Plan Contingencia CMNV

APNDICE 25 Plan de Contingencia CMNV

PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS

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PROGRAMA DE PREVENCIN DE RIESGOS

COMPAA MINERA NOVA VENTURA


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NDICE 1 PROPSITO Y ALCANCE ................................................................................................................................................ 3 2 OBJETIVOS ......................................................................................................................................................................... 3 3 POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD. ............... 4 4 MATRIZ DE RIESGOS, IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS, MEDIDAS DE CONTROL, ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES. .................................................................................................. 5

4.1.1 INVENTARIO DE RIESGOS ...................................................................................................................................... 5 4.1.2 RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................................. 6 GERENCIA GENERAL ................................................................................................................................................... 6 GERENCIA DE OPERACIONES .................................................................................................................................... 6 SUBGERENCIAS Y SUPERINTENDENCIAS ............................................................................................................... 6 JEFES DE REA, JEFES DE TURNO Y SUPERVISORES ............................................................................................ 7 TRABAJADORES ............................................................................................................................................................ 9 ASESOR EN PREVENCIN DE RIESGOS .................................................................................................................... 9

5 MARCO REGULATORIO. .............................................................................................................................................. 10 6 OBJETIVOS Y PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. ................................................................. 10 7 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION ..................................................................................................................... 18 8 PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL ................................................................................................ 19 9 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA ..................................................................................................................... 20 10 CONTROL DEL DESEMPEO Y REGISTROS .......................................................................................................... 21 11 INVESTIGACION DE ACCIDENTES. .......................................................................................................................... 22 12 AUDITORIAS. ................................................................................................................................................................... 24 13 ESTADSTICAS ................................................................................................................................................................ 25 14 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS ........................................................................................ 26 15 ESTNDARES ESPECIALES, PERMISOS DE TRABAJO ........................................................................................ 26 16 ANEXOS ............ . 31

ANEXO A IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

ANEXO B MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

ANEXO C MARCO REGULATORIO

ANEXO D PERMISOS DE TRABAJO


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1 PROPSITO Y ALCANCE

Difundir los planes de Prevencin de Riesgos desarrollados en las reas, de manera de

llevar a cabo todos los trabajos dentro de un marco preventivo y de mitigacin de

riesgos que permita un adecuado control de los riesgos que puedan afectar la

seguridad y salud de los trabajadores de CMNV, Empresas Colaboradoras y Consultores

que desarrollen actividades o que prestan servicios dentro de la empresa o afectar las

instalaciones y el medio ambiente.

CMNV, facilita y promueve actividades de mejoramiento de gestin, con especial

atencin al desarrollo de mejores prcticas laborales, perfeccionando el

comportamiento de las personas basado en su Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional

y Medio Ambiente.

2 OBJETIVOS

Generar conductas responsables y autogestin que se traduzcan en acciones preventivas estables, consolidadas e integradas totalmente a las actividades de

planificacin estratgica y ejecucin de las operaciones establecidas por la empresa.

Velar por la integridad fsica de los trabajadores, desarrollando actividades preventivas, minimizando las prdidas incidentales derivadas de fallas, omisiones o

debilidades en la administracin de los riesgos operacionales.

Cumplir con la legislacin actual vigente, normas, reglamentos, decretos y otros, que involucren los trabajos que se realicen.


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3 POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y

CALIDAD.

Compaa Minera NOVA VENTURA es una empresa que busca desarrollar sus operaciones mineras con un alto estndar profesional y cumpliendo en todo momento la normativa vigente. Para lo cual, desarrolla sus actividades en un marco social y ambientalmente responsable, entregando productos de calidad consistente con los requerimientos y expectativas de sus clientes. Para lograr este objetivo, la empresa realiza sus actividades operativas en base a una gestin de mejoramiento continuo, incentivando que los compromisos sean adoptados, tanto por el personal propio y colaboradores, de acuerdo a lo siguiente:

Asignar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de esta

Poltica. Identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a sus actividades implementando las medidas

necesarias para proteger la salud e integridad fsica de los trabajadores y contratistas y prevenir la contaminacin.

Responder eficazmente ante situaciones de emergencia e incidentes que resulten de las operaciones.

Asegurar una fuerza laboral competente, responsable y comprometida, con las Polticas de la compaa a travs de la seleccin, educacin, capacitacin y evaluacin permanente del personal.

Cumplir con toda la legislacin y reglamentacin vigente y dems compromisos suscritos por la empresa, aplicando, cuando sea apropiado, las mejores prcticas internacionales y establecer responsablemente estndares propios cuando no existan leyes o regulaciones.

Proteger y cuidar los recursos naturales a travs del uso eficiente de la energa y el agua, entre otras medidas, manteniendo un seguimiento activo de los efectos de sus actividades en estos recursos y en la biodiversidad..

Establecer objetivos, metas e indicadores para todas las operaciones y evaluar su desempeo contra esos objetivos y metas, incluyendo los requerimientos legales aplicables.

Cooperar y mantener una comunicacin abierta y constructiva con sus trabajadores, clientes, proveedores, comunidades locales, autoridades y otras partes interesadas, informando acerca de los avances en el logro de las metas propuestas.

Estas Polticas sern comunicadas a todos los miembros de la compaa para integrarla en sus actividades diarias, tambin estar a disposicin de otras partes interesadas y ser revisada regularmente.

Jaime Seplveda G. Gerente General Ca. Minera Nova Ventura

Taltal 02 de Enero de 2010


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4 MATRIZ DE RIESGOS, IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS, MEDIDAS DE CONTROL, ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES.

Para un efectivo control de los riesgos operacionales se deber considerar en la

elaboracin de los planes de prevencin a desarrollar en toda la organizacin de CMNV,

Empresas Colaboradoras y Consultores los siguientes aspectos:

Crear conciencia de seguridad, actitudes y comportamientos positivos. Que la responsabilidad por la Seguridad y el Medio Ambiente sea asumida

jerrquicamente por toda la organizacin.

Controlar e identificar los riesgos a que estn expuestos los trabajadores, equipos, materiales e instalaciones de la empresa.

Consolidar una estructura de capacitacin permanente. Denunciar, investigar y evaluar cada uno de los incidentes. Que las operaciones sean realizadas de acuerdo a procedimientos de trabajo

seguros.

Aplicar los controles y ejecutar todas las acciones necesarias para cumplir con la normativa ambiental.

Reducir los ndices de accidentabilidad de la empresa y los impactos ambientales no deseados.

4.1.1 INVENTARIO DE RIESGOS

Los responsables de todas las reas de operaciones productivas y de servicios de

apoyo en conjunto con su equipos de trabajo y asesorados por el Experto en

Prevencin de Riesgos, identifican los peligros asociados a SSO y Ambiente de las

operaciones unitarias o tareas principales que se desarrollan en la empresa, para

luego realizar la evaluacin de riesgos y determinar las medidas preventivas o de

control, necesarios. Todo esto se registra en formulario denominado Inventario de


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Riesgos. (Ver Anexo A). La evaluacin de riesgos se realiza considerando la matriz

de evaluacin que se encuentra en el Anexo B.

4.1.2 RESPONSABILIDADES

GERENCIA GENERAL o Proporcionar los recursos necesarios para la realizacin de las actividades

del Presente Programa.

o Conocer, promover e implementar la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

o Revisar y aprobar el Plan de Control de Riesgos Operacionales y Prdidas.

GERENCIA DE OPERACIONES o Promover el Plan de Control de Riesgos Operacionales y Prdidas.

o Evaluar el cumplimiento del Plan.

o Apoyar las acciones a seguir para cumplir las metas propuestas y brindar los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado del Plan.

SUBGERENCIAS Y SUPERINTENDENCIAS o Liderar y hacer cumplir el Plan de Control de Riesgos Operacionales y

Prdidas, la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,

estndares y procedimientos de trabajo.

o Motivar y comprometer a las jefaturas de sus reas en el cumplimiento de los distintos elementos del Plan.


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o Solicitar y asignar los recursos necesarios para el desarrollo de los elementos del Plan.

o Asignar responsabilidades a las jefaturas en los distintos elementos del Plan solicitando asesora al Departamento de Prevencin de Riesgos y Medio

Ambiente.

o Monitorear, evaluar y controlar el desarrollo de las actividades o acciones adoptadas en el Plan.

o Otorgar las facilidades y los medios para la capacitacin del personal en materias operativas, de Prevencin de Riesgos y de Medio Ambiente.

o Evaluar y solicitar los fondos necesarios para las inversiones asociadas al mejoramiento, correccin y eliminacin de riesgos operacionales y daos

ambientales.

o Evaluar y solicitar los fondos necesarios para las inversiones asociadas al mejoramiento, correccin y eliminacin de riesgos operacionales y daos

ambientales.

o Identificar, evaluar, controlar y estandarizar Inventario de Criticidad realizado por la supervisin de su rea.

JEFES DE REA, JEFES DE TURNO Y SUPERVISORES o Cumplir y hacer cumplir a travs de un liderazgo efectivo el Plan de Control

de Riesgos Operacionales y Prdidas.

o Utilizar los recursos aportados por la Subgerencia en los plazos establecidos, de manera que las actividades programadas no sufran

cambios.

o Realizar las actividades contempladas en el Plan de Control de Riesgos Operacionales y Prdidas.


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o Informar a la Subgerencia si las condiciones otorgadas no permiten ejercer un verdadero liderazgo para el cumplimiento del Plan.

o Informar a la Subgerencia del avance del Plan de Control de Riesgos Operacionales y Prdidas.

o Cumplir eficientemente con el desarrollo de las actividades que le corresponden.

o Comunicar y hacer participar a todos los trabajadores sobre los objetivos, desarrollo y avance del Plan.

o Motivar permanentemente a los trabajadores en la Prevencin de Riesgos y Proteccin del Medio Ambiente.

o Predicar con el ejemplo hacia los trabajadores.

o Cumplir con la obligacin de Informar los Riesgos Laborales Inherentes a todo trabajador nuevo o cuando se realice una nueva actividad. (Art. 21 D.

S. N 40 (Derecho a Saber), Incluyendo temas ambientales.

o Controlar y exigir a los trabajadores que utilicen permanentemente todos sus elementos de proteccin personal, as como los equipos de seguridad

que sean necesarios para evitar accidentes de trabajos y enfermedades

profesionales.

o Investigar todos los incidentes operacionales y ambientales que ocurran en sus reas operativas.

o Instruir diariamente a los trabajadores, sobre los riesgos inherentes a los procesos y las medidas de control.

o Generar procedimientos de trabajo.

o Considerar que ninguna meta operacional justifica poner en riesgo la integridad fsica de los trabajadores.


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TRABAJADORES o Participar activamente en todas las actividades del Plan de Control de

Riesgos Operacionales y Prdidas.

o Mantener una actitud positiva permanente frente a su seguridad personal y la de sus compaeros de labores.

o Respetar permanentemente las disposiciones legales vigentes.

o Aportar ideas para mejorar la ejecucin de los trabajos y la seguridad en la empresa.

o Cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente y Procedimientos de Trabajo de la empresa.

o Participar en las actividades que demande el Comit Paritario de Higiene y Seguridad y en la Brigada de Rescate de la empresa.

ASESOR EN PREVENCIN DE RIESGOS o Velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas en el Plan de Control de Riesgos

Operacionales y Prdidas.

o Proponer medidas correctivas y preventivas a las reas donde se identifiquen acciones o condiciones subestndares. Realizar seguimiento del cumplimiento de

stas.

o Instruir al personal sobre lo que estipula la Ley N 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; correcto uso de Elementos de Proteccin Personal y

reglamentaciones internas.

o Instruir al personal sobre normativas ambientales bsicas, Plan de Manejo Ambiental y sobre la proteccin del Medio Ambiente.


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o Asesorar en la implementacin del Plan de Control de Riesgos Operacionales y Prdidas.

o Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

o Asesorar a la lnea operacional para detectar y evaluar permanentemente los riesgos potenciales de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y dao al medio

ambiente en las faenas.

o Promover la capacitacin y adiestramiento del personal.

5 MARCO REGULATORIO.

Las acciones enumeradas en este programa se fundamentan esencialmente en las

disposiciones contenidas en los cuerpos legales indicados en tabla de Anexo C:

Por otra parte, se deben considerar todas las normas, procedimientos y registros

vigentes de Compaa Minera Nova Ventura, en materia de gestin de riesgos.

6 OBJETIVOS Y PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Objetivos Generales.

Conscientes de lo importante y valioso que es nuestro recurso humano, CMNV sostiene un constante compromiso con la Seguridad y Salud Ocupacional utilizando y

disponiendo de todos los recursos necesarios, sobre la base de Cero Accidentes.

6.1 Liderazgo.

El objetivo principal de este mdulo radica en la incorporacin efectiva y sistemtica de la Administracin Superior en el compromiso con la Prevencin


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de Riesgos, materializado en la participacin activa de sta. Esto significa

liderazgo presencial en terreno cumpliendo el programa para este tem,

verificando, con periodicidad por parte de la Gerencia de Operaciones, de los

Responsables de Procesos y de la supervisin, que las condiciones de trabajo

cumplan con los estndares requeridos y que cada trabajador est

debidamente calificado y en el pleno ejercicio de sus aptitudes para ejecutar

sus faenas, respetando a cabalidad los procedimientos conocidos y vigentes,

mediante el desarrollo de diferentes actividades que se enumeran a

continuacin:

o Difusin de Polticas de Prevencin de Riesgos de la Compaa Minera Nova Ventura.

El Gerente de Operaciones, los Responsables de procesos y el Asesor de

Seguridad, difundirn las Polticas de Prevencin de Riesgos y de SSO de la

Compaa Minera Nova Ventura, adems estas debern permanecer en

lugares visibles.

o Reunin Responsables de Procesos, Asesor de Seguridad, Jefe de Turno y/o lderes de grupo.

Los Responsables de procesos, el Asesor de Seguridad, Jefe de Turno y/o

lderes de grupo llevarn a cabo reuniones mensuales, con el objeto de

realizar un anlisis en materia de gestin del SSO que se desarrolla al

interior de la empresa. La misin de estas reuniones es materializar con los

Jefes de Turno la informacin, recoger inquietudes y dar soluciones a los

trabajadores en el contexto de la gestin de SSO, que la empresa se

encuentra desarrollando.


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o Inspecciones Informales de Seguridad. Los Responsables de Procesos debern ejecutar inspecciones de carcter

imprevistas a cada rea de trabajo en lo que respecta SSO, con la finalidad

de identificar acciones y/o condiciones sub-estndares en las distintas reas,

las cuales deben ser mejoradas con el objetivo de minimizar o eliminar los

riesgos asociados a las actividades en cuestin.

o Observaciones de Conducta: Los Responsables debern realizar observaciones de Conductas al personal

en terreno. Estas observaciones van direccionadas hacia aquellos

trabajadores que no utilizan equipos, materiales, herramientas de manera

adecuada. Por lo tanto, el objetivo de stas es detectar acciones inseguras,

incumplimiento a las normas de seguridad establecidas en las secuencias

lgicas de trabajo (Procedimientos de Trabajo Seguro) o en su efecto a los

Instructivos.

o Inspecciones Planeadas a equipos y herramientas Crticos. Esta actividad ser llevada a cabo con el propsito de detectar aquellas

herramientas y equipos que se encuentren en deficientes condiciones de uso.

Si por alguna circunstancia se observa el incumplimiento de este tem por

parte del Jefe de Turno y/o lder de grupo, se proceder a reinstruir sobre su

correcta utilizacin, si fuese un caso de reincidencia en el mal proceder, se

har una amonestacin escrita (Nota Interna).

6.2 Actividad de Seguridad y Salud Ocupacional.

El objetivo primordial de este tem reside en la implantacin y ejecucin de actividades en materia de SSO, regulando la identificacin de peligros, la


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evaluacin y el control de los riesgos, a fin de minimizar stos y contribuir a

alcanzar los objetivos del presente Plan.

o Control de Medicina Ocupacional

Para dar cumplimiento a esta Disposicin al inicio del contrato, constatar que

todos los trabajadores que vengan a trabajar en CMNV se practiquen el

examen pre-ocupacional que seale la aptitud para desempearse en el

cargo como requisito de ingreso y, a posteriori, los trabajadores sern

enviados a realizarse un examen de medicina ocupacional de acuerdo al

programa de control de riesgos asociados a la salud, con el fin de determinar

si hay peligro de contraer enfermedad profesional durante el perodo

trabajado.

o Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

Se mantendr vigente el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad,

el que ser entregado a cada trabajador nuevo, con el fin de tomar

conocimiento y cumplir cabalmente con lo que en el se dispone. Su entrega

ser registrada mediante firma al momento de su recepcin.

o Uso de Equipo de Proteccin Personal (E.P.P.)

La empresa proporcionar los elementos de proteccin personal (E.P.P)

necesarios y especficos para cada labor, as como herramientas y equipos

auxiliares de calidad certificada.

Los supervisores velarn por el uso correcto y el estado de stos, con el

propsito de detectar necesidades de cambio o reposicin.


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o Charlas de Seguridad y Salud Ocupacional.

Al ingreso del turno, el Jefe de Turno y/o lder del grupo de trabajo, realizar

charlas de SSO al personal a cargo. Se debe ser explicito en el llenado de

cada registro de respaldo de esta actividad, consignando el tema expuesto,

nombre del encargado, fecha, duracin, lugar donde se realiz la actividad.

Estndar: Por Turno

Ejecutor: Jefe de Turno y/o Lder de grupo

Registro:

o Charla trabajador nuevo

Cada trabajador que se incorpore a CMNV, deber recibir una Charla de

Induccin Hombre Nuevo la cual, entre otra materias sobre las cuales

debe ser instruido, contemple la informacin de los riesgos a los cuales

estar expuesto en la realizacin de sus actividades y las medidas de control

de estos.

Estndar: Cada vez que ingrese un nuevo trabajador

Ejecutor: Asesor de Seguridad-Supervisores

Registro:

A su vez, de acuerdo a la legislacin vigente, se deber ejecutar cumpliendo

con el propsito del Derecho a Saber (D.A.S). Se registrar la ejecucin de

esta actividad en formulario pre-establecido.


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Estndar: Cada vez que ingrese un nuevo trabajador

Ejecutor: Asesor de Seguridad

Registro: Formato Induccin Hombre Nuevo CMNV.

o Fiscalizacin del estado de equipos y herramientas para detectar, informar y realizar un balance y reposicin de las necesidades de su

rea.

El Jefe de Turno y/o lder de cada grupo de trabajo, deber inspeccionar sus

equipos y herramientas dejando consignada la revisin en el respectivo

registro-Check List. A su vez, deber retirar de terreno todo equipo o

herramienta que se encuentren deterioradas o que se observen con ciertas

anomalas y/o irregularidades que impidan su correcto y seguro uso, se

deber proceder a solicitar la reposicin o reparacin de stas.

o Inspecciones Planeadas al rea de trabajo.

Los Jefes de Turno y/o lderes de grupo tendrn la obligacin de ejecutar

inspecciones mensuales en las reas de trabajo que se encuentren bajo su

responsabilidad. Esta actividad deber ser coordinada por el Asesor de

Seguridad de la empresa.

Estndar 1 Inspeccin mensual

Ejecutor: Jefe de Turno y/o Lder de grupo

Registro:

o Observacin de Conducta:

El Asesor de Seguridad de la empresa, programar en forma Anual para


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todos los Jefes de Turno y/o Lderes de grupo, la actividad de Observaciones

de Conductas, las cuales irn dirigidas a detectar y mejorar aquellas acciones

de carcter subestndar por parte de los trabajadores observados en las

actividades que desempeen. La retroalimentacin que deber recibir el

trabajador es fundamental para el logro de nuestros objetivos.

Por otra parte, se deben considerar todas las normas, procedimientos y

registros vigentes de la Compaa Minera Nova Ventura, en materia de

gestin de riesgos.

o Informacin de Cuasi Accidentes o Fallas Operacionales.

Esta es una herramienta de carcter fundamental para impedir la ocurrencia

de accidentes y/o fallas operacionales que se puedan materializar en un

momento determinado de nuestra vida laboral. Por esta razn, los Jefes de

Turno y/o Lderes de cada grupo de trabajo deben ser los principales

motivadores en este tipo de materia y transmitir a los trabajadores la

importancia de informar oportunamente cada Cuasi Incidente o Falla

Operacional que se presente en nuestras actividades.

Ante la ocurrencia de un accidente y/o falla operacional el personal de la

lnea debe tomar medidas de control de manera rpida y eficaz, a fin de

evitar la ocurrencia de otros cuasi accidentes o fallas operacionales similares

e informar al Asesor de Seguridad la ocurrencia del evento. Este ser

tratado como un accidente de alto potencial.

Por ltimo, se debe cerrar el ciclo con el cumplimiento de las acciones

correctivas a desarrollar, las cuales establecen responsables y fechas de


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cumplimiento. El Asesor de Seguridad determinar el Cuasi ms relevante

respecto a su potencial de riesgo. Junto con dar debida atencin a las

acciones correctivas o preventivas se otorgar un reconocimiento a los

informantes.

Estndar: Cada vez que ocurra

Ejecutor: Trabajadores

Registro:

6.3 Higiene Industrial.

El objetivo de esta actividad es contribuir a mantener una poblacin de

trabajadores sana y productiva, por medio de la identificacin, evaluacin,

mitigacin y/o el control de los agentes contaminantes presentes en los lugares

de trabajo y que puedan causar algn deterioro a la salud de las personas. Para

ello se realizarn actividades en conjunto con las Mutualidades, las que

permitirn:

o Identificar y prevenir daos causados a los trabajadores por las condiciones de trabajo.

o Tener informado a los ejecutivos y supervisores de la divisin del grado de contaminacin existente en los diferentes procesos operativos, manteniendo

actualizado el registro de las evaluaciones ambientales.

o Asesorar y asegurar el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales e internas de la compaa en Higiene Industrial y Salud Ocupacional.

o Proponer y colaborar con la lnea de operacin, medios de mitigacin y control de las concentraciones de los agentes que causan problema a la salud del

trabajador.


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7 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

El objetivo es fortalecer el progreso de las competencias de los trabajadores,

entendiendo que un trabajo bien realizado es sinnimo de un accionar seguro y de

calidad, siendo imperioso mantener los puestos de trabajos en ptimas condiciones,

para mejorar el estndar de vida de los trabajadores.

Programa de Capacitacin.

Se implantar un Programa de Capacitacin direccionado hacia los trabajadores de la

Empresa, el cual sealar el tipo de capacitacin a desarrollar, sean estas de carcter

interno o externo.

En la programacin debern considerarse cursos de Prevencin de Riesgos dictados

por las Mutualidades (abiertos o cerrados) u otros organismos, cursos tcnicos para

el perfeccionamiento profesional o formacin de especialistas, capacitaciones internas

y las requeridas por Compaa Minera Nova Ventura, tomando como lnea base el

inventario de riesgos.

Estndar: Programacin anual de capacitacin interna y externa

Ejecutor: Prevencin de Riesgos / Organismos de capacitacin y Mutual

Registro: Programa de Capacitacin, certificados de capacitacin

Se realizarn capacitaciones respecto del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos,

Manejo adecuado de Sustancias Qumicas y Residuos Industriales.


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8 PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL

Su objetivo es la elaboracin de una secuencia lgica de trabajo, los riesgos

asociados a stos y sus medidas de Control. Es una herramienta clave en el logro de

nuestros objetivos y metas, en lo que respecta SSO hacia nuestros trabajadores. Es

por esto que se debe poner gran nfasis en la elaboracin, actualizacin y correccin

de estos documentos, los cuales deben ser confeccionados por aquellas personas

idneas en la materia y tomando como lnea base el inventario de riesgos, con el fin

de capacitar eficientemente a todos aquellos trabajadores que lo requieran.

Elaboracin de Procedimientos de Trabajo Seguro

Teniendo en consideracin la importancia de esta herramienta, se deber realizar la

elaboracin de estos documentos tomando como lnea base el inventario de riesgos,

el cual estar dirigido a los trabajos repetitivos o con una frecuencia alta.

Anualmente estos procedimientos debern ser revisados por el Asesor de Seguridad y

contar con la aprobacin del Responsable del proceso.

Elaboracin de Anlisis Seguro del Trabajo AST.

Se deber realizar la elaboracin de estos documentos por parte de Jefes de Turno

y/o lder de grupo, responsables del trabajo analizado. La herramienta da cuenta de

un anlisis completo del trabajo y de la secuencia lgica de sus componentes para

concluir ste sin problemas.

Estndar: Cada vez que se requiera

Ejecutor: Jefe de Turno y/o lder de grupo

Registro:


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9 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

El objetivo es identificar, evaluar y aplicar las disposiciones establecidas en los

diferentes procedimientos de emergencia con que cuenta cada proceso de la

Compaa Minera Nova Ventura.

Capacitacin Procedimientos de Emergencia

Todo el personal lograr la capacidad para actuar de acuerdo a las normas y

procedimientos establecidos por la Compaa Minera Nova Ventura, en lo que

respecta a un accionar seguro por parte de los trabajadores al momento de enfrentar

situaciones de contingencia o emergencia durante la ejecucin de las actividades que

se lleven a cabo en las distintas reas de trabajo.

Simulacros

Segn lo establecido en los respectivos procedimientos de emergencias, emitidos por

Compaa Minera Nova Ventura, todo su personal y el de las Empresas Colaboradoras

y Consultoras se comprometen a llevar a cabo simulacros, de acuerdo a lo establecido

en dichos procedimientos, considerando adems que ellos son parte de la

capacitacin de los trabajadores, de manera estar preparados para actuar en caso de

producirse la emergencia. Durante el simulacro el trabajador debe actuar y aportar

en forma positiva y no generar problemas en las tareas de evacuacin y control del

simulacro.


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10 CONTROL DEL DESEMPEO Y REGISTROS

El objetivo es establecer y mantener los registros correspondientes, entendiendo que

estos son la evidencia objetiva de actividades comprometidas y auditables.

Los registros generados durante el tiempo de servicio de un trabajador se

encontrarn en las oficinas de los Responsables de procesos, adems aquellos que

estarn dispuestos en archivos del Departamento de Prevencin de Riesgos.

Registro de las Medidas Correctivas.

Cada vez que se generen, producto de investigacin de incidentes, inspecciones,

observaciones de conductas, investigacin de Accidentes, etc., las acciones

correctivas debern quedar registradas en el formato designado por CMNV para tal

efecto, el cual deber validarse con la firma de los Responsables.

El Asesor de Seguridad ser el responsable de revisar y archivar este documento.

Los formatos utilizados se detallan a continuacin.

o Registro de Actividad.

o Registro de Inspeccin.

o Informe de Observacin.

o Anlisis Seguro Del Trabajo (AST).

o Informe de Auditora

o Nota Interna.


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Implementacin de reconocimiento y sancin

Cada Jefe de Turno y/o lder de grupo, debe desempear sus funciones tomando las

medidas precautorias que sean necesarias, para evitar exponer innecesariamente a

los trabajadores que tiene a su cargo, los bienes de la empresa y/o propiedad. Esto

implica respetar estrictamente las normas de seguridad establecidas, lo cual se

traducir en un ejemplo hacia sus trabajadores.

Si en las Inspecciones efectuadas se detecta el incumplimiento de las normativas de

seguridad, se proceder a enviar una nota interna, al trabajador y Jefe de Turno

respectivo. Adems, se considerar lo establecido en el reglamento interno de la

Compaa Minera Nova Ventura.

No obstante lo anterior, para incentivar y potenciar aquellas acciones que contribuyan

a mejoramientos en el mbito de SSO, cuando el caso ocurra se deber emitir un

reconocimiento escrito, es decir, una carta de felicitacin con copia a ficha personal

del trabajador, adems de lo establecido en el reglamento interno de la Compaa

Minera Nova Ventura.

11 INVESTIGACION DE ACCIDENTES.

Todos lo accidentes sern investigados y reportados por el Jefe de Turno directo del

accidentado, contando para ello con el apoyo del Asesor en Prevencin de Riesgos.

Un objetivo adicional de los reportes, y no menos importante que su uso en la lnea

jerrquica, es dar apoyo al Comit Paritario en materias de SSO, con el propsito de


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dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 16.744 y en el Decreto

N54.

Reunin Mensual.

Se coordinar una reunin, con la participacin de los representantes titulares del

respectivo Comit Paritario y Asesor de Seguridad. Cuando ocurra un accidente de

potencial grave, el Presidente del Comit actuar segn lo determinado previamente

por el Comit Paritario.

En cada reunin se deber elaborar un acta en la que se estipule la cantidad de

asistentes en la reunin, las horas de inicio, trmino y los acuerdos tomados. Copia

de sta ser entregada al Asesor de Seguridad.

Investigacin de Accidentes.

Esta actividad ser llevada a cabo por el Jefe de Turno directo del accidentado, y

Comit Paritario asesorados por el Asesor de Seguridad, quienes debern investigar

las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridas,

indicando sus conclusiones y emitiendo el respectivo informe al Asesor de Seguridad.

Inspecciones y Observaciones:

Se deber preparar un programa de Inspecciones y Observaciones a las diversas

reas de trabajo, cuyas actividades debern ser ejecutadas por el Comit Paritario de

Higiene y Seguridad, a su vez la frecuencia ser definida en conjunto con el Asesor de

Seguridad.


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Tanto en la Inspeccin o en la Observacin, se emitir un registro de la actividad con

las medidas correctivas que se deben ejecutar, las fechas y el responsable deben ser

dado a conocer a los involucrados.

El Comit Paritario de Higiene y seguridad deber efectuar seguimiento al

cumplimiento de las medidas correctivas que se generen.

En las Inspecciones deber darse nfasis a la aplicacin de los procedimientos de

trabajo y a las actividades de carcter rutinarias.

12 AUDITORIAS.

El cumplimiento del presente Programa ser evaluado en referencia al cumplimiento,

informando de ello a la Gerencia de Operaciones.

De los Elementos de Proteccin personal.

o Control de Inventario de E.P.P. en Paol

El Asesor en Prevencin de Riesgos deber mantener un inventario actualizado de

E.P.P. presentes en Paol. Por otra parte, oportunamente deber emitir una

solicitud de abastecimiento por los E.P.P para dar cumplimiento a los inventarios

crticos.

o Auditoria al Sistema de Abastecimiento de E.P.P.

Se llevar a cabo una auditoria al Sistema de Abastecimientos de E.P.P., con la

finalidad de verificar la aplicacin del sistema, el cumplimiento de las disposiciones

legales y la oportunidad de reposicin.


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o Certificacin de los EPP

Se debe recopilar los certificados de cada EPP que sea utilizado por todos los

trabajadores que se desempeen en CMNV, a fin de avalar la calidad y

certificacin correspondiente de stos. Cabe indicar que estos son solicitados a los

proveedores respectivos.

Estndar: Cada vez que se requiera

Ejecutor: Asesor de Prevencin de Riesgos.

Registro: Certificados de E.P.P.

13 ESTADSTICAS

Se llevar un control mensual y acumulado de los siguientes indicadores:

o Nmero de accidentes fatales en el mes y acumulados. o Nmero de accidentes CTP en el mes y acumulados. o Nmero de accidentes STP en el mes y acumulados. o Nmero de das perdidos mensuales y acumulados. o Nmero de trabajadores mensuales y acumulados. o Horas hombres trabajadas mensual y acumulados. o Nmero de accidentes con dao a materiales o equipos. o ndice de frecuencia y de gravedad. o Nmero de enfermos ocupacionales diagnosticado en el perodo

Cada mes se enviarn las estadsticas de accidentalidad mensual a travs de formato

E-200 a Sernageomn y formulario especfico de Minera Nova Ventura.


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14 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS

El propsito de esta actividad es la identificacin de la legislacin aplicable a los

procesos, respecto de los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables de

acuerdo a las faenas y procesos realizados en reas de CMNV.

Estndar: Semestral

Ejecutor: Asesor de Prevencin de Riesgos

Registro:

15 ESTNDARES ESPECIALES, PERMISOS DE TRABAJO

El objetivo de esta actividad es que todos aquellos trabajos establecidos en el

Reglamento Especial (Pg. 30) y en el procedimiento de Permisos de Trabajo (Anexo

D) que impliquen peligros que puedan poner en riesgo la vida y la salud de cualquier

trabajador y cuya evaluacin del riesgo haya resultado en niveles de intolerables o

moderados, se requerir una autorizacin especial denominada Permiso de Trabajo

con procedimientos y formularios a utilizar detallados en Anexo D.

Estndar: Cuando Corresponda

Ejecutor: Todos los responsables de ejecutar obras o trabajos propios o

contratistas

Registro: Formulario

Nombre Representante Legal: Jaime Seplveda Gonzlez

Fecha: Octubre 2010

Firma:


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ANEXO A

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS 1. OBJETIVO

ESTABLECER UNA METODOLOGA PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS, EVALUAR LOS RIESGOS A LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y EL MEDIOAMBIENTE. ESTABLECER LOS CONTROLES OPERACIONALES Y LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO O SEGUIMIENTO A APLICAR.

2. ALCANCE

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA A TODOS LAS REAS DE PROCESOS Y DE SERVICIOS DE LA CMNV, COMPRENDIENDO A LAS EMPRESAS COLABORADORAS (CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS) Y CONSULTORAS QUE OPERAN Y PRESTAN SERVICIOS A STOS. LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y LA EVALUACIN DE LOS RIESGOS A LA SEGURIDAD Y LA SALUD, COMO LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y SUS IMPACTOS, DEBE SER REALIZADA EN TODAS SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS. EN CUANTO A LOS ASPECTOS AMBIENTALES PRESENTES, SE DEBEN CONSIDERAR LOS POTENCIALES IMPACTOS A CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DEL ECOSISTEMA (AIRE, SUELO, AGUA, FLORA Y FAUNA, BIODIVERSIDAD), Y AQUELLOS QUE PUEDEN TENER CONSECUENCIAS EN LA IMAGEN Y REPUTACIN DE LA EMPRESA.

3. DEFINICIONES

3.1. Peligro

ES CUALQUIER FUENTE O SITUACIN QUE TIENE EL POTENCIAL DE PRODUCIR UN ACCIDENTE DEL TRABAJO O UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL.

3.2. Identificacin de Peligros

PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE UNA FUENTE DE PELIGRO EXISTENTE Y SUS CARACTERSTICAS.

3.3. Riesgo

EXPOSICIN A LAS CONSECUENCIAS DE LA INCERTIDUMBRE. TIENE DOS DIMENSIONES: LA PROBABILIDAD DE QUE ALGO OCURRA Y LAS CONSECUENCIAS SI EFECTIVAMENTE OCURRIESE.

3.4. Riesgo Inherente

CORRESPONDE A AQUEL RIESGO PURO QUE SE EVALUA SIN LA APLICACIN DE MEDIDAS DE CONTROL.

3.5. Riesgo Residual

CORRESPONDE A AQUEL RIESGO QUE RESULTA LUEGO DE SER EVALUADO CONSIDERANDO LA APLICACIN DE MEDIDAS DE CONTROL.

3.6. Riesgo Intolerable

RIESGO INACEPTABLE PARA CMNV, POR LO QUE REQUIERE IMPLEMENTAR INMEDIATAMENTE MEDIDAS DE CONTROL. LA TAREA NO SE PUEDE EJECUTAR SIN ANTES APLICAR CONTROLES QUE REDUZCAN LA PROBABILIDAD Y/O LA CONSECUENCIA. DEBEN CONSIDERAR SU INCLUSIN EN LOS PROGRAMAS DE GESTIN.

3.7. Riesgo Moderado

RIESGO QUE SE HA REDUCIDO A NIVELES QUE PERMITEN SU CONTROL, DEBIENDO MANTENERSE CONTINUAMENTE LOS CONTROLES EXISTENTES Y MONITOREAR SU EFECTIVIDAD.

3.8. Riesgo Tolerable

RIESGO QUE SE HA REDUCIDO A UN NIVEL ACEPTABLE PARA CMNV, CONSIDERANDO LAS OBLIGACIONES LEGALES Y LA POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD.

3.9. Aspecto Ambiental

ELEMENTO DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE UNA ORGANIZACIN QUE PUEDE INTERACTUAR CON EL MEDIO AMBIENTE. PARA EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO LOS ASPECTOS AMBIENTALES SERN CONSIDERADOS COMO PELIGROS.

3.10. Impacto Ambiental

CUALQUIER CAMBIO ADVERSO EN EL MEDIO AMBIENTE, QUE ES RESULTADO TOTAL O PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS O SERVICIOS DE UNA ORGANIZACIN. PARA EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO LOS IMPACTOS AMBIENTALES SERN CONSIDERADOS COMO RIESGOS.

3.11. Evaluacin de Riesgos

PROCESO A TRAVS DEL CUAL SE ESTIMA LA MAGNITUD DEL RIESGO DE UNA ACTIVIDAD, EN BASE A LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y A SUS POTENCIALES CONSECUENCIAS, Y QUE PERMITE CLASIFICAR SU NIVEL EN TOLERABLE O NO.

3.12. Inventario de Riesgos o Inventario de temes Crticos

LISTADO DE PELIGROS IDENTIFICADOS QUE TIENEN RELACIN CON LA SEGURIDAD Y LA SALUD OCUPACIONAL, Y QUE CONTIENE LA EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LOS RIESGOS EN SU CONDICIN DE INHERENTE Y TAMBIN DE LA MAGNITUD DEL RIESGO RESIDUAL.

3.13. Incidente

EVENTO QUE RESULTA EN, O TIENE EL POTENCIAL DE RESULTAR CON CONSECUENCIAS ADVERSAS PARA LAS PERSONAS, MEDIO AMBIENTE, PROPIEDAD, REPUTACIN O CUALQUIER COMBINACIN DE ESTAS. UN INCIDENTE EN QUE NO OCURRE NINGUNA LESIN, ENFERMEDAD, DAO U OTRA PRDIDA ES DENOMINADO TAMBIN "CUASI-ACCIDENTE".

3.14. Accidente

EVENTO NO DESEADO QUE DA LUGAR A LESIONES, DAOS MATERIALES E IMPACTOS NEGATIVOS AL MEDIOAMBIENTE.

4. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

4.1. Identificacin de Peligros

EN CADA UNO DE LOS PROCESOS O SUBPROCESOS SE REQUIERE IDENTIFICAR EN PRIMER TRMINO, LAS TAREAS QUE SE REALIZAN, LOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN (SUSTANCIAS PELIGROSAS Y OTRAS), LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS, LAS INSTALACIONES Y LAS INTERFASES ENTRE PROCESOS, CON EL OBJETO DE QUE EN CADA UNO DE ESTOS COMPONENTES SE IDENTIFIQUEN LOS PELIGROS EXISTENTES. PARA ELLO SE REQUIERE DE LA PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES, GUADOS POR SUS SUPERVISORES Y CON LA ASESORA DEL EXPERTO EN PREVENCIN DE RIESGOS.

EN LA IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS SE DEBEN CONSIDERAR LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA. PARA IDENTIFICAR UN PELIGRO HAY QUE ENTENDER CMO PUEDE CAUSAR DAO. SI NO SABEMOS QUE ESTAR EXPUESTO AL RUIDO PUEDE CAUSAR SORDERA, ENTONCES NO IDENTIFICAREMOS EL RUIDO COMO UN PELIGRO. SI ACTUAMOS Y APLICAMOS MEDIDAS A TIEMPO SOBRE LOS PELIGROS IDENTIFICADOS, ESTAMOS EVITANDO LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES. IDENTIFICACIN DE ALGUNOS PELIGROS EN LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDIOAMBIENTE

TRABAJO EN ALTURA EQUIPOS MVILES AMBIENTE DE TRABAJO: SUPERFICIES,

PENDIENTES, ESPACIOS CONFINADOS, OSCURIDAD, ETC.

SUSTANCIAS PELIGROSAS HERRAMIENTAS AGENTES FSICOS: RUIDO, POLVO, ILUMINACIN,

CALOR, RADIACIN IONIZANTE, VIBRACIN, ETC

AGENTES BIOLGICOS; VIRUS, MICRO ORGANISMOS.

ERGONOMA: ESPACIOS RESTRINGIDOS, MANIPULACIN MANUAL, MOVIMIENTOS REPETITIVOS

FENMENOS NATURALES: CLIMA, NIEVE, LLUVIAS, ETC.

EQUIPOS PRESURIZADOS GASES COMPRIMIDOS EXCAVACIONES ETC

SUSTANCIAS PELIGROSAS RESIDUOS PELIGROSOS EMISIONES: AEROSOLES, MATERIAL

PARTICULADO, RUIDO

PISCINAS DE SOLUCIONES FLORA Y FAUNA RESIDUOS LQUIDOS INSTALACIONES VARIAS: TRANQUES DE RELAVE,

BOTADEROS, DEPSITOS DE RIPIOS

RECURSOS NATURALES COMUNIDADES CERCANAS ETC

4.2. Evaluacin de Riesgos

UNA VEZ IDENTIFICADOS LOS PELIGROS, CORRESPONDE EVALUAR EL NIVEL DE RIESGOS, PARA LO CUAL SE REQUIERE DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN EVENTO Y LAS CONSECUENCIAS QUE SE PODRAN PRODUCIR, PARA DETERMINAR SI ESOS PELIGROS RESULTAN SER INTOLERABLES, MODERADOS O TOLERABLES, O SI LOS IMPACTOS AMBIENTALES RESULTAN SER SIGNIFICATIVOS O NO SIGNIFICATIVOS.

4.3. Determinacin de Probabilidad y Consecuencia

EN EL PROCESO DE ANLISIS DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA, SE UTILIZA LA INFORMACIN INTERNA DE COMPAA MINERA NOVA VENTURA (CMNV) COMO DE OTRAS COMPAAS O FAENAS SIMILARES, E INFORMACIN TCNICA DISPONIBLE, ENTRE LAS CUALES SE PUEDE MENCIONAR: REGISTRO DE ACCIDENTES, CUASIACCIDENTES, LECCIONES APRENDIDAS DE INCIDENTES EXTERNOS, EXPERIENCIA O JUICIO PROFESIONAL, ANLISIS GRUPALES DE PERSONAL DE OPERACIONES, PAPERS Y LITERATURA ESPECIALIZADA (HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, MANUALES, ETC)

LA EVALUACIN DE RIESGOS DE LOS PELIGROS IDENTIFICADOS CONSIDERA EL USO DE UNA MATRIZ DE RIESGOS, EN LA CUAL SE HA CONSIDERADO LAS SIGUIENTES CATEGORAS DE CONSECUENCIAS:

INSIGNIFICANTE

MENOR MODERADO MAYOR

Y CON RESPECTO A LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SE HAN DEFINIDO LAS SIGUIENTES:

INSIGNIFICANTE. BAJA. MEDIA. ALTA.

4.4. Nivel de Riesgo (valor esperado de la prdida)

SE DETERMINAN DE ACUERDO A LA SIGUIENTE COMBINACIN:

NIVEL DE RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA

EL VALOR DEL NIVEL DE RIESGO SE DETERMINA SEGN EL PAR ORDENADO (INTERSECCIN) QUE RESULTE DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y CONSECUENCIA OTORGADA AL PELIGRO QUE SE EST EVALUANDO, CONFORME A LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE MUESTRA A CONTINUACIN:

Insignificante Menor Moderado Mayor

1 2 4 25

Cuasi Accidentes y Cuasi Prdidas

Lesiones no incapacitantes. Dao material que no afecta al proceso productivo. Prdidas

mnimas de produccin recuperables en periodos cortos de tiempo

Lesiones con incapacidad temporal. Dao material reparable y parcial. Prdidas de

produccin que requieren planes especiales para recuperarla

Muerte de una o ms personas. Incapacidad Permanente. Dao material irreparable y

extenso. Prdidas de produccin que afectan a los resultados comprometidos.

Detencin de las operaciones que afectan la imagen de la empresa

Dao mnimo al Medio Ambiente (Derrame menor, Rumores, remediado de inmediato)

Dao medio al Medio Ambiente. (Acumulacin de Residuos Peligrosos,

Noticia Local, Remediable en el corto plazo)

Dao medio al Medio Ambiente (Emisiones de Polvo, Ruido y Gases Sobre la Norma, Noticia Regional, Remediable en el

largo plazo)

Dao extremo al Medio Ambiente (Contaminacin Napas Subterrneas,

Noticia Nacional, Irreversible)

Insignificante 1 El incidente nunca ha ocurrido y el muy poco probable que ocurra en los proximos 20 aos 1 2 4 25

Baja 3 El incidente ocurrio alguna vez en el pasado o puede ocurrir en los proximos 20 aos 3 6 12 75

Media 5El Incidente ha ocurrido pocas veces; menos de uno por ao o es probable que ocurra dentro de

los 5 aos 5 10 20 125

Alta 7 El incidente ocurre con frecuencia; del orden de uno o ms por ao 7 14 28 175

Intolerable Moderado Tolerable

Nota:Los aspectos ambientales evaluados que resultan como moderado e intolerable sern considerados como significativos y los tolerable como no significativo

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

CONSECUENCIA

P

R

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B

A

B

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I

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A

D

Seguridad y Salud Ocupacional

Medio Ambiente, Imagen y Reputacin Social

MATRIZ DE RIESGOS COMPAA MINERA NOVA VENTURA

4.5. Proceso de Evaluacin de Riesgos EL PROCESO DE EVALUACIN DE LOS RIESGOS CONTEMPLA, SEGN LOS FORMULARIOS QUE SE MUESTRAN EN LOS ANEXOS N1 Y N2 (PARA LA SEGURIDAD / SALUD OCUPACIONAL Y EL MEDIO AMBIENTE, RESPECTIVAMENTE) UNA PRIMERA PARTE REFERIDA AL RIESGO INHERENTE, ESTO ES SIN CONSIDERAR LA APLICACIN DE MEDIDAS DE CONTROL; Y UNA SEGUNDA PARTE, EN LA QUE SE EVALA EL RIESGO RESIDUAL, CONSIDERANDO LA APLICACIN DE MEDIDAS DE CONTROL, QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL FORMULARIO, LO QUE IMPLICA QUE, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS MEDIDAS SE APLIQUEN EN FORMA RIGUROSA Y PERMANENTE, EL NIVEL DEL RIESGO SE REDUCE. NO ES POSIBLE ACEPTAR RIESGOS INTOLERABLES RESULTANTES DE LA EVALUACIN. DE OCURRIR, IMPLICARA QUE NO SE HAN TOMADO TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS PARA REDUCIR SU NIVEL AL MENOS A UN NIVEL MODERADO. ALGUNAS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, QUE HABITUALMENTE SE CONSIDERAN, SE PUEDEN MENCIONAR: PROTECCIONES FSICAS, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SENSORES, ALARMAS, PROCEDIMIENTOS, NORMAS, REGLAMENTOS, CAPACITACIN, NIVELES DE COMPETENCIA, PERSONAL ESPECIALIZADO, CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIN DEL RIESGO RESIDUAL, Y OBTENIDOS LOS RANGOS DE CRITICIDAD, JUNTO CON LAS MEDIDAS A APLICAR SE DEFINE EL GRADO Y FRECUENCIA DE ATENCIN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, COMO INSPECCIONES, OBSERVACIONES, SIMULACROS, LISTAS DE VERIFICACIN, MONITOREOS, AUDITORAS Y OTRAS QUE SE DEFINAN.

4.6. Inventario de Riesgos o Inventario de temes Crticos

LA INFORMACIN CONTENIDA EN LOS FORMULARIOS DE LOS ANEXOS N1 Y N2, SEGN CORRESPONDA A SEGURIDAD/SALUD OCUPACIONAL O MEDIO AMBIENTE, CONSTITUYE EN DEFINITIVA EL INVENTARIO DE RIESGOS O INVENTARIO DE TEMES CRTICOS EN CADA UNO DE ESTOS ASPECTOS. CON LA INFORMACIN DEL INVENTARIO, SE DEFINEN OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIOAMBIENTE Y COMUNIDAD, Y SE PREPARAN LOS PROGRAMAS DE PREVENCIN DE RIESGOS.

5. RESPONSABILIDADES:

GERENTE OPERACIONES CMNV GERENTES DE PROCESOS CMNV Asegurar que se mantengan actualizados y revisados los Inventarios de Riesgos por cada proceso, y que sobre esta base se alinean los Programas de Prevencin de Riesgos, anualmente.

Exigir la aplicacin de las medidas de control definidas de aquellos riesgos inherentes intolerables.

COORDINAR CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS LOS CONTRATOS DE SU GERENCIA, PARA QUE ESTOS CUENTEN CON SU INVENTARIO DE RIESGOS REVISADO Y ACTUALIZADO Y PREPAREN SU PROGRAMA DE PREVENCIN DE RIESGOS, ANUALMENTE Y DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO.

Coordinar y efectuar seguimiento a las medidas de control definidas en aquellos temes crticos, y al programa de Prevencin de Riesgos.

ADMINISTRADORES DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, ART 6, Y SEGN EL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TODAS LAS EMPRESAS DEBEN CONTAR CON SU INVENTARIO DE RIESGOS O INVENTARIOS DE TEMES CRTICOS, AL INICIAR SUS ACTIVIDADES.

APROBAR EL INVENTARIO DE RIESGOS Y ASEGURAR QUE SE HA REVISADO Y ACTUALIZADO ANUALMENTE, JUNTO CON EL DE SUS EMPRESA SUBCONTRATISTAS.

ELABORAR EL PROGRAMA DE PREVENCIN DE RIESGOS BASADO EN EL INVENTARIO DE RIESGOS.

ASEGURAR QUE EN SU PROCESO SE ESTN APLICANDO LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE SE HAN DEFINIDO.

EFECTUAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE PREVENCIN DE RIESGOS DE SU EMPRESA Y EL DE SUS SUBCONTRATISTAS.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SGI

SHE).

7. ANEXOS

7.1. Anexo N1 FORMULARIO DE INVENTARIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y DAOS MATERIALES

7.2. Anexo N2 FORMULARIO DE INVENTARIO DE RIESGOS DE MEDIO AMBIENTE, IMAGEN Y REPUTACIN SOCIAL

ANEXO N1

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ANEXO N2

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R (1

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BAD

OR

(2)

ANEXO B

MATRIZ DE EVALUACIN

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ANEXO C

MARCO REGULATORIO

Requisito legal u otro aplicable

Informacin de requisito Clusulas aplicables

LEY 16744 Ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades Profesionales.

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 77bis, 79, 80, 88, 89.

Circular 2345Superintendencia de

DS 101/1968 del M. del Trabajo y Previsin Social

Aprueba reglamento para la aplicacin de la Ley 16744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 71, 72, 82.


Aprueba reglamento para la calificacin y evaluacin de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24A, 30, 31, 32, 33, 34.

DS 40/1969 modificado por DS 50/88 y DS 95/95 del M. del Trabajo y Previsin Social

Aprueba reglamento sobre prevencin de riesgos profesionales

1,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16, 17, 18 ,19, 20, 21 , 22, 23, 24.


Aprueba reglamento para la constitucin y funcionamiento de los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Instruccin respecto de las obligaciones impuestas a las Empresas por los Incisos Cuarto y Quinto del Artculo 76 de la Ley N 16.744 en virtud de lo establecido en la Ley 20.123

Texto completo




Aprueba reglamento para la aplicacin de los artculos 15 y 16 de la ley 16744 sobre exenciones, rebajas y recargos de la cotizacin adicional diferenciada

1, 2, 4, 5, 9, 10,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

DS 594/2000 modificado por DS 201/2001 del M. de Salud

Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 103, 104, 105, 106, 118.

DFL 1/2003 del M. del Trabajo y Previsin Social

Cdigo del trabajo No aplican 87 a 145 k, 386, 397 a 483.

LEY 18290 Ley de trnsito 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 23, 34 bis, 36, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 94, 98, 101, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 115A, 115B, 117, 118 bis, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 187, 190, 191, 192, 196 A, 196 B, 196 C, 196 D, 196 E, 197, 198, 199, 200, 200 bis, 201, 209 bis.



DS 72 Modificado por 132.

Aprueba reglamento de seguridad minera

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 315, 316, 317, 318, 324, 326, 327, 338, 339, 340, 341, 348, 349, 350, 355, 356, 357, 358, 372, 374, 376, 377, 379, 380,381, 382, 383, 384,385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 495, 498, 499,

DS 18/1982 del M. de Salud

Certificacin de calidad de elementos de proteccin personal contra riesgos ocupacionales

1, 2, 4, 5.

LEY 20.123 Regula trabajo en rgimen

de Subcontratacin Texto Completo

ANEXO D

PERMISOS DE TRABAJO

CA. MINERA NOVA VENTURA SGI - SHE

Procedimiento ..................

Fecha Inicio Vigencia : Versin: Pgina 47 de 55

PROCEDIMIENTO PERMISO DE TRABAJO

Estado Elaborador Revisor Aprobador

Vigente




Procedimiento Para el Uso y Confeccin de Permisos de Trabajos.

Registro de Actualizaciones

REVISIN FECHA PREPAR

REVIS APROB MODIFICACIN SI NO

Emisin

NOTA: Este Procedimiento debe actualizarse cada 2 Aos o cuando ocurra algn cambio significativo.

Responsable del Procedimiento: CARGO E-MAIL




Procedimiento Para La Confeccin De Permiso De Trabajo 1. OBJETIVOS Establecer un proceso para prevenir accidentes, originados en trabajos identificados con un nivel de riesgo alto, mediante la evaluacin de riesgo y la autorizacin formal por parte de una persona responsable y competente. Dar cumplimiento al marco legal vigente. 2. ALCANCE Debe ser aplicado tanto por personal propio y de Empresas Contratistas que realizan actividades en Ca. Minera Nova Ventura (CMNV), Mina Montecristo y Planta Santo Domingo. 3. DEFINICIONES Permiso de Trabajo (PT): Proceso estructurado que permite administrar apropiadamente los riesgos potenciales a la seguridad, salud y medio ambiente, en tareas o actividades. Listado de Permisos de Trabajos: listado de trabajos calificados como alto riesgo, que para su ejecucin necesitan de un PT. Para CNMV se ha definido el siguiente listado, el que incluye los niveles de aprobacin:

Listado de Permisos de Trabajo.

Niveles de Autorizacin Jefe de Turno/ Taller Superintend.

Gerente Proceso

Gerente Operacin

Trabajos en calientes y/o Llamas Abiertas. X Trabajos en altura. X Excavaciones. X Intervencin en circuitos elctricos. X Intervenciones de vlvulas/ tuberas/liquidos/gases. X Intervencin de alarmas y controles crticos. X Operacin Gra Pluma o Similar, Puentes Gra en trabajos especiales.

X Espacios Confinados X




OTROS TRABAJOS VARIOS: Operacin de equipos en trabajos especiales. X Trabajos en reas crticas, remotas o abandonadas. X Tronaduras especiales. X Trabajos con fuentes radiactivas. X 4. INSTRUCTIVO PARA USO DEL FORMULARIO DE PERMISO DE TRABAJO

Antes de iniciar un trabajo, verifique si este requiere un PT.

Seleccione en el formulario de PT, el tipo de trabajo a desarrollar. Especifique en el caso que sea necesario.

Determine las verificaciones, establezca las medidas de control, indique los EPP a usar, los sistemas de bloqueo y la vigencia del Permiso de Trabajo.

De a conocer este PT a los trabajadores que lo realizarn, registrando sus nombres, Rut y Firmas en este documento.

Consiga las aprobaciones respectivas y plazos de cierre de este PT.

Originador: Es un Supervisor o empleado de CMNV o supervisor

de Empresa Contratista, que tiene la Responsabilidad sobre la identificacin, evaluacin y control de los riesgos del trabajo a realizar.

CO-Autorizador: Es un trabajador o supervisor de CMNV o

Empresa Contratista que en su calidad de especialista asesora al Originador / Aprobador en la identificacin, evaluacin y control de los riesgos o en la aplicacin de bloqueos.

Autorizador: Es un Supervisor de CMNV integrante del proceso

en que se realizar el trabajo. Los Gerentes de proceso podrn designar, documentndolo en listado de trabajos que requieran permiso. El Aprobador debe tener conocimiento completo de los riesgos de las reas de trabajo, equipos e instalaciones de su proceso. Puede solicitar medidas de control adicionales (Ej. EPP especial, medicin de gases, etc.)

Ejecutor: Es un trabajador de CMNV o de Empresa Contratista

que est a cargo de la ejecucin del trabajo, y tiene la obligacin de participar en la identificacin y control de




los riesgos, y es responsable de la aplicacin de las medidas de control en terreno. Es adems quien cierra el permiso (alternativamente el permiso puede cerrarlo el Originador).

Firma de Trabajadores que Ejecutan el Trabajo: Certifica que

los trabajadores que ejecutan la actividad fueron informados, conocen, los riesgos y la forma de controlarlos. Deben firmar todos los trabajadores que se incorporen al trabajo.

Ejecute el trabajo de acuerdo a las condiciones estipuladas en

el PT cumplindolas a cabalidad. Cierre el PT en los plazos establecidos y archvelo. En caso que el trabajo se prolongue ms all del turno,

entregue el PT a un supervisor responsable, endosado. 5. RESPONSABILIDADES

GERENTE DE OPERACIONES.

Asegurar la aplicacin del procedimiento de PT.

GERENTES DE PROCESOS Y SUPERINTENDENTES

Asegurar la difusin de este procedimiento. Designar plazos y responsables para revisar, al menos

cada dos aos o ante cambios mayores, el listado de trabajos que requieren la elaboracin de un PT.

Verificar en terreno la correcta aplicacin del procedimiento de PT.

SUPERVISORES

Asegurar la aplicacin de PT en los trabajos que lo

requieran. Verificar que los trabajadores apliquen las medidas control indicadas en los PT.

Verificar que los trabajadores propios y de Empresas Contratistas conozcan el procedimiento para la elaboracin de un PT.

Informar en los cambios de turno al supervisor entrante de todos los PT que permanecen abiertos.




Asegurar que el formulario de PT, se encuentren en terreno durante la realizacin del trabajo y sean cerrados oportunamente.

ASESORES SHE

Difundir este procedimiento en los cursos de induccin

para los trabajadores nuevos propios y de Empresas Contratistas.

Realizar controles de calidad, en terreno, a la aplicacin de los PT.

EMPLEADOS COMPAA Y PERSONAL DE EMPRESAS CONTRATISTAS

Conocer y aplicar el procedimiento de PT. Cumplir los roles asignados en el PT. Los Administradores de Contrato de CMNV y

Administradores de Empresas Contratistas deben difundir la lista de trabajos que requieren de PT, participar en la supervisin y control de stos.

No comenzar un trabajo que requiera PT, sin tener la autorizacin para ejecutar la actividad

VIGENCIA Y EXTENCIN DEL PERMISO

La vigencia del permiso ser por la duracin total del

trabajo, pudiendo ser de varios turnos o das. Si el PT expira antes de que se termine el trabajo, el originador deber obtener el VB del aprobador y (Coaprobador si corresponde) para extenderlo. Si las condiciones, personas y riesgos asociados al trabajo han variado, se requerir un nuevo PT.

FIRMAS CAMBIO DE TURNO / INICIO DE JORNADA

Se realiza para asegurar un efectivo cambio de turno entre las cuadrillas o relevos, deben firmar el Ejecutor de CNMV o de la Empresa Contratista, saliente y entrante. El cambio de turno debe ejecutarse en terreno, comentando los riesgos y las principales novedades en el avance del trabajo realizado. Cuando la misma cuadrilla contina el trabajo, luego de las verificaciones necesarias el Ejecutor firma a ambos lados.




CIERRE DEL PERMISO

Se documenta con la firma del ejecutor y la del Aprobador o su Representante, verificando previamente que las condiciones en que se entrega el trabajo no signifiquen riesgos a la seguridad, salud y medio ambiente.

6. ANEXOS *Formulario de Permiso de Trabajo




FORMULARIO DE PERMISO DE TRABAJO

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Plan Contingencia CMNV

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