93
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GRAFICO Nº 1 ANTECEDENTES HISTORICOS
I. PERIODO:1974-1980 (1) SINADI-OCI (Rango Ministerial) se crea en 1974 (2) De la fusión de cuatro Entidades se crea la Empresa Pública SINADI : Sistema Nacional de Información
ENRAD PERU y forma parte del SINADI. OCI: Oficina Central de Información II. PERIODO: 1981-1988
(3) SINACOSO-INACOMS (Rango Ministerial) se crea en 1981 en sustitución del SINADI-OCI (4) De la fusión de las Empresas Públicas ENRAD PERU y CINE PERU se SINACOSO: Sistema Nacional de Comunicación Social Crea la Empresa Pública RTP y forma parte del SINACOSO INACOMS: Instituto Nacional de Comunicación Social (5) PERTV como órgano del INACOMS se crea en 1983 PERTV: Proyecto Especial de Radio y Televisión
III. PERIODO: 1989-1996 (6) PERTV se desactiva en 1989 (7) SINACOSO-INACOMS se desactivan en 1991 (8) RTP pasa a depender del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC)
IV. PERIODO 1997 AL 2002 (9) Con Decreto Legislativo Nº 829 se constituye en 1997 el IRTP dentro del Sector Educación, sobre la base de la Empresa Pública RTP
V. PERIODO 2003 A LA FECHA
(10) El IRTP Organismo Público Descentralizado es adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros mediante D.S. Nº009-2003-PCM de
fecha 18.01.03
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)
(10) PCM IRTP
SINACOSO
INACOMS
RTP ASUME RED NACIONAL
PERTV RTP MTC
SINACOSO
INACOMS
RTP ENRAD PERU
CINE PERU
PERTV (RED NACIONAL)
SINADI
OCI
ENRAD PERU
RADIO NACIONAL
CANAL 7 TV NACIONAL
GERENCIA DE RADIODIFUSION DE ENTEL PERU
RADIO LA CRONICA
SECTOR EDUCACION
IRTP
EVOLUCION DE LAS VENTAS 2001 AL 2005 PERIODOS (En US. Dolares)
DESCRPCIÓN 2001 2002 2003 2004 2005
2,379,187 2,009,040 2,040,154 2,264,999 2,413,198 1,805,090 1,201,570 1,358,856 1,493,718 1,965,633 574,097 807,470 681,298 771,280 447,565 2,379,187 2,009,040 2,040,154 2,264,999 2,413,198 2,260,228 1,774,132 1,898,232 2,105,363 2,273,825 118,959 234,908 141,921 159,635 139,373 2,379,187 2,009,040 2,040,154 2,264,999 2,413,198 1,165,802 1,848,316 1,929,695 2,061,149 2,068,636 1,213,385 160,723 110,459 203,850 344,562
FUENTE: Gerencia de Comercialización
EVOLUCION DEL MARCO PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL 2001-2005 (EN SOLES)
FTE. FTO.
2001
2002 2003 2004 2005
PIM 36,498,646 36,735,956 32,582,380 29,799,240 29,514,305
- RO 24,107,000 26,049,036 25,350,100 22,993,458 21,689,214
- RDR 6,790,133 6,948,845 6,985,481 6,805,782 7,825,091
- D y T 5,601,513 3,738,075 246,799
Equipamiento Analógico 89.52%
Equipamiento Digital
10.48%
1
De 6 a 8 años 48.28%
De 9 a 12 años 5.24%
Más de 12 años 8.91%
No Registra 6.68%
De 0 a 5 años
30.89%
Fuente: Inventario patrimonial IRTP Canal 7
INOPERATIVOS 0.24%
OPERATIVOS 83.37%
OBSOLETOS 15.11%
MALOGRADOS 0.78%
Fuente: Inventario Patrimonial IRTP Canal 7
21 15 6 0 230 199 6 25
251 214 12 2585 5 10
31.12.05
PORCENTAJE (%):
OPERATIVIDAD DE LA RED DEL IRTP AL 31.12.2005
OPERATIVO85%
NO OPERATIVO10%
SEMIOPERATIVO5%
OPERATIVO NO OPERATIVO SEMIOPERATIVO
FUENTE: División de Mantenimiento - Gerencia Técnica
Como Canal del Estado estámos comprometidos a aperturar espacios de participación para los agentes sociales involucrados en las soluciones de los diversos problemas nacionales que afronta el país.
Aprobación por el Poder Ejecutivo de nueva estructura orgánica del IRTP. (ROF)
Disposiciones políticas que favorecen al IRTP como medio estatal.
Se mantiene una relación fluida con los medios de comunicación del sector privado, que permite tener una buena imagen del IRTP.
Las disposiciones y normas legales vigentes para las entidades del Estado no le permite al IRTP tener una funcionalidad dinámica empresarial en la gestión y operatividad como el trámite administrativo y logístico, que impide resolver contingencias e imprevistos que se originan normalmente en las producciones y en el soporte técnico.
La imagen que proyecta las entidades del Estado generalmente no es la más adecuada para una entidad ligada a las comunicaciones, tenemos que realizar un exfuerzo adicional para captar la audiencia del público.
Un gran sector del público de heterogéneas culturas, etnias, costumbres y realidades, y de diferentes ámbitos regionales existentes a lo largo del país tiene preferencia por nuestra programación que se caracteriza por un alto contenido pluricultural.
La actual segmentación de la población con gustos y preferencias tan disímiles una de otra, obliga a TNP a realizar esfuerzos para afinar sus contenidos orientándolos hacia los sectores con mayores necesidades y con menos acceso a la educación y la cultura.
En los sectores más bajos de la población tiene poca aceptación los programas culturales, prefiriendo los de entretenimiento con baja calidad en su contenido y sin discurso complejo de mayor análisis que emiten los medios privados.
La existencia de progaramación de entretenimiento con temas contarios a la cultura y al fomento de valores, se propala en la mayoría de los medios de comunicación.
Acceso a los recursos del Tesoro Público y la capacidad de negociación para solicitar un incremento del marco presupuestal.
Posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento externo para proyectos de inversión.
Acceso a la cooperación técnica y económica, así como a convenios con instituciones nacionales e internacionales.
Acceder a transacciones para adquisición de bienes y equipos bajo la modalidad de canje, para los fines de facilidades de producción.
• Recesión económica • Medidas de austeridad y recortes que
limitan el gasto público en el suministro de bienes, servicios y equipos, que afectan la operatividad y el desarrollo del IRTP.
• Suspensión de servicio de Internet, telefonía, correo electrónico y fluido eléctrico por falta de disponibilidad de recursos presupuéstales.
• Mínima inversión publicitaria del Estado en los medios de comunicación del IRTP.
Ofertas importantes de entidades extranjeras para mejorar la infraestructura tecnológica.
Instituciones que recepcionan nuevas estaciones de retransmisión nos proporcionan infraestructura física.
El Estado tiene reservado para el IRTP dos frecuencias de televisión en UHF adicionales a la VHF y en radio dos frecuencias en FM y una en AM en provincias, donde exista disponibilidad de frecuencias.
Acceder a las nuevas tecnologías digitales. Acceder a los aplicativos informáticos que
brinda el Estado o a través de convenios interinstitucionales.
Avance tecnológico de la competencia. El incremento de usos de nuevas
tecnologías de la información y comunicaciones como DVD, VHS, Internet, cable entre otros, ha generado una sustancial disminución en el habito de ver televisión de señal abierta, principalmente por los televidentes de mayor poder adquisitivo que son de interés principal para los anunciantes.
Pérdida de personal competente ante mejores ofertas económicas y laborales del mercado.
Falta de Instituciones calificadas que brinde capacitación en las Filiales de provincias.
Se cuenta con Sistema Peruano de Información Jurídica del Ministerio de Justicia
La geografía accidentada de nuestro país resulta un obstáculo para la mayoría de medios de comunicación, no así para TNP que ha logrado una cobertura insuperable, alcanzando 251 estaciones de televisión así como más de 1,129 estaciones comunales a través del MTC y 101 estaciones del Ministerio de Educación (Plan Huascarán), llegando su señal a todo el territorio nacional.
Ocurrencia de desastres naturales que se presenta en el país afectaría la operatividad de la Red e instalaciones del IRTP.
La geografía accidentada por el difícil acceso a la mayoría de localidades que se ubican las estaciones, es un impedimento para una rápida salida de contingencia.
Ingresar al mercado internacional llevando nuestra señal a través de la televisión por cable, Internet y la web del IRTP, con programas que promuevan el patrimonio cultural e histórico, así como los recursos naturales y turísticos.
Contamos con capacidad para promocionar los servicios del IRTP a través de contratos con modalidad de canje.
Capacidad de realización de convenios interinstitucionales para fomentar eventos culturales y sociales del IRTP.
Existencia en otras Cadenas de televisión del país de programación no cultural y de bajo nivel, en horarios inadecuados que distraen la audiencia de los programas culturales.
Organismo con personería jurídica de derecho público interno con autonomía económica, financiera y administrativa.
Estructura orgánica con independencia funcional y cuenta con veinte oficinas zonales.
Mediante Ley el Instituto tiene a su cargo la operación de los medios de radiodifusión sonora y por televisión de propiedad del Estado, asumiendo la titularidad de las frecuencias correspondientes.
La actual estructura organizacional no permite optimizar el funcionamiento de la Institución.
Falta definir y formalizar la estructura a nivel de unidad orgánica, los cargos, así como la asignación de nuevas funciones.
Las acciones y normas del sistema de control retrasan el avance de las actividades programadas.
Red de Televisión Nacional más grande del país con 251 estaciones de transmisión, además la cobertura de las 1,129 estaciones de baja potencia instaladas por el Programa de Apoyo Comunal del MTC, y las 101 Estaciones del Ministerio de Educación (Plan Huascarán) que emiten nuestra señal.
Red de Radio con 37 estaciones a nivel nacional (33 FM y 4 AM)
Cuenta con equipamiento para los procesos de producción, emisión y transmisión de la programación de radio y televisión.
Los equipos de transmisión de la Red de TV se encuentran obsoletos, con riesgo a colapsar en el mediano plazo, siendo su mantenimiento oneroso.
La cobertura de transmisión de la Red de Radio es insuficiente.
Técnica de producción de radio, televisión y prensa se encuentran obsoletos. En algunos casos han colapsado. La mayoría requieren su reposición y otras un soporte técnico de mantenimiento.
De no contar con un plan y cronograma de mantenimiento podría sufrir un revés la operatividad de la Red del IRTP.
El saneamiento legal de un número significativo de inmuebles se encuentra aun pendiente.
Los equipos de retransmisión no cuentan con la seguridad mínima indispensable (cerco perimétrico, casetas, guardianía y sistemas de comunicación).
Infraestructura física y tecnológica insuficiente e inadecuada para la conservación de los archivos de audio y video.
Las instalaciones de la Sede Central no ofrecen el ambiente ni la capacidad física apropiada para el desarrollo de las diferentes tareas, como la producción, y realización de programas, así como el soporte técnico, apoyo administrativo y logístico.
Empleo de herramientas tecnológicas que simplifican el trabajo de las áreas:
Correo Electrónico e Internet. Las señales de Televisión Nacional y Radio
Nacional del Perú son recibidas en tiempo real a todo el mundo a través de la Website.
También parte de América desde la Patagonia (Argentina) y Montreal (Canadá), podrán bajar la señal mediante parabólica direccionándola al Panamsat Down Line.
Acceso limitado a las innovaciones tecnológicas de la información y de comunicaciones.
Equipos de cómputo física y técnicamente obsoletos.
La mayoría de los procesos técnicos administrativos se ejecutan manualmente.
No se cuenta con sistemas integrados de información para optimizar la toma de decisiones.
Los equipos de producción de televisión no cuentan con formatos uniformes ni son compatibles con los estándares internacionales.
Personal calificado y experimentado en el
giro de la empresa. Deseo de superación y disponibilidad para
afrontar los cambios y retos que brinda el Estado o a través de convenios interinstitucionales.
Limitaciones legales y financieras que
dificultan el desarrollo de los recursos humanos.
El 70% del personal actual labora bajo condiciones de locación de servicios.
Falta elevar el nivel de identificación institucional del personal.
Carencia de líderes de imagen de la pantalla de TNP.
Falta fortalecer el programa de capacitación y de bienestar social.
La carencia de recursos materiales
dificulta la operatividad de la institución. No se dispone de data histórica y
estándares de consumo de bienes y servicios.
Falta estandarizar la adquisición de bienes y servicios.
Contamos con recursos asignados por el Estado a través de la fuente del Tesoro Público.
Generamos recursos propios por las ventas de los servicios (Recursos Directamente Recaudados).
Escasos recursos presupuestales para el desarrollo de los procesos de producción, operación y mantenimiento, como para el financiamiento de proyectos y adquisiciones de equipos que permitan repotenciar la actual infraestructura física y tecnológica de radio y televisión.
Los recursos directamente recaudados son insuficientes para financiar la operatividad del IRTP.
Las producciones cumplen con todas las normas y disposiciones legales.
Se dispone de información legal adecuada y oportuna para prestar asesoría a las áreas.
Falta de difusión oportuna de la información legal institucional y la que le compete a cada área.
Se cuenta con los lineamientos de política institucional aprobados.
Falta actualizar la normatividad interna existente, así como establecer nuevas normas, políticas y procedimientos que regulen los procesos de la institución.
Somos la red de televisión que cuenta con la mayor cantidad de programas de producción propia, con un total de 36 programas.
Producción propia de Noticiero Regional en 17 Filiales.
La Red de Radio produce 32 programas de producción propia.
Los programas producidos contribuyen a elevar el nivel cultural y educativo de los peruanos, como a informar y recrear para mejorar su calidad de vida.
Como medio de comunicación cultural del estado nos permite una interrelación continua con personalidades del mundo cultural, estableciendo los contactos correspondientes con las distintas producciones de televisión y radio, coadyuvando a enriquecer el contenido de nuestra programación.
Algunos sectores de la población tienen poco interés y preferencia para los contenidos de algunos programas educativo-cultural producidos.
Carencia de recursos humanos, materiales y equipos en las Filiales para la producción de programas regionales.
Posibilidad de vender o intercambiar nuestra producción.
Se cuenta con información de los niveles de Rating como apoyo para las gestiones de venta de la ”Fuerza de Venta” del IRTP y que permite ser medido en el mercado publicitario televisivo para el análisis de las agencias de publicidad que desean invertir en TNP.
Capacidad para captar un número mayor de anunciantes que publiciten en IRTP usando estrategias de marketing directo con visitas puntuales a clientes potenciales y agencias, debido a la reacción favorable del mercado publicitario que se viene dando.
No se cuenta con todos los estudios de mercado necesarios que permitan conocer las debilidades que pudiera tener el IRTP, para cubrir mediáticamente las necesidades sociales y culturales de la población.
Radio Nacional no cuenta con medición de rating para que participe en el mercado publicitario radial para facilitar la comercialización de sus programas.
Nos falta llegar a mas lugares de las zonas rurales, selva y de frontera donde no tienen servicio de televisión y carecen de información..
Actualmente el mercado comercial no se identifica mayormente con la programación cultural del IRTP.
1. Proponer con el apoyo político del Sector la aprobación de una nueva Estructura Orgánica
del IRTP.
Proponer ante la instancias del Poder Ejecutivo una nueva configuración de la Organización
del IRTP mediante un Proyecto de Reglamento de Organización y Funciones, acorde con la Política General de Gobierno, los cambios tecnológicos y como también a los intereses del país.
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18 5 4 5 4 18 5 4 5 4
54 12 15 12 15 36 9 9 9 9 Consejo Directivo y Presidencia
12 3 3 3 3 Gerencia General
6 3 3 Secretaria del Consejo
10 5 5 10 5 5 O.G. Asesoría Legal
151 32 41.2 40.8 37 (2) 62 10 18.2 18.8 15 Ofc.Gral. Planificación (3) 89 22 23 22 22 Ofc.Finanzas - GAF
193 41.5 53.5 41 57
97 21.5 26.5 19 30 Ger.Administración y Finanzas
20 3 6 5 6 Gerencia de Comercialización
62 14 17 14 17 Oficina de Filiales Lima
14 3 4 3 4 Oficina de Imagen Institucional
2,790 713 684 689 703
2,779 711 682 685 701Gerencia Técnica
2,746 702 674 677 693
2,560 651 630 634 645 2,367 601 583 587 596 193 50 47 47 49
186 51 44 43 48 165 46 38 38 43 21 5 6 5 5
33 9 8 8 8
20 5 5 5 5 13 4 3 3 3
11.00 2.25 2.25 4.25 2.25 Ofc. Informática y Estadística 11.00 2.25 2.25 4.25 2.25
(1)
COMERCIALIZACION Y VENTAS
35,158 8,700 8,780 8,845 8,833
6,864 1,715 1,715 1,717 1,717 Gerencia de Televisión 6,864 1,715 1,715 1,717 1,717
3,400 850 850 850 850 2,086 521 521 522 522 1,160 290 290 290 290 218 54 54 55 55
35 35 35 35 35
2 1 1
4 1 1 1 1
21,900 5,400 5,460 5,520 5,520 Gerencia de Radio
8,760 2,160 2,184 2,208 2,208 4,380 1,080 1,092 1,104 1,104 1,753 432 437 442 442 2,627 648 655 662 662
6,570 1,620 1,638 1,656 1,656 3,285 810 819 828 828 1,314 324 328 331 331 1,971 486 491 497 497
6,570 1,620 1,638 1,656 1,656 3,285 810 819 828 828 1,314 324 328 331 331
1,971 486 491 497 497
32 32 32 32 32 1,114 265 285 288 276 Gerencia de Prensa
835 205 208 211 211 391.5 96 97.5 99 99 130.5 32 32.5 33 33 313 77 78 79 79
279 60 77 77 65 207 50 52 52 53
72 10 25 25 12
5,280 1,320 1,320 1,320 1,320 Oficina de Filiales - Provincias
5,280 1,320 1,320 1,320 1,320
7 0 2 2 3
7 0 2 2 3 GAF - Ofc. Logística 7 2 2 3
-
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-
-
METAS TRIMESTRALES DE PROGRAMAS PROPIOS DE TELEVISIÓN EN EL AIRE 2006
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
35 35 35 35
-
META DE LA PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN 2006 SEGÚN CONTENIDO
META ANUAL(HORA DE TRANSMISION)
COMP%
- Propia 5,486 80
- Extranjera 1,378 20
6,864 100TOTAL:
META DE LA PROGRAMACION DE TELEVISION 2006SEGÚN SU ORIGEN
PROGRAMAS DE TELEVISION
COMPOSICION DE LA PROGRAMACION DE TELEVISION 2006 SEGUN SU ORIGEN
80%
20%
Propia Extranjera
PROPIA
EXTRANJERA
PROGRAMAS DE TELEVISION META ANUAL (HORA DE TRANSMISION)
COMP %
-Educativo-Cultural 3,400 50
-Informativo 2,086 30
-Esparcimiento 1,160 17
-Servicios 218 3 TOTAL: 6,864 100
COMPOSICION DE LA PROGRAMACION DE TELEVISION 2006 SEGUN SU CONTENIDO
17% 3%
30%
50%
Educativo-Cultural InformativoEsparcimiento Servicios
Esparcimiento
Informativo
Servicios EducativoCultural
-
-
-
-
-
-
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META DE LA PROGRAMACIÓN DE RADIO 2006 SEGÚN SU ORIGEN
PROGRAMAS DE TELEVISION META ANUAL (HORA DE TRANSMISION)
COMP %
-Propia 6,133 70
-Co-producción 1,751 20
-Concesionarios 876 10 TOTAL: 8,760 100
COMPOSICION DE LA PROGRAMACION DE RADIO 2006 SEGÚN SU ORIGEN
70%
20%10%
Propia Co-producción Concesionarios
ConcesionarioCoproduccion
Propia
METAS TRIMESTRALES DEL NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO EN EL AIRE 2006
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
32 32 32 32
METAS DE LA PROGRAMACION DE RADIO 2006 SEGÚN SU CONTENIDO
PROGRAMAS DE TELEVISION META ANUAL (HORA DE TRANSMISION)
COMP %
-Educativo-Cultural 4,380 50
-Informativo 1,753 20
-Entretenimiento 2,627 30
TOTAL: 8,760 100
COMPOSICION DE LA PROGRAMACION DE RADIO 2006
SEGUN SU CONTENIDO
50%
20%
30%
Educativo-Cultural InformativoEsparcimiento
Esparcimiento
Informativo EduacativoCultural
-
-
-
-
-
-
10.
PLAN DE VENTAS 2006
A) •
•
•
•
•
GRAFICO Nº 5
PROYECTO: “RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISION DE LA TELEVISION ESTATAL”
(02) FURGONETAS UNIDAD MOVIL
(04) FLY AWAY
22 TRANSMISORES
PUERTO MALDONADO
AYACUCHO
CUSCO
CHICLAYO
CHIMBOTE
HUANUCO
HUARAZ
IQUITOS
JULIACA
PISCO
PIURA
PUNO
TACNA
TARAPOTO
TUMBES
LIMA
A)
•
•
•
B)
•
•
GRAFICO Nº 2
SEÑALES INTERNACIONALES
SATELITE PANAMSAT 1R
ESTACION TERRENA
LOCALINICTELLOCALINICTEL
20FILIALES DE TNP Y
RNP
230
RETRANSMISORASTNP
SEDE CENTRAL TNP LIMA
SEDE CENTRAL
RADIO NACIONAL
MORRO SOLAR LIMA
VIA SATELITE
ENLACE MICROONDAS
ENLACE MICROONDAS
RNP Y TNP
ENLACEMICROONDAS
MOVIL
AUDIORNP
33
RETRANSMISORASRNP
GRAFICO Nº 4
INGRESOS ASIGNADOS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO %
00 RECURSOS ORDINARIOS
21’675,999 77
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6’500,000 23
TOTAL:
28’175,999 100
COMPOSICION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO 2006 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
23%
RECURSOS ORDINARIOS
77%
RECURSOS ORDINARIOSRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ASIGNACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CATEGORÍA DEL GASTO MONTO % RECURSOS ORDINARIO
S
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 27’675,999 98 21’675,999 6’000,000 1. Personal y Obligaciones Sociales 11´751,645 11’751,645 3. Bienes y Servicios 15’844,354 9’844,354 6’000,000 4. Otros Gastos de Corrientes 80,000 80,000 6 GASTOS DE CAPITAL 500,000 2 500,000 7. Otros Gastos de Capital 500,000 500,000
TOTAL
28’175,999 100
21’675,999
6’500,000
COMPOSICION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO 2006 POR CATEGORIA DEL GASTO
GASTOS CORRIENTES
98%
GASTOS DE CAPITAL
2%
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
UNID. MED. CANT.
001 09 003 0006 1 00110 CONDUCCION Y 3 00006 00537 229,770 Acciones 18 Oficina Gral. De Auditoria InternaINST.NAC.DE EDUCACION ADMINIST. ADMINISTRAC. ORIENTACION ACCIONES DE CONTROL Y
RADIO Y TV Y CULTURA GENERAL SUPERIOR CONTROL AUDITORIA AUDITORIA
1 00110 CONDUCCION Y 3 00010 00017 1,003,362 Acciones 36 Consejo Directivo y PresidenciaORIENTACION ACCIONES DE ACCIONES DE Acciones 12 Gerencia General
SUPERIOR ALTA DIRECCION ALTA DIRECCION Acciones 6 Secretaria de Apoyo al Consejo Directivo
1 00110 CONDUCCION Y 3 00170 00024 365,440 Acciones 10 Asesoria LegalORIENTACION ASESORIA DE NATUR. ACCIONES
SUPERIOR JURIDICA JURIDICO-ADM.
1 00110 CONDUCCION Y 3 02394 01179 1,092,640 Acciones 62 Oficina General de Planificación (1)ORIENTACION ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y Acciones 89 Oficina de Finanzas - GAF(2)
SUPERIOR PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
1 00267 3 0693 00029 6,579,462 Acciones 97 Gerencia de Administración y Finanzas (3)GESTION GESTION ACTIVIDADES Acciones 20 Gerencia de Comercialización
ADMINIST. ADMINIST. ADMINISTRAT. Acciones 62 Oficina de Filiales LimaAdministración Acciones 14 Oficina de Imagen Institucional
del IRTP
001 09 017 0056 1 00391 PRODUCC. 0006 00102INST.NAC.DE EDUCACION TELE RADIODIFUSION Y TRANSMIS. 3 ADQUISICION ADQUISICION 500,000 Proceso 7RADIO Y TV Y CULTURA COMUNIC. DE PROGRAMAS MAQUINARIA MAQUINARIADEL PERU Y EQUIPO Y EQUIPO
3 0105 01025PRODUCC. MANTTO. 3,669,130 Servicio 2,779 Gerencia Técnica
Y TRANSMIS. DE LOS SERVICIOS Servicio 11 Oficina de Informática y EstadísticaDE PROG. EDUCAT.
3 1058 01238 Horas 6,864 Gerencia de TelevisiónPRODUCC. PROGRAMAS RADIAL. 14,736,195 Horas 21,900 Gerencia de Radio
Y TRANSMIS. Y TELEVI.EDUCAT Horas 1,114 Gerencia de PrensaDE PROG. EDUCAT. E INFORMATIVO Horas 5,280
28,175,999(1) La Oficina General de Planificación y Desarrollo del IRTP tiene a cargo la conducción de los Sistemas de Planificación, Inversión Pública, Racionalización y Cooperación Técnica.(2) La Oficina de Finanzas de la GAF tiene a cargo la conducción de los Sistemas de Presupuesto y Tesorería, así como la operatividad del SIAF y las cobranzas (3) Comprende las Oficinas de: Contabilidad, Logística, Personal y Seguridad(4) La Oficina de Logistica tiene como función elevar a cabo el proceso de adquisición de equipos que demanda el IRTPElaborado por la: Oficina General de Planificación y Desarrollo Fuente: La información correspondiente al Presupuesto proviene de la Oficina de Finanzas
TOTAL:
PRESUPUESTO 2006 PLAN OPERATIVO 2006
UNIDAD EJECUTORA
ACT/ PROY
FINALIDAD META
Oficina de Logística - GAF (4)
Oficina de Filiales Provincias (17 Filiales)
7.2. RELACIÓN PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO 2006 DEL IRTPA NIVEL DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
META ANUALFUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAMA NOMBRE TIPO COMPON. UNIDAD ORGÁNICA
PPTO. 2006
S/.
24 6 6 6 6
12 3 3 3 3
36 9 9 9 9
12 3 3 3 3 (1)
5 1 1 2 1 (1)
13 4 3 3 3 (2)
18 5 4 5 4
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
10 5 5
2 1 1
2 1 1
2 1 1 (1)
6 3 3
4 1 1 1 1
4 1 1 1 1
4 1 1 1 1
2 1 114 3 4 3 4
65 15 17 15 18
48 12 12 12 12
2 1 1
2 1 1
1 1
12 3 3 3 3
13 2.5 4.5 1 5
1 1 1 1 1 0.5 0.5
2 1 1
4 1 1 1 1
2 1 1
2 1 1
7 2 2 3
7 2 2 3
13 4 3 3 3
4 1 1 1 1
4 1 1 1 1 4 1 1 1 1
1 1
89 22 23 22 22
1 1 1 1 1 1 2 1 1
1 1
4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 12 3 3 3 3 2 1 1 1 1 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3
6 2 4
2 1 1
2 1 1 1 1
1 197 21.5 26.5 19 30
1 1
1 1 1 1
1 1
1 1 1 0.2 0.3 0.5 2 1 1
2 1 1
20 5 5 5 5
4 1 1 1 1 1 0.5 0.5
6 1 1 3 1 1 1
1 0.5 0.5
1 0.5 0.5 6 1 1 2 2 6 2 2 2
2 1 1
2 1 1
2 1 1
1 0.25 0.25 0.25 0.25
1 0.25 0.25 0.25 0.25
1 0.25 0.25 0.25 0.25
4 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 - - 1 -
1 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0.25 0.25 0.25 0.25
5,280 1,320 1,320 1,320 1,320
20 20 20 20 20
20 5 5 5 5
2 1 1 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3
2 1 1 2 1 1
35 35 35 35 35
35 35 35 35 35
2 1 1 0 0
4 1 1 1 1
48 12 12 12 12
12 3 3 3 3
4 1 1 1 1
12 3 3 3 3
52 13 13 13 13
6,864 1,715 1,715 1,717 1,717 3,400 850 850 850 850 2,086 521 521 522 522 1,160 290 290 290 290 218 54 54 55 55
6,864 1,715 1,715 1,717 1,717 5,486 1,371 1,371 1,372 1,372 1,378 344 344 345 345
4 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
32 32 32 32 32
8,760 2,160 2,184 2,208 2,208
4,380 1,080 1,092 1,104 1,104 1,753 432 437 442 442 2,627 648 655 662 662
8,760 2,160 2,184 2,208 2,208 6,133 1,512 1,529 1,546 1,546 1,751 432 437 441 441 876 216 218 221 221
6,570 1,620 1,638 1,656 1,656
3,285 810 819 828 828 1,314 324 328 331 331 1,971 486 491 497 497
6,570 1,620 1,638 1,656 1,656 4,599 1,134 1,147 1,159 1,159 1,313 324 327 331 331 658 162 164 166 166
6,570 1,620 1,638 1,656 1,656
3,285 810 819 828 828 1,314 324 328 331 331 1,971 486 491 497 497
6,570 1,620 1,638 1,656 1,656 4,599 1,134 1,147 1,159 1,159 1,313 324 327 331 331 658 162 164 166 166
835 205 208 211 211 391.5 96 97.5 99 99 130.5 32 32.5 33 33 313 77 78 79 79
279 60 77 77 65 207 50 52 52 53 72 10 25 25 12
I II III IV1
1.1 Elaborar los estudios de pre-inversión 1.1.1 Reinstalación de los Estudios Proyecto 1 0.25 0.25 0.25 0.25 1.1.2 Instalación de los Controles Nº 1 y Nº 2 Proyecto 1 0.25 0.25 0.25 0.25 1.1.3 Instalación de la Sala de Ingesta Proyecto 1 0.25 0.25 0.25 0.25
1.2
Reporte Trimestral 4 1 1 1 1
1.3
Reporte Trimestral 4 1 1 1 1
1.4 Servicio de Mantenimiento 2,746 702 674 677 693
Mtto. Preventivo 2,369 615 574 576 604
Mtto. Correctivo 377 87 100 101 891.4.1 2,367 601 583 587 596
Serv. Mttos. 17 7 1 5 4
1.4.1.1.1 Antena Parabólica de Transmisisión Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 1 0 0 1 0
Mtto. Preventivo 2 1 0 1 0Mtto. Correctivo 1 0 0 0 1
1.4.1.1.3 Enlaces Microondas Mtto. Preventivo 4 1 1 1 1Mtto. Correctivo 2 1 0 1 0
1.4.1.1.4 UPS Mtto. Preventivo 2 1 0 1 0Mtto. Correctivo 1 1 0 0 0
1.4.1.1.5 Aire Acondicionado Mtto. Preventivo 1 1 0 0 0Mtto. Correctivo 1 0 0 0 1
1.4.1.1.2 Sistema de Transmisión (Encoder, Modulador, Mux, Up-converter y HPA)
Desarrollar el Mantenimiento de la Red de Radio y Televisión
Mantenimiento del Area de Transmisión de Televisión
1.4.1.1 Up - Link
Planear, supervisar y controlar la instalación, reparación y mantenimiento de los sistemas de radiodifusión.
Mantener adecuadamente la configuración técnica de los estudios, controles de estudios, islas de edición detelevisión y prensa, y sala de control maestro.
Dirigir técnicamente las plantas transmisoras de radio y televisión del IRTP en Lima, así como la operacióntécnica de las Unidades Móviles y equipos de microondas.
ACTIVIDAD O PROYECTOPROGRAMACION TRIMESTRAL 2005
OBSERVACIONESUNID.MED.
PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS PARA EL 2006
CANT.
META ANUALUNIDAD ORGANICA: GERENCIA TECNICA
1.4.1.2 Sede Central Serv. Mttos. 134 37 31 31 35
1.4.1.2.1 Transmisores de Televisión (Morro Solar y remitidos de provincias) Mtto. Preventivo 4 1 1 1 1Mtto. Correctivo 120 30 30 30 30
1.4.1.2.2 Reguladores de voltaje (AVR) Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 1 1 0 0 0
1.4.1.2.3 Enlaces microondas Mtto. Preventivo 1 1 0 0 0Mtto. Correctivo 1 0 0 0 1
1.4.1.2.4 Enlaces Satelitales Mtto. Preventivo 1 1 0 0 0Mtto. Correctivo 1 0 0 0 1
1.4.1.2.5 Sistemas de Antenas VHF Mtto. Preventivo 1 1 0 0 0Mtto. Correctivo 1 0 0 0 1
1.4.1.2.6 Estructura Metálica (Torre) Mtto. Preventivo 1 1 0 0 0
Serv. Mttos. 2,216 557 551 551 557
1.4.1.3.1 Transmisores de Televisión Mtto. Preventivo 526 132 131 131 132Mtto. Correctivo 24 6 6 6 6
1.4.1.3.2 Reguladores de voltaje (AVR) Mtto. Preventivo 526 132 131 131 132Mtto. Correctivo 24 6 6 6 6
1.4.1.3.3 Enlaces microondas Mtto. Preventivo 4 1 1 1 1Mtto. Correctivo 4 1 1 1 1
1.4.1.3.4 Enlaces Satelitales Mtto. Preventivo 526 132 131 131 132Mtto. Correctivo 24 6 6 6 6
1.4.1.3.5 Sistemas de Antenas VHF Mtto. Preventivo 526 132 131 131 132Mtto. Correctivo 24 6 6 6 6
1.4.1.3 Filiales
1.4.1.3.6 Estructura Metálica (Torre) Mtto. Preventivo 6 2 1 1 2Mtto. Correctivo 2 1 0 0 1
1.4.2 193 50 47 47 49
Serv. Mttos. 16 4 4 4 4
1.4.2.1.1 Switcher de video Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.1.2 Mezclador de Audio Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.1.3 Cámaras de Video Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.1.4 VTR´s de Edición Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
Serv. Mttos. 16 4 4 4 4
1.4.2.1.1 Switcher de video Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.1.2 Mezclador de Audio Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.1.3 Cámaras de Video Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.1.4 VTR´s de Edición Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.2 Modulo del Congreso
Mantenimiento del Area de Estudios de Televisión
1.4.2.1 Modulo Palacio
Serv. Mttos. 16 4 4 4 4
1.4.2.1.1 Switcher de video Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.1.2 Mezclador de Audio Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.1.3 Cámaras de Video Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.1.4 VTR´s de Edición Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.4 Sede Central Serv. Mttos. 124 32 30 30 32
1.4.2.4.1 Sala Técnica Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.4.2 Control Estudio 1 Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.4.3 Control Estudio 2 Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.4.4 Tráfico Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.4.5 Unidad Móvil 1 Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.4.6 Unidad Móvil 2 Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.2.4.7 Isals de Edición de la Gerencia de Televisión Mtto. Preventivo 24 6 6 6 6Mtto. Correctivo 24 6 6 6 6
1.4.2.3 Modulo de Televisión de Radio Nacional
1.4.2.4.8 Islas de Edición de la Gerencia de Prensa Mtto. Preventivo 14 4 3 3 4Mtto. Correctivo 14 4 3 3 4
1.4.2.4.9 Cuarto de cámaras Mtto. Preventivo 12 3 3 3 3Mtto. Correctivo 12 3 3 3 3
1.4.2.5 Filiales Serv. Mttos. 21 6 5 5 5
1.4.2.5.1 Estudios Mtto. Preventivo 17 5 4 4 4Mtto. Correctivo 4 1 1 1 1
1.4.3 165 46 38 38 43
1.4.3.1 Sede Central Serv. Mttos. 48 13 11 11 13
1.4.3.1.1 Transmisores de Radio (Morro Solar y remitidos de provincias) Mtto. Preventivo 4 1 1 1 1Mtto. Correctivo 12 3 3 3 3
1.4.3.1.2 Reguladores de voltaje (AVR) Mtto. Preventivo 4 1 1 1 1Mtto. Correctivo 12 3 3 3 3
1.4.3.1.3 Enlaces STL Mtto. Preventivo 8 2 2 2 2Mtto. Correctivo 2 1 0 0 1
1.4.3.1.4 Sistemas de Antenas VHF Mtto. Preventivo 4 1 1 1 1Mtto. Correctivo 2 1 0 0 1
Serv. Mttos. 117 33 27 27 30
1.4.3.2.1 Transmisores de Radio Mtto. Preventivo 33 9 8 8 8Mtto. Correctivo 6 2 1 1 2
1.4.3.2.2 Reguladores de voltaje (AVR) Mtto. Preventivo 33 9 8 8 8Mtto. Correctivo 6 2 1 1 2
1.4.3.2.3 Sistemas de Antenas VHF Mtto. Preventivo 33 9 8 8 8Mtto. Correctivo 6 2 1 1 2
1.4.3.2 Filiales
Mantenimiento del Area de Transmisión de Radio
1.4.4 Mantenimiento del Area de Estudios de Radio 21 5 6 5 5
1.4.4.1 Sede Central Serv. Mttos. 16 4 4 4 4
1.4.4.1.1 Sala de emisión FM Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.4.1.2 Sala de Grabaciones Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.4.1.3 Sala de Post-Producción Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 1 1 0
1.4.4.1.4 Sala de Edición de Prensa Mtto. Preventivo 2 1 0 0 1Mtto. Correctivo 2 0 1 1 0
1.4.4.2 Filiales Serv. Mttos. 5 1 2 1 1
1.4.4.2.1 Salas de Emisión Mtto. Preventivo 4 1 1 1 1Mtto. Correctivo 1 0 1 0 0
2 Instalación y Repotenciación de Estaciones de Televisión
1.5.1 Instalación de Nuevas Estaciones de TelevisiónInstalación de
Estaciones 20 5 5 5 5 ( 1 )
1.5.2 Repotenciación de Estaciones de Televisión de 10 W a 50 W.Repotenciación de
Estaciones 13 4 3 3 3 ( 2 )
Notas.- Sede Central 323(1) El cumplimiento dependerá de la respuesta de las Municipalidades involucradas. Filiales 2237(2) La repotenciación dependerá de conseguir (de adquirir o preparar) los transmisores en la banda requerida. Televisión 2560
Sede Central 64Filiales 122Radio 186Total 2746
2 1 1
2 1 1
12 3 3 3 3
1 1
1 1
2 1 1
20 3 6 5 6
2,260,478 355,467 492,302 673,816 738,894 2,260,478 355,467 492,302 673,816 738,894
