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Diplomado Business IntelligenceBalanced Scorecard- Gustavo Anticona- Carlos Araujo- Fernando Garcia- Fernando Reynoso- Herick Ramirez- Jose Luis Ortiz

Presentación de la Empresa

• Somos una empresa que desde sus inicios se desarrolló apostando por el Perú, con capital y personal peruano.

• Lideramos un sector altamente competitivo, con la satisfacción de haber conseguido los más altos niveles de exigencias internacionales.

• Nuestro éxito está basado en una clara visión empresarial enfocada en nuestros clientes, valores, capital humano, innovación tecnológica, calidad total, preocupación por el cuidado del medio ambiente y aporte a la comunidad.

Plan Estratégico• MisiónGrupo siderúrgico líder en el mercado nacional del acero con creciente y activa presencia en el mercado exterior, soportado por una organización moderna y altamente calificada, totalmente integrado y ubicado entre los más rentables de la región Latinoamericana.

Plan Estratégico• VisiónEntregar al mercado soluciones de acero, mejorando de forma permanente el servicio a nuestros clientes, la calidad de nuestros productos y la eficiencia de los procesos.Nos comprometemos a lograrlo dando bienestar a nuestro equipo humano, protegiendo el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo de la comunidad y del país e incrementando el valor generado para nuestros accionistas.

Perspectivas• Perspectiva Financiera

– Incrementar la competitividad en costos– Maximizar el valor de la empresa– Crecimiento de las ventas

• Perspectiva Clientes– Ser percibida como una empresa respetuosa del medio ambiente y

socialmente responsable– Incrementar la satisfacción de cliente– Incrementar participación de mercado

• Perspectiva Procesos Internos– Asegurar costos y disponibilidad de materias primas – Alcanzar Excelencia Operacional en producción, mantenimiento y procesos

de soporte.– Desarrollar fuentes propias de mineral e insumos – Optimizar el planeamiento de corto plazo– Optimizar procesos comerciales y de marketing– Incorporar en todos los procesos el componente social y ambiental– Asegurar la Disponibilidad de productos para la venta

• Perspectiva Aprendizaje– Implementar una plataforma integral de tecnología de información– Implementar políticas y Procedimientos de gestión y desarrollo del

capital humano– Implementar sistema de gestión estratégica– Desarrollar el buen gobierno Corporativo

Pers

pect

iva

Fi

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Pers

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Pers

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iva

Apre

ndiz

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Implementar una plataforma integral de

tecnología de información

Desarrollar el buen gobierno Corporativo

Maximizar el valor de la empresa

Desarrollar

fuentes propias

de mineral e insumos

Incrementar la satisfacción de cliente

Implementar políticas y Procedimientos de gestión y desarrollo del capital humano

Pers

pect

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Clie

ntes

Crecimiento de las ventas

Ser percibida como una empresa respetuosa

del medio ambiente y socialmente responsable

Incrementar participación de mercado

Mapa Estratégico

Implementar sistema de gestión estratégica

Incrementar la competitividad en costos

Asegurar costos y disponibilidad

de materias primas

Asegurar laDisponibilidadde productos para la venta

Incorporar en todos los procesos el componente social

y ambiental

Optimizar procesos comerciales

y de marketing

Alcanzar Excelencia Operacional en producción,

mantenimiento y procesos de soporte.

Optimizar el planeamiento de corto plazo

FINANCIEROSObjetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa

Estrategica

Maximizar el valor de la empresa

EVA US$ 150 Millones Gerente General

EBIT US$ 100 Millones Gerente General

Incrementar la competitividad en costos

Costos de producción PISCO vs CFR 2%

Gerente de Operaciones y Logistica

Diseñar e Implementar un plan de optimización de costos

Costos de producción AREQUIPA vs CFR 2%


Crecimiento de las ventas

Ventas de exportación sobre ventas totales 19% Gerente

Comercial

Desarrollar el servicio de Acero Dimensionado

Ventas de nuevos productos sobre ventas Totales

5% Gerente Comercial

Mantener actualizado el proyecto de steel center y producción de tubos

Ventas de nuevos clientes sobre ventas totales


FINANCIEROIndicador Fórmula Unidad Frecuenci

aVerde Amarillo Rojo

EVA NOPLAT – Costo Capital

Millones de US$ Trimestral <=100 70> y <90 < 70

EBIT Utilidad Bruta –Gastos Operativos

Millones de US$ Mensual <=150 > 100 y <

150 < 100

Costos de producción PISCO vs CFR

Costo Producción Pisco / CFR % Mensual < = 2% > 2% y < 5

% >= 5%

Costos de producción AREQUIPA vs CFR

Costo Producción Arequipa / CFR % Mensual < = 2% > 2% y < 5

% >= 5%

Ventas de exportación sobre ventas totales

(US$ Ventas exportación / US$ ventas totales)%

% Diario <= 19% >10% y <19% <= 10%

Ventas de nuevos productos sobre ventas Totales

(US$ Ventas Nuevos Productos / US$ Ventas totales)%

% Diario >= 5% > 1% y < 5% <= 1%

Ventas de nuevos clientes sobre ventas totales

(US$ Ventas Nuevos Clientes / US$ Ventas totales%)

%. Diario >= 5% > 1% y < 5% <= 1%

CLIENTESObjetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa

EstrategicaSer percibida como una empresa respetuosa con el medio ambiente y socialmente responsable

% de aceptación de la corporación en la zona de influencia

70% Gerente General Definir un plan para el manejo de relaciones públicas (relaciones corporativas) y relaciones con las comunidades.

Incrementar participación de mercado

PdM vs. competidores 60% Gerente Comercial

Incrementar la capilaridad y robustecer la disponibilidad de nuestros productos a nivel nacional en los diferentes canales de comercialización y en los principales clientes industriales.

Incrementar lasatisfacción de cliente

Precio final vs. competidores (% diferencia)


Diseñar un plan de inteligencia competitiva para ser mejores que los competidores aprovechando las oportunidades que presenta el mercado.

Indicador satisfacción del cliente (top to box)

Gerente Comercial

Mejorar permanentemente los procesos de atención al cliente con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia de los mismos.

CLIENTESIndicador Fórmula Unidad Frecuenci


% de aceptación de la corporación en la zona de influencia

% Trimestral = 100% > 70 y <100% < 70%

PdM vs. competidores

% Mensual <= 60% > 40% y <= 60%

> 40%

Precio final vs. competidores (% diferencia)

Precio AA / Precio Competidor -1

% Mensual <= %10 >= 0% y < 10%

< 0%

Indicador satisfacción del cliente (top to box)

% Trimestral

PROCESOS INTERNOSObjetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa

EstrategicaIncorporar en todos los procesos el componente social y ambiental

Hito: % de Cumplimiento de Hito de Implementación del ISO 14000

100% Coordinador TQM (Total Quality Management)

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental

Asegurar Disponibilidad de Productos

% Ventas Perdidas 1% Gerente de Operaciones y Logística

Programa de abastecimiento eficiente de materia prima e insumos.

Rotación de Inventario

60 Gerente de Operaciones y Logística

Programa de Gestión eficiente de inventarios

PROCESOS INTERNOSIndicador Fórmula Unidad Frecuenci


% de Cumplimiento de Hito Implementación del ISO 14000

% Mensual = 100% > 95 y <100%

< 95%

% Ventas Perdidas Nro Solicitudes No Concretados / Total Solicitudes

% Mensual <= 1% > 1% y <= 2%

> 2%

Rotación de Inventario

Costo de Ventas / Total Inventario Promedio

Nro. Mensual <= 60 >= 40 y < 60

< 40

PROCESOS INTERNOSObjetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa

EstrategicaDesarrollar fuentes propias de material e insumos.

•Cantidad de mineral extraído.

•150 TN.


•Proyecto de explotación de nuevas minas.

• % metálicos consumidos de fabricación propia.

• 60%. Gerente de Operaciones y Logistica

•Plan de captación de inversiones.

Optimizar el planeamiento de corto plazo.

• Cumplimiento del Plan de Ventas.

• 100%. Gerente Comercial

• Programa de mejora de procesos.

•Costo de Venta real vs planificado.

•90% Gerente de Operaciones y Logistica

• Implementar herramientas de simulación de escenarios.

Asegurar costos y disponibilidad de materias primas.

•Costo real de material vs planificado.

•90%. Gerente de Operaciones y Logistica

•Desarrollar estrategia de abastecimiento para cada materia prima.

•% Compra de metálico de fuentes locales.

•35%. Gerente de Operaciones y Logistica

•Alianza estratégica con proveedores.

Alcanzar excelencia operacional en producción, mantenimiento y procesos de soporte.

•% de cumplimiento con Plan de Producción.

•100 %. Director Industrial

•Desarrollar programas integrales de control de calidad.

•OEE (Eficiencia general de los equipos).

• 95 %. Gerente de Planeamiento

•Flexibilizar los procesos productivos para asegurar disponibilidad.

Optimizar procesos comerciales y de marketing.

• Cuota de Ventas. •35%. Gerente Comercial

•Brindar información oportuna sobre el proceso de venta.

PROCESOS INTERNOSIndicador Fórmula Unidad Frecuenci


Cantidad de mineral extraído.

TN Mensual >= 150 > 99 y <150 <=99

Cumplimiento del Plan de Ventas

% Mensual = 100 > 85 y < 100

<= 85

% Compra de metálico de fuentes locales

Compra de metálico de fuentes locales / total metálicos comprados

% Mensual >= 35 >= 20 y < 35

< 20

APRENDIZAJE Y DESARROLLOObjetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa Estratégica

Implementar políticas y Procedimientos de gestión y desarrollo del capital humano

Estar en el TOP 10 de las mejores empresas en Great Place to Work a nivel Perú.

10 Gerente de RRHH

Programa de Gestión del Talento: Línea de Carrera, políticas y Planes de Sucesión.

% trabajadores no eficiente por falta de capacitación técnica operativa.

15% Gerente de RRHH

Programa de Capacitación y el entrenamiento técnico operativo.

% rotación del personal. 12%Gerente de RRHH

Implementar un plan de mejora sostenida de condiciones laborales sobre el mercado.

Implementar sistema de gestión estratégica

Implementación de programa de gestión estratégica. 100%

Gerente de Control Estratégico Gestión

Desplegar y amalgamar el plan estratégico a todas las áreas a través de BSC Corporativos.

Desarrollar el buen gobierno Corporativo

Estar entre las empresas premiadas por implementar de prácticas de buen gobierno corporativo

10Gerente General

Implementar principios del buen gobierno corporativo.

Implementar una plataforma integral de tecnología de información

% de procesos sistematizados 90% Gerente de Sistemas

Implementar un plan de adecuación de la TI de la empresa para poder soportar la estrategia de crecimiento.

Información para toma de decisiones on line. 100%

G. de Sistemas / G. Control Estratégico de Gestión

Elaborar un plan corporativo para mejorar la calidad, confiabilidad y disponibilidad de la información de la empresa para la toma de decisiones.

APRENDIZAJE Y DESARROLLOIndicador Fórmula Unidad Frecuencia Verde Amarillo Rojo

Estar en el TOP 10 de las mejores empresas en Great Place to Work a nivel Perú.

Ranking GPTW Unidad Anual < = 10 > 10 y <= 20 > 20

% trabajadores no eficiente por falta de capacitación técnica operativa.

N° Trabajadores eficientes / N° Total de trabajadores

% Trimestral < = 15% > 15% y <= 25% > 25%

% rotación del personal.

N° trabajadores retirados/ / N° Total de trabajadores

% Trimestral < = 12%

> 12% y <= 25 % > 25%

Implementación de programa de gestión estratégica.

% Implementación % Mensual < =100%

> =90% y < 100 % < 90%

Estar entre las empresas premiadas por implementar de prácticas de buen gobierno corporativo

Ranking Buen Gobierno Corporativo

Unidad Anual < = 10 > 10 y <= 20 > 20

% de procesos sistematizados

N° procesos sistematizados / N° Total de procesos

0% Semestral > = 90% >= 70% y < 90% < 70%

Información para toma de decisiones on line.

% Implementación % Mensual < =100%

>= 90% y < 100 % < 90%