es
dinmica siendo modificada de
acuerdo al desarrollo de cada una de las actividades del
proyecto.
Tambin se implementar el Control de Documentos Tcnicos segn
estndar del cliente para
asegurar la correcta emisin, distribucin, recepcin, archivo y
conservacin de los documentos
tcnicos, bajo un criterio comn y orden, que permita una fluida
informacin y consultas entre los
involucrados del proyecto.
El rea de Control de Documentos de Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES realiza la
recepcin, archivo y distribucin de todo entregables que ser
enviado a SMI/SMCV con el fin de
asegurar su proteccin, integridad y confidencialidad de la
informacin.
5.3 Control de registros de calidad
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, ha desarrollado diversos
registros de calidad
los cuales constituyen la evidencia objetiva de los trabajos de
produccin realizados por el
personal del proyecto. Lo ms importante es que la actividad de
control se ejecute en forma
oportuna. El control fuera de lugar o posteriores a las mismas
actividades de produccin carecen
de importancia y no aportan valor al desarrollo de los trabajos,
ya que lo importante es detectar
las no conformidades en el mismo momento que se han generado,
solo as se evitarn los
costos de baja calidad.
A travs del Procedimiento de Documentacin basados en el manual
del SMI, Consorcio BICO -
MALAGA CONSTRUCTORES establece y mantiene los registros
necesarios para demostrar la
conformidad con los requisitos del Plan de Control de Calidad y
para demostrar los resultados
logrados.
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En el formato K114A-C2-LM-02 Lista Maestra de Registros se
recogen todos los Registros que
aplican en el proyecto.
6. PROCEDIMIENTOS DE GESTIN Y CONTROL DE LA CALIDAD
6.1 Procedimientos de Gestin del Sistema Integrado de
Calidad
Consta de todas las actividades que permiten verificar si los
procesos ejecutados y productos
terminados aseguran que el proyecto cumplir con los estndares de
calidad establecidos.
Sus propsitos son:
Definir los procedimientos aplicables al proyecto. Evaluar si
los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos.
Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas.
Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos.
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES mantiene un Sistema de
Gestin de Calidad
(SGC) documentado como un medio de asegurar que los servicios
que proporcionan en el
proyecto, cumplan con los requisitos especificados.
- Revisin por la Direccin
- Tratamiento de Quejas y Reclamos
- Auditoria Interna
- Control de Acciones Correctivas y Preventivas
- Medicin de la Satisfaccin del Cliente
- Control de Producto No Conforme.
- Comunicacin Participacin y Consulta
- Inspecciones
- Gestin de las Competencias del personal
- Elaboracin y Control de Documentos
- Control de Registros
En cada uno de los procedimientos se mencionan los documentos
internos y registros requeridos
por el Sistema de Gestin y la normativa aplicable.
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de Consorcio
BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES incluye los siguientes documentos:
- Nivel 1: Poltica y Objetivos
- Nivel 2: Manual de Gestin Integrado
- Nivel 3: Procedimientos de Gestin
- Nivel 4: Manual de Estndares
- Nivel 5: Planes y Programas Estndares
- Nivel 6: Documentacin de los proyectos
- Nivel 7: Registros.
6.2 Procedimientos de Control de Calidad.
Establecen un mecanismo de control de Calidad para las
actividades crticas del proyecto
mediante la realizacin de inspecciones, verificaciones, ensayos
y pruebas; en concordancia con
las especificaciones tcnicas proporcionadas por el Cliente y las
Normas aplicables.
Los procedimientos de control seran implementados en los
procesos donde no se generen ITPs
y no ambos para un solo proceso
Sus propsitos son:
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Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecucin de los mtodos de
ensayo para determinar las caractersticas de calidad de la
ejecucin.
Actuar sobre los Registros de trabajo observados y/o
no-conformidades Los procedimientos irn incrementndose a nivel del
avance del Proyecto, sin embargo deben
contener:
A. Lista de procedimientos operacionales.
a) Civil - Topografa y Georefernciacin.
- Excavacin para explanaciones.
- Conformacin y compactacin de terrapln.
- Sub base granular.
- Base granular.
- Carpeta asfltica en caliente.
- Excavacin localizada.
- Relleno compactado localizado.
- Instalacin de geocompuesto MacDrain
- Explotacin de canteras.
b) Concreto - Encofrado y desencofrado.
- Habilitacin y colocacin de acero.
- Vaciado del concreto premezclado.
c) Tuberas - Colocacin de alcantarillas.
B. Procedimientos Especficos
Son procedimientos para aquellas actividades que no se
encuentren dentro de la lista de los
Procedimientos Operaciones y que adicionamelmente requieran un
control de calidad muy
especfico y detallado. Estos procedimientos sern elaborados por
el equipo QC del proyecto y
revisado por el Equipo QA/QC, los cuales sern presentados a la
supervisin de SMI/SMCV
para su revisin y aprobacin.
C. Matriz de Aplicacin de Protocolos
Estas matrices se emplean en y para cada proyecto especfico, con
la intencin de identificar y
proyectar la cantidad de inspecciones de control de calidad que
se aplicarn a los diferentes
entregables y por disciplina, estas matrices sern archivadas y
documentadas en el Dossier de
Calidad y entregadas para revisin y aprobacin al rea de QA del
Cliente.
6.3 Procedimientos de laboratorio.
En base a lo establecido a las Especificaciones Tcnicas del
proyecto, normas ASTM,
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Manual de Carreteras
- Especificaciones Tcnicas
Generales para la Construccin EG-2013; se ha previsto
implementar los equipos, de acuerdo a
los ensayos de suelos y concreto como son:
- Densidad de campo, cono de arena ASTM D 1556.
- Contenido de humedad ASTM D 2216.
- Lmites de Atterberg ASTM D 4318.
- Anlisis granulomtrico ASTM C 136.
- Proctor Estndar y modificado ASTM D 698 y ASTM D 1557.
- Peso especfico del agregado grueso ASTM C 127.
- Uso, almacn y transporte de Densmetro nuclear ASTM D 2922 Y D
3017.
-
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- Muestreo de agregados ASTM D 75.
6.4 Instructivos tcnicos complementarios (IT)
Los instructivos tcnicos complementarios son los documentos
donde se detallaran la forma de
ejecucin de los trabajos especiales o crticos y se implementaran
segn la necesidad durante la
ejecucin del Proyecto Proyecto A6CV-00-K114A CONCENTRATE HAUL
ROAD. La finalidad es homogenizar tales actividades para asegurar
el cumplimiento de los niveles de
calidad.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 Revisin del Contrato
Durante la ejecucin del proyecto se documenta los pedidos de
informacin, rdenes de cambio,
adicionales y en general todos los acontecimientos que sean
relevantes a la relacin contractual
con nuestro cliente, lo que nos permite fijar el alcance y
definir cambios de especificaciones de tal
manera de sostener una relacin transparente con nuestro cliente
y que finalmente est
satisfecho con el producto final.
7.2 Desarrollo del proyecto
Todos los colaboradores del Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES se encuentran
preparados con las mejores prcticas y se encuentran en la
capacidad de brindar el mejor aporte
en todos los procesos de construccin.
Durante las actividades de planeamiento, ejecucin y monitoreo
del proyecto Proyecto A6CV-00-K114A CONCENTRATE HAUL ROAD se siguen
los siguientes procedimientos:
- Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del
producto; y, verificamos que estos
procesos se encuentren dentro de los lmites y los requerimientos
de calidad indicados en el
alcance del proyecto.
- Desarrollamos procedimientos para:
o Garantizar que todos los materiales y recursos se adecuen a
nuestros requerimientos
antes de ser usados dentro de un proceso.
o Probar y verificar tanto las caractersticas del proyecto, como
las del producto final.
o Identificar y realizar seguimiento a los productos en el
proceso.
- En estos procedimientos se contempla la verificacin de:
o La exactitud de los datos del proceso.
o La confiabilidad del equipo del proceso.
o La efectividad de los operadores del proceso.
o La conveniencia de las condiciones ambientales.
o La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.
Durante el desarrollo de las actividades, se implementan los
Procedimientos, Planes y Registros
que han sido aprobados por el cliente, estos documentos pueden
tener nuevas revisiones segn
el desarrollo de las actividades y se identifican y documentan
los Mtodos y Ensayos de Calidad
que se realizan en la obra.
Todos los controles realizados sern registrados, y todos los
resultados de ensayos ejecutados
en el campo y/o laboratorio a todos los materiales a ser usados
sern registrados en los
protocolos, los que sern archivados diariamente en el rea de
Control de Calidad, a fin de
facilitar la trazabilidad de nuestros controles y la elaboracin
del informe final de obra (Dossier).
Los registros de control de calidad de los trabajos deben estar
debidamente firmados por el
responsable de Control de Calidad del Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES y por el
Supervisor QA del Cliente como seal de aprobacin.
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7.3 Comunicacin con el cliente
El medio de comunicacin oficial entre SMI y CONSORCIO BICO -
MALAGA es el POL, con las
siguiente indicacin:
- Temas contractuales se enviaran por Carta.
- Temas tcnicos sern enviados va transmital.
La retroalimentacin del avance del Proyecto se realizar mediante
reportes, stos incluyen:
- Reportes de avance Semanales, y;
- Reportes de Avance Mensual.
7.4 Control de calidad
El sistema de gestin de calidad para al proyecto A6CV-00-K114A
CONCENTRATE HAUL ROAD ser de SMI complementado con el de Consorcio
BICO-MALAGA Constructores garantizando la calidad de los productos
obtenidos. Se realiza un Control de Calidad con
actividades de inspeccin y prueba en los procesos de construccin
con la finalidad de evitar No
Conformidades del producto, los cuales se registran y forman
parte del dossier de calidad.
Nuestra inspeccin y prueba final garantiza a nuestros clientes
un producto acorde con las
especificaciones contractuales.
Se desarrollar Procedimientos de acuerdo a las actividades que
requieran control (Ver lista tem
6).
7.5 Inspeccin en la recepcin de suministros
El Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES cuenta con un Sistema
de Gestin de
Proyectos en cuyo Manual se detallan las actividades a seguir
con respecto a la Logstica y
manejo de los recursos del proyecto.
El Proyecto definir en las rdenes de compra los aspectos
especficos a exigir segn el alcance
del proyecto (criterios de aceptacin).
Por ltimo, se entregarn las garantas y certificados solicitados
por el Cliente para los insumos
especficos, segn se especifica en los documentos de la
propuesta.
7.6 Control de calidad en los subcontratos
Todos los Subcontratistas sern evaluados de acuerdo al formato
000 509 F02001 segn
trabajos requeridos por el CONSORCIO BICO - MALAGA CONSTRUCTORES
(CBM) e
informados a QA SMI/SMCV. La gestin de calidad del
subcontratista deber seguir y respetar
las pautas indicadas en este Plan de Aseguramiento y Control de
Calidad. El proceso inicia con
la evaluacin tcnica y de calidad de los subcontratistas siendo
responsabilidad de CBM todos
los trabajos que la subcontratista realice para este proyecto
.
El Responsable de Calidad de CBM detectarn todas las actividades
crticas para el desarrollo
correcto de los trabajos. Siendo el Subcontratista quin elaborar
los procedimientos de trabajo,
que sern verificados por el Responsable de Calidad de CBM. Los
procedimientos y protocolos
se elaborarn teniendo en cuenta los estndares, las
especificaciones tcnicas y las normas
nacionales e internacionales que apliquen para el Proyecto.
El subcontratista deber registrar y visar los protocolos de
trabajo, en conjunto con el ingeniero
que designe el Supervisor de Construccin de CBM. El
subcontratista proporcionar al
Responsable de Calidad una CBM copia de sus procedimientos,
protocolos, certificados y
ensayos de laboratorio. De detectarse un trabajo que no cumpla
con los estndares previamente
establecidos, la no conformidad ser responsabilidad ante SMI de
CBM quienes a travs del jefe
de calidad darn tratamiento y solucin a esta desviacin en
conjunto con todos los
involucrados.
Los costos del tratamiento de las No conformidades sern
cuantificados por las Jefaturas de
Produccin y Calidad del CBM para ser asumidos por el
Subcontratista.
De detectarse un trabajo que no cumpla con los procedimientos
anteriormente elaborados el
Gerente del Proyecto o Ingeniero Residente de CBM tienen la
facultad en primera instancia de
detener los trabajos hasta que cumplan con los estndares de
calidad ptimos e indicados en los
procedimientos. De persistir en la falta el subcontratista, ser
retirado del proyecto. Tambin
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tienen esta facultad los Jefes de Produccin y el Jefe de
Calidad, previa coordinacin con el Jefe
del Proyecto.
El subcontratista estar presente durante el proceso de
levantamiento de observaciones por
parte del Cliente a fin de tomar nota de las mismas y efectuar
las correcciones que sean
necesarias. Consorcio BICO MALAGA CONSTRUCTORES permanecer
siempre como nico responsable de sus obligaciones y responder ante
SMI/SMCV sobre de las acciones u omisiones del subcontratista.
7.7 Identificacin y trazabilidad
Para asegurar la identificacin y trazabilidad de todos los
elementos y entregables del proyecto,
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES define un cdigo nico para
el proyecto, que es
generado por el rea de Control de Proyectos.
El propsito de identificacin y trazabilidad es proporcionar un
acercamiento en comn, al rastreo
y localizacin de productos, por medio de un sistema de
codificacin (Ver adjunto B del contrato)
de identificacin y el medio de comunicacin de SMI/SMCV comunes
entre el Consorcio BICO -
MALAGA CONSTRUCTORES y el Cliente, mejorar significativamente la
exactitud y velocidad
de acceso a la informacin sobre la produccin y el origen de los
productos a utilizar en el
presente proyecto.
Asegurar la identificacin y trazabilidad de los productos desde
la recepcin hasta la expedicin
(mediante lo descrito en el prrafo anterior), de forma que se
pueda reconstruir documentalmente
el historial de un producto para comprobar las verificaciones a
que ha sido sometido.
Aplica a las materias primas crticas, producto en proceso y
producto final.
7.8 Consultas y cambio en la ingeniera
El procedimiento formal para solicitar informacin o cambio ser
el RFI el cual se dar cuando:
- Se encuentran interferencia constructiva.
- Se requieren mayor detalle de los documentos de ingeniera.
- Se requiere aclaraciones a documentos.
- Consultas sobre el producto o servicio Para cualquier tipo de
consulta.
- Se ha encontrado una actividad que va en contra de la calidad
del proyecto.
- Se necesita modificar, eliminar o reemplazar una actividad o
actividades para mejorar el
desarrollo del proyecto.
- Se requiere actualizar la documentacin del proyecto.
- Se quiere modificar las caractersticas del producto.
Pasos para trmite de una solicitud de informacin:
- Llenar el formato Solicitud de informacin
- Indicar el tiempo requerido de respuesta.
- Firma del responsable del rea.
- Entregar a control documentario del rea de proyectos e
Ingeniera de SMI/SMCV para su
trmite.
- Control documentario distribuye de acuerdo a la naturaleza de
la informacin requerida y a
la matriz de distribucin de documentos.
- El Jefe del Proyecto/Administrador del Proyecto da la
respuesta coordinando con las reas
involucradas.
- Si requiere se genera un instruccin en obra para generar un
cambio constructivo.
- Se registra y archiva las solicitudes de informacin por
control documentario.
7.9 Materiales y equipos para la construccin a ser incorporados
a obra
Para todos los materiales que sean suministrados por Consorcio
BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES, se debe coordinar su llegada a obra en los plazos
y horas establecidas
para su incorporacin en el proyecto; estos materiales y equipos
debern tener el respectivo
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certificado de calidad emitido por la empresa comercial, adems
de su hoja de especificacin
tcnica y el respectivo Data Sheet si corresponde a equipos y
debern ser entregados a la Supervisin de Construccin de SMI/SMCV
para su respectiva aprobacin.
Los materiales consumibles sern controlados a su llegada a la
Obra para verificar el
cumplimiento de las especificaciones tcnicas indicadas en los
documentos de compra.
- Identificacin del material y/o equipo.
- Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso.
- Hoja tcnica de datos (Data Sheets).
- Otras especificaciones aplicables.
Se verificar que los valores se encuentren dentro de los rangos
establecidos en la Norma o
Cdigo aplicable (ACI, ASTM, ASME, SSPC, ANSI, etc.).
Asimismo se verificarn los dems requisitos que deban cumplir
dichos materiales. Slo
sern utilizados en los procesos respectivos, los materiales que
cumplan con la
documentacin y las especificaciones tcnicas del Proyecto.
Cualquier material y/o equipo defectuoso o que no cumpla debe
ser retirado (ver Procedimiento
Operativo: Recepcin de Materiales y Equipos en Obra).
7.10 Calibracin de equipos de medicin
Todos los equipos de medicin utilizados en el desarrollo del
proyecto debern de ingresar a
obra con la debida calibracin vigente (segn matriz de equipos)
que avale la operatividad y
correcto funcionamiento de los mismos siendo trazables por el
INDECOPI y registrados en el log
de certificados de calibracin 000 509 F01101.
Los certificados de calibracin de los equipos de medicin sern
solicitados oportunamente por el
rea de procura de Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES antes de
su incorporacin al
proyecto, enviados a obra junto con los equipos para su recepcin
en el almacn central del
proyecto, posteriormente el rea de Control de Calidad los
archivar y documentar en el
Dossier, para su posterior entrega en original al Cliente.
Estos certificados de calibracin debern ser adjuntados al
Dossier progresivamente, segn el
orden de llegada de los equipos a obra, de acuerdo al
requerimiento de los mismos y a la matriz
de equipos elaborada para el proyecto. El cliente debe aprobar
la matriz de equipos donde se
establece la frecuencia de calibracin de los mismos. Dentro de
los certificados de calibracin de
los equipos que se tendrn en el desarrollo de las actividades en
el presente proyecto, tenemos
los siguientes:
- Certificado de equipos topogrficos.
- Certificado de balanzas electrnicas.
- Certificados de equipos de laboratorio de Mecnica de suelos y
materiales.
- Certificados de equipos de laboratorio para Concreto.
No se admitirn equipos que no cuenten con esta documentacin
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad (SGC)
La implementacin del SGC es aplicable a todos los proyectos de
Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES, y consiste en desarrollar actividades de
capacitacin o talleres, ya sea en
forma personal y/o grupal a cada uno de los miembros del
Proyecto (Staff, obreros y
subcontratistas), por un periodo de tiempo determinado.
La implementacin, finaliza con la Medicin de Adherencia del SGC
en el Proyecto, es decir una
de los indicadores de desempeo, para identificar el grado en el
que el sistema de gestin de
calidad implementado ha sido adoptado por el personal en el
Proyecto.
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PLAN DE QA / QC Rev. 0
02/08/2014
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8.2 Auditoras Internas
Las auditorias son un proceso sistemtico, independiente y
documentado que nos permiten
obtener evidencias para evaluarlas objetivamente y determinar el
grado en que se cumplen los
criterios de auditora.
Los resultados de las auditoras internas se usarn para evaluar
la eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad e identificar las oportunidades de
mejora.
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES prepara un Programa Anual
de Auditoras
Internas y 15 das antes de realizar la auditoria a cada proyecto
e informar al equipo asignado se
prepara el Plan de Auditoria Interna.
Siguiendo el K114A-C2-AUD-01 Procedimiento para realizar
auditoras de calidad, se tendr en
cuenta lo siguiente:
- La supervisin de QA programar auditorias para el mes de
noviembre del 2014 y mayo del
2015 y as supervisar el cumplimiento de los planes de
Calidad.
- El Plan de Calidad debe contener La planificacin de auditoras
y esta debe revisarse y
actualizarse constantemente.
- El plan de auditoras debe ser presentado para aprobacin y
conocimiento de las partes.
- Se deben considerar los siguientes pasos:
o Determinar la frecuencia de las auditorias de Calidad a ser
realizadas en cada proyecto
de acuerdo a las caractersticas, magnitud e importancia del
mismo (2 veces por ao).
o Las prioridades sern determinadas semanalmente segn el avance
de cada proyecto.
o Planear una auditoria de calidad comprensiva y sta quedar
documentada en caso de
registrarse observaciones.
o Programar auditorias en base al estado e importancia de la
actividad o requerimientos
del rea de construccin.
o Auditar el proyecto en concordancia con los alcances del mismo
y el plan de Calidad.
o Brindar soporte al rea de control de calidad haciendo
disponibles las facilidades,
informacin y personal de interfase necesario para la conduccin
de la auditoria
(proveedores, etc.).
o Despus de la auditoria emitir Reporte de Auditoria: Es un
documento que muestra la
actividad de Auditoria realizada. Estn identificados por una
secuencia de nmeros
establecidos por un sistema de codificacin de reas especficas
donde se desarrollan
los trabajos inspeccionados seguidos de una numeracin
correlativa, de acuerdo a lo
establecido por el departamento de Control de Documentos de
SMI/SMCV. Formato
QA-G-001-Reporte de Auditoria
o De encontrarse una no conformidad se debe emitir el reporte de
no conformidad
respectivo.
o Los reportes de auditoria sern compilados en el Registro de
Control de Reporte de
Auditorias del rea y remitida al Administrador del Proyecto/Jefe
de proyecto a travs
de control documentario. Formato: QA-G-004-Registro de Control
de Auditorias.
o Los ingenieros de Q.A. deben verificar aleatoriamente la
documentacin de control de
calidad para asegurar que los procedimientos de control de
calidad estn siendo
cumplidos: Documentacin Tcnica y de Control de Calidad
Procedimientos de Control
de Calidad. Registros de Calibracin
Procedimiento gua Especifico Desarrollar Auditoria a la
efectividad de los planes en base a Inspecciones aleatorias
detalladas
que son llevadas a cabo en tems especficos del trabajo en las
fases, antes, durante y al final
del trabajo, por los ingenieros CQA de BICO, para asegurar la
efectividad de los planes de
Calidad. Las auditorias son a travs de inspecciones cubriendo
las siguientes actividades:
Documentacin: En esta auditoria se verifica la calidad de la
informacin contenida en el
documento generado, la actualizacin de acuerdo al avance del
proyecto, la distribucin, la
disponibilidad, archivo y entrega de documentos a control
documentario de SMI/SMCV.
Materiales de construccin y equipos: En esta auditora, una
detallada inspeccin aleatoria de un
tem especificado de construccin e instalacin de materiales o
equipos es llevada a cabo en el
lugar de trabajo por los Ingenieros CQA de BICO en presencia del
representante de control de
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calidad. En el momento de la inspeccin hojas de calidad, diseo
de mezclas y las etiquetas de
identificacin de los materiales, equipos o producto terminado
utilizados en los trabajos son
comparados con los correspondientes aprobados y marcados en los
documentos de materiales
remitidos y aprobados (MSD) para verificar su consistencia o
correccin en caso se amerite.
Ensayos de terreno y laboratorio: Esto incluye una auditoria
aleatoria de una serie de ensayos de
terreno y laboratorio por parte del ingeniero QA responsable en
presencia del representante de
terreno de QC, en orden para determinar si los ensayos son
llevados a cabo en concordancia
con los procedimientos de prueba especificados para el proyecto
para cada sistema particular
dentro de las instalaciones en construccin
Ensayos de calibracin: Esto incluye auditorias aleatorias de los
procedimientos de prueba y
resultados durante la calibracin de algn equipo de medicin, las
escalas de balanzas de
dosificacin y otros equipos de medicin tambin como los aparatos
de ensayos y equipos en los
laboratorios subcontratados en presencia del representante de
QC.
Producto construido: Esto incluye una auditoria aleatoria de un
tem especificado del trabajo en
el sitio de trabajo, en orden a verificar mediante inspecciones
que este tem especfico del trabajo
fue instalado o construido en concordancia con las
especificaciones tcnicas y planos de
construccin aprobados. La auditora del producto terminado es
realizada por el ingeniero QA
responsable, en presencia del representante de terreno de
QC.
Plan de Auditoria
Para cada una de las auditoras internas programadas, el Jefe
QA/QC del Consorcio BICO MALAGA designar el Equipo Auditor
correspondientes. Las coordinaciones se llevaran a cabo
con el Jefe de QC de cada frente.
El Jefe Auditor tiene como funcin principal, coordinar y
garantizar el desarrollo adecuado del
proceso de Auditora desde la Reunin de Apertura hasta la Reunin
de Cierre del mismo.
El Jefe Auditor asignado indica al equipo auditor y a los
auditados la siguiente informacin:
N de la auditora
Objetivo de la auditora
Alcance de la auditora
Documentos de referencia
Lugar de la auditora
Fechas de inicio, cierre
Fecha de cierre
Informe de resultados de auditoria
Asignacin de los recursos necesarios
El Jefe Auditor establecer los criterios de la Auditora y
definir las funciones y
responsabilidades de los miembros del equipo auditor.
El personal a ser auditado incluido los subcontratistas ser
indicado en el plan.
El Jefe Auditor en coordinacin con el Jefe QC de cada frente del
proyecto identificar
plenamente al personal auditable del Proyecto que estar
disponible o en bajada.
El equipo auditor revisar la informacin del Proyecto y preparar
los documentos necesarios
para la auditora, tales como listas de verificacin, lista de
observaciones, etc.
8.3 Tratamiento de No Conformidades
Una situacin de no conformidad puede indicar que un aspecto
especfico de un procedimiento
de control de calidad o proceso no es adecuado. Tambin puede
indicar desviaciones o que los
planes de gestin no se estn cumpliendo adecuadamente. Los
reportes de no conformidad
(NCR) son documentos producto de inspecciones o auditoras
realizadas por el rea de Calidad,
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dando No conformidad de los productos terminados, procedimientos
de control de calidad o
mtodos constructivos que son observados con no conformidad o que
estn siendo
desarrollados, y no cumplen con las especificaciones de
ingeniera, planos, criterios de diseo y
estndares bajo los cuales el proyecto est siendo ejecutado.
Las No Conformidades incluyen tpicamente: Defectos fsicos en
materiales y equipos Fallas en
los resultados de los ensayos requeridos u omisin de los mismos.
Documentacin incorrecta o
inadecuada Procesos de trabajo, inspecciones o procedimientos de
ensayos fuera de lo
aprobado. Producto final en discordancia con los requerimientos
del proyecto.
Anlisis de Causa Raz
Es una metodologa que se enfoca en encontrar la verdadera causa
de un problema y cmo
atenderlo o evitar que ocurra. Asimismo, encontrar cul de los
problemas de un conjunto, es el
de mayor impacto operacional o econmico.
- Los RNC son generados en actividades de auditoria, supervisin
del proceso, inspecciones,
etc. Pueden ser generado por cualquier interesado.
- Se debe llenar el formato Reporte de no conformidad.
- En el RNC se debe especificar si se requiere un comit tcnico
para evaluar y levantar la no
conformidad.
- Control documentario codifica el documento y distribuye segn
matriz de distribucin de
documentos.
- El responsable donde se detect la no conformidad debe convocar
un comit tcnico dentro
de las 48 hrs. de detectado la NCR para evaluar la no
conformidad donde puede participar o
no la supervisin de SMI/SMCV.
- Se debe desarrollar un anlisis causa raz (ver diagrama) para
determinar la causa bsica
que dio origen a la no conformidad.
- Debe realizarse el levantamiento de la no conformidad sobre la
actividad no conforme y
sobre la causa bsica que dio origen a la no conformidad dentro
de un periodo no mayor a 7
das.
- El levantamiento del RNC debe ser aprobado por el responsable
del Proyecto de
SMI/SMCV.
- Se presenta el levantamiento del NCR aprobado adjuntando
documentos que sustenten las
acciones a tomar en base al anlisis desarrollado a control de
documentos y este distribuye
para conocimiento e implementacin.
- Si se requiere se genera una solicitud de cambio del proceso o
para actualizacin de
documentos.
- El Ing. Supervisor debe hacer seguimiento al levantamiento del
RNC y el QC debe dar
conformidad a la actividad desarrollada.
- Los reportes de no conformidad (NCR) sern compilados en el
Registro de Control de
Reportes de No Conformidad del rea. Formato 000 509 F01302
Registro de Control de No
Conformidades.
8.4 Planes de Inspeccin y Ensayo (ITPs)
Los Planes de Puntos de Inspeccin y Ensayo establecen, tambin
para cada proceso, las
etapas en las cuales se va a inspeccionar, las caractersticas
crticas, el mtodo de inspeccin,
los documentos que contienen los criterios de evaluacin (normas,
especificaciones, etc.) y los
registros aplicables en cada etapa.
Es el documento que relaciona las actividades de construccin con
las de control de calidad y
tiene por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso
constructivo genere valor y no
represente un reproceso. Los procedimientos constructivos
asociados detallarn en forma
especfica los controles que se deben realizar, los criterios de
aceptacin correspondientes y los
formatos que servirn para protocolizar las inspecciones
realizadas. Es conveniente realizar
inspecciones de cada actividad cumpliendo con los ensayos y las
frecuencias establecidos en las
Especificaciones tcnicas y planos del proyecto, y/o cuando se
considere necesario, para
cerciorarse de la calidad.
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El ITP (formato 000 509 F70001) contiene la siguiente
informacin:
a) Tipo de Inspeccin
b) Responsable de la inspeccin
c) Frecuencia de las inspecciones
d) Alcance de la Inspeccin
e) Formato de inspeccin
8.5 Anlisis de datos
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES capta, determina, recopila
y analiza los datos
apropiados para demostrar la eficacia del SGC. Los resultados
del control, medicin y la
informacin de otras fuentes, tales como la satisfaccin de
SMI/SMCV y objetivos especficos de
calidad, son utilizados para determinar acciones que nos
permitan mejorar continuamente.
El anlisis de datos es realizado mediante la implementacin de
indicadores de seguimiento.
Toda esta informacin generada ser presentada y revisada
mensualmente para su revisin.
8.5.1 Indicadores de Gestin de Calidad
Los indicadores son una medida gerencial que nos permitir
evaluar el desempeo del
sistema de gestin de calidad frente a nuestras polticas,
objetivos y metas.
El objetivo principal de las evaluaciones es decirles a los
participantes cul es el avance y qu
les hace falta.
8.6 Mejora
8.6.1 Mejora continua
Basndose en la revisin de los eventos sucedidos, el Gerente del
Proyecto y Residente de
Proyecto, con el apoyo del Gerente de QA/QC mejora continuamente
la eficacia del Sistema
de Gestin de la Calidad mediante el uso de sus polticas, los
objetivos QA/QC, los resultados
de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas
y preventivas.
La implementacin del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad
es una accin muy
importante relacionada con la gestin de la calidad; por lo que,
es una muestra de las
acciones orientadas a la mejora continua que es practicada por
el personal del Consorcio
BICO - MALAGA CONSTRUCTORES. Esta se sustenta en el anlisis de
resultados y en los
compromisos asumidos por las personas que participan en las
reuniones de planificacin de
los trabajos del proyecto.
Plan de capacitacin
Cada jefe responsable de cada frente realiza las coordinaciones
correspondientes con las
diferentes reas Construccin, Oficinas tcnica, Almacn, etc. para
que realicen el
planeamiento y la programacin de la capacitacin sobre
procedimientos de gestin,
construccin, control y cualquier otro tema de calidad.
La capacitacin ser registrada en el formato 000 509 F01801
Project Spec
