I.P.S. DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 836.000.386-0
PAGINA [1]
CÓDIGO: GA.GF.837.10.1
MEMORANDO GENERAL
VERSION 3 Fecha Aprobación 05/06/2013
INFORME DE GESTION DE PROCESO DE FACTURACION VIGENCIA 2016
COORDINADOR - ALCIBIADES ROMERO R
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MEMORANDO GENERAL
VERSION 3 Fecha Aprobación 05/06/2013
I.P.S. DEL MUNICÌPIO DE PAGINA [1] CARTAGO, E.S.E.
VALLE DEL CAUCA CÓDIGO: GA.GF.837.10.1 Nit: 836.000.386-0
VERSION 3
MEMORANDO GENERAL Fecha Aprobación 05/06/2013
De la manera más atenta presento el informe de gestion del departamento de facturación correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2016.
Se realizaron las siguientes actividades:
1. Capacitaciones al personal asociado al proceso administrativo de facturación
2. Auditorías realizadas al proceso de facturación
3. Evaluación mensual correspondiente al desempeño del personal asociado al proceso administrativo de facturación
4. Radicación de facturas correspondientes a los contratos de capitación
5. Conciliación de glosas con las EPS-S y EPS-C
6. Informe de comité de glosas
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1. CAPACITACION AL PERSONAL ASOCIADO AL PROCESO DE FACTURACION
En vista de los continuos errores detectados en la liquidación de servicios de salud y los continuos cambios en la normatividad que rige el SGSSS, los cuales afectan directa e indirectamente el proceso de facturación y la rotación del personal, se ve la necesidad de realizar capacitaciones continuamente con todo el personal asociado al proceso. Lo anterior con el fin de reducir el impacto en las glosas que se puedan presentar por ausencia de conocimientos.
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2. AUDITORIAS REALIZADAS AL PROCESO DE FACTURACION
Se ve la necesidad de realizar auditorías diarias sobre lo ordenado contra lo facturado, esto con el fin de reducir el impacto de pérdidas económicas por el no oportuno registro de los servicios realizados por todos los actores involucrados en el proceso.
Responsable Valor
Aux Amparo Muñoz $ 51.300Aux Deiba Rios $ 98.000
Aux Gloria Patricia Torres $ 23.000Aux Jennifer Torres $ 37.800
Aux Juan Daniel Ospina $ 18.650Aux Leandro Marin $ 21.600
Aux Leidy Tatiana Martinez $ 43.100Aux Liliana Rayo $ 23.000
Aux Luisa Guzman $ 48.600Aux Maria Victoria Vallejo $ 438.200
Aux Marisol Jimenez $ 31.300Aux Miriam Henao $ 23.000Aux Rosalba Cano $ 34.500
Aux Sol Andrea Atehortua $ 23.000Aux Viviana Ospina $ 29.700Dr Gerardo Oñoro $ 50.600Dr Hawin Forero $ 23.900
Dr Juan David Soto $ 9.500Dra Angelina Villalba $ 50.600
Dra Heidi Garcia $ 2.233Jefe Jorge Rocha $ 24.435
Fact Alejandra Betancourth $ 177.300Fact Angie Rios $ 147.188
Fact Carolina Campo $ 168.500Fact Juan Pablo Valencia $ 155.200
Fact Leidy Garcia $ 205.000Fact Miyer Tabares $ 47.000
Total $ 2.006.206
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3. EVALUACION DE DESEMPEÑO AL PERSONAL DE FACTURACION
Mensualmente se realiza la evaluación de desempeño a todo el personal asociado al proceso administrativo de facturación, en esta se recopilan todos los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas a las facturas por modalidad de evento y los errores generados en el módulo de admisión del software. Estos errores son entregados a cada operario con el fin de que sean corregidos y de igual forma se comunica a la cooperativa, con el fin de realizar los correctivos pertinentes
CASTRO TORRES LINA INDIRA 1930 1 4 1 6 0 ,3 1CARDONA PALACIO LUZ ESTELLA 1538 6 6 0 ,39 VELAS QUEZ CASTILLO S EBAS TIAN 998 4 4 0 ,40 AGUDELO P ATINO YEIMY BIBIANA 1747 1 9 1 11 0 ,63 UP EGUI RIVAS GERARDO JUNIOR 1715 2 1 9 12 0 ,70 GOMEZ VALDES JUAN MANUEL 2 534 2 1 15 18 0 ,7 1 HIDALGO P AULA MONICA 1483 2 11 13 0 ,88 HENAO GIL MAYDEN ELENA 1746 16 16 0 ,92 CASTRO BORRERO JUAN FERNANDO 1184 2 2 6 1 11 0 ,93 BETANCOURT ARCE LANNY FERNANDA 1852 1 2 14 1 18 0 ,97 BELTRAN MEJIA MARTHA LILIANA 2150 2 3 10 5 1 21 0 ,98 PELAEZ PALOMO ALV ARO 1564 1 1 15 17 1,09 JORGE HOY OS MERCADO 2412 2 2 23 27 1,12 GARCIA ZAP ATA LEY DI JOHANA 616 2 2 6 10 1,62TABARES MAZUERA MIYER ALEXANDER 745 3 10 13 1,74 RIOS VINAS CO ANGIE VIV IANA 779 1 3 5 7 16 2 ,05CAMPO P ULGARIN CAROLINA 185 4 4 2 ,16 MONTOY A OBANDO DANIEL RICARDO 397 2 5 2 9 2 ,27 ZAPATA S ANCHEZ NESTOR ALONS O 594 1 6 7 14 2 ,36 OSORIO ROJAS HELIO FABIO 695 3 5 9 17 2 ,45 DEL 2,2 AL 3,5 ACEPT ABLEBARCO RAMIREZ ELIANA 253 5 6 11 4 ,35 DEL 3,6 % AL 5 % DEFICIENT E
T OT AL ERROR
ESOPERARIO
T OT AL
FACTURAS
ERROR
SEXO
EVALUACION DE DESEMPEÑO JULIO 2016ERROR
AL CREAR
EL USUARI
O Y ASIGNAR CITAS
ERROR FECHA
DE NACIMIENT O
FACTURA SIN
SOPORTES RES 3047 Y MAL
LIQUIDADAS
PRELIMIN
ARES
% DE EVALUACION
MARCO DE REFERENCIA
< AL 1,1 % SOBRESALIENT E
DEL 1.1 % AL 2.1 % BUENO
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PELAEZ PALOMO ALVARO 14 13 2 4 6 0,4 2 CARDONA PALACIO LUZ ESTELLA 14 17 4 3 7 0,4 9 UPEGUI RIVAS GERARDO JUNIO R 18 05 5 4 9 0,5 0 MONTOYA O BANDO DANIEL RICARDO 9 89 3 2 5 0 ,51 VELASQUEZ CASTILLO SEBASTIAN 12 32 1 1 6 8 0,6 5 BELTRAN MEJIA MARTHA LILIANA 25 17 4 4 6 3 17 0,6 8 HENAO G IL MAYDEN ELENA 17 01 7 5 12 0 ,71 CASTRO TORRES LINA INDIRA 19 83 8 6 1 15 0,7 6 HIDALGO PAULA MONICA 19 16 6 9 15 0,7 8 TABARES MAZUERA MIYER ALEXANDER 5 10 2 2 4 0,7 8 G OMEZ VALDES JUAN MANUEL 22 58 11 10 21 0,9 3 AG UDELO PATINO YEIMY BIBIANA 19 22 3 15 18 0,9 4 BETANCOURT ARCE LANNY FERNANDA 15 87 4 4 7 15 0,9 5 HO YOS MERCADO JO RGE 24 62 2 5 2 5 1,02 RIOS V INASCO ANGIE V IV IANA 4 67 2 2 1 5 1,07 CASTRO BO RRERO JUAN FERNANDO 14 94 1 14 4 19 1,27 CAMPO PULGARIN CARO LINA 7 02 3 6 1 10 1,42 G ARCIA ZAPATA LEYDI JOHANA 7 35 3 3 15 21 2,8 6 DEL 2 ,2 AL 3 ,5
ACEPTABLE O SORIO RO JAS HELIO FABIO 6 17 1 2 1 4 0 4 4 7 ,13 MONTES VALENCIA FABIAN MANUEL 3 59 3 1 14 3 7 5 5 15,3 2
4 68 35
< AL 1,1 % SO BRESALIENTE
DEL 1.1 % AL 2 .1 % BUENO
DEL 3 ,6 % AL 5 % DEFICIENTE
ERRO R AL
CREAR EL
USUARIO Y
ASIG NAR CITAS
ERRO R FECHA
DE NACIMIE
NTO
FACTURA S IN
SOPO RTES RES 3 04 7 Y
MAL LIQ UIDAD
AS
PRELIMINAR
ES
TOTAL ERRO R
ESOPERARIO
TOTAL FACTU
RAS
ERROR
SEXO
EVALUACION DE DESEMPEÑO AGOSTO 2016
% DE EVALUACIO N
MARCO DE REFERENCIA
PELAEZ PALO MO ALVARO 18 0 5 0 ,0 0 0 ,0 0HIDALG O P AULA MONICA 18 5 2 2 1 3 ,0 0 0 ,16GO MEZ VALDES JUAN MANUEL 29 3 7 6 6 ,0 0 0 ,2 0BELTRAN MEJIA MARTHA LILIANA 22 7 9 5 5 ,0 0 0 ,2 2CAS TRO TO RRES LINA INDIRA 30 2 8 2 6 1 9 ,0 0 0 ,3 0CAS TRO BO RRERO JUAN FERNANDO 17 0 6 1 4 1 6 ,0 0 0 ,3 5VELAS QUEZ CASTILLO SEBASTIAN 15 2 3 4 2 6 ,0 0 0 ,3 9MO NTES VALENCIA FABIAN MANUEL 13 0 7 1 3 1 1 6 ,0 0 0 ,4 6CARDONA PALACIO LUZ ESTELLA 23 4 6 12 12 ,0 0 0 ,5 1MO NTO YA OBANDO DANIEL RICARDO 18 2 9 10 1 11, 0 0 0 ,6 0HO YOS MERCADO JO RGE 20 9 0 14 1 15 ,0 0 0 ,7 2TABARES MAZUERA MIYER ALEXANDER 50 8 2 2 4 ,0 0 0 ,7 9UPEG UI RIVAS G ERARDO JUNIO R 20 8 8 16 2 18 ,0 0 0 ,8 6RIOS VINASCO ANG IE VIVIANA 55 0 1 1 2 2 6 ,0 0 1, 0 9ARBOLEDA MORALES MILADY 63 7 1 10 11, 0 0 1, 7 3
BETANCOURT ARCE MARIA ALEJANDRA 60 4 5 6 11, 0 0 1, 8 2 DEL 1.1 % AL 2.1 % BUENO
GARCIA ZAPATA LEYDI JOHANA 62 7 1 4 10 15 ,0 0 2 ,3 9CAMPO P ULGARIN CAROLINA 63 9 3 3 10 16 ,0 0 2 ,5 0
OS ORIO ROJAS HELIO FABIO 66 0 2 3 6 0 6 5 ,0 09 ,8 5 DEL 3,6 % AL 5 %
DEFICIENTETO TAL 5 198 8
T OTAL ERROR
ESOPERARIO
T OT AL
FACTURAS
ERROR
SEXO
% DE EVALUACION
MARCO DE REFERENCIA
< AL 1,1 % SOBRESALIENT E
DEL 2,2 AL 3,5 ACEPTABLE
EVALUACION DE DESEMPEÑO SEPTIEMBRE 2016ERROR AL CREAR EL USUARIO
Y ASIGNAR
CITAS
ERROR FECHA
DE NACIMIE
NTO
FACT URA SIN
SOPORTES RES 3047 Y
MAL LIQUIDAD
AS
PRELIMINARES
I.P.S. DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 836.000.386-0
PAGINA [1]
CÓDIGO: GA.GF.837.10.1
MEMORANDO GENERAL
VERSION 3 Fecha Aprobación 05/06/2013
TABARES MAZUERA MIYER ALEXANDER 518 1 1 1 3 0 ,58 CARDO NA PALACIO LUZ ES TELLA 1824 9 3 12 0 ,66 G OMEZ V ALDES JUAN MANUEL 2 162 1 8 10 19 0 ,88 PELAEZ PALOMO ALVARO 1528 14 14 0 ,92 VELASQ UEZ CASTILLO SEBASTIAN 1561 8 5 2 15 0 ,96 HO YO S MERCADO JO RG E 1455 1 4 9 14 0 ,96 G ARCIA ZAP ATA LEY DI JOHANA 601 2 3 1 6 1,0 0 HIDALGO PAULA MONICA 1847 7 7 5 19 1,0 3 CASTRO TORRES LINA INDIRA 232 8 2 8 14 24 1,0 3 CAMP O PULG ARIN CAROLINA 54 3 1 5 6 1,10 BELTRAN MEJIA MARTHA LIL IANA 1945 1 6 9 7 23 1,18 MONTOYA O BANDO DANIEL RICARDO 1041 1 3 5 4 13 1,2 5 MONTES V ALENCIA FABIAN MANUEL 110 3 1 10 3 14 1,2 7 ARBO LEDA MO RALES MILADY 72 4 7 3 10 1,3 8 UP EGUI RIV AS GERARDO JUNIO R 1407 1 9 10 2 22 1,5 6 BETANCOURT ARCE MARIA ALEJANDRA 49 5 2 4 2 8 1,6 2 RIOS V INASCO ANGIE VIV IANA 48 7 3 7 10 2 ,05 CASTRO BORRERO JUAN FERNANDO 1117 1 17 7 25 2 ,24
44067
1 45 49 11,89 3 DEL 3,6 % AL 5 % DEFICIENTE
% DE EVALUACION
MARCO DE REFERENCIA
< AL 1,1 % SOBRESALIENT E
DEL 1.1 % AL 2.1 % BUENO
EVALUACION DE DESEMPEÑO OCTUBRE 2016
VALENCIA HENAO JUAN PABLO 412 2 1
ERROR AL
CREAR EL
USUARIO Y
ASIGNAR CITAS
ERROR FECHA
DE NACIMIENTO
FACT URA SIN
SOPORTES RES 3047 Y MAL
LIQUIDADAS
PRELIMINARES Y
PENDIENTES POR
FACT URAR
T OT AL ERROR
ESOPERARIO
TOTAL FACT U
RAS
ERROR SEXO
TABARES MAZUERA MIY ER ALEXANDER 5 12 1 1 1 3 0 ,5 9 CARDONA PALACIO LUZ ES TELLA 18 2 5 9 3 12 0 ,6 6 GO MEZ VALDES JUAN MANUEL 2 16 0 1 8 10 19 0 ,8 8 PELAEZ PALOMO ALVARO 14 8 0 14 14 0 ,9 5 VELASQUEZ CAS TILLO SEBASTIAN 15 6 2 8 5 2 15 0 ,9 6 HO YOS MERCADO JORGE 14 2 2 1 4 9 14 0 ,9 8 GARCIA ZAP ATA LEYDI JOHANA 5 9 9 2 3 1 6 1,0 0 HIDALG O P AULA MO NICA 18 4 6 7 7 5 19 1,0 3 CAS TRO TORRES LINA INDIRA 2 3 2 7 2 8 14 2 4 1,0 3 CAMPO PULG ARIN CAROLINA 5 4 0 1 5 6 1, 11 BELTRAN MEJIA MARTHA LILIANA 19 0 0 1 6 9 7 2 3 1,2 1 MO NTOY A O BANDO DANIEL RICARDO 10 3 1 1 3 5 4 13 1,2 6 MO NTES VALENCIA FABIAN MANUEL 110 2 1 10 3 14 1,2 7 ARBOLEDA MO RALES MILADY 6 9 9 7 3 10 1,4 3 VALENCIA HENAO JUAN PABLO 4 11 1 5 6 1,4 6 CAS TRO BORRERO JUAN FERNANDO 16 8 0 1 17 7 2 5 1,4 9 UPEG UI RIVAS GERARDO JUNIOR 13 9 9 1 9 10 2 2 2 1,5 7 BETANCOURT ARCE MARIA ALEJANDRA 4 9 6 2 4 2 8 1,6 1JUAN PABLO BEDOYA V 4 9 9 3 7 10 2 ,0 0 DEL 3,6 % AL 5 %
DEFICIENTE44067
% DE EVALUACION
MARCO DE REFERENCIA
< AL 1,1 % SOBRESALIENTE
DEL 1.1 % AL 2.1 % BUENO
EVALUACION DE DESEMPEÑO NOVIEMBRE 2016ERROR
AL CREAR
EL USUARIO
Y ASIGNAR
CIT AS
ERROR FECHA
DE NACIMIENT O
FACTURA SIN
SOPORTES RES 3047 Y
MAL LIQUIDAD
AS
PRELIMINARES Y
PENDIENT ES POR FACT URA
R
TOTAL ERROR
ESOPERARIO
TOTAL FACTU
RAS
ERROR
SEXO
I.P.S. DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 836.000.386-0
PAGINA [1]
CÓDIGO: GA.GF.837.10.1
MEMORANDO GENERAL
VERSION 3 Fecha Aprobación 05/06/2013
4. RADICACION DE FACTURAS CONTRATOS DE CAPITACION
Siendo los contratos de capitación la fuente de ingresos más significativa para la institución, se ve la necesidad de radicar las facturas de recuperación y pyp los veinte primeros días del mes siguiente, esto con el fin de reducir el impacto de las glosas en los programas de promoción y prevención de la enfermedad.
I.P.S. DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 836.000.386-0
PAGINA [1]
CÓDIGO: GA.GF.837.10.1
MEMORANDO GENERAL
VERSION 3 Fecha Aprobación 05/06/2013
5. CONCILIACION DE GLOSAS CON LAS EPS
Durante el último semestre se logró realizar la conciliación de glosas por modalidad de evento con varias EPS-s, de igual forma se concertaron las objeciones a las actividades de los programas de pyp con las EPS-S COOSALUD.
I.P.S. DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 836.000.386-0
PAGINA [1]
CÓDIGO: GA.GF.837.10.1
MEMORANDO GENERAL
VERSION 3 Fecha Aprobación 05/06/2013
6. INFORME DE COMITÉ DE GLOSAS
Se realizaron oportunamente los comités de glosas, en los cuales se demostró el control y seguimiento que se viene realizando a las objeciones y devoluciones de las facturas por prestación de servicios de salud en las modalidades de contratación por evento y capitación.
La información presentada en los comités de glosas, siempre se ha presentado en las glosas por evento y los recobros presentados por las EPS, a usuarios pertenecientes a la capitación y que fueron atendidos en otras ciudades
I.P.S. DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 836.000.386-0
PAGINA [1]
CÓDIGO: GA.GF.837.10.1
MEMORANDO GENERAL
VERSION 3 Fecha Aprobación 05/06/2013
AMBUQ 1 RECOBROS 05/03/2016 18/03/2016 7 DIAS 58.236.785$ 13.407.925$ 13.407.925$ 44.828.860$ TOTAL AMBUQ 58.236.785$ 13.407.925$ 13.407.925$ 44.828.860$ TOTAL RECOBROS 58.236.785$ 13.407.925$ 13.407.925$ 44.828.860$
COOSALUD 1 RECOBROS 01/04/2016 07/04/2016 6 DIAS 377.344$ 134.044$ 134.044$ 243.300$ COOSALUD 2 RECOBROS 14/05/2016 25/05/2016 9 DIAS 243.300$ 243.300$ 243.300$ -$ COOSALUD 3 RECOBROS 07/06/2016 16/06/2016 8 DIAS 2.336.171$ 809.041$ 809.041$ 1.527.130$ TOTAL COOSALUD 2.956.815$ 1.186.385$ 1.186.385$ 1.770.430$ AMBUQ 2 RECOBROS 17/04/2016 27/04/2016 10 DIAS 2.184.821$ 823.590$ 823.590$ 1.361.231$ TOTAL AMBUQ 2.184.821$ 823.590$ 823.590$ 1.361.231$ TOTAL RECOBROS 5.141.636$ 2.009.975$ 2.009.975$ 3.131.661$
INFORME DE GLOSAS POR RECOBROS A LA CAPITACION AÑO 2016
EPS FACTURA FECHA RADICADO
FECHA DE RESPUESTA
DIAS HABILIES DE RESPUESTA VALOR OBJETADO
VALOR ACEPTADO
IPS
VALOR DESCONTADO
POR EPS
NO ACEPTADO
POR IPSPRIMER TRIMESTRE AÑO 2016
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016
INFORME DE GLOSAS POR RECOBROS A LA CAPITACION AÑO 2016
EPS FACTURA FECHA
RADICADO
FECHA DE RESPUEST
A
DIAS HABILIES
DE RESPUESTA
VALOR OBJETADO
VALOR ACEPTADO
IPS
VALOR DESCONTADO POR
EPS
NO ACEPTADO POR IPS
TERCER TRIMESTRE AÑO 2016
AMBUQ 3 RECOBROS 01/07/2016 06/07/2016 5 DIAS
13.038.277 5.423.120 5.423.120 7.615.157
AMBUQ 4 RECOBROS 03/07/2016 13/07/2016 10 DIAS
2.540.339
1.344.518 1.344.518 1.195.821
AMBUQ 5 RECOBROS 04/07/2016 13/07/2016 9 DIAS 5.582.592 2.918.760 2.918.760 2.663.832
TOTAL AMBUQ 21.161.208
9.686.398 9.686.398 11.474.810
TOTAL RECOBROS 21.161.208 9.686.398 9.686.398 11.474.810
I.P.S. DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 836.000.386-0
PAGINA [1]
CÓDIGO: GA.GF.837.10.1
MEMORANDO GENERAL
VERSION 3 Fecha Aprobación 05/06/2013
EPS RADICADOS
DIAS HABILES DE
RESPUESTA RES 3047 DE
2008
VALOR FACTURA
VALOR OBJETADO
EPS
VALOR ACEPTADO
IPS VALO NO
ACEPTADO IPS
TERCER TRIMESTRE AÑO 2016
COOSALUD OFICIO 1114-1207-1206 7 DIAS 93.775.731 3.142.129 942.000 2.200.129
AMBUQ OFICIO 970-985-
1084-1185 12 DIAS 83.854.789 59.761.740 448.446 59.313.294
COOMEVA
Formato de conciliacón corte
agosto Oficio 1208-1312
2 DIAS 33.620.293 1.829.960 1.532.019 297.941
COMFENALCO OFICIO 922-1186 9 DIAS 627.490 750.900 - 750.900
NUEVA EPS
OFICIO 914-1035-1220-ACTA GC-F-
09 14 DIAS 85.515.551 11.319.802 244.400 11.075.402
COSMITET OFICIO 1093 2 DIAS 372.631 372.631 - 372.631 TOTAL GLOSAS EVENTO TERCER TRIMESTRE 297.766.485 77.177.162 3.166.865 74.010.297
Se adjunta la información detallada en carpeta comprimida De antemano agradezco la atención prestada Cordial saludo Alcibíades Romero Rodríguez Tec Administrativo en Salud
