Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion

8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion

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Matriz de Responsabilid

Proyecto: Nombre de proyectoID: Código identifcador del proyecto

EDT Producto o EntregableR

Código en la EDT Nombre del entregable o producto

R = Responsable de EjecutarA = ApruebaC = ConsultadoI = Inormado

Nombre delmiembro deleuipo ue

ejecuta!


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ades

ResponsableA C I

Nombre delmiembro deleuipo ueaprueba!

Nombre delmiembro del

euipo ue esconsultado!

Nombre delmiembro del

euipo ue esinormado!


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Matriz de R

Implementación de un "istema Integrado de #estión en el proceso de uemado de placas de transorma

#D% ) *+,

Producto o Entregable

$ase de Pol%tica A&biental y 'eguridad (cupacional

De)nir la Pol%tica A&biental y 'eguridad (cupacional.

De)nir el alcance de i&ple&entaci*n de la +inor&a.

$ase de Plani)caci*n

Re,uisitos legales.

Plantear nuestros ob-etios/ &etas y progra&as

$ase de I&ple&entaci*n y (peraci*n

Asignaci*n de Recursos/ 0unciones/ responsabilidad y autoridad.

Co&petencia/ 0or&aci*n y to&a de conciencia

Co&unicaci*n a la organizaci*n y co&ponentes de estas/ colaboradores y personal ad&inistr

Docu&entaci*n y control de los &is&os.

Control operacional.

Preparaci*n y respuesta ante e&ergencias.

$ase de eri)caci*n

'egui&iento y &edici*n

Ealuaci*n del cu&pli&iento legal

o con0or&idad/ acci*n correctia y acci*n preentia

Control de los registros

Auditor%a interna

$ase de Reisi*n por 3a Direcci*n

alta direcci*n debe reisar el siste&a de gesti*n a&biental y de seguridad y salud ocupacio

Durante la Capacitaci*n

Material de Capacitaci*n

Material de Ealuaci*nMaterial de Certi)caci*n

le de Ejecutar

o


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I

I+ 4+E5AMI7I+ 4+E5AMI7

I+ 45(R6E7

I+ 4+E5AMI7

I+ 4+E5AMI7


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F a s e

d e + e r i ! i c a c i ó n

Seguimiento y medici"n 7 7/31/2014

7 ,/7/2014

5 ,/12/2014

Control de los re)istros 5 ,/17/2014

-$ditora interna $0 ,/27/2014

10 9/6/2014

%aterial de capacitacion $ 9/,/2014

aterial de e'al$acion $ 9/10/2014

aterial de certi!icacion 5 9/15/2014

'al$ación delc$mplimiento le)al

o con!ormidad( accióncorrecti'a y acción

pre'enti'a

F a s e d

e 2 e ' i s i ó n p o r 3 a

i r e c c i ó n

&a alta direcci"n debere'isar el sistema de

gesti"n ambiental y deseguridad y salud

ocupacional y de la

organi(aci"n

$ r a n t e l a

C a p a c i t a c i ó n


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100

100

100

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100

100

100


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MATRIZ DE PLANIFICACIÓNad#"e en la EMPRESA ELECTRÓNICA DT ' DLTEC E(I(R(

Rep#na8le

)e!e del proyecto

)e!e del proyecto

gerente del proyecto


gerente el proyeto

)e!e de planta

)e!e de planta

)e!e del proyecto


)e!e del proyecto

N # m 8 " e

< / # p u e t #

e p e c = & i c #


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)e!e del proyecto


)e!e del proyecto

)e!e del proyecto



super'isor de la planta




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Proyecto: Implementación de un "istema Integra

ID: #D% ) *+,

;Por ,u


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Matriz de Co&unicaciones

o de #estión en el proceso de uemado de placas de transormadores en la E$%RE"A E&E

Responsabilidad

Preparaci*n En%o Retroali&entaci*n

#erencia Representantes

#erencia Representantes

Euipo Auditor #erencia Representantes

Euipo Auditor Trabajadores

M


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TR'NICA DT ( D&TEC E!I!R!

Tie&po

$ec@a Inicial $recuencia

Inicio del%royecto! * de

$ayo de +4,

Emitir reportes einormes y

acerlos sabercada semana! $:sa>n cuando sepase a la siguientease del %royecto!

Diagnóstico%reliminar delproyecto? , de$ayo de +4,

Al inicio8 durante yfnal del proyecto!

Al 1inali@ar cadaase del %royecto!

Acorde a losincidentes!

Acorde a losincidentes!


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ID PROYECTO: $DP ) *+,FEC-A DE INICIO: ,. /0*/+0,.

FEC-A DE T3RMINO PROP4ESTA: ,1/02/+0,.

>

1

*n+alaci"n de ,ases t"-icos

$

errame del cido F/rrico en el suelo.

Potencial el/ctrico.

Rie!#6i7

i!icultad de lograr el ni'el requerido de calidaddel ser'icio prestado y del proceso para lograrlo.


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5

2uando resulta di!ícil satis!acer las necesidadesrequeridas por parte de los bene!iciarios.


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MATRIZ DE RIES$OS

P#i8le "eultad# 6ent#nce7 S=nt#ma

Retraso en las acti'idades programadas.

%edia Alto

Alta Alto

%edia 3a)o

2ambios en el alcance del proyecto.

3a)a %edio

P r o b a b i l i d a d

4 A 5 % 5 3 6

* m p a c t o

4 A 5 % 5 3 6

%edio *ncremento de lacontaminaci"n en el aire.

Salud A!ecta a los pulmones delos colaboradores.

%edio *ncremento de lacontaminaci"n en el agua osuelo.

Retraso en las acti'idades y di!icultadpara alcan(ar el ni'el de calidadestablecido en los ob)eti'os del proyecto

Salud Riesgo potencial a loscolaboradores

i!icultad para sacar adelante lasacti'idades del proyecto.

i!icultad para lograr que elresultado !inal alcan(adocumpla con los requerimientosespeci!icados.


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%edia 3a)o

*ncumplimiento de los ob)eti'osdel proyecto.

i!icultad del proyecto para satis!acerlos requerimientos de los bene!iciarios


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Repueta

1

7

8

P r i o r i d a d

4 1 9 : 6

Rep#na8le de laacción de "epueta

*denti!icar y dar seguimiento a las acti'idadesespecí!icas reali(adas durante el proceso y asi

aplicar las normas de S,A y OS;AS 18001 quedeben ser implementadas para el proyecto.

2oordinaci"n de la


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7

Reali(ar talleres de capacitaci"n# elaboraci"n ye'aluaci"n de encuestas al personalin'olucrado> así mismo# el acondicionamientode reas para las e'aluaciones para lae)ecucion del proyecto

2oordinaci"n de la


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PLA

Nombre del Proye Implementación de un Sistema Interado de Gestión en el Proceso de !uemado de

Preparado por(

*ec+a(

Enunciado del Rieso Grado del impacto

R3S$ausa E4ento incierto Impacto A 3

.' RIESGOS TE$NI$OS

.'. Re5uisitos1.1.1 -)$a 5

.'0 Tecnolo6a

1.2.1

4

.'7 $omple8idad e Inter"ases

1.3.1

ases emitidos 4

.'2 Desempe9o y *iabilidad

Probabilidad deOcurrencia

+ertimiento directo delas a)$as resid$ales ala ed de -lcantarilladosin tratamiento pre'io.

Contaminación delec$rso drico.

so de FocosIncandecentes. Cons$mo de ner)alctrica. so e8cesi'o de laner)a lctrica.

eneracion de asesde !ecto In'ernadero.

Contaminaciónatmnos!rica.


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1.4.1

Con!ian*a -ccidente e incidentes. 5

.': $alidad

1.5.1

n'ases 4

0 E;TERNOS0'. Subcontratistas y Pro4eedores2.1.1 $%contratistas -ccidente e incidentes. 4

2.1.2 #ro'eedores Ins$mos de!ect$osos. #rod$ctos de!ect$osos. 5

#ro%a%ilidad de :$e $ns$ceso repetiti'o no

merece n$estra mayor

al $so de los en'asesen :$e se depositar; el;cido !rrico.

n!ermedades(in!ección ycontamiancióninminente si sederrama.

#ersonal malcapacitado.


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0'0 Leislación peruana

2.2.1

3

0'7 #ercado

2.3.1

ala -co)ida. #rod$ctos malos. 4

0'2 $liente

2.4.1

is)$stación #recios altos. 4

0': $lima-Entorno Natural

2.5.1

7' ORGANI


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3.4.1

2' DIRE$$ION DEL PRO>E$TO

2'. Estimación

4.1.1

o%reprod$cción. -lmacn so%recar)ado. 4

2'0 Planeamiento

4.2.1

2'7 $ontrol

4.3.1

#rod$ctos Fallidos. scasa Coordinación. 5

2'2 $omunicaciones

4.4.1

4

4.4.2

+encimiento de#rod$ctos.

asto de dinero ypres$p$esto.

Ine!iciencia en lacom$nicación.

scasa in!ormación ydi'$l)ación limitante delmismo.

Fallas en el sistema yries)os a accidentes


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DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

as de Trans"ormadores en la E#PRESA ELE$TR%NI$A ATE$ & DLTE$ E'I'R'L

)oe Reyna

,-./-01.2

Due9o Respuesta

A?3 Estrateia Acción Entreable $ D $?D

20 2 1

12 2 1

16 2 2

N@mero de prioridad derieso

Nue4o rado delimpacto

Nue4a probabilidad deocurrencia

Nue4o n@mprioridad de

Implementar unSistema deTratamiento de Auaantes del 4ertimiento ala Red deAlcantarillado'

ise>o o prototipo deplanta. onitoreos enla calidad de a)$a yc$mplimiento de#.

$ambio de *ocosIncandecentes al LED'In'entario. st$diosen c$anto al $soe!iciente y a?orro enc$anto al $so deFocos s.

Uso de $ampanasE?tractoras' Empleode EPPs'

Compra de laCampama8tractora. ##s.


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20 2 2

20 1 2

16 an$ales( ##s( etc. 2 2

15 1 1

$apacitaciones y$+arlas in"ormati4as'

##s( man$ales(etc.

Implementarestrateias de plan desalubridad'

oc$mentos desanitarios porI-. C?arlas ycapacitaciones.


Implementación de la3inorma en el Proceso

de !uemado deTrans"ormadores'

oc$mentos( #lan deImplementación.


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9 oc$mentos. 1 2

, 2 1

12 1 2

20 1 2

25 2 2

#atri= deIdenti"icación deAspectos Leales'

Implementarestrateias demaretin yme8oramiento delProceso en las Placas

In!ormación( planesescritos.

Implementar plan deestion de calidadtotal en el producto'

Capacitaciones yC?arlas In!ormati'as.

Implementar plan de$ontinencia y$ontrol'

oc$mentos( #lan deImplementación.

implementar accionesde me8oras"inancieras'

Contadores(economistas.


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12 an$ales( ##s( etc. 2 1

20 3 2

20 2 3

Implementarestrateias deplani"icacion y controlde procesos

implementar planes decontrol y continencia'

Capacitaciones yC?arlas In!ormati'as.


:$ipos decom$nicación ydi!$sión. aterialIn!ormati'o.


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ID PROYECTO: Implementación de un Sitema Inte!"ad# de $etión en el P"#ce# de @uemad# de Placa de T"an

FEC-A DE INICIO: ,. /0*/+0,.

FEC-A DE T3RMINO PROP4ESTA: +5/02/+0,.

Tip# Rep#"tad# p#" Feca de "e!it"# Dec"ipción

?os/ 2+'e( 51$01

?orge Reyna 5$:$01

*ncumplimiento de =ntregadel Proyecto a la !ec+a

acordada

=l incumplimiento con la =ntrega delProyecto a e)ecutar# puede presentardemoras en su e)ecuci"n# dando como

resultado que se retrase y se genere msgastos en cuanto a recursos +umanos y

econ"micos.

&a !alta de comunicaci"n ydi!usi"n del Proyecto a los

2olaboradores de la=mpresa.

&a demora en la di!usi"n del Proyecto acada uno de los 2olaboradores de la

=mpresa# no permitiría su apoyoincondicional a su e)ecuci"n y obtenci"n

de resultados !a'orables.


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3en)amín @uispe 50$01

2/sar ,arcía 50$01

*ncumplimiento de losProcedimientos Propuestos

en el Proyecto.

=l incumplimiento de los Procedimientospropuestos y descritos en el Proyecto#son sin"nimos de retraso y p/rdida de

recursos en la =mpresa.

*ncumplimeinto deResponsabilidades en elProyecto# designado a laAllta ,erencia y =quipo

*mplementador.

=l incumplimiento de Responsabilidadesasignadas es sin"nimo de retraso en el

Proyecto.


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MATRIZ DE RE$ISTRO DE PRO?LEMASmad#"e en la EMPRESA ELECTRÓNICA ATEC ' DLTEC E(I(R(L

P"i#"idad Rep#na8le Etad# Acci#ne Re#lución

Alto 51$01 Abierto. Apura el pedido.

Alto Alta ,erencia. 50$01 Abierto. Apura el pedido.

Feca etimada de"e#lución

=quipo delProyecto.

Prioridad en la =ntregadel Proyecto a tiempo y

!ec+a estimada

Prioridad en la di!usi"ndel Proyecto.


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Alto Alta ,erencia. $01 Abierto. Apura el pedido.

Alto :$01 Abierto. Apura el pedido.

Prioridad alta en elcumplimiento de los

Procedimeintos descritos.

Alta ,erencia.=quipo

*mplementador.

Prioridad alta en elcumplimiento deresponsabilidades

asignadas en el Proyecto.


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5$1$01

$$01

Feca actual de"e#lución


41/55

$01

1$$01


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Report

Proyecto: Implementación de un "istema Integrado d

ID: #D% ) *+,

3%der de Proyecto: -/R#E &I" REBNA CAR.A-A&

Periodo: ,< 4*+4,< ) ,4+4,<

Acuerdo Estado

Acuerdo abierto ,+*+4,F

E

EstatusR

A

G

'itDescripción de las ra@ones ue originan el estatus del proyecto!

Estatus dEntregable?$ase Estatus Presupuesto

GERDE "! ,!,F4!*44844

Acti

,er mes A7ance del proyecto %&ANTA %R/CE"AD/R

+so mes A7ance del proyecto %&ANTA %R/CE"AD/R

Fer mes A7ance del proyecto %&ANTA %R/CE"AD/R

Proble&as

$ec@aCo&pro&iso

Implementar un "istema de

#estión Ambiental y la/"2A" ,344, ala E$%RE"AE&ECTR'NICA DT ( D&TECE!I!R!&!

%R/BECT/ DE %&ANTA%R/CE"AD/RA DE A#A$INERA&


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de Aance de Proyecto

#estión en el proceso de uemado de placas de transormadores en la E$%RE

Acuerdos Anteriores

Responsable?Rol (bseraciones

tatus 6eneral del Proyecto

Aance A7ance %laneado ,44H

A7ance Real 4H

Des7iación ,4H

uaci*n 6eneral del Proyecto

l Proyecto a iel Entregable?$aseCosto Aance (bserac

"! ,!,F4!*44844 4H C/NTA$/" C/N E& %RE"%

idades Releantes del PeriodoActiidad

DE A#A $INERA& en un F4H

DE A#A $INERA& en un *4H

DE A#A $INERA& en un 4H

Proble&asRespuesta Responsable?Rol

-os9 $anuel C:7e@ Agust0n8

-orge &uis Reyna Carbajal8.enjam0n Juispe %9re@8 Cesar#arc0a Condori


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/rgani@arnos y planifcar bien el proyecto &ucia #alecio Castillo

/rgani@arnos y planifcar bien el proyecto &ucia #alecio Castillo

elegir mejor nuestras ecas de reuniones &ucia #alecio Castillo

RiesgosI&pacto Prioridad Respuesta

$EDI/ N/ %RI/RITARI/ TRA.A-/ DINA$IC/

s a Realizar para el Pr*Bi&o PeriodoActiidad

nte periodo al ,44H y comen@ar con un nue7o proyecto inno7ador a este


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A E&ECTR'NICA DT ( D&TEC E!I!R!

ionesE"T/ ADECAD/

$ec@a Co&pro&iso


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,+*+4,F

,+*+4,F

,+*+4,F

Responsable

-uan Carlos %acco C!


48/55


49/55


50/55

RECR'(' 8MA('

5os< Manuel C@ez Agust%n 46erente del Proyecto'@endy 6utiIP(' DE ($ICIA$*ldernidad de Millares de @o-as +ond A!3aptop

Escritorio'illas de o)cinaI&presoraDocena de lapiceroCorrectores+orrador

PR(PE'TA EC(FMICA: I&ple&entaci*Trans0or&adores

+en-a&%n >uispe P


51/55

Docena de lpizEngra&padorPer0orador

T(TA


52/55

Cantidad

1 H1 H

1 H

1 H

#.

Precio nitario?Mes 4'?.71 2.

" .!2 2.2 1!.

2 J.2 #.1 1".1 ".2 1.2 ."

e un 'iste&a Integrado de 6esti*n en ella E&presa Electr*nica DT G D3TEC E.I.R

Precio nitario? 8ora4'?.7

Inolucrados en elProceso 427


53/55


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Mes Parcial

H 2"H 1J

H 2"

H 2"

11"2 2!

Meses# 12.

2.!.

2J.

1#.12.1".

".2.1.

Proceso de >ue&ado de3


55/55

#.J.!.

'?. 2#22.

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