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PLAN ESTRATÉGICO 2007 - 2011 Costa Rica, abril de 2007
PLAN ESTRATÉGICO2007 - 2011
Costa Rica, abril de 2007
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TABLA DE CONTENIDO
I INTRODUCCIÓN 2
II ANTECEDENTES 3Principales logros de la DSE 5
III ESTRATEGIA DE LA DSE POR OBJETIVOS 2Objetivo 1 2Objetivo 2 3Objetivo 3 3Objetivo 4 4Objetivo 5 2Objetivo 6 5Objetivo 7 6
IV PROCESO METODOLÓGICO 9Condicionantes para el éxito 10
V ENFOQUE ESTRATÉGICO 11Misión 11Visión 12Valores de la DSE 12
VI SITUACIÓN ACTUAL 14FODA 2006 14Problemas Identificados 15
VII ESTRATEGIA OPERATIVA 17Área Estructura (Organización) 17Área Procesos y Sistemas 18Áreas Recursos Humanos y Cultura y Clima Laboral 19Priorización de Proyectos resultantes de la Estrategia Operativa 22
VIII MECANISMOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANESTRATÉGICO 23
IX ANEXOS 39
Plan Estratégico
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PLAN ESTRATÉGICODIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA
I INTRODUCCIÓN
La Planeación Estratégica es un proceso que permite a una organización ser proactiva. Conese propósito, las organizaciones diseñan planes de acción, desarrollan estrategias ylocalizan recursos que les permita lograr sus objetivos y metas a largo plazo.
A lo largo de la existencia de la Dirección Sectorial de Energía (DSE), se han planteado, endistintas oportunidades, dudas y críticas internas sobre su funcionamiento, organización, losproyectos que debe llevar adelante; esto a pesar de que la oficina fue legalmente constituidapor medio de un Decreto Ejecutivo, que indica cuáles son sus funciones yresponsabilidades.
Es por ello que la DSE asume el reto de elaborar su propio Plan Estratégico, instrumento degestión que contendrá los valores, la misión y objetivos estratégicos necesarios para marcarsu rumbo en un entorno altamente cambiante y que le permitirá además, prever y alcanzarel futuro ideal; en concordancia con su naturaleza y cultura institucional.
No obstante, para que la DSE, pueda llegar a una exitosa implementación de este PlanEstratégico, es vital que todos sus colaboradores adquieran un compromiso total, queimplique realizar un coordinado trabajo en equipo, colaborando a todo nivel, en laformulación de los planes, programas y proyectos que se lleven a cabo año con año. Deigual forma, es necesario que compartan y crean en la Misión, Visión, Valores y ObjetivosEstratégicos que en este esfuerzo se definan.
Ahora bien, es cierto que en este compromiso se deben involucrar a todos sus integrantes,sin embargo, para que se logre ejecutar en forma exitosa, los jerarcas de la Dirección debende estar, no sólo comprometidos; si no también unidos a la Estrategia que desarrolla esteproceso de planeación.
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II ANTECEDENTES
La existencia de la DSE se remonta a finales de los años setenta, cuando la DirecciónGeneral de Hidrocarburos (DGH), del Ministerio de Economía, Industria y Comercio(MEIC), inició su participación en el Programa Energético del Istmo Centroamericano,patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas. En el marco de este proyecto fuecuando se elaboraron los primeros balances energéticos nacionales y construyeron lasprimeras herramientas de planificación integral. En julio de 1979, la DGH desapareciócomo parte de un proceso de reestructuración del MEIC, por lo que este rol fue retomadopor el ICE que lo llevó adelante hasta abril de 1981.
En ese año se creó la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Energía (SEPSE), queen realidad es el antecedente más cercano de la DSE, pues para constituirla el ICE yRECOPE unieron esfuerzos por primera vez, en el marco de la Ley de PlanificaciónNacional. Este grupo llevó adelante el Programa Nacional de Planeamiento y DesarrolloEnergético, que cuenta entre sus más importantes resultados, la creación de la DSE. El 25de abril de 1983, mediante Decreto Ejecutivo No.14434-MIEM-PLAN, publicado en LaGaceta No. 77, se oficializa la Secretaría. Posteriormente este decreto fue derogado el 3 dejunio de 1992 y sustituido por el No. 21351-MIRENEM-PLAN, publicado en la Gaceta No.133 del 14 de julio de 1992.
Inicialmente la DSE contó con un pequeño grupo de profesionales, que fue creciendo segúnlas necesidades y la incorporación de más tareas a su quehacer diario. La organizacióninicial fue por lo tanto muy sencilla. En los primeros años se probaron distintasmodalidades de organización dado que inicialmente ésta fue por proyectos, donde losencargados reportaban directamente al director o subdirector, según su especialidad.
Posteriormente se establecieron áreas sustantivas de trabajo, y para cada una de ellas seencargó a un funcionario la responsabilidad de su desarrollo. Ésta es la organización quehoy se tiene, y que parte de una Dirección y Subdirección, compuesta por tres áreas:Desarrollo, Información y Planificación, que cuentan con el apoyo de una Área deAsistencia Administrativa a nivel de staff, como se muestra en el siguiente organigrama:
Figura 1. Dirección Sectorial de Energía: Organigrama actual.Fuente: Elaboración propia.
Desde entonces, la DSE ha venido desarrollando sus actividades en el campo de laplanificación y desarrollo energético, contando para ello con el apoyo de las empresas einstituciones del Sector: RECOPE, el ICE y el MINAE, que por medio del Convenio ICE-RECOPE-SNE-MIEM, aportan los recursos humanos y financieros que la oficina requierepara el cumplimiento de sus funciones.
La DSE está actualmente constituida por un total de veinticuatro (24) funcionarios que hansido asignados por las empresas e instituciones del Sector para apoyar el Sistema dePlanificación Energética Integral. RECOPE participa en el esquema sectorial por medio dela Dirección de Estudios de Demanda Energética de la Gerencia de Desarrollo y ComercioInternacional, y aporta dieciocho (18) funcionarios, mientras que el ICE lo hace a través delCentro Nacional de Planificación Eléctrica del ICESEN, colaborando con cuatro (4)profesionales. Por su parte el MINAE contribuye con dos (2) profesionales más.
En distintas ocasiones se han hecho esfuerzos por revisar la organización de la DSE,analizar tanto su situación interna (fortalezas y debilidades), como la externa(oportunidades y amenazas) y se ha pretendido definir su rumbo con claridad, sin embargoestos esfuerzos; no se completaron y los trabajos quedaron inconclusos.
En 1996, se constituyó un grupo de trabajo para plantear alternativas de solución a losproblemas identificados. No obstante, la propuesta se centró fundamentalmente en dosaspectos: reorganización y definición de un plan quinquenal. En ese entonces, losfuncionarios de la DSE consideraron que el primer tema no era prioritario y plantearonotras preocupaciones más importantes que debían resolverse.
DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍAORGANIGRAMA
Asistencia Administrativa
Área de Información Área de Desarrollo Área de Planificación
Dirección
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En 2004 se vuelven a retomar esfuerzos para elaborar el Plan Estratégico, pero a pesar deéstos, la idea termina de nuevo en un esfuerzo en vano.
Posteriormente, en 2006, en busca del mejoramiento de la gestión, se realiza un diagnósticode la situación actual de la DSE por medio de una reflexión colectiva, para reconocer laslimitaciones y dificultades internas, con el fin de elaborar una propuesta de acciones demejora que coadyuve a cultivar nuevos horizontes y obtener resultados favorables.
El Plan Estratégico, debe por lo tanto, incorporar un conjunto de aspectos todos igualmentenecesarios e importantes, para lograr un mejor y mayor desarrollo personal e institucional.Asimismo, debe ajustarse a la misión del sector y permitir alcanzar por medio de losobjetivos establecidos y los planes de acción, la visión que se tiene del estado futuro de laSectorial.
Principales logros de la DSE
1. La consolidación de un sistema de planificación integral del sector energéticoque incluye la formulación, aplicación y seguimiento de cuatro Planes Nacionalesde Energía, la definición de políticas varias, la elaboración de diagnósticos delsector, las estimaciones de demanda y reuniones periódicas del ConsejoSubsectorial de Energía, lo cual ha coadyuvado a:
Asegurar el abastecimiento y uso de la energía en la cantidad, calidad ydiversidad de fuentes, compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedadcostarricense.
Asegurar una oferta energética que responda a las necesidades del desarrollonacional, planificada de forma integral y coordinada, haciendo uso racional ysostenible del potencial energético del país, con un enfoque orientado a reducirla dependencia del petróleo importado y aumentar la producción de fuentesnacionales de energía.
La formulación, trámite de aprobación y aplicación de la ley 7447 paralograr un uso eficiente y racional de la energía en los diferentes sectores de laeconomía, con utilización de tecnologías y equipos eficientes, y la oferta defuentes alternas menos contaminantes. En el contexto de la aplicación de estaley, la DSE obtuvo importantes logros como el elaborar el Proyecto deReglamento de la Ley 7447 con el objeto de simplificar y ajustar lasregulaciones establecidas.
Lograr que el sector energía contribuya al desarrollo sostenible y almejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes: La disponibilidad defuentes energéticas con el menor grado de impacto ambiental negativocontribuye a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
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2. Generación de instrumentos de planificación energética para el desarrollo deinformación y su divulgación:
Encuestas de consumo energético: Se cuenta con más de 20 encuestas deconsumo de energía en diferentes sectores que sirven de insumo para laplanificación estratégica y la elaboración de estudios varios.
Balance Energético: Instrumento estadístico-contable que permite cuantificarlos flujos de energía para un año dado.
Información para apoyo a la educación: Se han desarrollado guías escolaresrelacionadas con temas energéticos y Software Educativos para I, II y III Ciclo,los cuales sirven de apoyo al Ministerio de Educación en la formación deestudiantes.
Revista Energía y folletos varios: Periódicamente se publica la RevistaEnergía con temas variados, que constituyen una fuente de informaciónimportante para funcionarios dentro y fuera del sector energético, misma que esdistribuida en el ámbito nacional e internacional. También se generan folletos,brochures, plegables y otros para difundir la información que se genera en elSector.
Sistema de Información Energética: Se cuenta con un Sistema de InformaciónEnergético que permite la consulta por internet de información demográfica,económica y energética del país.
Estudios varios: con el objetivo de generar nueva información útil, que apoyeel proceso de toma de decisiones del sector energía. Se incluye también toda lainformación que se genera a nivel regional al participar en proyectos como el deCEPAL/GTZ para el abastecimiento de hidrocarburos de la regióncentroamericana, proyectos con OLADE (SIEE) entre otros.
CIENA: Se cuenta con un centro de información donde se estructura,administra y disemina la información energética, soporte para la realización deprogramas, proyectos y actividades técnicas de los planificadores del sector ypara el suministro de información oportuna y confiable a la sociedad civil.
3. Coordinación, apoyo y mediación con actores del sector energía: Se apoya alMINAE, las empresas y actores del sector; en la atención de solicitudes específicas,solución de problemas, situaciones coyunturales y conflictos que se presentan en elsector energía. Estas tareas pueden llevar a plantear nuevos decretos, directrices yotros. La Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE) integra a los
entes del sector energético, para coordinar las actividades relativas a este tópico. RECOPE participa en este programa de Conservación de Energía en forma
externa e interna. Externamente suministró constantemente publicaciones yproducciones electrónicas en el tema de Ahorro Energético, que tambiénformaron parte de la campaña del Plan de Contingencia Petrolera. Internamentese enfocó en informar a los trabajadores sobre el tema de ahorro energético.Además se dio capacitación a los operadores de equipo móvil para orientarlos enel manejo adecuado del equipo.
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El Plan de Contingencia Petrolera vino a contribuir en la respuesta a lasexigencias del contexto internacional en cuanto a la escalada en el precio delpetróleo, al establecer medidas de aplicación inmediata y de mediano plazo, detipo voluntario u obligatorio; dependiendo del nivel de los preciosinternacionales del crudo y de los escenarios contemplados en dicha iniciativa.La labor de la DSE en este Plan, se centró en funcionar como ente de apoyo,comunicación y coordinación de las diferentes instituciones involucradas en elproceso.
Programa Nacional de Electrificación Rural en Áreas no cubiertas por laRed. Este proyecto aprobado en el 2004 implica llegar a un 100% de lacobertura eléctrica en un plazo de cinco años. La DSE preparó los términos dereferencia de los tres primeros subcontratos.
Decreto para incentivar el uso de vehículos que promuevan el uso racionalde la energía. En el cumplimiento del Plan de Contingencia Petrolera y ladirectriz respectiva, se procedió a dar forma al decreto para reducir la tarifa delselectivo de consumo para vehículos híbridos eléctricos, eléctricos, celdascombustibles, aire comprimido y motos.
Investigación sobre fuentes alternas de energía y tecnología asociada:Etanol y Biodiesel. En el contexto de impulsar el uso de etanol anhidro,aprovechando la coyuntura en el incremento de precios del petróleo en el ámbitointernacional, se tuvo un papel preponderante para la puesta en marcha del usode la mezcla gasolina y etanol al 10% (E10) para Costa Rica. La DSE desarrollódiversas actividades de implementación. Igualmente participó en la elaboraciónde un borrador de Proyecto de Ley de Biocombustibles a solicitud de laAsamblea Legislativa. En cuanto al Biodiesel, se trabajó en el marco delDecreto No. 31818 MAG-MINAE que estableció la Comisión para el estudio deéste.
Modernización y fortalecimiento de las empresas del Sector y cambiosrequeridos al marco legal. Tanto en el sector eléctrico como el de combustiblerequieren de marcos legales que permitan la participación del sector privado enla propiedad o inversión materializada de los agentes del sector, cualquiera quesea la etapa en que se encuentre, generando mayor seguridad jurídica ydesarrollo sostenible. Para ello, la DSE ejerce un papel de asesor técnico y deconciliador de los diversos intereses particulares.
También es importante agregar, la atención diaria al recibo y procesamiento de lasdeclaraciones juradas de consumo energético de las empresas privadas, exoneraciónde equipos que utilizan fuentes renovables de energía, permisos de desalmacenajepara la importación de los mismos y autorizaciones de instalación de sistemas decombustión fija.
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III ESTRATEGIA DE LA DSE POR OBJETIVOS
La estrategia de la DSE por objetivos servirá como herramienta de trabajo paraconfeccionar el PAO de la Dirección, dado que facilitará la realización de losperfiles de los programas y proyectos, estableciendo a partir de éstos; un hiloconductor con la línea de acción y el objetivo estratégico correspondiente, como sedescribe a continuación:
Objetivo 1
Elaborar el Plan Nacional de Energía considerando los lineamientos del Plan Nacional deDesarrollo, las directrices emanadas del Ministro; y las iniciativas y el aporte de lasinstituciones del sector público y privado.
1.1 Objetivos específicos
1.1.1 Coadyuvar en el ámbito de acción de los actores públicos y privados paragarantizar la transparencia y participación ordenada.
1.1.2 Diseñar planes de contingencia con procedimientos de resolución y procesosalternativos para afrontar incidentes de fuerza mayor que atenten contra lanormalidad de los procesos y operaciones.
1.2 Líneas de Acción Programas y Proyectos Años1.2.1 Establecer un modelo de
planificación energética quegarantice el desarrollo óptimodel sector y proporcione lascondiciones necesarias paraenfrentar el entorno.
1.2.1.1 Plan Nacional de Energía.1.2.1.2 Elaboración del Diagnóstico
del Sector Energía.1.2.1.3 Desarrollo de modelo
integrado para realizar lasestimaciones de demanda delas fuentes energéticas amediano y largo plazo.
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1.2.2 Desarrollar planes decontingencia paramanejo de eventualidades.
1.2.2.1 Plan Sectorial de Contingenciay su respectivo seguimiento.
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1.2.3 Fortalecer y Modernizar elSector Energía (SectorCombustible y SectorEléctrico)
1.2.3.1 Propuesta de marco legal quepropicie y facilite lamodernización yfortalecimiento de lasinstituciones del sector energía.
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1.3 Resultados Esperados
1.3.1 Documento del Plan Nacional de Energía (cada cuatro años) consensuado, ordenadoy aprobado.
1.3.2 Cumplir el Plan Nacional de Energía.1.3.3 Acciones de actores alineadas con el Plan Nacional de Energía.1.3.4 Capacidad inmediata de respuesta ante eventualidades.
Objetivo 2
Realizar y coordinar los estudios y diagnósticos energéticos integrales para la toma dedecisiones con relación a la planificación y desarrollo del Sector.
2.1 Objetivos específicos
2.1.1 Elaborar estudios básicos y concretos que respondan a las políticas y estrategiasestablecidas, para facilitar la toma de decisiones.
2.1.2 Realizar estudios coyunturales para establecer una visión macro del sectorenergético.
2.2 Líneas de Acción Programas y Proyectos Años2.2.1 Realizar estudios
que permitanestablecer unavisión macro delsector energético.
2.2.1.1 Estudios y diagnósticos varios en elámbito de energía:
Balance Nacional de Energía Encuesta de oferta y consumo de biomasa Encuesta consumo energético por fuentes
y sectores.
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2.3 Resultados Esperados
2.3.1 Una correcta toma de decisiones fundamentada en los resultados y recomendacionesde los estudios elaborados en los distintos campos relacionados con el Sector.
2.3.2 Información oportuna y actualizada para todos los interesados en los diferentestemas relacionados con la energía, en nuestro país y en el exterior.
Objetivo 3
Elaborar la política de precios de la energía para su incorporación en el Plan Nacional deDesarrollo, mediante el Plan Nacional de Energía.
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3.1 Objetivos específicos
3.1.1 Proponer una política de precios buscando una mayor eficiencia económica y undesarrollo sostenible en el uso y producción de los principales productosenergéticos.
3.1.2 Reorientar la demanda de las fuentes de energía promoviendo entre otros, el ahorroy uso eficiente de la energía.
3.1.3 Buscar la equidad y la asignación eficiente de recursos dentro del subsistemaenergético y el sistema socioeconómico.
3.1.4 Evaluar la implementación de las políticas y la eliminación de subsidios.
3.2 Líneas de Acción Programas y Proyectos Años3.2.1 Formulación y seguimiento
de políticas de preciosintegrales, orientadas a lograruna mayor eficienciaeconómica, equidad social ydesarrollo sostenible en el usoy producción de losprincipales productosenergéticos.
3.2.1.1 Política de Precios deEnergía.
3.2.1.2 Financiamiento deInversiones del SectorEnergía.
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3.2.2 Generar estudios de preciosnacionales e internacionalesque permitan establecer unescenario del impacto de losprecios en la economía y enla sociedad.
3.2.2.1 Estudios y análisiscomparativo deprecios de la energía.
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3.3 Resultados Esperados
3.3.1 Uso racional de los recursos a fin de lograr el desarrollo global e integral del Sectory dar cumplimiento a las metas del Plan Nacional de Energía
3.3.2 Asignación óptima de recursos y la viabilidad financiera de las empresas del sectorenergético.
3.3.3 Informes y documentos relacionados con la política de precios de la energía paraorientar a los agentes económicos (consumidores, productores, ente regulador yotros)
Objetivo 4
Promover la investigación y desarrollo de las diferentes fuentes energéticas y la tecnologíaasociada.
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4.1 Objetivos específicos
4.1.1 Proponer políticas y planes que promuevan el desarrollo, investigación y oferta detecnología para el uso de energías alternas.
4.1.2 Promover mecanismos para incentivar el desarrollo de proyectos de fuentesrenovables de energía.
4.2 Líneas de Acción Programas y Proyectos Años4.2.1 Promover la realización
de estudios deprefactibilidad para el usode energía alterna.
4.2.1.1 Análisis de opciones y del estadodel arte de tecnologías de energíaalterna.
4.2.1.2 Estudios estratégicos sobre uso deenergía alterna.
4.2.1.3 Directrices que promuevan el usode las fuentes nuevas de energía ytecnologías asociadas.
4.2.1.4 Alianzas estratégicas conorganismos especializados eninvestigación de fuentes alternas ydesarrollo sostenible.
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4.2.2 Definir mecanismos quepromuevan el desarrollode proyectos de fuentesrenovables de energía.
4.2.2.1 Análisis y difusión deexperiencias exitosas en biomasay propuesta de mecanismos.
4.2.2.2 Promoción de biocombustibles.
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4.3 Resultados Esperados
4.3.1 Propuesta de políticas y planes claros para el desarrollo y adopción de nuevastecnologías por parte de los actores interesados.
4.3.2 Contar con un Programa de Fuentes Nuevas de Energía en aplicación, por parte delos actores del Sector.
4.3.3 Acuerdos de colaboración con otros organismos.
Objetivo 5
Desarrollar y mantener un sistema de información que apoye la planificación y el desarrolloenergético del sector.
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5.1 Objetivos específicos
5.1.1 Mantener un sistema de información actualizado, que sirva de apoyo en la toma dedecisiones, considerando el surgimiento de nuevos conocimientos y tecnologías,que coadyuve a la dinámica y desarrollo del sector energético.
5.1.2 Mejorar la infraestructura en tecnología de información y comunicaciones queapoye el cumplimiento de la misión de la Dirección.
5.1.3 Implementar la gestión del conocimiento para formalizar y sistematizar los procesosde administración y control del conocimiento mediante la identificación de losrecursos de información disponibles.
5.1.4 Brindar un servicio de información de forma versátil, ágil, amigable y accesible alos usuarios para satisfacer los requerimientos y estimular la generación de nuevoconocimiento.
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5.2 Líneas de Acción Programas y Proyectos Años5.2.1 Recopilar,
verificar y digitar lainformación requeridapara mantener actualizadoel Sistema de Información.
5.2.1.1 Mejora tecnológica del SIEN.5.2.1.2 Desarrollo de Módulo de
Fuentes Nuevas y Renovablesde Energía del SIEN a nivelregional (Centroamérica)
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5.2.2 Garantizar la adquisición deTecnología de Informacióny Comunicaciones (TIC)para apoyar las actividadesde la DSE.
5.2.2.1 Estudio de Factibilidad deCableado EstructuradoInteligente e implementación.
5.2.2.2 Estudio de Factibilidad RedesInalámbricas para Sala deReuniones.
5.2.2.3 Estudio de factibilidad para laimplementación de unSistema de Teleconferencias.
5.2.2.4 Modernización de lainfraestructura, hardware ysoftware.
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5.2.3 Generar las condicionesnecesarias para desarrollarel conocimientode la gestión interna.
5.2.3.1 Mejoras tecnológicas einnovaciones al Portal delSIEN.
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5.2.4 Promover la cultura deservicio al cliente enmateria de información queapoye el proceso de laplanificación energética.
5.2.4.1 Elaboración del Programa deGestión de ConocimientoOrganizacional eimplementación.
5.2.4.2 Actualización de la MemoriaEstadística del Sector Energía.
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5.3 Resultados Esperados
5.3.1 Información uniforme, confiable, íntegra y accesible para apoyar el proceso de latoma de decisiones en la planificación del sector energía.
5.3.2 Programa de gestión de conocimiento organizacional.5.3.3 Infraestructura en TIC que permita satisfacer los requerimientos de la Dirección
para el cumplimiento de sus funciones.
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Objetivo 6
Evaluar y controlar el cumplimiento de las políticas y metas contenidas en el Plan Nacionalde Desarrollo y el Plan Nacional de Energía.
6.1 Objetivos específicos
6.1.1 Establecer un sistema que permita realizar el seguimiento, control y actualizacióndel Plan Nacional de Energía (PNE)
6.1.2 Evaluar en un marco de análisis sectorial y macroeconómico, tanto el Plan Nacionalde Desarrollo como el Plan Nacional de Energía; en forma coordinada con los entesde control y presupuesto de las instituciones del Sector.
6.1.3 Realizar la evaluación del Plan Nacional de Energía mediante indicadores ofactores, los cuales deben ser utilizados dentro de los Planes Anuales Operativos delas instituciones del Sector, mismos que deben estar enmarcados dentro de loslineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.
6.1.4 Brindar informes de avance tanto de obras como de consecución de objetivos ymetas planteadas, orientados a realizar acciones correctivas y posibles ajustes alPlan Nacional de Energía.
6.2 Líneas de Acción Programas y Proyectos Años6.2.2 Diseñar mecanismos
para el seguimiento ycontrol del PlanNacional de Energía.
6.2.2.1 Seguimiento al Plan Nacional deDesarrollo en el tema de Energía.
6.2.2.2 Seguimiento al Plan Nacional deEnergía.
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6.2.3 Informar sobre laevaluación delcumplimiento del PNE
6.2.3.1 Elaborar un informe sobre elcumplimiento de metas del PNE.
6.2.3.2 Incorporar las recomendacionesprocedentes al PNE.
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6.3 Resultados Esperados
6.3.1 Seguimiento y medición del cumplimiento del Plan Nacional de Energíaarmonizado con el Plan Nacional de Desarrollo, para realizar los ajustes necesariose incorporar cambios en el siguiente Plan.
6.3.2 Tomar acciones oportunas a fin de cumplir con los objetivos del PNE.6.3.3 Disponer de elementos de juicio para la toma de decisiones oportunas.
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Objetivo 7
Promover el uso racional de la energía, estableciendo los mecanismos necesarios para laejecución de acciones en este campo.
7.1 Objetivos específicos
7.1.1 Establecer planes y mecanismos que incentiven el uso racional y fuentes de energíaalternas en todos los sectores.
7.1.2 Promover en la población estudiantil los principios básicos sobre el uso racional deenergía.
7.1.3 Proponer directrices, políticas y estrategias globales y sectoriales que promuevan elahorro y uso racional de la energía.
7.1.4 Participar con los demás actores en el proceso de cumplimiento de las actividadesemanadas del PNE.
7.1.5 Promover en el sector transporte el uso eficiente de fuentes alternas de energíaspara disminuir la dependencia de combustibles fósiles.
7.2 Líneas de Acción Programas y Proyectos Años7.2.1 Proponer políticas,
planes, proyectos ycualquier otromecanismo para lapromoción del usoracional de la energía entodos los sectoresnacionales.
7.2.1.1 Propuesta de Políticas para el Plan deAhorro Energético en lo quecorresponde a PRONACE (Programade Conservación de Energía)
7.2.1.2 Propuesta de reforma a la ley 7447dentro de los proyectos defortalecimiento y modernización delas empresas del sector energía.
7.2.1.3 Propuesta de reformas al Reglamentode la Ley 7447.
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7.2.2 Impulsar el uso eficientede los recursosenergéticos y promoverel ahorro de energía enlos diferentes sectores.
7.2.2.1 Seguimiento y control de políticasrelacionadas con el Plan de AhorroEnergético (PRONACE)
7.2.2.2 Programa de Uso Eficiente de laEnergía en el Sector Público.
7.2.2.3 Apoyo a una Propuesta Estratégicade uso eficiente de energía en elSector Transporte Público.
7.2.2.4 “Software” educativo para losdiferentes ciclos de enseñanza..
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7.2 Resultados Esperados
7.3.1. Desarrollo eficiente del sector energía con un uso racional de los recursos.7.3.2. Una demanda de energía orientada hacia un mejor aprovechamiento, un menor
costo y una mayor eficiencia económica.7.3.3. Contar con una estrategia que oriente al sector transporte en el uso eficiente de la
energía.
Objetivo 8
Desempeñar el rol que le compete en calidad de Secretaría Técnica de Planificación delSubsector Energía.
8.1 Objetivos específicos
8.1.1 Mejorar el desempeño y posicionamiento futuro de la DSE.8.1.2 Promover la coordinación de acciones para desarrollar de forma proactiva los
proyectos incluidos en el PNE, mediante reuniones periódicas del Comité Técnicode Planificación.
8.1.3 Promover y fortalecer el funcionamiento del Consejo Sectorial de Energía.8.1.4 Establecer lineamientos generales en cuanto a la eficiencia y eficacia del sector, sus
empresas e instituciones.8.1.5 Atender las solicitudes del Consejo y del Ministro Rector; y asesorarlo en materia
de política energética.
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8.2 Líneas de Acción 8.3 Programas y Proyectos Años8.2.1 Realizar la coordinación
interinstitucional enforma proactiva, queapoye y fortalezca laRectoría del Sector.
8.2.1.1 PAO integral de la DSE utilizandouna metodología que refleje losrequerimientos sectoriales en losPAOs de las empresas einstituciones del Sector, así comosus aportes.
8.2.1.2 Propuesta para cambio normativo yorganizacional de la DSE.
8.2.1.3 Seguimiento a los acuerdos de lasautoridades del sector sobreacciones relacionadas con el SectorEnergía.
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8.2.2 Atender compromisospaís a nivel internacional.
8.2.2.1 Programa de IntegraciónEnergética Mesoamericana (PIEM)
8.2.2.2 Comité de Cooperación deHidrocarburos de América Central(CCHAC)
8.2.2.3 Organización Latinoamericana deEnergía (OLADE)
8.2.2.4 Comisión Económica para AméricaLatina (CEPAL)
8.2.2.5 Otros Organismos y CooperaciónInternacional
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8.3 Resultados Esperados
8.3.1 PAO integral de la DSE con recursos asignados eficientemente a los proyectos.8.3.2 Implementación de metodología para contar con un PAO integral que permita un
presupuesto proyectado antes de finalizar el año de formulación.8.3.3 Modificación del marco normativo y organizacional de la DSE, en función del
fortalecimiento del Sector.8.3.4 Implementación efectiva de las políticas y proyectos propuestos por el Ministro y el
Consejo.8.3.5 Asesoría y apoyo técnico de la Secretaría Técnica para el Ministro Rector, las
empresas e instituciones del Sector.
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IV PROCESO METODOLÓGICO
El Plan Estratégico de la DSE es el resultado de un proceso participativo, de discusión yanálisis de diferentes propuestas y alternativas, que han permitido finalmente alcanzar elconsenso.
Esto garantiza que se han tomado en cuenta las opiniones y sugerencias de todos losfuncionarios actuales de la DSE, las cuales puestas en el contexto de la realidad del Sector,del apoyo y aporte de las distintas instituciones y empresas que la constituyen, así como desu organización y estructura, han permitido tomar las decisiones que, a nuestro juicio,resultan las más convenientes para alcanzar los resultados esperados.
Así las cosas, el proceso metodológico, que busca ofrecer una propuesta para elfortalecimiento de la gestión, inicia con este compromiso por parte de los funcionarios queintegran la DSE y la validación de esta propuesta.
La primera etapa la constituyó un reconocimiento de la situación actual, al realizar unsondeo de opinión interna, que se canalizó por medio de una encuesta entregada a todos loscolaboradores para conocer su percepción y establecer un diagnóstico.
Integrados los resultados, se realizó la segunda etapa que partió de la coordinación desesiones o talleres, donde se agrupó el personal por equipos de trabajo, distribuidos encinco áreas a saber: Estrategia, Cultura y Clima, Recursos Humanos, Procesos y Sistemas;y Estructura.
El trabajo se plasmó por medio de una reflexión colectiva para elaborar un FODA quecoadyuvaría a la detección de las limitaciones o dificultades internas y del entorno.
En la tercera etapa, se dio seguimiento a las debilidades encontradas, por medio delplanteamiento de acciones estratégicas de mejora, con sus respectivos plazos, recursos yresponsables.
Finalmente, en la cuarta etapa, se elabora la propuesta del documento que incluirá losproyectos que iniciaran la puesta en marcha de este plan, una vez definidas las prioridadesdel caso.
Plan Estratégico
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Condicionantes para el éxito
El trabajo que la DSE hace es necesario, productivo y beneficioso para el país, tener claroqué es y cuál es su papel tanto en el ámbito sectorial como nacional, es fundamental para sudesarrollo armónico. Y más importante es aún que cada uno de los que forman parte de ella,compartan este conocimiento. Solamente así, será posible mantener y reforzar losesfuerzos que se han venido realizando en beneficio del sector energía y del país.
La ejecución del Plan Estratégico requiere del apoyo total de las instituciones queconforman el Sector, además de la asignación de los recursos financieros necesarios paradarle dirección al proceso y llevar a cabo todos los proyectos que forman parte de éste.
El personal asignado, de igual forma debe tener esa convicción y estar totalmentecomprometido con el Plan Estratégico y creer en los valores y estrategias definidas paracumplir con la misión y lograr la visión futura de la DSE.
Sin embargo los jerarcas de la DSE, deben desempeñarse como verdaderos líderes; siendollamados a movilizar y encauzar los esfuerzos del Sector, así como de transmitir eseimpulso a su personal a cargo. De igual forma, pueden crear y mantener el desarrollointerno en que todos los integrantes se vean totalmente involucrados en alcanzar losobjetivos de la DSE.
Plan Estratégico
1�
V ENFOQUE ESTRATÉGICO
Misión
La misión se puede resumir como “la razón de ser de la organización”, la imagen actualque enfoca los esfuerzos que realiza la organización para conseguir los propósitosfundamentales donde radica el éxito. Es importante enfatizar que la misión ayuda a losmiembros de la organización a enfocar sus labores, para facilitar la comprensión de cómoéstas contribuyen al propósito mayor, lo que significa que la misión se debe encauzarsehacia el interior de la organización y no hacia los interesados externos.
Contestando a estas interrogantes podemos decir que la misión de la DSE es:
“La Dirección Sectorial de Energía es la responsable de formular y promover laplanificación energética integral, mediante políticas y acciones estratégicas quegaranticen el suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollosostenible del país”.
¿Quiénes somos?
¿Qué buscamos?
¿Cuál es nuestroQuehacer?
¿Porqué lo hacemos?
¿Para quiénes trabajamos?
Medios para lograr elpropósito
Propósitos
Identidad, legitimidad
Cliente Final
Garantizar el suministro oportunoy de calidad de la energía
contribuyendo al desarrollosostenible del país
Dirección Sectorial de Energía
Políticas y acciones estratégicas
Formular y promover laplanificación energética integral
MISIÓN
Valores y principios
Plan Estratégico
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Visión
La elaboración de un Plan Estratégico requiere de un proceso de visualización, del cualresulta un perfil de lo que se ambiciona para la entidad a una fecha determinada. El futurono se puede improvisar: Debemos imaginarlo, pensarlo, estructurarlo, soñarlo en definitiva.Sólo así lo convertiremos en esperanza que nos impulse a actuar hoy con sentido ydirección. Esta ilusión debe ser tan clara y poderosa como para sostener las accionesnecesarias que la conviertan en realidad.
En otras palabras, la visión apunta a la meta o al estado que se pretende llegar en un plazodefinido, proporcionándoles a la organización en general aspectos muy positivos porque secomparte esa visión del futuro con un sentido claro de dirección. Esa movilizaciónconjunta de energía positiva y el sentimiento de estar involucrado en algo importante,proveerá a los integrantes de la DSE de un sentido de orgullo, de motivación y superacióncon relación a funcionar en niveles más altos de productividad.
Consecuentemente, al llegar en ese plazo fijado a lo apuntado; donde todos son partícipes,la organización tendrá una mejor imagen, previsora e idealizada de sí misma.
Desde esa perspectiva la DSE proyecta su visión al 2011, partiendo por supuesto, de lasfunciones establecidas en el Decreto de su creación y reformas:
“La Dirección Sectorial de Energía es la organización líder en la planificaciónenergética integral para la toma de decisiones en el Sector Energía”.
Valores de la DSE
Una cultura laboral abierta y humana alienta la participación y conducta madura de losmiembros de la organización, fomentando un ambiente de confianza y respeto. Si laspersonas se comprometen y son responsables, la cultura laboral se convierte en unafortaleza que encamina a la organización hacia la excelencia y el éxito.
Es por ello, que la DSE, decide regirse bajo los siguientes valores:
Compromiso: Actuar con mística, entrega, responsabilidad, integridad, disciplina yempeño, velando por los objetivos de la organización.
El valor del compromiso se cultivará:
Fomentando un ambiente de confianza y comunicación. Dando seguimiento y control a las actividades y resultados con retroalimentación,
orientación y apoyo.
Plan Estratégico
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Mejorando la planificación y analizando los compromisos antes de adquirirlos. Con una mayor participación en la toma de decisiones (empoderamiento) Reconociendo los logros del equipo de trabajo.
Respeto: Relacionarse con los demás mediante un trato considerado, cortés, tolerante eigualitario.
Este valor se fomentará mediante: La práctica activa. La construcción de un ambiente de confianza para comunicar nuestros pensamientos,
sentimientos y creencias de manera directa, oportuna y respetuosa. La mejora de nuestra comunicación (el cómo nos dirigimos a los demás) El autoconocimiento. Evitando las críticas y comentarios destructivos. La protección de nuestros derechos y el respeto de los derechos ajenos.
Excelencia: Búsqueda permanente de la máxima calidad en la satisfacción de lasnecesidades y expectativas de los clientes, al brindar los servicios oportunamente y conbuen trato.
Para mantener este valor activo, la DSE: Establecerá mecanismos para conocer el grado de satisfacción del cliente. Incentivará la actualización del conocimiento, al dar oportunidad de participación a
todos los colaboradores para el aporte de ideas innovadoras. Escuchará críticas, reconocerá errores y los analizará; para aprender de ello y mejorar la
gestión organizacional.
Confianza: Fe en que los demás son responsables, honestos y bien intencionados.
Se cultivará este valor con: Empoderamiento. Trabajo en equipo. El ejemplo. El reconocimiento de nuestras capacidades y limitaciones. El fomento de un ambiente propicio, de reacciones positivas respecto a situaciones
negativas. La empatía. Capacitación en relaciones humanas y técnicas de comunicación asertiva.
Con el objeto de fomentar todos los valores, es importante además realizar talleres para lareflexión conjunta y el intercambio de opiniones sobre el significado de éstos, de maneraque se logre mantener un conjunto de conceptos compartidos. Asimismo, contar con unComité de Cultura y Clima Laboral que coordine las actividades en esta materia y realiceencuestas para la evaluación del cumplimiento de los valores.
Plan Estratégico
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VI SITUACIÓN ACTUAL
FODA 2006
Los análisis efectuados sobre debilidades (también denominadas limitaciones), fortalezas,amenazas y oportunidades de la DSE, dieron los resultados que a continuación se presenta:
F O R T A L E Z A S
Personal capacitado y con experiencia. Conocimiento de la planificación sectorial. Credibilidad y buena imagen. Infraestructura tecnológica, mobiliario y material adecuados. Compromiso con el trabajo. Calidad en el servicio. Capacidad de análisis crítico. Fácil acceso a instituciones.
O P O R T U N I D A D E S
Apoyo político a esquemas sectoriales por parte de las autoridades del Sector. Reforma del Sector en aspectos legales y de las empresas. Mejor aprovechamiento de las oportunidades de capacitación y recursos del Sector. Contar con credibilidad a nivel de entes externos (privados, públicos, nacionales e
internacionales) para hacer una planificación de calidad como empresa líder. Posicionamiento/ capacidad para influir en procesos de toma de decisiones del
Sector. Cambio de gobierno. Crisis energética.
A M E N A Z A S
Proceso de apertura del ICE y RECOPE (hidrocarburos) y apertura económica porel TLC con Estados Unidos.
Asignación de tareas por parte del Ministro o Jerarcas a la DSE fuera del marcolegal.
Falta de apoyo institucional o eventual pérdida de éste, por los mandos medios yjerarcas del Sector.
Limitaciones del marco legal de la DSE. Falta de preparación de las empresas o instituciones del sector energético y la DSE
para afrontar situaciones de libre mercado. Disposiciones políticas negativas hacia el sector energía y /o un cambio en la forma
de gestión pública que no considere la planificación sectorial. Mala interpretación de informes técnicos de la DSE.
Plan Estratégico
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Problemas Identificados
Las principales limitaciones detectadas en el análisis FODA de la DSE, se detallan acontinuación:
No. Descripción de la limitación Área
1 Trabajo no programado afecta el PAO y la gestión de la DSE.
2 Descuido de labores estratégicas por exceso de imprevistos.
3 Retraso en la toma de decisiones internas debido a la ausencia de laDirectora por atención de tareas internacionales.
4 Decreto de creación de la DSE, no se adapta a la realidad actual.
5 Ausencia de una definición estratégica para la DSE.
ES
TR
AT
EG
IA
6 Trato desigual a nivel interno de la DSE, en diferentes aspectos.
7 Desmotivación del personal.
8 Toma de decisiones y manejo de conflictos no oportunos por parte de lajefatura.
9 Desconocimiento del trabajo que se realiza.
10 Débil sentido de pertenencia a la DSE.
11 Resistencia al cambio.
12 Asignación de recursos presupuestarios y humanos insuficientes por partede las instituciones del Sector.
13 Dificultad para planificar y administrar apropiadamente los recursospresupuestarios asignados a la DSE.
14 Inadecuada distribución de funciones.
CU
LT
UR
AY
CL
IMA
15 Falta de reconocimiento en el trabajo.
16 Estilo de liderazgo poco consistente.
17 Carencia de trabajo en equipo.
18 Problemas de relaciones interpersonales. RE
CU
RS
OS
HU
MA
NO
S
Plan Estratégico
2�
No. Descripción de la limitación Área
19 Poco tiempo disponible para colaborar.
20 Poca capacitación.
21 Falta de identificación de temas que requiere de capacitación.
22 Experiencia del personal no esta registrada ni documentada.
23 Pérdida y deserción de recurso humano. RE
CU
RS
OS
HU
MA
NO
S
24 Reglamentos y directrices desactualizados.
25 Ausencia de procesos y procedimientos claros y actualizados.
26 Planta física inapropiada.
27 Falta de una adecuada comunicación a todo nivel.
28 La información no es fluida. PR
OC
ES
OS
YS
IST
EM
AS
29 Marco legal de la DSE muy débil.
30 Estructura orgánica inadecuada.
31 Débil coordinación interinstitucional.
ES
TR
UC
TU
RA
Esta identificación de problemas ha llevado a analizar la situación real de la Dirección y atratar de resolver los mismos. En la actualidad algunos de ellos han sido ya superados conel aporte y participación de todos; y los que siguen latentes se pretenden solucionar con lapreparación de este Plan Estratégico, al sentar las bases para lograr una situación de mayoridentificación con el trabajo por parte de cada integrante, más claridad e intervención en losprocesos de decisiones, pero también una mayor responsabilidad, dedicación, trabajo enequipo y respeto mutuo.
Plan Estratégico
2�
VII ESTRATEGIA OPERATIVA
Este apartado considera las acciones de mejoras operativas establecidas para superar laslimitaciones encontradas en las diferentes áreas mencionadas en el proceso metodológico,haciendo la acotación que las del área de Estrategia, se consideraron dentro de losobjetivos estratégicos, por formar parte justamente de la estrategia para fortalecer laorganización y el funcionamiento de la DSE.
Área Estructura (Organización)
Objetivos:
1. Mejorar el desempeño y posicionamiento futuro de la DSE2. Lograr una gestión ágil y efectiva de los recursos con que cuenta la DSE
AcciónEstratégica
Proyecto y sus actividadesFecha de
Logro ResponsableResultadoEsperado
Mecanismode
Seguimiento
1. Plan para el fortalecimiento normativo de la DSE
Modificaciones a lanormativa interna de lasinstituciones (aportesDSE)
Elaboración y firma delnuevo convenio de laDSE
Fortalecer elmarco
normativo dela DSE
Readecuación defunciones de acuerdo alnuevo marco normativo
2007
Directores yGrupo deTrabajo
designado
Propuesta deConvenio
Interinstitucional
Reunionesperiódicas
2. Estudio preliminar técnico para la implementación de una estructura organizacional másconveniente para las funciones actuales y futuras de la DSE
Analizar los procesosinternos de acuerdo a lavisión estratégica
Definir proyectos en cadaproceso
Análisis costo- beneficio
Sesiones detrabajo
Establecerestructura
que permita laorganizaciónpor proyectos
Definir proyecto pilotoDSE
2008
Directores yGrupo deTrabajo
designadoInforme Final
Informestrimestrales
Plan Estratégico
2�
Área Procesos y Sistemas
Objetivo:
1. Contar con procesos claros, ágiles y concisos que faciliten la labor de la DSE
AcciónEstratégica
Proyecto y sus actividadesFecha
deLogro
ResponsableResultadoEsperado
Mecanismode
Seguimiento3. Elaboración y actualización de procesos y procedimientos de la DSE
Mapear procesos ylevantar lista deprocedimientos internos
ÁreaAdministrativa
Lista deprocedimientosvalorada
Conformar grupo demejoras para revisiónde procedimientos
Propuesta deprocedimientosrevisados
Reunionesperiódicas
Capacitar paraaplicación deprocedimientos
Grupo deMejora
Aceptación yacatamiento deprocedimientos
Evaluación dela aplicación
Disponer deprocedimientosapropiados enlos procesos
sustantivos dela DSE.
(Ley Generalde ControlInterno) Establecer acceso
digital a losprocedimientos
2007
Área deInformación
Acceso rápido yoportuno a losprocedimientos
Consulta acolaboradores
Plan Estratégico
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Áreas Recursos Humanos y Cultura y Clima Laboral
Objetivos:
1. Contar con el recurso humano idóneo para un desempeño eficiente y eficaz de la DSE.2. Disponer de un clima laboral armonioso e integrador que fomente la confianza y el
respeto en las relaciones interpersonales.3. Garantizar la salud y seguridad ocupacional.
AcciónEstratégica
Proyecto y sus actividadesFecha
deLogro
ResponsableResultadoEsperado
Mecanismode
Seguimiento4. Propuesta de perfil de competencia y formación del personal de la DSE
Definir perfil delfuncionario idóneo de laDSE
Inventario decompetencias(conocimientos,habilidades, actitudes)
Mejora yactualización deconocimientos
del RecursoHumano Diagnóstico
necesidades deformación ycapacitación(considerando el perfilidóneo)
2008Grupo
RecursosHumanos
Informe final deldiagnóstico
Reunionesperiódicas
5. Plan para el empoderamiento del personal de la DSE
Rotación de personalpor proyectos
Enriquecimientoprofesional ytécnico delpersonal
Empoderar al personalen su especialidad,competencias eintereses
2008 Agilidad yflexibilidad p/toma decisiones yfuncionariosatisfecho
Entrevistasal personal
Conservar elpersonal idóneo
Concientizar elpersonal en visiónsectorial compartida(una vez definida laestrategia)
2008
GrupoRecursosHumanos
Identidad hacia laorganización Reuniones
deseguimiento
Plan Estratégico
2�
AcciónEstratégica
Proyecto y sus actividadesFecha
deLogro
ResponsableResultadoEsperado
Mecanismode
Seguimiento
6. Programa de Capacitación continua para el cambio y fomento de valores de la DSE
Diseño de Programa Comité Cult. yClima
Charlas desensibilización
Victor VíquezCambio de actitud
Encuestas dediagnóstico
Talleres de convivencia Grupo Rec.Humanos
Mejorar laactitud de las
personas
Sesiones deretroalimentación
Perió-dico
Todos
Incrementar lainteracción Por
observación
Formación en liderazgoestratégico (orientado alos puestos que ocupanjefatura)
Mejorar del estilode liderazgo, lagestión de la DSEy toma decisionesDesarrollo de
líderes Capacitación en
comunicación asertiva ytécnicas de negociación
2008Victor Víquez
Empoderamientoa todo nivel
Entrevistascon el
personal
Reconocimientopersonal al trabajorealizado
Establecer un tratoequitativo al recursohumano
Mejorar lamotivación
Fomentar valores de laDSE
Funcionariosatisfecho
Encuesta alpersonal
Mejorar eltrabajo en
equipo
Elaborar una propuestapara fomentar la culturadel trabajo en equipo
2008Grupo
RecursosHumanos
Informe final dela propuesta
Reunionesperiódicasdel grupo
responsable Revisión de
mecanismos existentesy su aplicación
Designado(Shionny)
Contar conmecanismosclaros de fácilaplicación
Porobservación
Establecermecanismos decomunicaciónpara motivar e
informarconstantemente
Mejora decomunicación formal einformal
2008Grupo
RecursosHumanos
Comunicaciónmejorada
Evaluacióninterna
semestral
Plan Estratégico
2�
8. Plan integral para enfrentar la inseguridad de las instalaciones físicas actuales
Documentar informac.existente acerca de laproblemática de lascondiciones del edificiopara gestionar untraslado de instalaciones
Tranquilidadpara trabajar ymayor seguridadfísica delpersonal
PLAN A:Traslado a
instalacionesapropiadas
Gestionar traslado ainstalaciones seguras
Traslado deedificio
Elaborar un Plan para laevacuación del edificio
Personalcapacitado paraevacuar el edif.ante emergencia
Simulacros ytiempos derespuesta
Promover la instalaciónde detectores de humo yextintores
Detectores dehumo y extint.instalados
RevisiónMensual
Identificación de puntosde riesgos
Comisión deSalud
Ocupacional
Prevención deriesgos
Croquis
Adecuación deservicios sanitarios
PLAN B:Contingencia
Mejorar distribucióndel espacio físico
2007
OficinaAdministrativa
Salud física ymental
Mensual
AcciónEstratégica
Proyecto y sus actividadesFecha
deLogro
ResponsableResultadoEsperado
Mecanismode
Seguimiento
7. Programa de Inducción a colaboradores de la DSE
Dar conferencias alpersonal y Documentarla historia de la DSE yel esquema sectorial.
Ampliarconocimientos delpersonal sobre laDSE
Consulta alpersonalFortalecer el
sentido depertenencia de
los funcionariosde la DSE
Establecer un programade inducción parapersonal de nuevoingreso, que incluyaentre otros aspectos laVisión, Misión yValores de la DSE.
2008 Directora DSEIdentificación delpersonal nuevocon la labor de laDSE Encuesta
Plan Estratégico
�0
Priorización de Proyectos resultantes de la Estrategia Operativa
PROYECTOOrden dePrioridad
Inicio Conclusión
1. Plan para el fortalecimiento normativo de laDSE
1 Abril2007
Agosto2007
2. Estudio preliminar técnico para laimplementación de una estructura organizacionalmás conveniente para las funciones actuales yfuturas de la DSE
7 Agosto2008
Octubre2008
3. Elaboración y actualización de procesos yprocedimientos de la DSE
3 Junio2007
Setiembre2007
4. Propuesta de perfil de competencia y formacióndel personal de la DSE
4 Mar-Abril2008
Mayo-Junio2008
5. Plan para empoderamiento del personal de laDSE
5 Julio2008
Setiembre2008
6. Programa de capacitación continua para elcambio y fomento de valores de la DSE
6 Julio2008
Diciembre2008
7. Programa de inducción a colaboradores de laDSE
8 Setiembre2008
Noviembre2008
8. Plan integral para enfrentar la inseguridad de lasinstalaciones físicas actuales.
2 Abril2007
Junio2007
Plan Estratégico
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II ANTECEDENTES
La existencia de la DSE se remonta a finales de los años setenta, cuando la DirecciónGeneral de Hidrocarburos (DGH), del Ministerio de Economía, Industria y Comercio(MEIC), inició su participación en el Programa Energético del Istmo Centroamericano,patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas. En el marco de este proyecto fuecuando se elaboraron los primeros balances energéticos nacionales y construyeron lasprimeras herramientas de planificación integral. En julio de 1979, la DGH desapareciócomo parte de un proceso de reestructuración del MEIC, por lo que este rol fue retomadopor el ICE que lo llevó adelante hasta abril de 1981.
En ese año se creó la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Energía (SEPSE), queen realidad es el antecedente más cercano de la DSE, pues para constituirla el ICE yRECOPE unieron esfuerzos por primera vez, en el marco de la Ley de PlanificaciónNacional. Este grupo llevó adelante el Programa Nacional de Planeamiento y DesarrolloEnergético, que cuenta entre sus más importantes resultados, la creación de la DSE. El 25de abril de 1983, mediante Decreto Ejecutivo No.14434-MIEM-PLAN, publicado en LaGaceta No. 77, se oficializa la Secretaría. Posteriormente este decreto fue derogado el 3 dejunio de 1992 y sustituido por el No. 21351-MIRENEM-PLAN, publicado en la Gaceta No.133 del 14 de julio de 1992.
Inicialmente la DSE contó con un pequeño grupo de profesionales, que fue creciendo segúnlas necesidades y la incorporación de más tareas a su quehacer diario. La organizacióninicial fue por lo tanto muy sencilla. En los primeros años se probaron distintasmodalidades de organización dado que inicialmente ésta fue por proyectos, donde losencargados reportaban directamente al director o subdirector, según su especialidad.
Posteriormente se establecieron áreas sustantivas de trabajo, y para cada una de ellas seencargó a un funcionario la responsabilidad de su desarrollo. Ésta es la organización quehoy se tiene, y que parte de una Dirección y Subdirección, compuesta por tres áreas:Desarrollo, Información y Planificación, que cuentan con el apoyo de una Área deAsistencia Administrativa a nivel de staff, como se muestra en el siguiente organigrama:
Plan Estratégico
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Plan Estratégico
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VIII MECANISMOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
En este apartado se indica la metodología que utilizará la DSE para controlar y dar seguimiento a los objetivos estratégicos de estePlan.
Objetivo Objetivos específicos Responsable Mecanismos de control y seguimiento
1. Elaborar el Plan Nacionalde Energía considerando loslineamientos del PlanNacional de Desarrollo, lasdirectrices emanadas delMinistro; y las iniciativas yel aporte de lasinstituciones del sectorpúblico y privado.
1.1 Coadyuvar en el ámbito de acción delos actores públicos y privados paragarantizar la transparencia yparticipación ordenada.
1.2 Diseñar planes de contingencia conprocedimientos de resolución yprocesos alternativos para afrontarincidentes de fuerza mayor queatenten contra la normalidad de losprocesos y operaciones.
Área dePlanificación
Informes de avance y consecución deobjetivos.
Informe de cumplimiento de metas. Verificación de avances de programas,
proyectos y acciones de los PAO de lasinstituciones.
Evaluación de los PAO de lasinstituciones del Sector mediante losindicadores establecidos.
2. Realizar y coordinar losestudios y diagnósticosenergéticos integrales parala toma de decisiones conrelación a la planificación ydesarrollo del Sector.
2.1 Elaborar estudios básicos y concretosque respondan a las políticas yestrategias establecidas, para facilitarla toma de decisiones.
2.2 Realizar estudios coyunturales paraestablecer una visión macro delsector energético.
Personaltécnico
profesionalde la DSEdesignado
Informes de avance de estudiostécnicos.
Plan Estratégico
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Objetivo Objetivos específicos Responsable Mecanismos de control y seguimiento
3. Elaborar la política deprecios de la energía parasu incorporación en el PlanNacional de Desarrollo,mediante el Plan Nacionalde Energía.
3.1 Proponer una política de preciosbuscando una mayor eficienciaeconómica y un desarrollo sostenibleen el uso y producción de losprincipales productos energéticos.
3.2 Reorientar la demanda de las fuentesde energía promoviendo entre otros,el ahorro y uso eficiente de laenergía.
3.3 Buscar la equidad y la asignacióneficiente de recursos dentro delsubsistema energético y el sistemasocioeconómico.
3.4 Evaluar la implementación de laspolíticas y la eliminación desubsidios.
Área dePlanificación
Seguimiento a la aplicación de lapolítica de precios.
Informes periódicos de avance.
4. Promover la investigacióny desarrollo de lasdiferentes fuentesenergéticas y la tecnologíaasociada.
4.1 Proponer políticas y planes quepromuevan el desarrollo,investigación y oferta de tecnologíapara el uso de energías alternas.
4.2 Promover mecanismos paraincentivar el desarrollo de proyectosde fuentes renovables de energía.
Área deDesarrollo
Seguimiento a las directrices emitidas.
Plan Estratégico
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Objetivo Objetivos específicos Responsable Mecanismos de control y seguimiento
5. Desarrollar y mantener unsistema de información queapoye la planificación y eldesarrollo energético delsector.
5.1 Mantener un sistema de informaciónactualizado, que sirva de apoyo en latoma de decisiones, considerando elsurgimiento de nuevosconocimientos y tecnologías, quecoadyuve a la dinámica y desarrollodel sector energético.
5.2 Mejorar la infraestructura entecnología de información ycomunicaciones que apoye elcumplimiento de la misión de laDirección.
5.3 Implementar la gestión delconocimiento para formalizar ysistematizar los procesos deadministración y control delconocimiento mediante laidentificación de los recursos deinformación disponibles.
5.4 Brindar un servicio de informaciónde forma versátil, ágil, amigable yaccesible a los usuarios parasatisfacer los requerimientos yestimular la generación de nuevoconocimiento.
Área deInformación
Verificación de la accesibilidad,oportunidad, confiabilidad,consistencia y calidad de lainformación.
Verificación de hardware y softwareen perfecto funcionamiento.
Verificación del programa de gestióndel conocimiento.
Evaluación del servicio al usuariomediante encuesta de opinión.
Control del número de horas defuncionamiento de la red LAN.
Plan Estratégico
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Objetivo Objetivos específicos Responsable Mecanismos de control y seguimiento
6. Evaluar y controlar elcumplimiento de laspolíticas y metas contenidasen el Plan Nacional deDesarrollo y el PlanNacional de Energía.
6.1 Establecer un sistema que permitarealizar el seguimiento, control yactualización del Plan Nacional deEnergía (PNE)
6.2 Evaluar en un marco de análisissectorial y macroeconómico, tanto elPlan Nacional de Desarrollo como elPlan Nacional de Energía; en formacoordinada con los entes de control ypresupuesto de las instituciones delSector.
6.3 Realizar la evaluación del PlanNacional de Energía medianteindicadores o factores, los cualesdeben ser utilizados dentro de losPlanes Anuales Operativos de lasinstituciones del Sector, mismos quedeben estar enmarcados dentro de loslineamientos del Plan Nacional deDesarrollo.
6.4 Brindar informes de avance tanto deobras como de consecución deobjetivos y metas planteadas,orientados a realizar accionescorrectivas y posibles ajustes al PlanNacional de Energía.
DSE coninstitucionesdel Sector
Informes de avances y consecución deobjetivos.
Informe de seguimiento de metas. Actas de acuerdos del Consejo. Documento de seguimiento de los
acuerdos en Actas. Verificación de avances de programas,
proyectos y acciones de los PAO de lasinstituciones.
Evaluación de los PAO de lasinstituciones del Sector mediante losindicadores establecidos.
Plan Estratégico
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Objetivo Objetivos específicos Responsable Mecanismos de control y seguimiento
7. Promover el uso racional dela energía, estableciendo losmecanismos necesariospara la ejecución deacciones en este campo.
7.1 Establecer planes y mecanismos queincentiven el uso racional y fuentesde energía alternas en todos lossectores.
7.2 Promover en la población estudiantillos principios básicos sobre el usoracional de energía.
7.3 Proponer directrices, políticas yestrategias globales y sectoriales quepromuevan el ahorro y uso racionalde la energía.
7.4 Participar con los demás actores en elproceso de cumplimiento de lasactividades emanadas del PNE.
7.5 Promover en el sector transporte eluso eficiente de fuentes alternas deenergías para disminuir ladependencia de combustibles fósiles.
Área deDesarrollo
Informes de seguimiento de laejecución de los estudios, planes opropuestas necesarios para el logro delos objetivos en el tema de uso racionalde energía.
Verificación de actividadesrelacionadas con la promoción de usoracional de energía, tales como:programas, presentaciones, normas,publicaciones, software, entre otros.
Cumplimiento de directrices einformes de las instituciones del sector.
Plan Estratégico
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Objetivo Objetivos específicos Responsable Mecanismos de control y seguimiento
8. Desempeñar el rol que lecompete en calidad deSecretaría Técnica dePlanificación del SubsectorEnergía.
8.1 Mejorar el desempeño yposicionamiento a futuro de la DSE.
8.2 Promover la coordinación deacciones para desarrollar de formaproactiva los proyectos incluidos enel PNE, mediante reunionesperiódicas del Comité Técnico dePlanificación.
8.3 Promover y fortalecer elfuncionamiento del Consejo Sectorialde Energía.
8.4 Establecer lineamientos generales encuanto a la eficiencia y eficacia delsector, sus empresas e instituciones.
8.5 Atender las solicitudes del Consejo ydel Ministro Rector; y asesorarlo enmateria de política energética.
Dirección dela DSE
Verificación del cumplimiento de losobjetivos y tareas establecidas en elPlan Estratégico de la DSE y PNE.
