介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

449

450

議 第 ２ １ 号

平 成 ３ １ （ ２ ０ １ ９ ） 年 度 柏 崎 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平 成 ３ １ （ ２ ０ １ ９ ） 年 度 柏 崎 市 の 介 護 保 険 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次

に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）

第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ９ ， ３ ８ ９ ， ０ ０ ２

千 円 と 定 め る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は 、「 第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。

（ 歳 出 予 算 の 流 用 ）

第 ２ 条 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ２ ０ 条 第 ２ 項 た

だ し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 す る こ と が

で き る 場 合 は 、 ２ 款 保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 し た 予 算 額 に 過 不 足 を

生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の こ れ ら の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用 と

す る 。

平 成 ３ １ 年 （ ２ ０ １ ９ 年 ） ２ 月 ２ ２ 日 提 出

柏 崎 市 長 櫻 井 雅 浩

451

1 1,949,563

1 介護保険料 1,949,563

2 1,553

1 負担金 1,553

3 296

1 手数料 296

4 2,196,379

1 国庫負担金 1,544,889

2 国庫補助金 651,490

5 2,419,171

1 支払基金交付金 2,419,171

6 1,342,013

1 県負担金 1,275,910

2 県補助金 66,103

7 805

1 財産運用収入 805

8 1,474,948

1 一般会計繰入金 1,423,710

2 基金繰入金 51,238

9 1,900

1 繰越金 1,900

10 2,374

1 延滞金、加算金及び過料 2

2 雑入 2,372

9,389,002

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

保険料

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

金　　　　　額

千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

452

1 261,901

1 総務管理費 166,551

2 徴収費 3,224

3 介護認定審査会費 86,817

4 趣旨普及費 1,273

5 運営協議会等費 4,036

2 8,679,381

1 介護サービス等諸費 7,910,039

2 介護予防サービス等諸費 151,912

3 その他諸費 5,506

4 高額介護サービス等費 205,568

5 高額医療合算介護サービス等費 28,083

6 特定入所者介護サービス等費 378,273

3 444,014

1 介護予防・生活支援サービス事業費 197,320

2 一般介護予防事業費 84,900

3 包括的支援事業・任意事業費 161,251

4 その他諸費 423

5 高額介護予防サービス費等相当事業費 120

4 805

1 基金積立金 805

5 1,901

1 償還金及び還付加算金 1,901

6 1,000

1 予備費 1,000

9,389,002

保険給付費

地域支援事業費

基金積立金

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計

款

歳　　出

項 金　　　　　額

千円

総務費

453

454

介 護 保 険 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

455

456

１　総　　括

（歳　　入）

1 保険料 1,949,563 1,962,018 △12,455

2 分担金及び負担金 1,553 1,651 △98

3 使用料及び手数料 296 53 243

4 国庫支出金 2,196,379 2,196,696 △317

5 支払基金交付金 2,419,171 2,387,504 31,667

6 県支出金 1,342,013 1,327,810 14,203

7 財産収入 805 648 157

8 繰入金 1,474,948 1,406,651 68,297

9 繰越金 1,900 2,000 △100

10 諸収入 2,374 2,600 △226

9,389,002 9,287,631 101,371歳　　入　　合　　計

歳入歳出予算事項別明細書

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

千円 千円 千円

457

（歳　　出）

1 総務費 261,901 259,362 2,539

2 保険給付費 8,679,381 8,558,945 120,436

3 地域支援事業費 444,014 453,556 △9,542

4 基金積立金 805 12,767 △11,962

5 諸支出金 1,901 2,001 △100

6 予備費 1,000 1,000 0

9,389,002 9,287,631 101,371歳　　出　　合　　計

款 比　　　　較

千円

本年度予算額

千円

前年度予算額

千円

458

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

261,901 0

3,337,222 5,342,159 0

201,170 242,844 0

805 0

1,901 0

1,000 0

3,538,392 0 5,850,610 0

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源一　般　財　源

千円 千円 千円 千円

本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

459

計 1,544,889 1,521,529 23,360

1,544,889千円

　４款　国庫支出金 2,196,379千円

　１項　国庫負担金

1 1,544,889 1,521,529 23,360介護給付費負担金

計 296 53 243

　３款　使用料及び手数料 296千円

　１項　手数料

1 296 53 243総務手数料

296千円

計 1,553 1,651 △98

1,553千円

　２款　分担金及び負担金 1,553千円

　１項　負担金

1 1,553 1,651 △98認定審査会負担金

計 1,949,563 1,962,018 △12,455

２　　歳 入

1 1,949,563 1,962,018 △12,455第１号被保険者保険料

千円

　１款　保険料

　１項　介護保険料

千円

1,949,563千円

1,949,563千円

千円

目 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

460

介護保険特別会計

過年度分 12 過年度分 1

現年度分 1,544,8881 現年度分 1,544,888

料サービス事業者指定手数料 295

総務管理手数 2961 証明手数料 1

同設置負担金

認定審査会共 1,5531 認定審査会共同設置負担金 1,553

滞納繰越分 5,6962 滞納繰越分 5,696

普通徴収保険料 98,292現年度分 1,943,8671 特別徴収保険料 1,845,575

節

区　　分 金　　額説　　　　　　　　　　　　　　明

千円 千円

461

1,275,910千円

　６款　県支出金 1,342,013千円

　１項　県負担金

1 1,275,910 1,260,129 15,781介護給付費負担金

計 2,419,171 2,387,504 31,667

2 75,738 76,588 △850地域支援事業支援交付金

2,419,171千円

　５款　支払基金交付金 2,419,171千円

　１項　支払基金交付金

1 2,343,433 2,310,916 32,517介護給付費交付金

計 651,490 675,167 △23,677

0 1,171 △1,171介護保険事業費補助金

4 1 0 1保険者機能強化推進交付金

事業以外）

3 62,078 64,446 △2,368地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

事業）

2 72,988 56,732 16,256地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

1 516,423 552,818 △36,395調整交付金

千円

2,196,379千円

651,490千円

千円

目 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

千円

　４款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

462

介護保険特別会計

過年度分 12 過年度分 1

現年度分 1,275,9091 現年度分 1,275,909

過年度分 12 過年度分 1

現年度分 75,7371 現年度分 75,737

過年度分 12 過年度分 1

現年度分 2,343,4321 現年度分 2,343,432

（廃目）（廃目）

化推進交付金

保険者機能強 11 保険者機能強化推進交付金 1

過年度分 12 過年度分 1

現年度分 62,0771 現年度分 62,077

過年度分 12 過年度分 1

現年度分 72,9871 現年度分 72,987

現年度分 516,4231 現年度分 516,423

節

区　　分 金　　額説　　　　　　　　　　　　　　明

千円 千円

463

事業以外）

3 31,038 32,222 △1,184地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合

事業）

2 35,063 35,457 △394地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合

　８款　繰入金 1,474,948千円

　１項　一般会計繰入金

1 1,084,922 1,069,868 15,054介護給付費繰入金

1,423,710千円

計 805 648 157

805千円

　７款　財産収入 805千円

　１項　財産運用収入

1 805 648 157利子及び配当金

計 66,103 67,681 △1,578

事業以外）

2 31,039 32,223 △1,184地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

事業）

66,103千円

　６款　県支出金 1,342,013千円

　２項　県補助金

1 35,064 35,458 △394地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

計 1,275,910 1,260,129 15,781

千円

1,342,013千円

1,275,910千円

千円

目 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

千円

　６款　県支出金

　１項　県負担金

464

介護保険特別会計

現年度分 31,0381 現年度分 31,038

現年度分 35,0631 現年度分 35,063

現年度分 1,084,9221 現年度分 1,084,922

入

備基金利子収

介護給付費準 8051 介護給付費準備基金利子収入 805

過年度分 12 過年度分 1

現年度分 31,0381 現年度分 31,038

過年度分 12 過年度分 1

現年度分 35,0631 現年度分 35,063

節

区　　分 金　　額説　　　　　　　　　　　　　　明

千円 千円

465

計 2 2 0

2 1 1 0過料

１０款　諸収入 2,374千円

　１項　延滞金、加算金及び過料

1 1 1 0第１号被保険者延滞金

2千円

計 1,900 2,000 △100

　９款　繰越金 1,900千円

　１項　繰越金

1 1,900 2,000 △100繰越金

1,900千円

計 51,238 0 51,238

51,238千円

　８款　繰入金 1,474,948千円

　２項　基金繰入金

1 51,238 0 51,238介護給付費準備基金繰入金

計 1,423,710 1,406,651 17,059

5 11,739 11,707 32低所得者保険料軽減繰入金

4 260,948 257,397 3,551その他一般会計繰入金

千円

　８款　繰入金

　１項　一般会計繰入金

千円

1,474,948千円

1,423,710千円

千円

目 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

466

介護保険特別会計

過料 11 過料 1

者延滞金

第１号被保険 11 第１号被保険者延滞金 1

繰越金 1,9001 繰越金 1,900

備基金繰入金

介護給付費準 51,2381 介護給付費準備基金繰入金 51,238

現年度分 11,7391 現年度分 11,739

事務費繰入金 85,1762 事務費繰入金 85,176

繰入金

職員給与費等 175,7721 職員給与費等繰入金 175,772

節

区　　分 金　　額説　　　　　　　　　　　　　　明

千円 千円

467

計 2,372 2,598 △226

3 2,370 2,596 △226雑入

2 1 1 0返納金

1 1 1 0第三者納付金

千円

１０款　諸収入

　２項　雑入

千円

2,374千円

2,372千円

千円

目 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

468

介護保険特別会計

雇用保険料 126雑入 2,3701 介護予防教室事業利用料 2,244

返納金 11 返納金 1

第三者納付金 11 第三者納付金 1

節

区　　分 金　　額説　　　　　　　　　　　　　　明

千円 千円

469

0△4923,224 3,716計 0 3,2240

　２項　徴収費

　１款　総務費

3,7161 賦課徴収費 3,224 △492 3,224

261,901千円

3,224千円

02,104166,551 164,447計 0 166,5510

金

1942 連合会負担 1 △93

166,550164,3531 一般管理費 166,550 2,197

　１款　総務費

　１項　総務管理費 166,551千円

261,901千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

３　　歳 出

千円 千円 千円

470

介護保険特別会計

借料

42使用料及び賃1442　　複写機借上料

299　　収納委託料299委託料13 143　　手数料

2,600　　通信運搬費95　　印刷製本費45　　消耗品費2,743役務費12

　001 賦課徴収費 3,2243,224001 賦課徴収費

140需用費11 介護高齢課

1　　第三者行為求償事務負担金11001 国保連合会負担金

び交付金 　001 国保連合会負担金

介護高齢課1負担金補助及19

借料

194使用料及び賃14

53委託料13

1,854役務費12

358需用費119　　情報システム使用料

185　　複写機借上料53　　システム運用保守委託料28旅費920　　高速バスカード料40　　手数料

5,332賃金7 1,794　　通信運搬費114　　印刷製本費244　　消耗品費28　　普通旅費30,382共済費4

5,332　　非常勤職員等賃金861　　非常勤職員雇用保険料ほか

49,206職員手当等3 　001 一般経費 8,6808,680003 一般経費

157,870001 職員人件費介護高齢課79,143給料2

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

471

0△2,07686,817 88,893計 0 86,8170

費

39,50439,9582 認定調査等 39,504 △454

査会費

特　　　　定　　　　財　　　　源

48,9351 介護認定審 47,313 △1,622 47,313

　１款　総務費

　３項　介護認定審査会費 86,817千円

261,901千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他

千円 千円

目 本年度予算額 前年度予算額

地方債

比　　　較

国県支出金

千円 千円 千円 千円 千円

472

介護保険特別会計

び交付金

5負担金補助及19

借料

2,251使用料及び賃1414　　介護認定調査委託料

　001 認定調査等費（東日本大震災） 143,814委託料13 14002 認定調査等費（東日本大震災）

5　　研修負担金2,174　　自動車借上料

77　　複写機借上料565役務費123,800　　介護認定調査委託料

155　　保険料（自賠責以外）1,074需用費11 410　　通信運搬費

300　　修繕料（備品）635　　燃料費139　　消耗品費9旅費9

9　　普通旅費27,925　　非常勤職員等賃金

27,925賃金7 3,861　　非常勤職員雇用保険料ほか

39,490001 認定調査等費　001 認定調査等費 39,490

介護高齢課3,861共済費4

借料

562使用料及び賃14

29,885役務費12

87　　手数料165需用費11 　001 介護認定審査会費（東日本大震災） 87

87002 介護認定審査会費（東日本大震災）304　　情報機器等借上料

342旅費9 258　　複写機借上料28,187　　手数料1,611　　通信運搬費

165　　消耗品費340報償費85　　普通旅費

337　　費用弁償1,847賃金7 340　　謝礼

1,847　　非常勤職員等賃金288　　非常勤職員雇用保険料ほか

13,884　　介護認定審査会委員報酬　４５人288共済費4　001 介護認定審査会費 47,226

47,226001 介護認定審査会費13,884報酬1 介護高齢課

説　　　　　　　　　　　　明金　　額

節

千円

区　　分

千円

473

費

ービス給付

　１項　介護サービス等諸費

　２款　保険給付費

2,924,8141 居宅介護サ 2,925,369 555 1,124,806 1,800,563

8,679,381千円

7,910,039千円

03,2014,036 835計 0 4,0360

等費

　５項　運営協議会等費

　１款　総務費

8351 運営協議会 4,036 3,201 4,036

261,901千円

4,036千円

0△1981,273 1,471計 0 1,2730

1,2731,4711 趣旨普及費 1,273 △198

　１款　総務費

　４項　趣旨普及費 1,273千円

261,901千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円

474

介護保険特別会計

び交付金2,925,369001 居宅介護サービス給付費

2,925,369負担金補助及19 介護高齢課

4　　複写機借上料3　　消耗品費

20　　費用弁償231　　地域包括支援センター運営協議会委員報酬　１２人

　001 地域包括支援センター運営協議会費 258258003 地域包括支援センター運営協議会費借料

4　　複写機借上料2　　消耗品費110使用料及び賃148　　費用弁償

135　　地域密着型サービス運営委員会委員報酬　７人　001 地域密着型サービス運営委員会費 1492,000委託料13

149002 地域密着型サービス運営委員会費94　　複写機借上料

2,000　　介護保険事業計画実態調査業務委託料848役務費12848　　通信運搬費286　　消耗品費

291需用費11 　002 介護保険事業計画策定業務費 3,2288　　複写機借上料

28　　費用弁償365　　介護保険運営協議会委員報酬　１９人56旅費9

　001 介護保険運営協議会費 4013,629001 介護保険運営協議会費

731報酬1 介護高齢課

1,273　　消耗品費　001 趣旨普及費 1,273

1,273001 趣旨普及費介護高齢課1,273需用費11

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

475

給付費

ービス計画

388,0289 居宅介護サ 414,974 26,946 159,558 255,416

宅改修費

24,0918 居宅介護住 24,091 0 9,262 14,829

費

祉用具購入

7,6847 居宅介護福 7,684 0 2,955 4,729

給付費

護サービス

16 特例施設介 1 0 1

費

ービス給付

2,938,0885 施設介護サ 2,939,404 1,316 1,130,201 1,809,203

費

ービス給付

着型介護サ

14 特例地域密 1 0 1

ス給付費

介護サービ

1,588,2563 地域密着型 1,598,513 10,257 614,628 983,885

給付費

護サービス

112 特例居宅介 1 0

　２款　保険給付費

　１項　介護サービス等諸費 7,910,039千円

8,679,381千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円

476

介護保険特別会計

414,974001 居宅介護サービス計画給付費び交付金

414,974負担金補助及19 介護高齢課

24,091001 居宅介護住宅改修費び交付金

24,091負担金補助及19 介護高齢課

7,684001 居宅介護福祉用具購入費び交付金

7,684負担金補助及19 介護高齢課

1001 特例施設介護サービス給付費び交付金

1負担金補助及19 介護高齢課

2,939,404001 施設介護サービス給付費び交付金

2,939,404負担金補助及19 介護高齢課

1001 特例地域密着型介護サービス給付費び交付金

1負担金補助及19 介護高齢課

1,598,513001 地域密着型介護サービス給付費び交付金

1,598,513負担金補助及19 介護高齢課

1001 特例居宅介護サービス給付費び交付金

介護高齢課1負担金補助及19

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

477

宅改修費

9,2216 介護予防住 9,221 0 3,546 5,675

費

祉用具購入

3,4925 介護予防福 3,492 0 1,343 2,149

給付費

防サービス

着型介護予

14 特例地域密 1 0 1

費

ービス給付

介護予防サ

20,3453 地域密着型 55,355 35,010 21,284 34,071

給付費

防サービス

112 特例介護予 1 0

費

ービス給付

　２項　介護予防サービス等諸費

　２款　保険給付費

59,9111 介護予防サ 65,321 5,410 25,118 40,203

8,679,381千円

151,912千円

039,0747,910,039 7,870,965計 3,041,410 4,868,6290

計画給付費

護サービス

1110 特例居宅介 1 0

　２款　保険給付費

　１項　介護サービス等諸費 7,910,039千円

8,679,381千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円

478

介護保険特別会計

9,221001 介護予防住宅改修費び交付金

9,221負担金補助及19 介護高齢課

3,492001 介護予防福祉用具購入費び交付金

3,492負担金補助及19 介護高齢課

1001 特例地域密着型介護予防サービス給付費び交付金

1負担金補助及19 介護高齢課

55,355001 地域密着型介護予防サービス給付費び交付金

55,355負担金補助及19 介護高齢課

1001 特例介護予防サービス給付費び交付金

介護高齢課1負担金補助及19

び交付金65,321001 介護予防サービス給付費

65,321負担金補助及19 介護高齢課

1001 特例居宅介護サービス計画給付費び交付金

介護高齢課1負担金補助及19

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

479

021,657205,568 183,911計 79,041 126,5270

費

防サービス

1131812 高額介護予 184 3 71

ービス費

　４項　高額介護サービス等費

　２款　保険給付費

183,7301 高額介護サ 205,384 21,654 78,970 126,414

8,679,381千円

205,568千円

01505,506 5,356計 2,117 3,3890

数料

　３項　その他諸費

　２款　保険給付費

5,3561 審査支払手 5,506 150 2,117 3,389

8,679,381千円

5,506千円

041,766151,912 110,146計 58,412 93,5000

計画給付費

防サービス

18 特例介護予 1 0 1

給付費

ービス計画

11,39917,1747 介護予防サ 18,520 1,346 7,121

　２款　保険給付費

　２項　介護予防サービス等諸費 151,912千円

8,679,381千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円

480

介護保険特別会計

184001 高額介護予防サービス費び交付金

介護高齢課184負担金補助及19

び交付金205,384001 高額介護サービス費

205,384負担金補助及19 介護高齢課

5,506　　審査委託料　001 審査支払手数料 5,506

5,506001 審査支払手数料5,506委託料13 介護高齢課

1001 特例介護予防サービス計画給付費び交付金

1負担金補助及19 介護高齢課

18,520001 介護予防サービス計画給付費び交付金

介護高齢課18,520負担金補助及19

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

481

014,830378,273 363,443計 145,445 232,8280

費

防サービス

所者介護予

14 特例特定入 1 0 1

ービス費

介護予防サ

7713 特定入所者 781 10 300 481

ービス費

所者介護サ

112 特例特定入 1 0

ス費

介護サービ

　６項　特定入所者介護サービス等費

　２款　保険給付費

362,6701 特定入所者 377,490 14,820 145,145 232,345

8,679,381千円

378,273千円

02,95928,083 25,124計 10,797 17,2860

サービス費

算介護予防

12 高額医療合 1 0 1

ビス費

算介護サー

17,28525,1231 高額医療合 28,082 2,959 10,797

　２款　保険給付費

　５項　高額医療合算介護サービス等費 28,083千円

8,679,381千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円

482

介護保険特別会計

1001 特例特定入所者介護予防サービス費び交付金

1負担金補助及19 介護高齢課

781001 特定入所者介護予防サービス費び交付金

781負担金補助及19 介護高齢課

1001 特例特定入所者介護サービス費び交付金

介護高齢課1負担金補助及19

び交付金377,490001 特定入所者介護サービス費

377,490負担金補助及19 介護高齢課

1001 高額医療合算介護予防サービス費び交付金

1負担金補助及19 介護高齢課

28,082001 高額医療合算介護サービス費び交付金

介護高齢課28,082負担金補助及19

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

483

防事業費

　２項　一般介護予防事業費

　３款　地域支援事業費

80,8261 一般介護予 84,900 4,074 31,838 53,062

444,014千円

84,900千円

0△7,416197,320 204,736計 76,005 121,3150

ント事業費

アマネジメ

10,72616,2852 介護予防ケ 17,446 1,161 6,720

費

ービス事業

生活支援サ

110,589188,4511 介護予防・ 179,874 △8,577 69,285

　３款　地域支援事業費

　１項　介護予防・生活支援サービス事業費 197,320千円

444,014千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円

484

35　　複写機借上料

介護保険特別会計

6,649　　介護予防教室事業委託料176　　通信運搬費52　　消耗品費び交付金56　　実費弁償7　　普通旅費62,844負担金補助及19

240　　謝礼225　　非常勤職員等賃金

借料 　002 介護予防教室事業 7,4406　　研修負担金

834使用料及び賃14 60　　会場借上料194　　自動車借上料56　　複写機借上料15　　保険料（自賠責以外）8,882委託料13

108　　通信運搬費100　　修繕料（備品）

632役務費12 75　　印刷製本費97　　燃料費

890　　消耗品費26　　実費弁償3,055需用費113　　研修旅費5　　普通旅費

195旅費9 29　　謝礼442　　非常勤職員等賃金

　001 介護予防趣旨普及事業 2,106462報償費8 14,796002 介護予防普及啓発事業

8　　消耗品費1,325　　非常勤職員等賃金

211　　非常勤職員雇用保険料ほか7,287賃金7　001 介護予防把握事業 1,544

1,544001 介護予防把握事業709共済費4 介護高齢課

17,446　　介護予防ケアマネジメントプラン作成業務委託料17,44617,446001 介護予防ケアマネジメント事業

　001 介護予防ケアマネジメント事業

介護高齢課17,446委託料13

1,200　　介護予防・日常生活支援総合事業補助金136,025　　通所型サービス事業費137,225137,225002 第１号通所事業

　001 通所型サービス事業

900　　介護予防・日常生活支援総合事業補助金41,749　　訪問型サービス事業費42,64942,649001 第１号訪問事業

び交付金 　001 訪問型サービス事業

介護高齢課179,874負担金補助及19

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

485

事業費

　３項　包括的支援事業・任意事業費

　３款　地域支援事業費

135,1611 包括的支援 129,995 △5,166 75,070 54,925

444,014千円

161,251千円

04,07484,900 80,826計 31,838 53,0620

　３款　地域支援事業費

　２項　一般介護予防事業費 84,900千円

444,014千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円

486

112　　謝礼

介護保険特別会計

1,740　　非常勤職員等賃金272　　非常勤職員雇用保険料ほか1,740賃金7

　001 包括的支援事業 129,995129,995001 包括的支援事業

272共済費4 介護高齢課

3　　通信運搬費2　　消耗品費

13　　実費弁償50　　謝礼

　001 地域リハビリテーション活動支援事業 6868005 地域リハビリテーション活動支援事業

20　　消耗品費46　　研修旅費

1,807　　非常勤職員等賃金287　　非常勤職員雇用保険料ほか

　001 一般介護予防事業評価事業 2,1602,160004 一般介護予防事業評価事業

62,538　　くらしのサポートセンター事業補助金100　　修繕料（備品）242　　光熱水費22　　燃料費7　　実費弁償

18　　謝礼　002 くらしのサポートセンター事業 62,927

300　　高齢者運動サポーター協議会補助金270　　会場借上料236　　通信運搬費202　　印刷製本費477　　消耗品費18　　実費弁償5　　普通旅費

80　　謝礼1,606　　非常勤職員等賃金

211　　非常勤職員雇用保険料ほか　001 地域活動支援事業 3,405

66,332003 地域介護予防活動支援事業140　　物品借上料79　　複写機借上料

2,233　　車両運行管理委託料94　　通信運搬費

100　　修繕料（備品）93　　燃料費

575　　消耗品費9　　実費弁償

45　　謝礼1,882　　非常勤職員等賃金

　003 コツコツ貯筋体操センター事業 5,250

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

487

進事業費

介護連携推

1,3584,0493 在宅医療・ 3,214 △835 1,856

5,7282 任意事業費 6,085 357 3,511 2,574

　３款　地域支援事業費

　３項　包括的支援事業・任意事業費 161,251千円

444,014千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円

488

29　　複写機借上料

介護保険特別会計

3,146委託料133,146　　在宅医療・介護連携推進事業業務委託料

3　　消耗品費3需用費11 36　　研修旅費

3,214001 在宅医療・介護連携推進事業　001 在宅医療・介護連携推進事業 3,214

介護高齢課36旅費9

2,304　　成年後見制度利用支援助成費2,304扶助費20308　　手数料21　　通信運搬費

び交付金 21　　消耗品費　001 成年後見制度利用支援事業 2,654

10負担金補助及19 2,654005 成年後見制度利用支援事業10　　研修負担金44　　消耗品費26　　研修旅費756役務費12

　004 認知症サポーター等育成事業 8080002 家族介護支援事業

3　　消耗品費160需用費112,446　　非常勤職員等賃金

383　　非常勤職員雇用保険料ほか　002 ケアプラン等点検事業 2,83226旅費9

427　　通信運搬費56　　印刷製本費

2,446賃金7 36　　消耗品費　001 介護給付費通知事業 519

3,351001 介護給付等費用適正化事業383共済費4 介護高齢課

び交付金

24負担金補助及19

39備品購入費18

借料

687使用料及び賃14

126,960委託料13

24　　研修負担金39　　備品123役務費12

503　　情報システム借上料178　　情報機器等借上料

35需用費11 6　　複写機借上料126,960　　地域包括支援センター業務委託料

86　　情報システム等通信料10　　手数料3旅費927　　通信運搬費35　　消耗品費

112報償費8 3　　研修旅費

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

489

0△6,153161,251 167,404計 93,117 68,1340

費

議推進事業

1527296 地域ケア会 360 △369 208

支援事業費

4,1409,8545 認知症総合 9,798 △56 5,658

費

制整備事業

4,98511,8834 生活支援体 11,799 △84 6,814

　３款　地域支援事業費

　３項　包括的支援事業・任意事業費 161,251千円

444,014千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円

490

介護保険特別会計

借料

6使用料及び賃14

6　　複写機借上料3需用費113　　消耗品費

26　　実費弁償26旅費9 325　　謝礼

360001 地域ケア会議推進事業　001 地域ケア会議推進事業 360

介護高齢課325報償費8

借料

6使用料及び賃146　　複写機借上料

6,505　　認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料10　　消耗品費9,687委託料1336　　研修旅費56　　謝礼

13需用費11 　001 認知症地域支援・ケア向上事業 6,6136,613002 認知症地域支援・ケア向上事業

3,182　　認知症初期集中支援推進事業業務委託料36旅費9 3　　消耗品費

3,185001 認知症初期集中支援推進事業　001 認知症初期集中支援推進事業 3,185

介護高齢課56報償費8

借料

2使用料及び賃14

10,850委託料13

2　　複写機借上料7役務費12 10,850　　生活支援コーディネーター業務委託料

7　　通信運搬費484　　光熱水費21　　消耗品費505需用費1122　　実費弁償2　　普通旅費

24旅費9 411　　謝礼

11,799001 生活支援体制整備事業　001 生活支援体制整備事業 11,799

介護高齢課411報償費8

借料

29使用料及び賃14

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

491

112 償還金 1 0

還付金

険者保険料

　１項　償還金及び還付加算金

　５款　諸支出金

1,8001 第１号被保 1,800 0 1,800

1,901千円

1,901千円

0△11,962805 12,767計 0 8050

立金

準備基金積

　１項　基金積立金

　４款　基金積立金

12,7671 介護給付費 805 △11,962 805

805千円

805千円

00120 120計 47 730

業

費等相当事

防サービス

　５項　高額介護予防サービス費等相当事業費

　３款　地域支援事業費

1201 高額介護予 120 0 47 73

444,014千円

120千円

0△47423 470計 163 2600

数料

2604701 審査支払手 423 △47 163

　３款　地域支援事業費

　４項　その他諸費 423千円

444,014千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円

492

介護保険特別会計

び割引料1001 国庫支出金等返還金

介護高齢課1償還金利子及23

び割引料1,800001 第１号被保険者保険料還付金

1,800償還金利子及23 介護高齢課

805　　介護給付費準備基金利子積立金　001 介護給付費準備基金積立金 805

805001 介護給付費準備基金積立金805積立金25 介護高齢課

20　　高額医療合算介護予防サービス費相当事業費　001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 20

20002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業100　　高額介護予防サービス費相当事業費

び交付金 　001 高額介護予防サービス費相当事業 100100001 高額介護予防サービス費相当事業

120負担金補助及19 介護高齢課

423　　介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料423423001 審査支払手数料

　001 審査支払手数料

介護高齢課423委託料13

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

493

1,0000 001,000 1,000計 0

　１項　予備費

　６款　予備費

1,0001 予備費 1,000 0 1,000

1,000千円

1,000千円

0△1001,901 2,001計 0 1,9010

算金

険者還付加

1002003 第１号被保 100 △100

　５款　諸支出金

　１項　償還金及び還付加算金 1,901千円

1,901千円

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

一般財源その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源前年度予算額

地方債

比　　　較

千円 千円 千円 千円

目 本年度予算額

千円 千円 千円

494

介護保険特別会計

1,000001 予備費1,000予備費29 介護高齢課

100001 第１号被保険者還付加算金び割引料

介護高齢課100償還金利子及23

節

千円

区　　分説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円

495

給　　与　　費　　明　　細　　書

１　特別職

区　　分

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

職員数 計 共済費報　酬 給　料

期末手当

地域手当

（人） （千円） （千円） （月分）

合　計 備考（千円）

年間支給率

寒冷地手　当

その他の手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

本年度

長　等

議　員

14,61514,615その他の特 別 職

83 14,615

14,615

その他の特 別 職

83 14,979

14,615計 83 14,615

前年度

長　等

14,979

議　員

14,979

14,979計 83 14,979 14,979

比較

長　等

議　員

その他の特 別 職

△ 364

計 △ 364 △ 364 △ 364

△ 364 △ 364

496

休日給

（千円）

1

1

（千円）

12,016

8 12,016

179

12,567

比　較

本年度

前年度 18,152

18,331 13,043

476

△ 334

住居手当

（千円）

852

528

勤勉手当

8

35

（千円）

通勤手当

1,517

1,166 1,201 804 2,005

時間外勤務手当 　（千円）

特殊勤務手当

（千円）

職員手当の 内 訳

区　分扶養手当

本年度

区　分

前年度 1,417

1,938

（千円）

期末手当

（千円）

1,851

本年度 21 79,143

比　較

比　較 521

47,706

前年度 21 79,108 46,540

職員数 報　酬 給　料 職員手当 計 共済費 備　考合　計

（千円） （千円）

28,717 154,365

（千円） （千円）（千円）

126,849 29,521 156,370

125,648

163給与改定に伴う増減分 給与改定に伴う増

２　一般職 (1) 総括

区　分

給　　　　与　　　　費

（人） （千円）

会計間異動の差等124

　(2)　給料及び職員手当の増減額の明細区　　分 増減額（千円）

35

増減事由別内訳（千円） 説　　　　　　明

給　　料

　 　ア 職員１人当たりの給与

会計間異動の差等740職員手当 1,166

制度改正に伴う増減分

その他の増減分

426給与改定に伴う期末勤勉手当等の増、勤勉手当支給率引上げに伴う増

備　考

　(3)　給料及び職員手当の状況

昇給に伴う増加分その他の増減分 △ 252

大　　学　　卒 180,700

高　　校　　卒 148,600

看護保健職国　の　制　度

一般行政職 看護保健職

210,900

（円）

区　　　　　分

平成３１年（２０１９年）

１月１日現在

平均給料月額(円)

平均給与月額(円)

区　　　　　分一般行政職

（円）

平 均 年 齢(歳）

　　 イ　初　任　給

平 均 年 齢(歳）

平成３０年（２０１８年）

１月１日現在

平均給料月額(円)

平均給与月額(円)

353,060

403,806

46

289,430

38

385,750

一般行政職

283,007

328,052

37

348,300

400,415

（円） （円）

187,200 180,700

148,600

324

368,350

49

423,121

48

44

医療技術職

415,070

369,150

看護保健職

介護保険特別会計

497

支給率計

　 オ　期末手当・勤勉手当区　　分

本 年 度　６月 (月分)

2.225(月分)

2.275

職制上の段階、職務の級等による加算措置

4.450

4.450

支給期別支給率

前 年 度2.2252.125

１２月 (月分)

4.400役職加算５～２０％、管理職加算１０～２５％

国の制度 2.225 2.225

備　考

役職加算５～１５％役職加算５～１５％

1100.0

2

100.04

前年度

　４号給　 (人) 16　６号給　 (人)

号給数別内訳

２号給　 (人)

3

　６号給　 (人)

比　　率(Ｂ)／(Ａ)　　 (％) 95.0

職員数(Ａ) (人) 20昇給に係る職員数(Ｂ) 　　　　(人) 19

比　　率(Ｂ)／(Ａ)　　 (％)

　８号給　 (人)

22

8

14142

5

本年度

職員数(Ａ) (人) 21昇給に係る職員数(Ｂ) 　　　　(人) 21

号給数別内訳

２号給　 (人) 2　４号給　 (人)

　８号給　 (人)

13

合　　計代　表　的　な　職　種

1

係　　長主　　任

　 エ　昇給

区　　　　　　分

　

1

　

看護保健職 主 査

医療技術職 　

２級

係　　長主　　任

課長代理 　 　

係　　長主　　任

課長代理 　

　 　ウ　級別職員数

区　　分 級

一般行政職 主　事 主　事 主　 査

看護保健職

４級

１級

医療技術職職員数 構成比 職員数

一般行政職構成比 職員数 構成比

平成３１年（２０１９年）

１月１日現在

７級

５級

計１級

３級

６級

５級６級７級

２級３級４級

５　級 ６　級

15.43

７級

　　　(級別の標準的な職務内容）

計

区　分 １　級 ２　級 ３　級

100.013

４　級

平成３０年（２０１８年）

１月１日現在

5

23.123.1

3

(人) （％） (人) （％） (人)

423

（％）

14

7.128.628.614.321.4

100.0

4 21

13

20.060.020.0

100.05 100.0

100.0

2

3

2

5 38.420.060.020.01

1100.02

100.0

医療技術職一般行政職 看護保健職

2100.0

10

22

100.013

292.3

5

4

1100.0

512

100.0

5

4

1100.0

22

2

498

　

（国の制度）　片道の使用距離に応じて２，０００円（２km以上５km未満）から最高３１，６００円（６０km以上）まで支給する。

（本市の制度）　片道の使用距離に応じて２，９００円（２km以上４km未満）から最高３３，７００円（６０km以上）まで支給する。また、パークアンドライドにより通勤し、駅等の周辺の駐車場料金を負担している場合、駐車場料金等の１／２（上限３，０００円）を支給する。

住居手当

通勤手当

区　　分扶養手当

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

（月分）

交通用具使用者

交通機関利用者

47.709

（月分）

２５年勤続の者

国の制度との異同同　　　じ

33.27075

キ　その他の手当差　異　の　内　容

３５年勤続の者 その他の加算措置等

（月分）

（２％～２０％加算）

47.709

異　な　る

同　　　じ

区　　分２０年勤続の者

同　　　じ

国の制度（支給率等）

24.586875

最高限度

（月分）

　備　　　考

早期退職募集制度

47.70947.70933.2707524.586875支給率等

（２％～４５％加算）

定年前早期退職特例措置

介護保険特別会計

499

500