1

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansija / Ministry of Finance

Thesari / Trezor / Treasury

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ BUDŽETA

2013

Adresa: Zgrada Vlade, 10 kat , ul.”Nëna Terezë”- 10000 Priština-Kosovo Telefon/Faks: +381 38 200 34 005/+381 38 212 362

www.mfe-rks-gov.net

2

Pregled primanja i gotovinskih isplata u Vladi Kosova za period januar- 30 Juna 2013…...3 Izveštaj budžeta za period Januar – 30. Juna 2013 ....................................................................................... 4

Poređenje primitaka istih perioda 2013/2012 ........................................................................................... 5

Poređenje isplata istih perioda 2013/2012 ................................................................................................ 6

Beleške .......................................................................................................................................................... 7

1. Sažetak važnih računovodstvenih politika ............................................................................................ 7

1.1 Osnova pripreme ................................................................................................................................. 7

1.2 Računovodstvene politike .................................................................................................................... 7

1.3 Izveštajni subjekt ................................................................................................................................. 7

1.4 Izveštajna valuta ................................................................................................................................. 7

1.5 Izveštajni iznosi ................................................................................................................................... 7

Beleška 2 Granični porezi – Carina ....................................................................................................... 8

Beleška 3 Carinski povraci .................................................................................................................... 8

Beleška 4 Poreska uprava Kosova ......................................................................................................... 9

Beleška 5 Povraci od poreza od PUK-a ................................................................................................. 9

Beleške 6 Neporeska primanja ............................................................................................................ 10

Beleške 7 Sopstveni prihodi centralnog nivoa ..................................................................................... 10

Beleške 8 Sopstveni prihodi opštinskog nivoa .................................................................................... 11

Beleška 9 Koncesijska taksa ................................................................................................................... 12

Beleška 10 Tantijeme .............................................................................................................................. 12

Beleška 11 Dividende ............................................................................................................................. 12

Beleška 12 Prihodi od privatizacije ................................................................................................... 12

Beleška 13 Povratak zajmova od javnih preduzeća ........................................................................... 12

Beleška 14 Zajmovi od NFM-a ............................................................................................................ 12

Beleška 15 Primanja od izdavanja hartija od vrednosti ..................................................................... 13

Beleška 16 Grantovi donatora ........................................................................................................... 13

Beleška 17.a Depoziti u poverenju – Primanja ..................................................................................... 14

Beleška 17.b Depoziti u poverenju – Povraci ...................................................................................... 14

Beleška 18 Plate i dnevnice ............................................................................................................... 15

Beleška 19 Robe i usluge ................................................................................................................... 15

Beleška 20 Komunalije ...................................................................................................................... 16

Beleška 21 Subvencije i transferi ...................................................................................................... 16

Beleška 22 Kapitalne investicije ........................................................................................................ 17

Beleška 23 Ostalo finansiranje .......................................................................................................... 17

Beleška 24. Isplate iz određenih grantova donatora ........................................................................... 18

Aneks-1 Nepredviđene isplate ................................................................................................................. 20

Aneks-2 Podaci o zaposlenosti ................................................................................................................ 21

Centralni nivo.......................................................................................................................................... 21

Lokalni nivo ............................................................................................................................................ 22

Aneks-3 Budžet i isplate po budžetskim organizacijama ........................................................................ 23

Aneks-4. Izveštaj za isplate prema članu 39.2 ZUJFO .............................................................................. 31

3

Pregled primitaka i isplata u gotovom novcu Vlade Kosova za period Januar -30. Juna

Opšti fond Određeni

fond Sveukupno Opis milion evra milion evra milion evra Beleške 1 2 3=1+2 Primici Granični porezi – Carina 2 361.96 - 361.96 Povraci od Carina 3 (1.85) - (1.85) Lokalni porezi – Poreska uprava 4 148.12 - 148.12 Povraci od PUK-a 5 (13.19) - (13.19) Neporeski prihodi – centralni nivo 6 22.12 - 22.12 Sopstveni prihodi – centralni nivo 7 21.28 - 21.28 Sopstveni prihodi – Opštine 8 25.73 - 25.73 Koncesijska taksa 9 1.00 - 1.00 Tantijeme 10 9.43 - 9.43 Dividenda 11 30.00 - 30.00 Prihodi od privatizacije 12 26.30 - 26.30 Povratak zajmova od javnih preduzeća 13 2.50 - 2.50 Zajmovi od NFM-a 14 1.60 - 1.60 Primici od izdavanja hartija od vrednosti 15 39.83 39.83 Određeni grantovi donatora 16 - 5.65 5.65 Depoziti u poverenju 17.a - 1.54 1.54 Ukupni primici 674.83 7.19 682.01

Isplate Plate i dnevnice 18 173.93 - 173.93 Robe i usluge 19 77.17 - 77.17 Opštinski rashodi 20 11.33 - 11.33 Subvencije i transferi 21 157.45 - 157.45 Kapitalni rashodi 22 194.78 - 194.78 Ostala finansiranja 23 11.59 - 11.59 Određeni grantovi donatora 24 - 5.55 5.55 Depoziti u poverenju 17.b - 0.28 0.28 Ukupne isplate 626.25 5.83 632.08 Rast (smanjenje) gotovog novca 48.57 1.36 49.93 Račun za prenos–vremenska razlika ISUFK–CBK 2.66 2.66 Početno stanje gotovog novca 269.87 8.30 278.17 Stanje gotovog novca na kraju perioda 321.10 9.66 330.76

Tako je najveće prikupljanje prihoda u usporedbi sa isplatama iznosi 49.93 miliona evra rast novaca do 30. juna, 2013. Bankarski bilans 30 juna 2013 je 330.76miliona evra,uključujući prenesena sredstva iz 2012 godine.

4

Izveštaj budžeta za period Januar – 30. Juna 2013 Budžet

Ukupno 2013 Progres

2013 ( ISUFK) Ostvareno Januar Februar Mart April Maj Jun plana

Iznosi u milionima evra % Primici Poreski prihodi 1,181.60 495.04 76.74 62.76 73.73 103.53 90.82 87.45 42% Granični prihodi-Carina 915.20 361.96 44.19 45.87 57.12 71.13 73.13 70.52 40% Povratci od Carina -2.20 -1.85 -0.20 -0.43 -0.16 -0.60 -0.13 -0.33 84% Lokalni porezi – Poreska uprava 301.00 148.12 33.85 19.84 19.22 37.76 18.76 18.69 49% Povratci iz PUK-a -32.40 -13.19 -1.09 -2.52 -2.45 -4.76 -0.94 -1.44 41% Neporeski prihodi – centralni nivo 44.00 22.12 2.58 2.55 5.58 4.36 3.65 3.40 50% Sopstveni prihodi 136.00 47.00 8.27 6.82 9.41 8.36 7.95 6.20 35% Centralni nivo 73.00 21.28 4.78 3.23 4.47 3.66 2.65 2.48 29% Opstine 63.00 25.73 3.49 3.58 4.94 4.70 5.30 3.72 41% Koncesijska taksa 6.30 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 16% Tantijeme 22.00 9.43 0.73 0.42 0.45 0.42 0.85 6.55 43% Dividenda 30.00 30.00 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 0.00 100% Prihodi od privatizacije 26.30 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 26.30 0.00 100% Povratci zajmova od javnih preduzeća 6.00 2.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.50 42% Zajmovi od NFM-a 24.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 7% Primici od izdavanja hartija od vrednosti 80.00 39.83 0.17 0.01 0.17 19.56 19.91 0.00 49.8% Ukupno primici 1,556.20 674.83 89.50 73.06 109.83 147.24 149.49 105.71 43% Isplate Plate i dnevnice 440.83 173.93 0.15 34.57 34.83 34.49 69.70 0.19 39% Robe i usluge 207.42 77.17 8.84 13.77 15.22 15.95 13.52 9.88 37% Opštinski rashodi 24.46 11.33 1.95 2.36 1.89 2.19 1.90 1.02 46% Subvencije i transferi 300.29 157.45 19.44 33.99 26.57 28.75 23.07 25.63 52% Kapitalni rashodi 649.85 194.78 8.17 52.94 26.81 28.99 32.16 45.72 30% Rezerva 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Ostala finansiranja 34.40 11.59 0.34 0.27 10.51 0.05 0.32 0.09 34% Ukupno isplata 1,658.99 626.25 38.88 137.91 115.83 110.42 140.68 82.53 38% Bilans budžeta 48.57 50.62 -64.85 -6.00 36.82 8.81 23.17

Opomena: U ukupnim primicima i isplatama nisu uključeni određeni grantovi donatora i fondovi u poverenju

5

Poređenje primitaka istih perioda 2013/2012

Januar-Jun 2013

Januar-Jun 2012

Poređenje %

Primici (prihodi) Granični porezi – Carina 361.96 354.01 2% Povraci od Carina (1.85) (0.71) 160% Lokalni porezi -PUK 148.12 135.04 10% Povraci od PUK-a (13.19) (17.76) -26% Neporeski prihodi – Vladini 22.12 19.13 16% Sopstveni prihodi –Vladini 21.28 21.38 -1% Sopstveni opstinski prihodi 25.73 25.29 2% Dividenda 30.00 25.00 20% Namenjeni prihodi - 8.20 -100% Prihodi od privatizacije 26.30 - 0% Koncesijska taksa 1.00 1.00 0% Tantijeme 9.43 2.97 218% Zajmovi od NFM-a 1.60 5.02 -68% Povraci zajmova od javnih preduzeća 2.50 4.00 -38% Grantovi za podršku budžeta - 37.42 -100% Primici od izdavanja hartija od vrednosti 39.83 29.78 34% Ukupni primici 674.83 649.76 4%

U ovoj tabeli poređen su isti periodi 2013 i 2012 godine

� Primanja od carina u prvoj polovini 2013.god. su veća nego u 2012 .god. za 2 %, � Primanja od PUK-a u prvoj polovini 213.god. su veća za 10 % nego u 2012.god. � Tokom ovog perioda povraci su bili 1.85 miliona evra od Carina i 13.19 miliona evra od PUK-a. � Neporeski prihodi prikupljeni u prvoj polovini 2013.god. su veća za 16% nego u u istom periodu

2012.god. � Vladini sopstveni prohodi prikupljeni tokom prve polovine 2013.god. su manja za 1 % nego u 2012.god. � Opštinski sopstveni prihodi tokom prve polovine 2013.god. su veća za 2 % nego u 2012.god. � Primanja od Dividenda tokom prve polovine 203.god. su veća za 20% nego u istom periodu 2012.god. � Prihodi od privatizacije tokom prve polovine 2013.god. su 26.3 miliona evra. � Koncesijska taksa tokom prve polovine 2013.god. je 1.0 milion evra. � Tantijeme tokom prve polovine 2013.god. su 9.43 miliona evra. � Zajmovi od NFM-a tokom prve polovine 2013.god. su 1.60 miliona evra. � Povraci zajmova od javnih preduzeća tokom prve polovine 2013.god. su 2.50 miliona evra. � Primanja od izdavanja hartija od vrednosti tokom prve polovine 2013.god. su 39.83 miliona evra

6

Poređenje isplata istih perioda 2013/2012

Januar-Jun 2013

Januar-Jun 2012

Poređenje %

Isplate (rashodi) Plate i dnevnice 173.93 169.10 3% Robe i usluge 77.17 78.47 -2% Opštinski rashodi 11.33 10.83 5% Subvencije i transferi 157.45 127.46 24% Kapitalne investicije 194.78 224.84 -13% Ostala finansiranja 11.59 14.88 -22% Ukupno isplata 626.25 625.60 0.1%

U ovoj tabeli su poređene isplate istih perioda 2013 i 2012 godine

� Plate i dnenice u prvoj polovini 2013.god. su veća za 3% , nego u istom periodu 2012.god. � Robe i usluge u prvoj polovini 2013.god.su manja za 2% nego u istom periodu 2012.god. � Isplate opštinskih usluga u prvoj polovini 2013.god. su veća za 5 % nego u istom periodu

2012.god. � Subvencije i transferi u poređenju sa istim periodom 2013.god. su veća za 24 %. � Isplate za kapitalne investicije u prvoj polovini 2013.god. su manja za 13% nego u istom periodu

2012.god. � U okviru ostalih finansiranja u 2013.god. uključuje se i isplata dugova koja je u polovini

2013.god. u iznosu od 11.59 miliona evra.

7

Beleške

1. Sažetak važnih računovodstvenih politika

1.1 Osnova pripreme Izveštaj je pripremljen u skladu sa Zakonom o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti (br. 03/L-048) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona (03/L-048) za upravljanje javnim finansijama i odgovornosti (br. 03/L-221on) Član 46. I Zakon (br. 04/L-116) za izmene i dopune Zakona (br. 03/L-048) o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti, izmenjen i dopunjen Zakonom (br. .03/l-221), i na osnovu gotovog novca MSRPS – Finansijsko izveštavanje prema principima računovodstva na osnovu gotovine.

1.2 Računovodstvene politike Osnova za računovodstvo i izveštavanje u Vladi Republike Kosova prema ZUJFO je gotovinska osnova. Na osnovu toga, podaci predstavljeni u ovom izveštaju, predstavljaju primanja i gotovinske isplate. Upravljanje novcem je �rganizova u formi jedinstvenog računa trezora. Jedinstveni račun trezora je bankarski računovodstveni sistem koji se koristi za prikupljanje prihoda realizacije i troškova, koje kontroliše jedna institucija – trezor. Primanja (prihodi) se priznaju kada su pod kontrolom Vlade. To znači, da je novac prebačen na CBK račun Trezora, novac koji se čuva na komercijalnim bankovnim računima u očekivanju transfera na CBK račun Trezora i novac koji naplaćuju službenici budzetskih organizacija u čekanju transfera na CBK račun Trezora. Isplate (rashodi) priznaju se kada se plaćaju iz jedinstvenog računa Trezora. Računovodstvene politike su dosledno primenjivana tokom čitavog perioda.

1.3 Izveštajni subjekt

Polugodišnji izveštaj predstavlja finansijske aktivnosti Vlade Kosova, kao što je navedeno u Zakonu o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti (03/L-048) i obuhvataju sve budžetske organizacije:

(i) Ministarstva, (ii) Agjencije, (iii) Opštine.

1.4 Izveštajna valuta Izveštajna valuta je Evro (€).

1.5 Izveštajni iznosi Izveštajni iznos je u milionima evra (€), dok su beleške i ankesi u iznosima jedinice evra (€).

8

Beleška 2 Granični porezi – Carina Primanja od Carina u prvoj polovini 2013.god. su u iznosu od 361,955,299 evra, dok su povraci od Carina u iznosu od 1,849,935 evra.

2013 2012 Rast/

Smanjenje Opis Evra Evra u % Akciza na granici 118,653,642 115,823,224 2% Unutarnja akciza 6,338,408 5,340,761 19% Uvozna carina 52,196,195 51,480,159 1% PDV na granici – carina 182,694,991 180,441,420 1% Ostali carinski porezi 636,769 257,969 147% Carinski prekršaji i kazne 271,041 178,678 52% Prodaja robe – imovine 172,966 163,157 6% Banderole 167,108 194,830 -14% Vanjska carinska kontrola 797,395 121,055 559% Fast-carina 26,784 9,784 174%

Ukupno 361,955,299 354,011,036 2%

Beleška 3 Carinski povraci

2013 2012 Rast/

Smanjenje Opis Evra Evra u % Povratak akcize -175,364 -8,264 2022% Povratak carinskih poreza -559,390 -243,280 130% Povratak pdv-carine -706,558 -440,001 61% Ostali povraci poreza -408,623 -19,879 1956%

Ukupno -1,849,935 -711,424 160%

9

Beleška 4 Poreska uprava Kosova Primici od PUK-a za polovinu 2013.god. su u iznosu od 148.121.598 evra, a povraćaj poreza su u iznosu od 13.191.171 evra. Tabela pokazuje poređenje između istih perioda u kojima prihodi PUK-a u polovini 2013.god. su veći za 10%.

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evra Evra u % Pretpostavljeni porez 51,296 301,177 -83% Prihod na dobit 77,813 58,649 33% Porez na dodanu vrednost 69,350,195 63,591,944 9% Odlozeni PDV 117,657 0 0% Porez na platu – zadržan na izvoru 28,615,068 25,920,174 10% Porez za individualna preduzeća 14,807,448 12,519,076 18% Kirija, dobit, lotto, imovinska prava 835,723 1,252,200 -33% Porez za korporacije 32,739,613 30,059,990 9% Pass račun 31,721 19,987 59% Prihodi od PUK-a kazna 1,228,912 845,541 45% Prihodi od prodaje otpada 6,278 0 0% Licenca za igre 259,875 470,625 -45% Prihodi od prodaje otpada 0 3,300 -100%

Ukupno 148,121,598 135,042,662 10%

Beleška 5 Povraci od poreza od PUK-a

2013 2012 Rast/Smanjenje

Opis Evra Evra u %

Povratak PDV-a -12,769,963 16,394,681 -178%

Povratak poreza – zadržanog na izvoru -67,590 142,981 -147%

Povratak poreza za preduzeća -29,600 28,055 -206%

Povratak poreza za korporacije -324,019 1,197,050 -127%

Ukupno -13,191,171 17,762,767 -174%

10

Beleške 6 Neporeska primanja Neporeski prihodi prikupljeni od strane centralnih budžetskih organizacija, ta priznanja tokom prve polovine 2013.god. su u iznosu od 22.119.171 evra.

2013 2012 Rast

/Smanjenje Opis Evra Evra u % Porezi 20,306,131 16,579,773 22% Novčane kazne, kazne i oduzimanja 75,920 213,536 -64% Licence 1,105,499 830,360 33% Licence u sektoru nafte 178,600 160,055 12% Prodaja movine/ usluga 238,808 482,514 -51% Prihodi od banovnog interesa 66,918 214,600 -69% Tarifa za akreditaciju 6,380 4,690 36% Prihodi od imovine 13,663 10,400 31% Ostala primanja 4,766 2,550 87% Prihodi od prethodne godine 62,033 531,476 -88% Primanja – pod zajmovi 60,453 97,064 -38%

Ukupno 22,119,171 19,127,017 16%

Beleške 7 Sopstveni prihodi centralnog nivoa Prihodi prikupljeni na osnovu Zakona o budžetu Republike Kosova. Ukupan iznos ovih prihoda tokom perioda januar - 30. jun 2013 bili EUR 21,275,378.

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evra Evra u % Porezi 1,782,189 2,477,999 -28% Novčane kazne, kazne, oduzimanja 2,948,877 3,047,418 -3% Licence 5,427,391 6,051,669 -10% Prodaja imovine/usluga 8,115,385 7,488,655 8% Prihodi od inspekcije 2,906,601 2,305,257 26% Prihodi od imovine 94,935 12,784 643%

Ukupno 21,275,378 21,383,782 -1%

11

Beleške 8 Sopstveni prihodi opštinskog nivoa

Opštinski prihodi prikupljeni kroz aktivnosti koje obavljaju sve opštine. Tabela ne uključuje prihode od saobraćajnih kazni jer su registrovane kao neporeski prihodi centralnog nivoa a kasnije su dodeleni opštinama.

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evra Evra u % Glogovac 384,218 330,776 16% Kosovo Polje 938,762 754,665 24% Lipljan 484,848 372,851 30% Obilić 437,120 424,664 3% Podujevo 513,887 595,431 -14% Priština 10,182,895 10,239,714 -1% Štimlje 155,361 122,533 27% Gračanica 531,001 682,406 -22% Dragaš 136,944 123,654 11% Prizren 1,881,604 1,730,757 9% Orahovac 382,027 316,204 21% Suva Reka 753,012 772,625 -3% Mališevo 225,269 245,299 -8% Mamuša 19,044 16,018 19% Dečan 199,936 154,665 29% Džakovica 1,036,829 1,437,181 -28% Istok 375,131 302,639 24% Klina 327,255 262,012 25% Peć 1,293,361 1,165,661 11% Junik 31,446 32,002 -2% Leposavić 0 2,600 -100% Mitrovica 710,440 733,511 -3% Srbica 269,834 206,040 31% Vučitrn 547,947 499,414 10% Zubin Potok 2,985 0 0 Gjnjilan 1,518,430 1,301,929 17% Kačanik 172,997 156,690 10% Kamenica 287,652 308,246 -7% Novo Brdo 59,815 86,174 -31% Štrpce 80,854 99,524 -19% Uroševac 1,285,935 1,363,070 -6% Vitina 325,925 279,562 17% Parteš 16,119 11,245 43% Elez Han 82,244 78,093 5% Klokot 39,529 32,941 20% Ranilug 34,882 44,969 -22%

Ukupno 25,725,537 25,285,765 2%

12

Beleška 9 Koncesijska taksa Koncesijska taksa prve polovine 2013.god. je 1.0 milion Evra.

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evra Evra u % Koncesijska taksa 1,000,000 1,000,000 0%

Ukupno 1,000,000 1,000,000 0%

Beleška 10 Tantijeme Tantijeme tokom prve polovine 2013.god. su 9.43 miliona Evra.

Beleška 11 Dividende

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evra Evra u % Dividente od PTK-a 30,000,000 25,000,000 20%

Ukupno 30,000,000 25,000,000 20%

Beleška 12 Prihodi od privatizacije Tokom perioda Januar-30.Jun 2013 imamo prihode od privatizacije distribucije KEK-a u iznosu od 26,300,000.00 Evra.

Beleška 13 Povratak zajmova od javnih preduzeća Povratak zajmova od javnih preduzeća tokom plovine 2013.god. je 2.50 miliona Evra

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evra Evra % Povratak zajmova od javnih preduzeća 2,500,000 4,000,000 -38%

Ukupno 2,500,000 4,000,000 -38%

Beleška 14 Zajmovi od NFM-a Zajmovi od NFM-a tokom polovine 2013.god. je 1,604,658 Evra

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evra Evra u % Zajmovi od NFM-a 1,604,658 5,017,752 -68%

Ukupno 1,604,658 5,017,752 -68%

13

Beleška 15 Primanja od izdavanja hartija od vrednosti Primanja od izdavanja hartija od vrednosti tokom polovine 2013.god. su 39,833,341 Evra.

2013 2012 Rast/Smanjenj

e Opis Evra Evra u % Primanja od izdavanja hartija od vrednosti 39,833,341 29,777,249 34%

Ukupno 39,833,341 29,777,249 34%

Beleška 16 Grantovi donatora Grantovi primljeni od raznih donatora koji posebno ukazuje na namenu koristenja. Slede detalji prihoda tekuće godine prema donatorima. Ovi iznosi se dodaju postojećim bilansima prenošenih sa prethodnih godina.

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evra Evra u % Grant unutarnjih donatora 306,661 672,234 -54%

WB-Svetska banka 671,194 1,314,878 -49% Britanska Vlada 84,531 501,086 -83% Save the children 24,469 24,636 -1% Danska Vlada 625,323 232,820 169% EU- Europska Unija 1,248,135 0 0 Njemačka Vlada 265,374 2,000 13169% Talijanska Vlada 138,444 1,165,080 -88% Vlada Luksemburga 1,800 100,000 -98% Norveška Vlada 63,792 14,870 329% Japanska Vlada 56,000 0 0% UN Habitat 0 166,096 -100% Švajcarska Vlada 562,439 560,893 0% Švedska Vlada 9,875 0 0 UNDP 69,835 81,601 -14% Mađarska Vlada 4,058 0 0 UNICEF 41,905 30,362 38% USA 0 161,163 -100% GTZ 23,405 29,137 -20% OEBS 7,920 0 0% SIDA 12,869 0 0% Globalni fond 35,704 18,548 92% Savet Europe 348,762 899,689 -61% Tempus 10,000 22,939 -56% Hrvatska Vlada 8,747 8,970 -2% KAD 92,000 114,100 -19% Direktne isplate 858,157 1,680,632 -49% Ostali grantovi 80,460 210,681 -62%

Ukupno 5,651,856 8,012,413 -29%

14

Beleška 17.a Depoziti u poverenju – Primanja

Beleška 17.b Depoziti u poverenju – Povraci

Opis Januar-Jun 2013

Depoziti igra na sreću 750,000 Depoziti tela za razmatranje nabavke 56,000 Depoziti od oduzimanja 18,289 Depoziti SSK-a 160,028 Depoziti-žetoni studenata 3,500 Kirija-KAP 51,794 KAI-Inventarizacija 3,303 Depoziti o ekspropriaciji-Opštine 493,571

Ukupno 1,536,485

Opis Januar-Jun

2013 Depoziti zatvorenika 55,458 Depoziti- plate manjina u poverenju 122,262 Depoziti – povratak plata 102,709 Depoziti od KAP 774 Ukupno 281,204

15

Beleška 18 Plate i dnevnice Plate i dnevnice isplaćene u prvoj polovini 2013.god. su u iznosu od 173,933,476 evra, uplate se mogu videti prema ekonomskim kategorijama.

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evra Evra u % Mesečne plate za puno radno vreme 149,440,607 145,405,150 3% Zadržani porez na osobnu dobit 7,955,458 7,596,339 5% Penzijski doprinos-zaposlenik 8,260,783 8,040,936 3% Penzijski doprinos - poslodavac 8,276,628 8,060,199 3%

Ukupno 173,933,476 169,102,624 3%

Beleška 19 Robe i usluge Robe i usluga plaćene u prvoj polovini 2013.god. su u iznosu od 77.170.799 evra. Ispod možete videti isplate po ekonomskim kategorijama.

2013 2012 Rast/smanjenje Opis Evra Evra u %

Troškovi putovanja 5,570,149 4,082,932 36%

Telekomunikacijske usluge * 2,044,472 1,925,661 6% Troškovi usluga 14,083,093 14,125,407 -0.3% Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 € 2,071,878 2,157,257 -4% Snabdevanja ** 21,553,359 20,168,042 7% Goriva *** 12,130,560 13,498,695 -10% Avans 512,588 259,660 97% Finansijske usluge 102,812 99,440 3% Usluge registracija i osiguranja 1,833,410 1,693,562 8% Održavanje **** 10,809,022 13,799,276 -22% Kirija 3,410,650 3,128,629 9% Troškovi marketinga 1,018,750 1,357,478 -25% Troškovi predstavljanja 1,544,836 1,574,572 -2% Sudske odluke 473,421 593,459 -20% Porez 11,799 9,574 23%

Ukupno 77,170,799 78,473,644 -2%

_______________________ (*) Ova kategorija predstavlja ekonomske troškove snimljene od strane budžetskih organizacija, troškovi mobilnih telefona, poštarina, internet troškovi, troškovi optičkog kabla. (**) Ova kategorija uključuje takse, kancelarijski materijale, zalihe hrane i pica za zatvore, bolnice, policiju, Kosovske snage bezbednosti, Univerzitet itd, medicinski materijal, sredstva za čišćenje, pribor, odeću, smeštaj municije i oružja, banderole, plombe. (***) Ova ekonomska kategoria beleži rashode budžetskih organizacija za: troškove mašinskih ulja, mazut, ugalj i drvo, goriva, generator, goriva za grejanje i gorivo za automobile. (****) Ova kategorija ukljucuje troskove za odrzavanje i popravak vozila, održavanje zgrada i auto puteva, informacione tehnologije, odrzavanje nameštaja i opreme, itd..

16

Beleška 20 Komunalije Komunalije isplaćene tokom šestomesečja 2013.god. su u iznosu od 11.330.534 evra.

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evro Evro u % Struja 7,284,060 6,770,426 8% Voda 1,549,823 1,467,676 6% Otpad 698,627 603,812 16% Centralno grejanje 725,622 839,145 -14% Telefonski troškovi 963,591 1,087,354 -11% Sudske odluke 108,812 64,485 69%

Ukupno 11,330,534 10,832,898 5%

Beleška 21 Subvencije i transferi Isplate za ekonomsku kategoriju subvencije i transferi u šestomesečju 2013.god. su u iznosu od 157.449.989 evra.

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evra Evra u % Subvencije za javne entitete 35,796,962 27,534,894 30% Subvencije za kulturne javne entitete 1,150,848 991,693 16% Subvencije za nejavne entitete 11,968,389 8,942,063 34% Transfer za druge vlade 0 1,600,000 -100% Isplate za individualne korisnike 4,696,217 5,107,194 -8% Osnovne penzije 66,982,016 46,763,902 43% Penzije za osobe sa posebnim potrebama 7,034,413 5,039,729 40% Penzije socijalne pomoći 11,954,892 13,908,063 -14% Penzije KZK 972,541 579,416 68% Penzije SBK 18 0 0% Isplate za ratne invalide 15,205,433 15,281,176 0% Isplate za porodice palih boraca 14,395 11,160 29% Privremene penzije Trepče 1,538,530 1,600,770 -4% Sudske odluke 135,334 103,852 30%

Ukupno 157,449,989 127,463,911 24%

17

Beleška 22 Kapitalne investicije Isplate za ovu ekonomsku kategoriju u šestomesečju 2013.god.su u iznosu od 194.781.957 evra.

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Evro Evro u % Zgrade 17,629,678 18,288,329 -4% Izgradnja puteva 127,886,349 163,012,118 -22% Snabdevanje el.energijom, proizvodnje i prenosa 613,845 243,546 152% Oprema za informacionu tehnologiju 6,741,580 3,246,749 108% Transportna vozila 1,218,464 423,072 188% Mašinerija - 42,696 -100% Ostali kapital* 13,537,953 13,866,680 -2% Zemljište 23,309,133 23,115,340 1% Neopipljiva imovina - 82,280 -100% Kapitalni transferi-javni entitet 1,547,263 1,689,257 -8% Kapitalni transferi-nejavni entitet 1,919,708 179,225 971% Sudske odluke 377,984 653,553 -42%

Ukupno 194,781,957 224,842,844 -13%

Beleška: (*) Kod ekonomske kategorije ostali kapital budžetske organizacije su registrovale razne troškove kao što su: izgradnja kuća, izrada projekata,, zelenila površina, renoviranje objekata, renoviranje ulične rasvete, označavanje puteva, plastenike za poljoprivredu, itd..

Beleška 23 Ostalo finansiranje Su planirane isplate Zakonom o budžetskim izdvajanjima vezanih za isplatu duga, koje uključuju iznos od 11.585.241 miliona evra.

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Euro Euro u % Zajmovi za KEK 0 4,270,210 -100% Isplata duga 11,585,241 10,613,879 9%

Ukupno 11,585,241 14,884,090 -22%

18

Beleška 24. Isplate iz određenih grantova donatora Iz fonda grantova u šestomesečju 2013.god. izvršene su isplate u iznosu od 5.516.007 evra.

2013 2012 Rast/Smanjenje Opis Euro Euro në % Mesečne plate za puno radno vreme 307,623 370,252 -17% Dnevnice za skraćeno radno vreme 5,156 530 873% Zap.pod ugov. (ne u spis.pl.) 148,174 224,305 -34% Zadržani porez na lični dohodak 41,798 48,969 -15% Penzioni doprinos zaposlenog 26,496 27,275 -3% Penzioni doprinos poslodavca 12,001 11,389 5% PLATE I DNEVNICE 541,248 682,720 -21% Putni troškovi 125,346 68,887 82% Telekomunikacione usluge 9,341 14,605 -36% Ugovorene usluge 1,845,802 2,741,698 -33% Kup.nam&opreme manje od 1000 47,066 460,684 -90% Ostali troškovi 31,462 76,234 -59% Derivati i goriva 5,828 8,739 -33% Avans 332,804 415,051 -20% Usluge reg. &osiguranja 669 1,920 -65% Održavanje 1,289 11,035 -88% Kirija 7,342 7,195 2% Marketing troškovi 14,161 26,398 -46% Troškovi reprezentacije 24,122 13,044 85% ROBE I USLUGE 2,445,230 3,845,490 -36% Komunalije 963 1,855 -48% KOMUNALIJE 963 1,854.77 -48% Subvencije 464,862 22,167 1997% Transferi 11,275 12,249 -8% SUBVENCIJE I TRANSFERI 476,137 34,416.00 1283% Zgrade 1,011,469 205,293 393% Izgradnja puteve 172,737 410,271 -58% Oprema inf. tehn. (sist.pr.>1000) 227,381 139,403 63% Transportna vozila 33,390 12,000 178% Ostali kapital 536,660 433,177 24% Kapitalni transf. nejavni entiteti 70,792 0 0% KAPITALNI RASHODI 2,052,429 1,200,143 71%

Ukupno 5,516,007 5,764,624 -4%

19

Isplate po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji-Budžet Republike Kosova

Ekonomska klasifikacija

Plate i

dnevnice Robe i usluge Komunalije

Subvencije i transferi

Kapitalni rashodi Ukupno

Fun

ksio

naln

akla

sifik

acija

Opšte javne usluge 29.69 27.83 3.56 21.95 30.82 113.85 Zaštita 5.25 2.80 0.45 - 0.53 9.03 Red i javna bezbednost 32.01 10.27 1.37 0.24 4.04 47.94 Pitanja /ekonomski odnosi 3.91 7.29 0.61 25.05 143.31 180.16 Zaštita ž. sredine 0.31 0.24 0.02 0.33 0.49 1.38 Pitanja stanovanja i zajednica 1.72 0.66 0.09 - 6.51 8.97 Zdravstvo 29.66 17.31 2.70 2.37 3.78 55.82 Rekreacija,kultura i religija 2.03 0.43 0.08 7.42 2.22 12.17 Obrazovanje 67.86 9.66 2.35 1.23 2.96 84.06 Socijalna zaštita 1.50 0.67 0.10 98.87 0.13 101.28 Ukupno 173.93 77.17 11.33 157.45 194.78 614.67

Beleška: Na tabeli nisu uključene isplate od isplate duga u iznosu od 11.58 miliona evra. Isplate po ekonomskoj i funksionalnoj kategoriji – Određeni grantovi donatora

Ekonomska klasifikacija

Plate i

dnevnice Robe i usluge

Komunalije

Subvencije i transferi

Kapitalni rashodi Ukupno

Fun

ksio

naln

akla

sifik

acija

Opšte javne usluge 0.29 1.61 0.00 0.46 1.81 4.17 Zaštita - - - - - 0.00 Red i javna bezbednost 0.01 - - - - 0.01 Pitanja /ekonomski odnosi 0.00 0.02 - - 0.16 0.18 Zaštita ž. sredine 0.01 0.00 - - - 0.01 Pitanja stanovanja i zajednica 0.20 0.55 - - 0.00 0.76 Zdravstvo 0.02 0.04 0.00 0.01 0.08 0.15 Rekreacija,kultura i religija - 0.01 - 0.01 - 0.01 Obrazovanje 0.02 0.22 - - 0.01 0.24 Socijalna zaštita - - - - - 0.00 Ukupno 0.55 2.44 0.00 0.48 2.05 5.52

20

Aneks-1 Nepredviđene isplate

Budžetska organizacija

Ekonomska kategorija Svrha korišćenja sredstava

Početno stanje Raspodela Ostatak

3,000,000

Ministarstvo finansija 200 Odluka Vlade br. 15/114 9,860 Kancelarija Premijera 130/111 Odluka Vlade br. .06/114 65,886 Državni tužilac 111 Odluka Vlade br. 13/115 148,176 Kancelarija Premijera 200 Odluka Vlade br.14/115 100,000 MALS 200 Odluka Vlade br.18/114 97,000 Skupština 200 Odluka Vlade br.15/115 200,000 Kancelarija Premijera 130 Odluka Vlade br.02/117 40,000 Kancelarija Premijera 130 Odluka Vlade br.14/117 96,951 Ministarstvo finansija 130 Odluka Vlade br.12/121 40,000 Ministarstvo finansija 130 Odluka Vlade br.05/123 40,000 Ministarstvo finansija 200 Odluka Vlade br.15/114 12,000 Ministarstvo finansija 200 Odluka Vlade br.15/114 8,000 Opština Zvečan 300 Odluka Vlade br.15/114 10,000 Opština Gnjilane 300 Odluka Vlade br.13/133 500,000 Ministarstvo finansija 200 Odluka Vlade br.15/133 20,000 Ukupno 1,387,873 1,612,127

21

Aneks-2 Podaci o zaposlenosti Centralni nivo Kod Opis Zakon br.04/L-165 Trenutno

101 Skupština 331 320 102 Kancelarija Predsednika 89 54 104 Kancelarija Premijera 633 543 201 Ministarstvo za finansije 1,661 1577 202 Ministarstvo javne uprave 266 256 203 Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i ruralnog razvoja 323 306 204 Mininistarstvo trgovine i industrije 201 185 205 Mininistarstvo infrastrukture 266 256 206 Ministarstvo zdravstva 7,587 7294 207 Ministarstvo kulture,omladine i sporta 569 552 208 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 1,282 1221 209 Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu 945 911 210 Ministarstvo ž. sredine i prostornog planiranja 297 282 211 Ministartvo za zajednice i povratak 99 90 212 Ministarstvo administracije lokalne samouprave 141 118 213 Ministarstvo za ekonomski razvoj 153 131 214 Ministarstvo unutrašnjih poslova 9,845 9642 215 Ministarstvo pravde 2,031 1840 216 Ministarstvo spoljnih poslova 272 209 217 Ministarstvo Kosovskih snaga bezbednosti 2,824 2696 218 Ministarstvo za integracije 79 74 219 Ministarstvo dijaspore 66 49 230 Regulatorna komisija za javne nabavke 30 27 231 Akademija nauka i umetnosti Kosova 55 46 235 Regulatorni autoritet za telekomunikacije 37 36 236 Agjencija protiv korupcije 40 35 238 Regulatorna kancelarija za energetiku 33 27 239 Kosovska agencija za privatizaciju 271 257 240 Telo za razmatranje nabavki 23 19 241 Komisija za pravnu pomoć 22 19 242 Univerzitet u Prištini 2,155 1847 243 Ustavni sud Kosova 61 58 244 Kosovska komisija za konkurenciju 23 15 245 Kosovska obaveštajna agencija 90 78 246 Kosovski savet za kulturne baštine 16 9 247 Izborna komisija za predstavke i žalbe 20 20 249 Nezavisni nadzorni odbor za civilne službenike Kosova 25 23 250 Državni tužilac 561 472 251 Državna agencija za zaštitu ličnih podataka 20 18 302 Kancelarija Generalnog revizora 140 143 313 Regulatorna kancelarija za vode i otpatke 19 19 314 Regulatorna kancelarija za železnice 20 17 317 Regulatorna kancelarija za civilno vazduhoplovstvo 27 26 318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale 79 69 319 Nezavisna komisija za medije 31 38 320 Centralna izborna komisija 88 78 321 Institut Ombdusmana 55 47 322 Sudski institut Kosova 24 23 328 Sudski savet Kosova 1,995 1835 329 Kosovska agencija za imovinu 242 231

CENTRALNI NIVO 36,162 34,138

22

Lokalni nivo

Kod Opis Zakon br. 04/L-165 Trenutno 611 Glogovac 1309 1306 612 Kosovo Polje 720 712 613 Lipjan 1503 1485 614 Obilić 618 616 615 Podujevo 1973 1937 616 Priština 4811 4719 617 Štimlje 650 639 618 Gračanica 553 482 621 Dragaš 776 721 622 Prizren 3224 3215 623 Orahovac 1159 1153 624 Suva Reka 1309 1275 625 Mališevo 1352 1348 626 Mamuša 136 133 631 Dečane 849 830 632 Đakovica 2246 2219 633 Istok 957 935 634 Klina 944 943 635 Peć 2214 2191 636 Junik 171 173 641 Leposavić 470 423 642 Mitrovica 1968 1917 643 Srbica 1401 1316 644 Vučitrn 1571 1603 645 Zubin Potok 337 312 646 Zvečan 234 223 647 Administrativna kancelarija Severna Mitrovica 747 274 651 Gnjilane 2441 2413 652 Kačanik 796 797 653 Kamenica 1165 1137 654 Novobrdo 339 297 655 Štrpce 519 330 656 Uroševac 2373 2355 657 Vitina 1150 1113 658 Parteš 143 152 659 Elezov Han 222 220 660 Klokot 124 118 661 Ranilug 189 191

LOKALNI NIVO 43,663 42,223 UKUPNO 79,825 76,361

23

Aneks-3 Budžet i isplate po budžetskim organizacijama

Opis Zakon o budžetu

br. 04/L-165 Budžetska izdvajanja u

ISUFK Isplate Obaveze Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i dnevnice 5,484,367 5,484,367 2,125,806 - 39% Robe i usluge 1,454,325 1,454,325 623,046 124,741 43% Komunalije 221,000 221,000 99,339 - 45% Subvencije i transferi 8,621,000 8,821,000 4,513,500 - 51% Nefinansijske imovine 1,030,000 1,030,000 232,126 422,040 23% Skupština 16,810,692 17,010,692 7,593,816 546,781 45% Plate i dnevnice 694,504 694,504 213,525 - 31% Robe i usluge 990,000 990,000 388,799 129,872 39% Komunalije 52,000 52,000 6,744 32 13% Subvencije i transferi 40,000 40,000 13,345 2,011 33% Nefinansijske imovine 100,000 100,000 - - 0% Kancelarija Predsednika 1,876,504 1,876,504 622,414 131,915 33% Plate i dnevnice 3,420,238 3,544,094 1,277,193 - 36% Robe i usluge 2,753,970 3,019,453 1,517,135 278,971 50% Komunalije 234,798 234,798 67,098 1,512 29% Subvencije i transferi 1,280,000 1,380,000 513,477 204,691 37% Nefinansijske imovine 3,652,000 3,652,000 536,690 234,731 15% Kancelarija Premijera 11,341,006 11,830,345 3,911,593 719,905 33% Plate i dnevnice 12,606,243 12,046,905 4,847,700 - 40% Robe i usluge 7,354,169 7,434,169 3,082,106 484,479 41% Komunalije 599,920 599,920 240,287 8,671 40% Subvencije i transferi 11,770,393 11,820,253 4,959,939 - 42% Nefinansijske imovine 5,651,855 5,651,855 1,075,799 3,530,034 19% Ministarstvo za finansije 37,982,580 37,553,102 14,205,831 4,023,185 38% Plate i dnevnice 11,757,680 11,786,480 695,915 - 6% Robe i usluge 4,362,449 5,156,890 1,635,822 193,116 32% Komunalije 940,706 940,706 693,336 11 74% Subvencije i transferi 50,000 50,000 20,500 - 41% Nefinansijske imovine 15,180,000 14,385,559 2,707,098 3,361,528 19% Ministarstvo javne uprave 32,290,835 32,319,635 5,752,671 3,554,655 18% Plate i dnevnice 1,938,509 1,959,509 609,535 - 31% Robe i usluge 3,023,554 3,158,920 937,268 300,195 30% Komunalije 127,962 127,962 59,268 4,657 46% Subvencije i transferi 9,400,000 9,400,000 5,777,591 19,925 61% Nefinansijske imovine 8,869,205 8,873,649 250,366 1,087,444 3% Min.polj.šumar.i rur. raz. 23,359,230 23,520,041 7,634,028 1,412,221 32% Plate i dnevnice 1,076,119 1,148,119 439,419 - 38% Robe i usluge 3,432,919 3,452,825 527,139 708,706 15% Komunalije 89,280 89,280 50,050 3,458 56% Nefinansijske imovine 2,500,000 2,500,000 630,677 625,885 25% Ministarstvo trgovine i industrije 7,098,318 7,190,224 1,647,285 1,338,049 23% Plate i dnevnice 1,223,430 1,266,030 510,234 - 40% Robe i usluge 7,542,394 7,542,394 4,434,896 363,814 59% Komunalije 205,190 205,190 63,444 8,276 31% Subvencije i transferi 2,103,814 2,103,814 733,093 97,659 35% Nefinansijske imovine 299,787,511 299,787,511 106,936,152 40,055,537 36% Ministarstvo infrastrukture 310,862,339 310,904,939 112,677,819 40,525,286 36% Plate i dnevnice 44,504,985 44,673,433 18,246,533 - 41% Robe i usluge 42,488,799 42,458,799 14,757,481 3,811,310 35% Komunalije 3,502,073 3,502,073 2,028,508 69,024 58% Subvencije i transferi 3,000,000 3,030,000 1,920,863 122,710 63% Nefinansijske imovine 13,300,000 13,300,000 2,543,656 4,787,349 19% Ministarstvo zdravstva 106,795,857 106,964,305 39,497,041 8,790,393 37% Plate i dnevnice 2,486,361 2,505,961 967,387 - 39% Robe i usluge 744,257 750,400 402,425 14,312 54% Komunalije 263,357 263,357 108,249 - 41% Subvencije i transferi 4,606,550 4,606,550 2,427,394 5,748 53% Nefinansijske imovine 11,052,683 11,052,683 1,651,948 2,505,735 15% Ministarstvo kulture, omladine i sporta 19,153,208 19,178,951 5,557,403 2,525,794 29%

24

Opis Zakon o budžetu

br. 04/L-165 Budžetska izdvajanja u

ISUFK Isplate Obaveze Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i dnevnice 7,894,360 8,118,321 2,777,313 - 34% Robe i usluge 8,873,546 8,919,502 3,645,664 756,667 41% Komunalije 1,204,690 1,254,490 494,689 1,903 39% Subvencije i transferi 4,872,252 4,872,252 146,180 700 3% Nefinansijske imovine 22,861,000 22,861,000 6,582,875 14,742,089 29% Min.obrazovanja,nauke i tehnologije 45,705,848 46,025,565 13,646,722 15,501,358 30% Plate i dnevnice 4,139,713 4,164,313 1,705,689 - 41% Robe i usluge 2,886,932 2,886,932 1,224,041 99,934 42% Komunalije 478,924 478,924 211,464 2,295 44% Subvencije i transferi 212,053,803 212,053,803 106,525,302 47,636 50% Nefinansijske imovine 2,950,000 2,950,000 190,612 1,157,303 6% Min.za rad i soc.zaštitu 222,509,372 222,533,972 109,857,108 1,307,168 49% Plate i dnevnice 1,462,831 1,462,831 584,632 - 40% Robe i usluge 1,307,008 1,317,008 452,613 171,548 34% Komunalije 97,906 97,906 27,035 1,951 28% Nefinansijske imovine 39,020,000 39,010,000 24,712,421 4,835,115 63% Min.ž. sredine i prost.plan. 41,887,745 41,887,745 25,776,701 5,008,614 62% Plate i dnevnice 519,203 527,603 208,511 - 40% Robe i usluge 305,544 305,544 145,972 6,763 48% Komunalije 54,298 54,298 15,614 - 29% Subvencije i transferi 300,000 300,000 136,219 8,020 45% Nefinansijske imovine 6,000,000 6,000,000 2,164,003 1,858,438 36% Minis.za zajednice i povr. 7,179,045 7,187,445 2,670,320 1,873,221 37% Plate i dnevnice 756,746 764,346 271,310 - 35% Robe i usluge 306,054 330,584 141,018 145,990 43% Komunalije 30,000 30,000 9,363 1,809 31% Subvencije i transferi 437,249 534,249 209,338 142,039 39% Nefinansijske imovine 4,300,000 4,300,000 233,494 2,857,050 5% Rezerve 163,574 139,044 - - 0% Min.adminis.lok. samouprave 5,993,623 6,098,223 864,524 3,146,888 14% Plate i dnevnice 771,880 796,360 324,688 - 41% Robe i usluge 5,141,246 5,141,246 1,521,765 89,117 30% Komunalije 42,600 42,600 13,797 - 32% Subvencije i transferi 24,478,115 24,478,115 21,987,147 - 90% Nefinansijske imovine 10,666,749 10,666,749 1,362,934 1,660,546 13% Ministarstvo za ekonomski razvoj 41,100,590 41,125,070 25,210,332 1,749,663 61% Plate i dnevnice 56,759,300 56,796,207 22,855,325 - 40% Robe i usluge 21,344,294 21,264,294 7,844,699 2,682,976 37% Komunalije 1,984,200 2,064,200 795,566 62,053 39% Subvencije i transferi 797,000 905,761 390,990 23,019 43% Nefinansijske imovine 19,200,000 19,200,000 3,871,280 5,633,634 20% Ministarstvo unutrašnjih poslova 100,084,794 100,230,462 35,757,861 8,401,681 36% Plate i dnevnice 10,124,215 10,213,580 3,983,026 - 39% Robe i usluge 5,826,116 5,826,116 2,406,824 706,855 41% Komunalije 827,258 827,258 416,635 11,300 50% Subvencije i transferi 200,000 200,000 2,200 - 1% Nefinansijske imovine 1,622,500 1,622,500 114,132 976,932 7% Ministarstvo pravde 18,600,089 18,689,454 6,922,817 1,695,087 37% Plate i dnevnice 5,152,462 5,166,862 1,699,973 - 33% Robe i usluge 10,804,444 10,804,444 5,398,337 2,800,057 50% Komunalije 894,530 894,530 137,040 - 15% Subvencije i transferi 100,000 100,000 56,321 - 56% Nefinansijske imovine 2,500,000 2,500,000 87,249 372,603 3% Ministarstvo spoljnih poslova 19,451,436 19,465,836 7,378,919 3,172,660 38% Plate i dnevnice 15,510,415 15,510,415 5,980,587 - 39% Robe i usluge 8,663,343 8,663,343 2,852,292 1,004,260 33% Komunalije 793,000 793,000 449,227 7,328 57% Nefinansijske imovine 14,380,500 14,380,500 532,066 2,541,123 4% Ministarstvo kosovskih snaga bezb. 39,347,258 39,347,258 9,814,172 3,552,711 25% Plate i dnevnice 519,673 557,953 221,367 - 40% Robe i usluge 854,129 854,129 458,038 79,353 54% Komunalije 30,000 30,000 2,625 - 9% Subvencije i transferi 50,000 50,000 49,428 - 99% Minististarstvo za evropske integracije 1,453,802 1,492,082 731,458 79,353 49%

25

Opis Zakon o budžetu

br 04/L-165 Budžetska izdvajanja u

ISUFK Isplate Obaveze Progresu

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i dnevnice 413,460 414,060 127,862 - 31% Robe i usluge 1,005,440 1,005,440 384,018 166,804 38% Komunalije 30,000 30,000 3,931 6,069 13% Subvencije i transferi 130,000 130,000 26,400 65,650 20% Nefinansijske imovine 250,000 250,000 - - 0% Ministarstvo dijaspore 1,828,900 1,829,500 542,210 238,523 30% Plate i dnevnice 179,859 179,859 69,834 - 39% Robe i usluge 127,306 127,306 47,159 10,325 37% Komunalije 20,200 20,200 7,210 188 36% Reg.komisija zajavne nabake 327,365 327,365 124,203 10,513 38% Plate i dnevnice 624,017 624,017 251,414 - 40% Robe i usluge 430,000 430,000 183,533 77,007 43% Komunalije 10,000 10,000 2,149 - 21% Akademija nauka i umetnosti 1,064,017 1,064,017 437,097 77,007 41% Nefinansijske imovine 1,000,000 1,000,000 - - 0% Rezerve 3,000,000 1,612,127 - - 0% Nepredviđeni troškovi 4,000,000 2,612,127 - - 0% Plate i dnevnice 289,888 289,888 115,119 - 40% Robe i usluge 387,600 387,600 105,382 51,340 27% Komunalije 12,700 12,700 7,659 650 60% Nefinansijske imovine 400,000 400,000 39,900 - 10% Regulatorni autoritet za telekomunikacije 1,090,188 1,090,188 268,061 51,990 25% Plate i dnevnice 293,709 293,709 102,011 - 35% Robe i usluge 172,356 172,356 50,370 15,285 29% Komunalije 10,000 10,000 1,661 - 17% Nefinansijske imovine 7,500 7,500 - - 0% Agencija protiv korupcije 483,565 483,565 154,042 15,285 32% Plate i dnevnice 372,456 372,456 143,499 - 39% Robe i usluge 250,000 240,000 92,372 30,775 38% Komunalije 12,000 22,000 11,681 518 53% Nefinansijske imovine 50,000 50,000 9,888 25,000 20% Regulatorna komisija za energetiku 684,456 684,456 257,440 56,292 38% Plate i dnevnice 3,500,000 3,500,000 1,395,075 - 40% Robe i usluge 4,200,000 4,200,000 951,388 479,504 23% Komunalije 98,000 98,000 53,642 673 55% Subvencije i transferi 80,000 80,000 36,384 6,906 45% Nefinansijske imovine 170,000 170,000 8,750 4,000 5% Kosovska agencija za privatizaciju 8,048,000 8,048,000 2,445,239 491,084 30% Plate i dnevnice 163,865 163,865 52,158 - 32% Robe i usluge 134,510 134,510 46,980 10,079 35% Komunalije 6,000 6,000 921 - 15% Telo za razmatranje nabavki 304,375 304,375 100,059 10,079 33% Plate i dnevnice 127,455 127,455 51,415 - 40% Robe i usluge 142,370 142,370 70,000 4,880 49% Komunalije 22,520 22,520 6,829 - 30% Komisija za pravnu pomoć 292,345 292,345 128,243 4,880 44% Plate i dnevnice 19,283,075 19,597,883 9,016,502 - 46% Robe i usluge 3,130,862 3,130,862 1,119,221 684,985 36% Komunalije 1,061,191 1,061,191 550,948 10,169 52% Subvencije i transferi 1,314,000 1,485,646 601,718 7,089 41% Nefinansijske imovine 2,870,000 2,870,000 49,670 1,414,928 2% Univerzitet u Prištini 27,659,128 28,145,581 11,338,059 2,117,171 40% Plate i dnevnice 859,439 859,439 301,119 - 35% Robe i usluge 582,302 582,302 292,701 8,625 50% Komunalije 25,000 25,000 5,170 - 21% Nefinansijske imovine 100,000 100,000 86,962 - 87% Ustavni sud Kosova 1,566,741 1,566,741 685,953 8,625 44% Plate i dnevnice 166,616 166,616 47,201 - 28% Robe i usluge 82,727 82,727 28,492 3,275 34% Komunalije 5,700 5,700 2,033 - 36% Kosovska komisija za konkurenciju 255,043 255,043 77,726 3,275 30%

26

Opis Zakon o budžetu br 04/L-165

Budžetska izdvajanja u ISUFK Isplate Obaveze

Progresu %

1 2 3 4 5 6=(4/3) Plate i dnevnice 3,000,000 3,000,000 1,371,575 - 46% Robe i usluge 890,000 890,000 155,565 321,881 17% Komunalije 80,000 80,000 12,664 - 16% Subvencije i transferi 450,000 450,000 - - 0% Nefinansijske imovine 1,500,000 1,500,000 347,864 - 23% Kosovska obaveštajna agencija 5,920,000 5,920,000 1,887,668 321,881 32% Plate i dnevnice 77,718 77,718 28,004 - 36% Robe i usluge 81,000 81,000 36,572 4,400 45% Komunalije 3,000 3,000 1,232 - 41% Kos.savet za kult. baštine 161,718 161,718 65,809 4,400 41% Plate i dnevnice 160,184 160,184 46,042 - 29% Robe i usluge 99,602 99,602 24,120 2,176 24% Komunalije 9,200 9,200 462 - 5% Izborna komisija za predstavke i žalbe 268,986 268,986 70,624 2,176 26% Plate i dnevnice 185,851 185,851 71,017 - 38% Robe i usluge 61,365 61,365 25,376 3,350 41% Komunalije 4,500 4,500 1,846 - 41% Nezavisni nadzorni odbor shck 251,716 251,716 98,239 3,350 39% Plate i dnevnice 4,170,877 4,319,053 1,576,741 - 37% Robe i usluge 1,219,798 1,219,798 403,944 213,441 33% Komunalije 234,859 234,859 81,371 25,214 35% Subvencije i transferi 20,000 20,000 - - 0% Nefinansijske imovine 530,000 530,000 15,770 94,230 3% Državni tužilac 6,175,534 6,323,710 2,077,826 332,885 33% Plate i dnevnice 160,000 160,000 66,276 - 41% Robe i usluge 150,000 150,000 74,323 18,247 50% Komunalije 12,000 12,000 4,455 - 37% Nefinansijske imovine 50,000 50,000 - - 0% Dr.agenc.za zašt. ličnih podataka 372,000 372,000 145,054 18,247 39% Plate i dnevnice 1,305,453 1,305,453 522,913 - 40% Robe i usluge 620,000 620,000 217,796 77,621 35% Komunalije 45,000 45,000 15,069 140 33% Subvencije i transferi 100,000 100,000 - - 0% Nefinansijske imovine 50,000 50,000 - 5,420 0% Kancelarija Generalnog revizora 2,120,453 2,120,453 755,777 83,181 36% Plate i dnevnice 164,450 164,450 67,421 - 41% Robe i usluge 156,519 156,519 59,800 11,851 38% Komunalije 7,650 7,650 3,111 29 41% Regulatorna kanc.za vode i otpatke 328,619 328,619 130,331 11,879 40% Plate i dnevnice 174,633 174,633 52,961 - 30% Robe i usluge 145,513 145,513 52,628 28,979 36% Komunalije 14,000 14,000 3,223 220 23% Nefinansijske imovine 20,000 20,000 - 20,000 0% Regulatorna kancelarija za železnice 354,146 354,146 108,812 49,199 31% Plate i dnevnice 492,508 492,508 188,686 - 38% Robe i usluge 274,330 274,330 134,184 57,513 49% Komunalije 16,043 16,043 6,804 0 42% Autoritet za civilno vazduhoplovstvo 782,881 782,881 329,673 57,513 42% Plate i dnevnice 615,801 615,801 251,433 - 41% Robe i usluge 473,763 473,763 157,286 78,289 33% Komunalije 36,000 36,000 11,691 603 32% Subvencije i transferi 20,000 20,000 - - 0% Nefinansijske imovine 659,500 659,500 - 537,500 0% Nezavisna komisija za rudnike i minerale 1,805,064 1,805,064 420,410 616,392 23% Plate i dnevnice 373,769 373,769 119,374 - 32% Robe i usluge 395,770 441,094 131,255 48,404 30% Komunalije 20,000 20,000 8,297 - 41% Nezav.komisija za medije 789,539 834,863 258,925 48,404 31% Plate i dnevnice 518,007 518,007 191,616 - 37% Robe i usluge 6,706,313 6,706,313 85,573 61,369 1% Komunalije 63,340 63,340 15,645 - 25% Subvencije i transferi 4,200,000 4,200,000 1,938,530 94,970 46% Nefinansijske imovine 51,000 51,000 - - 0% Centralna izborna komisija 11,538,660 11,538,660 2,231,362 156,339 19%

27

Opis Zakon o budžetu

br. 04/L-165 Budžetska izdvajanja u

ISUFK Islate Obaveze Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i dnevnice 526,050 526,050 178,885 - 34% Robe i usluge 359,239 359,239 109,955 31,032 31% Komunalije 30,000 30,000 9,927 25 33% Nefinansijske imovine 52,750 52,750 - - 0% Instituc. Ombdusmana 968,039 968,039 298,767 31,057 31% Plate i dnevnice 156,923 156,923 59,676 - 38% Robe i usluge 359,166 359,166 110,921 21,010 31% Komunalije 10,000 10,000 7,500 - 75% Sudski institut Kosova 526,089 526,089 178,098 21,010 34% Plate i dnevnice 12,667,798 12,924,818 4,693,991 - 36% Robe i usluge 4,285,694 4,285,694 1,340,787 549,172 31% Komunalije 606,975 606,975 233,725 71,731 39% Subvencije i transferi 250,000 341,676 95,491 4,509 28% Nefinansijske imovine 2,100,000 2,100,000 278,466 286,751 13% Sudski savet Kosova 19,910,467 20,259,163 6,642,460 912,163 33% Plate i dnevnice 957,233 957,233 373,382 - 39% Robe i usluge 635,028 635,028 270,340 313,607 43% Komunalije 96,510 96,510 66,176 - 69% Nefinansijske imovine 94,000 94,000 46,934 14,242 50% Kosovska agencija za imovinu 1,782,771 1,782,771 756,832 327,849 42% Plate i dnevnice 6,054,025 6,055,171 2,517,111 - 42% Robe i usluge 800,792 812,309 299,790 67,290 37% Komunalije 155,291 163,491 81,897 5 50% Subvencije i transferi 182,000 182,000 120,702 4,600 66% Nefinansijske imovine 2,424,499 2,786,510 459,248 1,694,594 16% Glogovac 9,616,607 9,999,482 3,478,748 1,766,490 35% Plate i dnevnice 3,334,597 3,366,867 1,378,573 - 41% Robe i usluge 414,760 510,034 207,449 53,594 41% Komunalije 182,360 200,860 88,717 1,017 44% Subvencije i transferi 168,526 279,917 44,818 113,291 16% Nefinansijske imovine 2,343,312 2,652,752 429,834 683,064 16% Kosovo Polje 6,443,555 7,010,430 2,149,391 850,966 31% Plate i dnevnice 6,780,898 6,789,328 2,808,264 - 41% Robe i usluge 1,199,710 1,223,672 295,949 125,669 24% Komunalije 256,500 256,594 84,937 1,051 33% Subvencije i transferi 150,000 153,866 107,243 600 70% Nefinansijske imovine 3,606,233 3,818,444 410,307 2,147,176 11% Lipljan 11,993,341 12,241,903 3,706,701 2,274,496 30% Plate i dnevnice 2,821,256 2,821,256 1,172,348 - 42% Robe i usluge 235,750 271,750 83,060 15,904 31% Komunalije 120,100 120,100 49,283 2,764 41% Subvencije i transferi 79,000 79,000 34,648 4,347 44% Nefinansijske imovine 1,274,875 1,721,402 32,728 806,390 2% Obili ć 4,530,981 5,013,508 1,372,066 829,405 27% Plate i dnevnice 9,051,828 9,094,497 3,731,989 - 41% Robe i usluge 1,097,812 1,135,320 524,748 28,488 46% Komunalije 305,000 305,000 151,303 637 50% Subvencije i transferi 325,000 385,000 149,022 11,707 39% Nefinansijske imovine 5,741,710 5,874,980 738,690 1,877,482 13% Podujevo 16,521,350 16,794,797 5,295,752 1,918,314 32% Plate i dnevnice 22,180,000 22,180,000 9,275,799 - 42% Robe i usluge 7,248,432 7,563,191 2,989,531 461,058 40% Komunalije 1,605,000 1,605,000 762,858 5,578 48% Subvencije i transferi 1,000,000 1,550,000 969,699 34,125 63% Nefinansijske imovine 31,338,299 51,600,339 8,590,339 3,073,517 17% Priština 63,371,731 84,498,530 22,588,226 3,574,278 27% Plate i dnevnice 3,020,586 3,022,198 1,248,097 - 41% Robe i usluge 476,264 494,264 241,714 68,170 49% Komunalije 120,350 123,333 59,857 268 49% Subvencije i transferi 87,914 87,914 48,415 - 55% Nefinansijske imovine 1,081,453 1,103,668 560,397 240,766 51% Štimlje 4,786,567 4,831,377 2,158,481 309,204 45%

28

Opis Zakon o budžetu

br. 04/L-165 Budžetska izdvajanja u

ISUFK Isplate Obaveze Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i dnevnice 2,097,187 2,097,187 854,444 - 41% Robe i usluge 938,650 1,044,175 303,405 14,179 29% Komunalije 52,000 52,000 34,883 4 67% Subvencije i transferi 270,000 305,698 161,213 - 53% Nefinansijske imovine 2,350,630 2,856,167 331,314 276,189 12% Gračanica 5,708,467 6,355,227 1,685,259 290,372 27% Plate i dnevnice 3,280,000 3,286,550 1,349,367 - 41% Robe i usluge 445,758 530,106 206,726 20,646 39% Komunalije 111,000 121,000 55,882 82 46% Subvencije i transferi 35,000 35,000 20,621 - 59% Nefinansijske imovine 1,893,506 1,999,957 227,285 662,693 11% Dragaš 5,765,264 5,972,612 1,859,882 683,420 31% Plate i dnevnice 14,925,000 15,068,974 6,424,887 - 43% Robe i usluge 3,051,116 3,132,130 1,166,725 137,400 37% Komunalije 841,861 841,861 337,602 3,284 40% Subvencije i transferi 535,979 535,979 178,471 15,850 33% Nefinansijske imovine 14,274,790 15,011,403 5,752,949 2,679,130 38% Prizren 33,628,746 34,590,348 13,860,634 2,835,665 40% Plate i dnevnice 5,365,372 5,365,577 2,219,524 - 41% Robe i usluge 733,893 738,579 226,808 69,579 31% Komunalije 257,260 257,260 170,812 178 66% Subvencije i transferi 100,000 100,051 58,400 7,070 58% Nefinansijske imovine 3,318,000 3,507,220 1,442,023 941,688 41% Orahovac 9,774,525 9,968,687 4,117,566 1,018,514 41% Plate i dnevnice 6,100,000 6,158,504 2,522,591 - 41% Robe i usluge 821,468 894,991 392,188 57,990 44% Komunalije 237,000 237,000 105,123 - 44% Subvencije i transferi 163,000 206,947 111,398 670 54% Nefinansijske imovine 4,960,122 6,148,271 1,590,649 2,185,656 26% Suva Reka 12,281,590 13,645,713 4,721,949 2,244,315 35% Plate i dnevnice 6,170,277 6,174,630 2,573,201 - 42% Robe i usluge 824,591 906,925 478,992 34,195 53% Komunalije 270,000 270,000 134,205 641 50% Subvencije i transferi 60,000 60,000 53,780 270 90% Nefinansijske imovine 2,884,400 3,156,047 1,579,699 451,571 50% Mališevo 10,209,268 10,567,602 4,819,877 486,676 46% Plate i dnevnice 707,883 707,883 281,150 - 40% Robe i usluge 96,136 96,136 28,364 21,999 30% Komunalije 22,300 22,300 10,566 568 47% Subvencije i transferi 3,000 3,000 2,985 - 100% Nefinansijske imovine 235,017 301,444 10,503 128,024 3% Mamuša 1,064,336 1,130,763 333,568 150,591 29% Plate i dnevnice 4,031,393 4,036,392 1,646,051 - 41% Robe i usluge 685,242 690,242 318,640 14,249 46% Komunalije 184,130 184,130 63,290 4 34% Subvencije i transferi 80,314 161,555 111,300 - 69% Nefinansijske imovine 1,406,893 1,406,893 779,238 187,600 55% Dečane 6,387,972 6,479,212 2,918,520 201,853 45% Plate i dnevnice 10,216,359 10,220,944 4,237,642 - 41% Robe i usluge 1,557,855 1,623,630 799,410 72,899 49% Komunalije 693,600 693,600 368,697 134 53% Subvencije i transferi 548,000 548,000 225,215 500 41% Nefinansijske imovine 6,006,404 6,271,404 3,743,516 441,221 60% Đakovica 19,022,218 19,357,577 9,374,479 514,754 48% Plate i dnevnice 4,366,810 4,366,810 1,799,023 - 41% Robe i usluge 871,138 886,338 304,850 39,670 34% Komunalije 164,920 188,130 95,144 84 51% Subvencije i transferi 450,000 459,000 105,856 14,481 23% Nefinansijske imovine 2,533,859 2,654,729 242,669 703,999 9% Istok 8,386,727 8,555,007 2,547,542 758,234 30%

29

Opis Zakon o budžetu

br.04/L-165 Budžetska izdvajanja

u ISUFK Isplate Obaveze Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i dnevnice 4,410,800 4,418,245 1,827,278 - 41% Robe i usluge 607,390 611,220 369,399 17,756 60% Komunalije 159,000 159,115 81,784 2,630 51% Subvencije i transferi 80,000 80,860 64,130 - 79% Nefinansijske imovine 2,192,226 2,345,389 963,875 739,123 41% Klina 7,449,416 7,614,829 3,306,466 759,509 43% Plate i dnevnice 10,512,912 10,528,153 4,351,757 - 41% Robe i usluge 2,343,763 2,521,651 1,505,632 154,514 60% Komunalije 591,914 591,914 284,593 5,126 48% Subvencije i transferi 350,000 448,507 309,567 5,800 69% Nefinansijske imovine 5,853,728 6,332,049 1,371,072 1,292,889 22% Peć 19,652,317 20,422,274 7,822,622 1,458,329 38% Plate i dnevnice 865,564 865,564 351,173 - 41% Robe i usluge 146,368 146,368 74,540 6,565 51% Komunalije 35,061 35,061 16,150 302 46% Subvencije i transferi 7,000 7,000 3,800 - 54% Nefinansijske imovine 267,680 287,297 145,715 17,274 51% Junik 1,321,673 1,341,290 591,378 24,141 44% Plate i dnevnice 1,577,072 1,577,072 634,888 - 40% Robe i usluge 220,974 220,974 2,662 2,400 1% Komunalije 37,186 37,186 - - 0% Subvencije i transferi 5,000 19,874 - - 0% Nefinansijske imovine 1,248,438 1,248,438 - - 0% Leposavić 3,088,670 3,103,544 637,551 2,400 21% Plate i dnevnice 8,723,913 8,887,426 3,698,596 - 42% Robe i usluge 1,450,230 1,487,573 566,039 45,585 38% Komunalije 422,222 422,222 196,126 885 46% Subvencije i transferi 679,880 705,880 311,745 6,372 44% Nefinansijske imovine 3,832,360 3,842,360 1,097,583 784,979 29% Mitrovica 15,108,605 15,345,461 5,870,089 837,821 38% Plate i dnevnice 6,063,732 6,063,732 2,483,717 - 41% Robe i usluge 904,918 949,079 389,494 31,717 41% Komunalije 188,776 188,776 87,234 2,559 46% Subvencije i transferi 172,000 172,000 114,315 1 66% Nefinansijske imovine 2,654,902 2,767,576 895,397 328,105 32% Srbica 9,984,328 10,141,163 3,970,157 362,381 39% Plate i dnevnice 7,280,352 7,308,429 3,037,007 - 42% Robe i usluge 1,153,560 1,199,021 476,435 320,830 40% Komunalije 271,500 271,500 93,427 1,066 34% Subvencije i transferi 155,000 172,440 108,570 - 63% Nefinansijske imovine 3,741,494 4,090,744 1,075,707 1,622,894 26% Vučitrn 12,601,906 13,042,134 4,791,146 1,944,790 37% Plate i dnevnice 1,191,200 1,191,200 471,228 - 40% Robe i usluge 127,208 127,208 2,120 - 2% Komunalije 24,394 24,394 - - 0% Subvencije i transferi 10,000 10,000 - - 0% Nefinansijske imovine 740,960 740,960 - - 0% Zubin Potok 2,093,762 2,093,762 473,348 - 23% Plate i dnevnice 909,979 909,979 345,421 - 38% Robe i usluge 102,134 102,134 17,072 2,211 17% Komunalije 14,700 14,700 697 - 5% Subvencije i transferi 5,000 5,635 - - 0% Nefinansijske imovine 944,711 954,711 - 898,711 0% Zvečan 1,976,524 1,987,159 363,190 900,922 18% Plate i dnevnice 2,818,151 2,818,151 782,909 - 28% Robe i usluge 349,090 439,090 145,682 2,316 33% Komunalije 43,572 43,572 17,144 - 39% Subvencije i transferi 47,000 68,832 15,451 2,000 22% Nefinansijske imovine 1,357,832 1,267,832 83,631 653,563 7% Administrativna kancelarija Severna Mitrovica 4,615,645 4,637,477 1,044,817 657,878 23%

30

Opis Zakon o budžetu

br 04/L-165 Budžetska izdvajanja u

ISUFK Isplate Obaveze Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i dnevnice 11,529,100 11,609,100 4,865,014 - 42% Robe i usluge 2,804,919 2,804,919 1,638,357 24,796 58% Komunalije 481,580 481,580 245,051 - 51% Subvencije i transferi 562,500 562,500 266,890 9,263 47% Nefinansijske imovine 3,040,583 3,674,189 1,501,348 348,367 41% Gnjilane 18,418,682 19,132,288 8,516,660 382,426 45% Plate i dnevnice 3,743,672 3,744,750 1,552,421 - 41% Robe i usluge 535,468 536,506 129,331 33,943 24% Komunalije 108,757 108,757 41,021 3,153 38% Subvencije i transferi 130,000 137,207 74,118 3,170 54% Nefinansijske imovine 1,093,162 1,258,254 105,825 132,100 8% Kačanik 5,611,059 5,785,474 1,902,716 172,366 33% Plate i dnevnice 5,326,848 5,351,848 2,182,277 - 41% Robe i usluge 585,941 590,941 210,504 47,696 36% Komunalije 191,000 194,469 65,318 10,632 34% Subvencije i transferi 143,500 190,456 133,000 320 70% Nefinansijske imovine 1,278,344 1,700,191 275,560 557,743 16% Kamenica 7,525,633 8,027,905 2,866,659 616,391 36% Plate i dnevnice 1,515,000 1,515,000 570,366 - 38% Robe i usluge 192,168 251,953 97,867 8,204 39% Komunalije 43,000 43,000 18,788 248 44% Subvencije i transferi 90,750 90,750 15,110 7,750 17% Nefinansijske imovine 568,419 578,919 72,443 135,372 13% Novobrdo 2,409,337 2,479,622 774,574 151,573 31% Plate i dnevnice 1,796,000 1,796,000 591,994 - 33% Robe i usluge 368,125 419,671 157,322 170,687 37% Komunalije 95,971 95,971 32,579 745 34% Subvencije i transferi 57,500 57,500 3,072 - 5% Nefinansijske imovine 952,359 996,541 337,092 457,371 34% Štrpce 3,269,955 3,365,683 1,122,059 628,803 33% Plate i dnevnice 11,084,100 11,084,100 4,587,409 - 41% Robe i usluge 1,724,658 1,749,709 802,000 26,488 46% Komunalije 373,550 373,550 210,070 611 56% Subvencije i transferi 635,000 635,000 336,020 12,642 53% Nefinansijske imovine 6,932,954 7,889,560 2,234,569 2,238,570 28% Uroševac 20,750,262 21,731,919 8,170,068 2,278,311 38% Plate i dnevnice 5,330,772 5,360,075 2,203,463 - 41% Robe i usluge 822,053 823,160 309,633 16,105 38% Komunalije 200,000 200,000 108,157 1,344 54% Subvencije i transferi 140,000 140,189 78,570 3,580 56% Nefinansijske imovine 1,787,564 1,887,192 295,429 668,847 16% Vitina 8,280,389 8,410,616 2,995,252 689,876 36% Plate i dnevnice 652,000 652,000 268,528 - 41% Robe i usluge 113,415 113,415 38,669 - 34% Komunalije 24,790 24,790 15,099 16 61% Subvencije i transferi 5,157 5,157 2,450 350 48% Nefinansijske imovine 162,334 186,691 44,260 - 24% Parteš 957,696 982,053 369,006 366 38% Plate i dnevnice 1,079,088 1,079,237 446,027 - 41% Robe i usluge 174,168 183,868 51,060 10,490 28% Komunalije 37,500 37,500 17,967 107 48% Subvencije i transferi 32,000 37,722 10,277 750 27% Nefinansijske imovine 509,284 562,191 26,551 116,140 5% Elezov Han 1,832,040 1,900,517 551,882 127,486 29% Plate i dnevnice 571,144 571,144 230,821 - 40% Robe i usluge 119,600 133,455 111,976 2,901 84% Komunalije 20,000 20,000 7,317 0 37% Subvencije i transferi 7,000 7,000 4,799 - 69% Nefinansijske imovine 272,507 357,618 13,430 70,848 4% Klokot 990,251 1,089,218 368,344 73,749 34%

31

Opis Zakon o budžetu

br 04/L-165 Budžetska izdvajanja u

ISUFK Isplate Obaveze Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i dnevnice 791,769 792,501 332,251 - 42% Robe i usluge 111,938 124,256 47,231 1,210 38% Komunalije 29,000 32,216 10,547 - 33% Subvencije i transferi 30,000 31,232 12,970 200 42% Nefinansijske imovine 179,524 228,341 21,297 69,925 9% Ranilug 1,142,231 1,208,546 424,296 71,335 35% Ukupno centralni i loklani nivo 1,591,118,602 1,624,589,741 614,666,755 147,987,641 38% Servisiranje duga 34,400,000 34,400,000 11,585,241 - 34% Ukupno 1,625,518,602 1,658,989,741 626,251,995 147,987,641 38% Napomena:U ukupne isplate nisu uključene isplate iz ododređenih grantova donatora i poverilačkih fondova

Aneks-4. Izveštaj za isplate prema članu 39.2 ZUJFO

Br. Datum isplate Ekonomska kategorija Svrha isplate

Budžetska organizacija

Isplaćeni iznos

1 06.02.2013 300 Neplaćeni račun ( član 39.2 ZUJFO ) Opština Podujevo 9,880 2 06.02.2014 300 Neplaćeni račun ( član 39.2 ZUJFO ) Opština Klina 19,168 3 19.03.2013 300 Neplaćeni račun ( član 39.2 ZUJFO ) Opština Lipjan 2,739

Ukupno 31,787