Date post: | 12-Mar-2023 |
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Diplomado Business IntelligenceBalanced Scorecard- Gustavo Anticona- Carlos Araujo- Fernando Garcia- Fernando Reynoso- Herick Ramirez- Jose Luis Ortiz
Presentación de la Empresa
• Somos una empresa que desde sus inicios se desarrolló apostando por el Perú, con capital y personal peruano.
• Lideramos un sector altamente competitivo, con la satisfacción de haber conseguido los más altos niveles de exigencias internacionales.
• Nuestro éxito está basado en una clara visión empresarial enfocada en nuestros clientes, valores, capital humano, innovación tecnológica, calidad total, preocupación por el cuidado del medio ambiente y aporte a la comunidad.
Plan Estratégico• MisiónGrupo siderúrgico líder en el mercado nacional del acero con creciente y activa presencia en el mercado exterior, soportado por una organización moderna y altamente calificada, totalmente integrado y ubicado entre los más rentables de la región Latinoamericana.
Plan Estratégico• VisiónEntregar al mercado soluciones de acero, mejorando de forma permanente el servicio a nuestros clientes, la calidad de nuestros productos y la eficiencia de los procesos.Nos comprometemos a lograrlo dando bienestar a nuestro equipo humano, protegiendo el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo de la comunidad y del país e incrementando el valor generado para nuestros accionistas.
Perspectivas• Perspectiva Financiera
– Incrementar la competitividad en costos– Maximizar el valor de la empresa– Crecimiento de las ventas
• Perspectiva Clientes– Ser percibida como una empresa respetuosa del medio ambiente y
socialmente responsable– Incrementar la satisfacción de cliente– Incrementar participación de mercado
• Perspectiva Procesos Internos– Asegurar costos y disponibilidad de materias primas – Alcanzar Excelencia Operacional en producción, mantenimiento y procesos
de soporte.– Desarrollar fuentes propias de mineral e insumos – Optimizar el planeamiento de corto plazo– Optimizar procesos comerciales y de marketing– Incorporar en todos los procesos el componente social y ambiental– Asegurar la Disponibilidad de productos para la venta
• Perspectiva Aprendizaje– Implementar una plataforma integral de tecnología de información– Implementar políticas y Procedimientos de gestión y desarrollo del
capital humano– Implementar sistema de gestión estratégica– Desarrollar el buen gobierno Corporativo
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Implementar una plataforma integral de
tecnología de información
Desarrollar el buen gobierno Corporativo
Maximizar el valor de la empresa
Desarrollar
fuentes propias
de mineral e insumos
Incrementar la satisfacción de cliente
Implementar políticas y Procedimientos de gestión y desarrollo del capital humano
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Crecimiento de las ventas
Ser percibida como una empresa respetuosa
del medio ambiente y socialmente responsable
Incrementar participación de mercado
Mapa Estratégico
Implementar sistema de gestión estratégica
Incrementar la competitividad en costos
Asegurar costos y disponibilidad
de materias primas
Asegurar laDisponibilidadde productos para la venta
Incorporar en todos los procesos el componente social
y ambiental
Optimizar procesos comerciales
y de marketing
Alcanzar Excelencia Operacional en producción,
mantenimiento y procesos de soporte.
Optimizar el planeamiento de corto plazo
FINANCIEROSObjetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa
Estrategica
Maximizar el valor de la empresa
EVA US$ 150 Millones Gerente General
EBIT US$ 100 Millones Gerente General
Incrementar la competitividad en costos
Costos de producción PISCO vs CFR 2%
Gerente de Operaciones y Logistica
Diseñar e Implementar un plan de optimización de costos
Costos de producción AREQUIPA vs CFR 2%
Gerente de Operaciones y Logistica
Crecimiento de las ventas
Ventas de exportación sobre ventas totales 19% Gerente
Comercial
Desarrollar el servicio de Acero Dimensionado
Ventas de nuevos productos sobre ventas Totales
5% Gerente Comercial
Mantener actualizado el proyecto de steel center y producción de tubos
Ventas de nuevos clientes sobre ventas totales
5% Gerente Comercial
FINANCIEROIndicador Fórmula Unidad Frecuenci
aVerde Amarillo Rojo
EVA NOPLAT – Costo Capital
Millones de US$ Trimestral <=100 70> y <90 < 70
EBIT Utilidad Bruta –Gastos Operativos
Millones de US$ Mensual <=150 > 100 y <
150 < 100
Costos de producción PISCO vs CFR
Costo Producción Pisco / CFR % Mensual < = 2% > 2% y < 5
% >= 5%
Costos de producción AREQUIPA vs CFR
Costo Producción Arequipa / CFR % Mensual < = 2% > 2% y < 5
% >= 5%
Ventas de exportación sobre ventas totales
(US$ Ventas exportación / US$ ventas totales)%
% Diario <= 19% >10% y <19% <= 10%
Ventas de nuevos productos sobre ventas Totales
(US$ Ventas Nuevos Productos / US$ Ventas totales)%
% Diario >= 5% > 1% y < 5% <= 1%
Ventas de nuevos clientes sobre ventas totales
(US$ Ventas Nuevos Clientes / US$ Ventas totales%)
%. Diario >= 5% > 1% y < 5% <= 1%
CLIENTESObjetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa
EstrategicaSer percibida como una empresa respetuosa con el medio ambiente y socialmente responsable
% de aceptación de la corporación en la zona de influencia
70% Gerente General Definir un plan para el manejo de relaciones públicas (relaciones corporativas) y relaciones con las comunidades.
Incrementar participación de mercado
PdM vs. competidores 60% Gerente Comercial
Incrementar la capilaridad y robustecer la disponibilidad de nuestros productos a nivel nacional en los diferentes canales de comercialización y en los principales clientes industriales.
Incrementar lasatisfacción de cliente
Precio final vs. competidores (% diferencia)
10% Gerente Comercial
Diseñar un plan de inteligencia competitiva para ser mejores que los competidores aprovechando las oportunidades que presenta el mercado.
Indicador satisfacción del cliente (top to box)
Gerente Comercial
Mejorar permanentemente los procesos de atención al cliente con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia de los mismos.
CLIENTESIndicador Fórmula Unidad Frecuenci
aVerde Amarillo Rojo
% de aceptación de la corporación en la zona de influencia
% Trimestral = 100% > 70 y <100% < 70%
PdM vs. competidores
% Mensual <= 60% > 40% y <= 60%
> 40%
Precio final vs. competidores (% diferencia)
Precio AA / Precio Competidor -1
% Mensual <= %10 >= 0% y < 10%
< 0%
Indicador satisfacción del cliente (top to box)
% Trimestral
PROCESOS INTERNOSObjetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa
EstrategicaIncorporar en todos los procesos el componente social y ambiental
Hito: % de Cumplimiento de Hito de Implementación del ISO 14000
100% Coordinador TQM (Total Quality Management)
Implementar el Sistema de Gestión Ambiental
Asegurar Disponibilidad de Productos
% Ventas Perdidas 1% Gerente de Operaciones y Logística
Programa de abastecimiento eficiente de materia prima e insumos.
Rotación de Inventario
60 Gerente de Operaciones y Logística
Programa de Gestión eficiente de inventarios
PROCESOS INTERNOSIndicador Fórmula Unidad Frecuenci
aVerde Amarillo Rojo
% de Cumplimiento de Hito Implementación del ISO 14000
% Mensual = 100% > 95 y <100%
< 95%
% Ventas Perdidas Nro Solicitudes No Concretados / Total Solicitudes
% Mensual <= 1% > 1% y <= 2%
> 2%
Rotación de Inventario
Costo de Ventas / Total Inventario Promedio
Nro. Mensual <= 60 >= 40 y < 60
< 40
PROCESOS INTERNOSObjetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa
EstrategicaDesarrollar fuentes propias de material e insumos.
•Cantidad de mineral extraído.
•150 TN.
Gerente de Operaciones y Logistica
•Proyecto de explotación de nuevas minas.
• % metálicos consumidos de fabricación propia.
• 60%. Gerente de Operaciones y Logistica
•Plan de captación de inversiones.
Optimizar el planeamiento de corto plazo.
• Cumplimiento del Plan de Ventas.
• 100%. Gerente Comercial
• Programa de mejora de procesos.
•Costo de Venta real vs planificado.
•90% Gerente de Operaciones y Logistica
• Implementar herramientas de simulación de escenarios.
Asegurar costos y disponibilidad de materias primas.
•Costo real de material vs planificado.
•90%. Gerente de Operaciones y Logistica
•Desarrollar estrategia de abastecimiento para cada materia prima.
•% Compra de metálico de fuentes locales.
•35%. Gerente de Operaciones y Logistica
•Alianza estratégica con proveedores.
Alcanzar excelencia operacional en producción, mantenimiento y procesos de soporte.
•% de cumplimiento con Plan de Producción.
•100 %. Director Industrial
•Desarrollar programas integrales de control de calidad.
•OEE (Eficiencia general de los equipos).
• 95 %. Gerente de Planeamiento
•Flexibilizar los procesos productivos para asegurar disponibilidad.
Optimizar procesos comerciales y de marketing.
• Cuota de Ventas. •35%. Gerente Comercial
•Brindar información oportuna sobre el proceso de venta.
PROCESOS INTERNOSIndicador Fórmula Unidad Frecuenci
aVerde Amarillo Rojo
Cantidad de mineral extraído.
TN Mensual >= 150 > 99 y <150 <=99
Cumplimiento del Plan de Ventas
% Mensual = 100 > 85 y < 100
<= 85
% Compra de metálico de fuentes locales
Compra de metálico de fuentes locales / total metálicos comprados
% Mensual >= 35 >= 20 y < 35
< 20
APRENDIZAJE Y DESARROLLOObjetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa Estratégica
Implementar políticas y Procedimientos de gestión y desarrollo del capital humano
Estar en el TOP 10 de las mejores empresas en Great Place to Work a nivel Perú.
10 Gerente de RRHH
Programa de Gestión del Talento: Línea de Carrera, políticas y Planes de Sucesión.
% trabajadores no eficiente por falta de capacitación técnica operativa.
15% Gerente de RRHH
Programa de Capacitación y el entrenamiento técnico operativo.
% rotación del personal. 12%Gerente de RRHH
Implementar un plan de mejora sostenida de condiciones laborales sobre el mercado.
Implementar sistema de gestión estratégica
Implementación de programa de gestión estratégica. 100%
Gerente de Control Estratégico Gestión
Desplegar y amalgamar el plan estratégico a todas las áreas a través de BSC Corporativos.
Desarrollar el buen gobierno Corporativo
Estar entre las empresas premiadas por implementar de prácticas de buen gobierno corporativo
10Gerente General
Implementar principios del buen gobierno corporativo.
Implementar una plataforma integral de tecnología de información
% de procesos sistematizados 90% Gerente de Sistemas
Implementar un plan de adecuación de la TI de la empresa para poder soportar la estrategia de crecimiento.
Información para toma de decisiones on line. 100%
G. de Sistemas / G. Control Estratégico de Gestión
Elaborar un plan corporativo para mejorar la calidad, confiabilidad y disponibilidad de la información de la empresa para la toma de decisiones.
APRENDIZAJE Y DESARROLLOIndicador Fórmula Unidad Frecuencia Verde Amarillo Rojo
Estar en el TOP 10 de las mejores empresas en Great Place to Work a nivel Perú.
Ranking GPTW Unidad Anual < = 10 > 10 y <= 20 > 20
% trabajadores no eficiente por falta de capacitación técnica operativa.
N° Trabajadores eficientes / N° Total de trabajadores
% Trimestral < = 15% > 15% y <= 25% > 25%
% rotación del personal.
N° trabajadores retirados/ / N° Total de trabajadores
% Trimestral < = 12%
> 12% y <= 25 % > 25%
Implementación de programa de gestión estratégica.
% Implementación % Mensual < =100%
> =90% y < 100 % < 90%
Estar entre las empresas premiadas por implementar de prácticas de buen gobierno corporativo
Ranking Buen Gobierno Corporativo
Unidad Anual < = 10 > 10 y <= 20 > 20
% de procesos sistematizados
N° procesos sistematizados / N° Total de procesos
0% Semestral > = 90% >= 70% y < 90% < 70%
Información para toma de decisiones on line.
% Implementación % Mensual < =100%
>= 90% y < 100 % < 90%