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TRABALHANDO COM O PROTHEUS

GNSCNPP/GNSMaio/2013

TRABALHANDO COM O PROTHEUS

NO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS

1º MÓDULO

CNPP/GNSMaio/2013

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Para facilitar o processo de reembolso, antes de inserir asolicitação no sistema, o colaborador deve primeiro analisartoda a documentação recebida:

� Prescrição médica, Nota Fiscal ou cupom fiscal decompra, com todas informações necessárias para ocadastro;

� Nome da Farmácia, CNPJ, medicamento adquirido com acomposição e quantidade de acordo com a receita.

� Se houver desconto no ato da compra, já escrever o valordo desconto na própria Nota Fiscal ou Cupom Fiscal.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

� Verificar se existe no cupom algum medicamento quenão foi prescrito e marcar para não ser somado, pois senão tiver atento para este fato, todo o trabalho seráperdido e tem que começar tudo novamente.

� Recomenda-se que, depois que todo o meio físico foranalisado e anotado devidamente e devidamenteaprovado é que o operador deve inserir os dados dadocumentação no sistema.

� Importante salientar, o sistema Protheus não existemódulo para glosas, assim lançar somente o querealmente será pago.

1º PASSO: PROTOCOLAR O REEMBOLSO

• Abre o sistema Protheus e procura o menu Atualizações ( que está do lado esquerdo da tela)

• Clica na palavra Atendimento:

• Na hora de digitar aparece a data do dia que protocolou.

• Rede não referenciada: Drogaria/Farmácia. O código terá sempre a sequência de 000001 (cinco zeros + 1).

• Escrever no STATUS a situação da inserção.

• Escrever o nº de matrícula ou o nome do beneficiário. Importante selecionarsempre a carteira ativa! A Gerência tem que observar a bolinha verde, poisvermelho significa problema (quer seja de inadimplência, carteira vencida, planosem direito ao reembolso).

• Valor Apresentado: Somente o que realmente tem cobertura!

• Na Observação – Colocar todas as informações ao reembolso, como p.e. NE GNS 006/12

• Nº de Processo: somente utilizar para os casos de liminares.

• Confirmar.

• Após confirmação, o sistema gera o protocolo com o nº 00013201 (este é oexemplo!). O operador anota este número, para facilitar a pesquisa. Clica em OK.

• Fecha a tela. Neste momento, altera o STATUS do reembolso para PROTOCOLADO.

• Clica no nº do Protocolo correspondente ou faz pesquisa. Atenção! O sistema não aceita ENTER.

8º PASSO: PARA INSERIR O REEMBOLSO DO MEDICAMENTO

• Seleciona o STATUS do reembolso de PROTOCOLADO . Altera

• Seleciona o STATUS do reembolso de EM ANÁLISE. E Confirma

• Retornar Em Altera. O sistema abrirá novamente o processo de reembolso.

• Clica no STATUS DEFERIDO. E Confirma.

• O STATUS fica como deferido, ou seja, pronto para o lançamento dosmedicamentos no sistema. Neste momento, aparece uma bolinha branca.

• Fecha a tela.

• Volta para a Tela Principal e no Atendimento, clica na palavra AutorizaçãoReembolso

• Ao abrir a tela, clica no nº do protocolo com o status deferido (bolinha branca) eclica na palavra INCLUIR. Automaticamente o sistema vai buscar todas asinformações inseridas no protocolo.

• Dê dois cliques na bolinha vermelha. Vai abrir outra tela.

• Observe a sequência. Sempre deve começar do 001, pois é o primeiromedicamento a ser inserido.

• Cód. Procedimento: Clica na Lupa

• Código Tabela Padrão: ao clicar na LUPA o sistema abre todas as tabelasrelacionadas com o reembolso. Exemplo: 06 – Brasíndice para medicamentos. ClicaOK.

• O sistema trás todos os medicamentos e suas dosagens. Seleciona e Confirma.

• Data do Procedimento – É a data da compra, ou seja, data em que foi emitido ocupom fiscal.

• Hora: sem importância para a aquisição. Deixa como aparecer.

• Estado do CRM do Médico. Se for de outro Estado o sistema aceita mudar.

• Solicitante: Corresponde ao nome do médico que prescreveu. Caso o CRM nãoesteja cadastrado, a Gerência tem que cadastrar no sistema. Vai na lupa: Pesquisade Profissionais da Saúde = Ações relacionados: incluir novo profissional. (Somenteo que estiver em asterisco)

• CRM: Conselho de Classe onde o médico está registrado.

• Solicitante: Corresponde ao nome do médico que prescreveu. Caso o CRM nãoesteja cadastrado, a Gerência tem que cadastras no sistema. Vai na lupa: Açõesrelacionados: incluir novo profissional. (Somente o que estiver em asterisco)

• Depois de tudo inserido, confirma.

• O CNPJ da Farmácia deve ser colocado.

• Inserir o Nº da Nota Fiscal

• Abre o menu Valorização. O único campo a ser preenchido é o do ValorApresentado Unitário. Automaticamente, o sistema gera glosa por diferença detabela.

• Confirma . O STATUS muda para bolinha verde.

ATENÇÃO!

Neste momento, é preciso observar que oprocesso de reembolso não está gravado nosistema. Se tiver mais de um medicamento,clicar na seta para baixo. Vai abrir novamente atela para ser inserido o segundo medicamento.Fazer o mesmo processo, preenchendo todos oscampos, já com a sequência 002. A partir dosegundo medicamento, o sistema abre a telaautomaticamente. Finalizou. Confirma.

• No momento da confirmação, o sistema vai gerar uma tela com o nº doreembolso, com o valor que está sendo liberado. A partir deste momento,o reembolso fica disponibilizado para aprovação da CNPP/GNS.

• Aparecerá a seguinte mensagem. Isto significa dizer que a partir desta telao reembolso será aprovado pela CNPP/GNS

26º PASSO: IMPRIMIR O PROTOCOLO

• Para imprimir, procura o menu Protocolo de Reembolso

FÓRMULAS FARMACÊUTICAS

1º) Quando a fórmula não tiver cadastrado no sistema, encaminhar e-mailpara protheus.saude@assefaz.org.br para providências.

2º) No campo GERAIS, para o reembolso de fórmulas o campo Cons. Vlr. Apr.Tem que está marcado com SIM, pois os sistema vai considerar 50% do valorda Nota Fiscal.

LOCALIZAÇÃO DO 1º MÓDULO

Intranet - menu saúde - Coord. Nacional de Promoção e Prevenção - CNPP - Reembolso

Esclarecimentos: reembolso.gns@assefaz.org.br

(61) 3218.0128

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