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UNIVERSIDAD AUTONOMA
"GABRIEL RENE MORENO"
UDITORI
MBIENT L
INDUSTRI TEXTIL S N JORGE
INTEGRANTES: JULIO SESAR BOLKER AÑEZ
LUIS ALBERTO ZARATE LENISGUISELA SALVATIERRA SOLIZLENY KAROL SINCA CESPEDESNANCY GABRIELA MAMANI CHAVEZ
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ANTECEDENTES
INDUSTRIA TEXTIL SAN JORGE
La empresa textil "San Jorge", fue creada por el Sr. Jorge Yeri KuscevicGonzáles el ao !#. $inámico empresario cruceo %ue desde mu& 'oven
tuvo la in%uietud por formar su propia empresa, inicio su emprendimientofa(ricando (olsas de polipropileno de(ido a la necesidad %ue )a(*a ennuestro mercado & %ue eran de muc)a utilidad para el ingenio arrocero delcual sus padres eran propietarios.+ue as* %ue naci la empresa textil "San Jorge", la %ue empez produciendosolo (olsas de polipropileno & a)ora es una industria pionera en el área de losplásticos.
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REGLAMENTACIONES
NORMAS ISO Y DISPOSICIONES A SER APLICADAS EN ELDESARROLLO DEL TRABAJO.-
-uestro tra(a'o se realizara conforme a las normas & le&es considerando lassiguientes disposiciones legales.•./.0.•
-ormas 1S2, 3rt. -4 capitulo 11 contaminacin por residuos slidos.•L0Y !555•2.6. 7859#77:
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MEMOR NDUM DE
PL NIFIC CION DE UDITORI
NATURALEZA DEL TRABAJO.-
0l o('etivo principal de nuestro examen será emitir una opinin profesional so(rela contaminacin del medio am(iente de acuerdo a las normas 1S2 & la L0Y $0L60$12 36;10-.
onsiderando %ue nuestro examen está dirigido a emitir una opinin so(re lacontaminacin del medio am(iente de la sociedad, espec*?camente so(re L306/@0S3 1-$AS
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES A NIVEL DEL INFORME.-
Cemos sido contratados como auditores externos por parte de la1ndustrias1-$AS
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ACTIVIDADES Y FECHA DE MAYOR IMPORTANCIA.-
Se detallaran las fechas de mayor importancia relacionadas con la planificacin,ejecucin y finalizacin de nuestra auditor * a ambiental.Las fechas establecidas de la actividad de planeacin de la auditoria son tentativas yhan sido determinadas en base al desarrollo de las tareas en condiciones normales.
Etapa d p!a"a#$%" &' ()*a+
Etapa d t*a,a) d #ap) #F7 )oras
Etapa d $"/)* 0"a! 8F )oras
T)ta! 57 )oras
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2S
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PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJETIVO:
Eeri?car %ue se estI promoviendo, concientizando a la po(lacin de tener unadecuado tratamiento de sus residuos slidos & desec)os ur(anos de acuerdo denormas vigentes.
$e existir variaciones o desviaciones identi?car a los responsa(les & losimpactos am(ientales ocasionados.
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N)
PROCEDIMIENTO DEAUDITORIA
RE5.P6T
HECHOPOR
SUPERVISADOPOR
8
9
;
PROCEDIMIENTOS S)!$#$ta* ! d)#1"t) d*2!a"t) d !a )*d"a"=a
1"$#$pa! >;69>>
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F
&
8>
a,$"ta! 3 +)!$#$ta* 1"a#a*ta d *#)"/$*a#$%".
Id"t$/$#a* *a++$2"$/$#at$?a+ 3 !)+p)+$,!+ *$+2)+ d$p)*ta"#$a *!at$?a d !a$"d1+t*$a.
Ra!$=a* ! )*a"d) dp!a"a#$%" 3 a#t1a!$=a*!)#)"/)* ! t*a,a) d
a1d$t)*a a?a"#. E!a,)*a* !a p!a"$!!a dd/$#$"#$a " ,a+ a !a+?$d"#$a+ "2at$?a+"#)"t*ada+ 3 ?*$/$#a* +$/1*)" #)**2$da+ pa*a*p)*ta* " ! $"/)*.
E!a,)*a* !)+ pap!+ dt*a,a) " ! !2a)p*a""t 3 !2a)#)**$"t a t*a?4+ d !a+p*1,a+ d #1p!$$"t).
E!a,)*a* ! $"/)* d !aA1d$t)*aE#)!%2$#a A,$"ta!.
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CUESTIONARIOR/.P6T
SI NO
8.- La p*+a INDUSTRIAL TETIL
SAN JORGE #1"ta #)" ! Ma"$0+t)A,$"ta! d,$da"t *1,*$#ad)p)* ! *p*+"ta"t !2a!.
B
9.- La Ep*+a INDUSTRIAL TETILSAN JORGE #1"ta #)" ! A#ta d#)"+t$t1#$%" d !a p*+a.
B
.- La Ep*+a INDUSTRIAL TETILSAN JORGE #1"ta #)" 1" P!a") d
1,$#a#$%" O,*a ) P*)3#t).
B
;.- La Ep*+a INDUSTRIAL TETILSAN JORGE #1"ta #)" /)t)2*a/a+Pa")*$#a+ d! t**") d)"d +1,$#a !a p*+a.
B
OBJETIVOS
Eeri?car el cumplimiento de los @e%uisitos para la 2(tencin de laLicencia 3m(iental %ue son emitidas por la $ireccin del 6edio 3m(ientedel $epartamento de Santa ruz de la Sierra.
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'.- La Ep*+a INDUSTRIAL TETIL SAN JORGE
#1"ta #)" +1 d,$d) O*2a"$2*aa d !aA#t$?$dad O,*a ) P*)3#t).
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&.- E" !a Ep*+a INDUSTRIAL TETIL SAN JORGE +1+
)p*a*$)+ @1 !a,)*a" " !a+ =)"a+ d a3)*2"*a#$%" d *1$d) 1t$!$=a" p*)t#t)*+.
8>.- E$+t 1"a p*+)"a *+p)"+a,! pa*a !a !$p$=a d !aa@1$"a*$a 3 ),t"* !a+ 1+t*a+ pa*a +1 a"!$+$+.
B
88.- La I"d1+t*$a INDUSTRIAL TETIL SAN JORGE #1"ta #)"a!a*a #)"t*a $"#"d$)+.
B
89.- La Ep*+a INDUSTRIAL TETIL SAN JORGE t$"#)")#$$"t) *+p#t) a !a+ p*$"#$pa!+ !3+ 3*2!a"t)+ a,$"ta!+ ap!$#a,!+ a !a $"d1+t*$a.
B
8.- La Ep*+a INDUSTRIAL TETIL SAN JORGE #1"ta #)"*2$+t*)+ A1t)*$=a#$%" ) L$#"#$a d )p*a#$%" pa*aA#t$?$dad+ #)" +1+ta"#$a+ p!$2*)+a+.
B
8;.- La Ep*+a BELEN S.R.L. t$" 1" p!a" d +21*$dad
($2$" a,$"ta!.
B
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8'.- La Ep*+a INDUSTRIAL TETIL SAN JORGE (a
d$/1"d$d) a t)d)+ !)+ dpa*ta"t)+ d !a $"d1+t*$a!a+ p)!t$#a+ a,$"ta!+.
8
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PL NILL DE DEFICIENCI S
CONDICION CRITERIO CAUSA E5ECTO RECOMENDACINCOMISION DEAUDITORIA
8.- LaEp*+a
INDUSTRIAL
TETIL SAN JORGE #1"ta#)" *2$+t*)+A1t)*$=a#$%" )
L$#"#$a d)p*a#$%" pa*a
A#t$?$dad+#)" +1+ta"#$a+
p!$2*)+a+.
Se )a vulnerado
con el
reglamento -4 Ea la le& el 6edio
3m(iente.
Se origin acausas de
negligencia porparte de losfuncionarios
encargados enlas pol*ticas
am(ientales dela empresa.
0sto afecta al
6edio 3m(iente
& las personas%ue manipulan
estassustancias.
Se @ecomienda alGerente General
instruir aldepartamento deproduccin el usoadecuado de las
sustancia & proteccinal personal.
Si @eportar en el
1nforme.
8.- LaEp*+a
INDUSTRIALTETIL SAN
JORGE #1"ta#)" 1"ap)!t$#a
a,$"ta!d+t$"ada a !a
p*)t##$%" da21a +1!)*1$d) 3 1+)
%pt$) d !a"*2a.
Se )a vulneradoel art*culo -4 5#de la le&!555.
Se origino acausas de
desconocimientopor parte de los
funcionarios.
0sto afecta al
(ienestar de laSalud /u(lica.
Se @ecomienda alGerente General
instruir a losresponsa(les deldepartamento de
produccin, ma&orcontrol en los
desec)os originados
por la empresa &utilizacin de materia
prima.
Si @eportar en el1nforme.
98.- E!p*+)"a!
#1"ta #)"! @1$p)ap*)p$ad)
pa*a !
/or lo tanto se)a vulnerado el
articulo -4 dela Le& !555.
Se origin acausas de
negligencia porparte de losfuncionarios.
0sto afecta aldesempeo delos tra(a'adores
al atentar conel (ienestar &
Se @ecomienda alGerente General
instruir aldepartamento deproduccin )acer
Si @eportar en el1nforme.
O O
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IN5ORME DE AUDITORIAAMBIENTAL
IN5ORME DE AUDITORIA
DE AUDITORIA ECOLOGICA Y AMBIENTALANTECEDENTES OBJETO OBJETIVO ALCANCE Y METODOLOGIA ANTECEDENTES: La presente auditoria 36;10-
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8.8. ALCANCE: 0l alcance para la presente auditor*a am(iental comprende lagestin de enero a diciem(re #7!5. /ara este efecto se )aaplicado -ormas 1nternacionales de 3uditor*a, normas o prácticasnacionales relevantes como la normativa am(iental vigente,normas internacionales relacionadas con el medio am(iente, talescomo las normas 1S2 !8777.
METODOLOGIA:
La metodolog*a utilizada para la presente auditoria 36;10-
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RESULTADO DEL EAMEN DE5ICIENCIA 8:
Se )a evidenciado %ue no cuenta con una Licencia de operacinpara 3ctividades con sustancias peligrosas @0260-$31-D Se @ecomienda al Gerente General instruir aldepartamento de produccin el uso adecuado de las sustancia &proteccin al personal, tomar de(ida precaucin & (asarse en los
reglamentos medioam(ientales esta(lecidos. DE5ICIENCIA 9:Se )a evidenciado %ue la empresa no cuenta con una pol*ticaam(iental destinada a la proteccin de agua, suelo, ruido & usoptimo de la energ*a @0260-$31-D Se @ecomienda al Gerente General instruir a losresponsa(les del departamento de /roduccin, tener ma&or control& conocimiento so(re las le&es am(ientales & pol*ticas de cuidadodel medio am(iente esta(lecidas por la empresa.
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DE5ICIENCIA :Se )a evidenciado %ue el personal de la empresa no cuenta conel e%uipo apropiado para el desarrollo de sus actividades enel proceso de produccin @0260-$31-D Se @ecomienda al Gerente General instruir aldepartamento de /roduccin de generar los instrumentos, e%uiposo )erramientas necesarias para el cuidado & mantenimiento de lasalud de sus tra(a'adores.
CONCLUSION: 3l realizar la presente auditoria evaluando la 1-$AS
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RESUMEN DE PUNTOS DE CUMPLIMIENTO
1.-La empresa INDUSTRIAL TEXTIL SAN JORGE SI cuenta con
una Licencia de operación para Actividades con sustancias peligrosas.
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2.-La Empresa INDUSTRIAL TEXTIL SAN JORGE SI cuenta conuna política ambiental destinada a la protección de agua, suelo,ruido y uso óptimo de la energía.
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3.-El personal S cuenta con el e!uipo apropiado parael desarrollo de sus actividades en el proceso de producción.
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GR CI S POR SU TENCION