º ¬ ³ 0G31766,c,html/31766/20171212-170505.pdfi P Ê F ç ~ j ¼ â ³ O Ì z â ³ z v 08 2 Î o...

平成２９年度

一般会計補正予算第５号

京都府木津川市

平成２９年度木津川市一般会計補正予算第５号

平成２９年度木津川市の一般会計補正予算第５号は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４７，５９１千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０，２１５，９０９千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定によ

り翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」

による。

（債務負担行為の補正）

第３条債務負担行為の補正は、「第３表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条地方債の補正は、「第４表地方債補正」による。

平成２９年１２月１日提出

木津川市長河井規子

‐1‐

（単位：千円）

款項補正前の額補正額計

211

第１表　歳入歳出予算補正

歳入 21

3011510 153800 3165310

- 2 - - 3 -

1 市税 9,413,131 96,400 9,509,531

2 固定資産税 4,172,687 95,000 4,267,687

5 都市計画税 410,184 1,400 411,584

12 分担金及び負担金 989,611 7,300 996,911

1 分担金 7,575 7,300 14,875

13 使用料及び手数料 500,670 5 500,675

2 手数料 68,764 5 68,769

14 国庫支出金 4,277,565 108,386 4,385,951

1 国庫負担金 2,874,700 168,933 3,043,633

2 国庫補助金 1,381,909 △60,779 1,321,130

3 委託金 20,956 232 21,188

15 府支出金 1,843,893 53,261 1,897,154

1 府負担金 1,034,323 26,616 1,060,939

2 府補助金 608,587 25,984 634,571

3 委託金 200,983 661 201,644

16 財産収入 75,326 △9,859 65,467

2 財産売払収入 31,619 △9,859 21,760

18 繰入金 2,160,824 △232,175 1,928,649

1 基金繰入金 2,136,083 △257,939 1,878,144

2 特別会計繰入金 24,741 25,764 50,505

19 繰越金 1 251,838 251,839

1 繰越金 1 251,838 251,839

20 諸収入 129,832 18,635 148,467

3 雑入 117,742 18,635 136,377

21 市債 3,011,510 153,800 3,165,310



211

01 市債

3011510 153800 3165310

- 4 - - 5 -

1 市債 3,011,510 153,800 3,165,310

歳入合計 29,768,318 447,591 30,215,909



082

歳出 08

1267160 -8407 1258753

- 6 - - 7 -

1 議会費 220,724 292 221,016

1 議会費 220,724 292 221,016

2 総務費 2,587,618 92,513 2,680,131

1 総務管理費 1,985,242 105,890 2,091,132

2 徴税費 327,914 △4,754 323,160

3 戸籍住民基本台帳費 187,805 △12,256 175,549

4 選挙費 83,571 3,634 87,205

5 統計調査費 2,266 △1 2,265

3 民生費 11,053,621 26,193 11,079,814

1 社会福祉費 5,216,026 64,121 5,280,147

2 児童福祉費 4,922,630 △41,288 4,881,342

3 生活保護費 914,865 3,360 918,225

4 衛生費 5,630,619 4,118 5,634,737

1 保健衛生費 1,404,775 4,228 1,409,003

3 上水道費 133,966 △110 133,856

5 農林水産業費 257,102 9,359 266,461

1 農業費 209,208 7,789 216,997

2 林業費 46,706 1,570 48,276

6 商工費 226,233 3,499 229,732

1 商工費 226,233 3,499 229,732

7 土木費 2,810,429 △106,549 2,703,880

1 土木管理費 247,388 10,399 257,787

2 道路橋りょう費 788,887 △116,767 672,120

4 都市計画費 1,505,272 △181 1,505,091

8 消防費 1,267,160 △8,407 1,258,753



112

01 公債費

2733266 -10800 2722466

- 8 - - 9 -

1 消防費 1,267,160 △8,407 1,258,753

9 教育費 2,929,735 359,446 3,289,181

1 教育総務費 431,682 8,480 440,162

2 小学校費 493,903 361,652 855,555

3 中学校費 264,291 1,385 265,676

4 幼稚園費 329,029 △12,800 316,229

5 社会教育費 739,076 3,116 742,192

6 保健体育費 671,754 △2,387 669,367

10 災害復旧費 21,223 77,927 99,150

1 農林水産業施設災害復旧費 5,413 31,547 36,960

2 公共土木施設災害復旧費 11,810 36,780 48,590

3 厚生施設災害復旧費 4,000 9,600 13,600

11 公債費 2,733,266 △10,800 2,722,466

1 公債費 2,733,266 △10,800 2,722,466

歳出合計 29,768,318 447,591 30,215,909

千円

4 衛生費 2 清掃費 18,259

10 災害復旧費 1 農林水産業施設災害復旧費 31,547

10 災害復旧費 2 公共土木施設災害復旧費 32,280

10 災害復旧費 2 公共土木施設災害復旧費 4,500

10 災害復旧費 3 厚生施設災害復旧費 9,600

都市公園災害復旧事業

道路橋りょう災害復旧事業

農業用施設災害復旧事業

家庭系可燃ごみ有料指定袋制導入事業

第２表　繰越明許費

款項事業名

民生施設災害復旧事業

金額

－１０－－１１－

第３表　　債務負担行為補正

１．追加

２．変更

千円千円

期間限度額限度額

～～

期間

平成３０年度平成３０年度

京都府知事選挙費

平成２９年度

３１，３６３

平成２９年度

３２，０２３

変更前変更後

千円

限度額期間事項

５３，４６０

１，５１４，０００

事項


－１２－－１３－

排水ポンプユニット購入事業平成２９年度～平成３０年度

小中学校及び幼稚園空調設備整備事業平成２９年度～平成４３年度

第４表　地方債補正

１．追加

限度額起債の方法

千円

農業水利施設保全合理化事業

1,800

全国瞬時警報システム改修事業

2,700

城山台小学校建設事業

134,700

農林水産業施設災害復旧事業

10,500

公共土木施設災害復旧事業

18,700

168,400 -

２．変更


利率償還の方法



千円千円

道路新設改良事業

63,000 44,900

消防施設整備事業

12,400 8,900

防災行政無線整備事業

4,600 4,500

小学校耐震補強事業

1,900 1,400

社会教育施設改修事業

8,700 11,500

民生施設災害復旧事業

2,000 6,800

3,011,510 - - - 3,165,310 - - -

起債の目的

計

起債の目的

補正前補正後

証書借入

又は

証券発行

補正前と同じ

補正前と同じ

補正前と同じ

　年4.0％以内

(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利

率)

　政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、

市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。

計


- -

証書借入

又は

証券発行

　年4.0％以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合に

より据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。

- 14 -

平成２９年度

予算に関する説明書

（一般会計）


款補正前の額補正額計

歳入合計

歳入歳出補正予算事項別明細書

１総括（歳入）

一般会計補正

歳入歳出補正予算事項別明細書

1

- 15 - - 16 -

1 市税 9,413,131 96,400 9,509,531

12 分担金及び負担金 989,611 7,300 996,911

13 使用料及び手数料 500,670 5 500,675

14 国庫支出金 4,277,565 108,386 4,385,951

15 府支出金 1,843,893 53,261 1,897,154

16 財産収入 75,326 △9,859 65,467

18 繰入金 2,160,824 △232,175 1,928,649

19 繰越金 1 251,838 251,839

20 諸収入 129,832 18,635 148,467

21 市債 3,011,510 153,800 3,165,310

29,768,318 447,591 30,215,909


補　正　額　の　財　源　内　訳

款補正前の額補正額計　特　定　財　源　一般財源

国府支出金地　方　債そ　の　他

歳出合計

（歳出）

1

- 17 - - 18 -

1 議会費 220,724 292 221,016 0 0 0 292

2 総務費 2,587,618 92,513 2,680,131 △797 0 △9,853 103,163

3 民生費 11,053,621 26,193 11,079,814 74,950 0 0 △48,757

4 衛生費 5,630,619 4,118 5,634,737 2,438 0 0 1,680

5 農林水産業費 257,102 9,359 266,461 64 1,800 2,500 4,995

6 商工費 226,233 3,499 229,732 0 0 63 3,436

7 土木費 2,810,429 △106,549 2,703,880 △57,757 △18,100 △40,000 9,308

8 消防費 1,267,160 △8,407 1,258,753 0 △900 △212 △7,295

9 教育費 2,929,735 359,446 3,289,181 104,748 137,000 90,000 27,698

10 災害復旧費 21,223 77,927 99,150 38,001 34,000 4,800 1,126

11 公債費 2,733,266 △10,800 2,722,466 0 0 0 △10,800

30,215,909 161,647 153,800 47,298 84,846 29,768,318 447,591

款（単位：千円）項

節目補正前の額補正額計説　　明

区分金額

計

款項

計

款項

計

款項

計

款項

計

款項

２歳入01 11402

1

国庫支出金

国庫補助金

- 19 - - 20 -

市税 1 2 固定資産税

1固定資産税 4,151,125 95,000 4,246,125 1現年課税分 95,000 現年課税分・増

4,172,687 95,000 4,267,687

1 市税 5 都市計画税

1都市計画税 410,184 1,400 411,584 1現年課税分 1,400 現年課税分・増

410,184 1,400 411,584

12 分担金及び負担金 1 分担金

2災害復旧費分担金 2,000 4,800 6,800 1厚生施設災害復旧事 4,800 民生施設災害復旧事業費分担金・増

業費分担金

3農林水産業費分担金 0 2,500 2,500 1農業費分担金 2,500 農業水利施設保全合理化事業分担金

7,575 7,300 14,875

13 使用料及び手数料 2 手数料

1総務手数料 30,316 5 30,321 2徴税手数料 5 税務関係証明手数料・増

68,764 5 68,769

14 国庫支出金 1 国庫負担金

1民生費国庫負担金 2,871,761 46,141 2,917,902 2障害者福祉費負担金 46,141 障害者自立支援給付費国庫負担金・増 21,318

障害者医療費国庫負担金・増 303

障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所

医療費等国庫負担金・増 24,520

3教育費国庫負担金 0 104,746 104,746 1小学校費負担金 104,746 公立学校施設整備費国庫負担金

4災害復旧費国庫負担金 0 18,046 18,046 1公共土木施設災害復 18,046 公共土木施設災害復旧費国庫負担金

旧費負担金

2,874,700 168,933 3,043,633

14 国庫支出金 2 国庫補助金

1総務費国庫補助金 55,706 △2,999 52,707 1総務管理費補助金 △2,999 地方創生推進交付金・減 △4,063

社会保障・税番号制度システム整備事業費国庫

補助金・増 1,064



区分金額

計

款項

計

款項

計

款項

計

01 11502

1

府支出金

府補助金

- 21 - - 22 -

国庫支出金14 2 国庫補助金

2民生費国庫補助金 382,418 310 382,728 2障害者福祉費補助金 777 障害者地域生活支援事業費国庫補助金・増

3介護保険費補助金 532 介護保険事業費国庫補助金・増

4児童福祉費補助金 △999 母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金・減

△6,300

子ども・子育て支援事業国庫交付金・増 5,301

4土木費国庫補助金 153,719 △58,090 95,629 2道路橋りょう費補助 △58,090 道路維持管理事業費国庫補助金・減 △11,528

金道路新設改良事業費国庫補助金・減 △46,562

1,381,909 △60,779 1,321,130

14 国庫支出金 3 委託金

2民生費委託金 17,710 232 17,942 1社会福祉費委託金 232 年金生活者支援給付金事務取扱交付金

20,956 232 21,188

15 府支出金 1 府負担金

1民生費府負担金 1,032,854 26,616 1,059,470 2老人福祉費負担金 3,546 後期高齢者医療保険基盤安定府負担金・増

3障害者福祉費負担金 23,070 障害者自立支援給付費府負担金・増 10,659

障害者医療費府負担金・増 151

障害児入所給付費等府費負担金及び障害児入所

医療費等府費負担金・増 12,260

1,034,323 26,616 1,060,939

15 府支出金 2 府補助金

2民生費府補助金 490,540 5,632 496,172 2福祉医療費補助金 274 重度心身障害老人健康管理事業費府補助金・増

3老人福祉費補助金 57 老人クラブ活動費助成事業費府補助金・増

6児童福祉費補助金 5,301 子ども・子育て支援事業府交付金・増

4農林水産業費府補助金 64,109 64 64,173 1農業費補助金 64 環境保全型農業直接支払交付金・増

5土木費府補助金 2,309 333 2,642 1土木管理費補助金 333 京都府地域再建被災者住宅等支援補助金

7災害復旧費府補助金 0 19,955 19,955 1農林水産業施設災害 19,955 農業用施設災害復旧費府補助金

復旧費補助金

608,587 25,984 634,571



区分金額

計

款項

計

款項

計

款項

計

款項

計

款項

01 12003

1

諸収入

雑入

- 23 - - 24 -

府支出金15 3 委託金

1総務費委託金 156,808 661 157,469 4選挙費委託金 660 京都府知事選挙事務費府委託金・増

5統計調査費委託金 1 住宅・土地統計調査準備府委託金・増

200,983 661 201,644

16 財産収入 2 財産売払収入

1不動産売払収入 31,487 △12,293 19,194 1土地売払収入 △12,293 土地売払収入・減

2物品売払収入 132 2,434 2,566 1物品売払収入 2,434 公用車売払代金・増

31,619 △9,859 21,760

18 繰入金 1 基金繰入金

1財政調整基金繰入金 1,327,585 △307,939 1,019,646 1財政調整基金繰入金 △307,939 財政調整基金繰入金・減

2公共施設等整備基金繰 615,000 50,000 665,000 1公共施設等整備基金 50,000 公共施設等整備基金繰入金・増

入金繰入金

2,136,083 △257,939 1,878,144

18 繰入金 2 特別会計繰入金

1特別会計繰入金 24,741 25,764 50,505 2国民健康保険特別会 22,525 国民健康保険特別会計繰入金

計繰入金

3後期高齢者医療特別 3,239 後期高齢者医療特別会計繰入金

会計繰入金

24,741 25,764 50,505

19 繰越金 1 繰越金

1繰越金 1 251,838 251,839 1前年度繰越金 251,838 前年度繰越金・増

1 251,838 251,839

20 諸収入 3 雑入

1雑入 117,742 △29 117,713 1消防団員退職報償金 △1,475 消防団員退職報償金受入金・減

受入金

3雑入 1,446 消防団員福祉共済掛金負担金受入金・減 △114

全国女性消防操法大会出場隊員旅費受入金 377



区分金額

計

款項

計

01 12101

1

市債

市債

- 25 - - 26 -

諸収入20 3 雑入

わがまちの消防団強化交付金 1,000

民間保育所運営補助金返還金 100

保護施設事務費返還金 20

地域経済応援ポイント収入 63

2過年度収入 0 18,664 18,664 1過年度収入 18,664 障害児入所給付費等国庫負担金等過年度収入

2,096

児童手当国庫負担金過年度収入 2,149

児童手当府負担金過年度収入 537

生活保護費国庫負担金過年度収入 13,882

117,742 18,635 136,377

21 市債 1 市債

3農林水産業債 4,500 1,800 6,300 1農林水産業債 1,800 農業水利施設保全合理化事業債

4土木債 416,000 △18,100 397,900 1道路橋りょう債 △18,100 道路新設改良事業債・減

5消防債 18,500 △900 17,600 1消防債 △900 消防施設整備事業債・減 △3,500

防災行政無線整備事業債・減 △100

全国瞬時警報システム改修事業債 2,700

6教育債 278,400 137,000 415,400 1小学校債 134,200 小学校耐震補強事業債・減 △500

城山台小学校建設事業債 134,700

2社会教育債 2,800 社会教育施設改修事業債・増

8災害復旧事業債 2,000 34,000 36,000 1厚生施設災害復旧事 4,800 民生施設災害復旧事業債・増

業債

2農林水産業施設災害 10,500 農林水産業施設災害復旧事業債

復旧事業債

3公共土木施設災害復 18,700 公共土木施設災害復旧事業債

旧事業債

3,011,510 153,800 3,165,310

款項（単位：千円）

節目特　定　財　源説　　明

一般財源その他国府支出金地方債区分金額

計

款項

３歳出 010201

04

1

0

1056

4

0 0 0 0

0

- 27 - - 28 -

1 議会費 1 議会費


補正前の額補正額計

221,016 1議会費 220,724 292 292 2給料 104 ○職員給与費 292

　　職員給・増 104

3職員手当等 416 　　職員退職手当組合負担金・増 16

　　職員手当・増 400

4共済費 △228 　　職員共済組合負担金・減 △228

220,724 292 221,016 0 0 0 292

2 総務費 1 総務管理費

686,191 1一般管理費 699,117 △12,926 △12,926 1報酬 △3,094 ○特別職人件費 △275

　　職員共済組合負担金・減 △275

2給料 △3,616

○職員給与費 △12,651

3職員手当等 1,126 　　非常勤嘱託職員報酬・減 △3,094

　　職員給・減 △3,616

4共済費 △7,342 　　職員退職手当組合負担金・減 △590

　　職員手当・増 1,716

　　職員共済組合負担金・減 △6,388

　　職員厚生会負担金・減 △22

　　公務災害補償基金負担金・減 △53

　　社会保険料・減 △604

218,935 3財政管理費 98,441 120,494 △9,506 130,000 25積立金 120,494 ○基金管理事業費 120,494

　　財政調整基金元金積立金・増 2,355

（特定財源内訳）　　減債基金元金積立金 130,000

　　公共施設等整備基金元金積立金・減 △11,861

土地売払収入 △11,861

公用車売払代金 2,355

126,865 5財産管理費 127,217 △352 △352 12役務費 △352 ○財産管理事務事業費 △352

　　落札手数料・減 △352

（特定財源内訳）

土地売払収入 △431

公用車売払代金 79

236,093 6企画費 240,974 △4,881 △4,063 △818 12役務費 369 ○ふるさと応援促進事業費 369

　　通信運搬費・増 369

（特定財源内訳） 19負担金、補助及 △5,250

び交付金 ○まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 △5,250

地方創生推進交付金 △4,063 　　ふるさと応援事業補助金・減 △5,250

194,826 7支所及び出張所費 200,389 △5,563 △5,563 2給料 △3,116 ○西部出張所職員給与費 △633

　　職員給・減 △409

3職員手当等 △1,070 　　職員手当・減 △24


4共済費 △1,377 　　公務災害補償基金負担金・減 △5




計

款項

計

010202

1

0

1065

13

0 0 0 0

0

- 29 - - 30 -

2 総務費 1 総務管理費



○支所職員給与費 △4,930

　　職員給・減 △2,707

　　職員退職手当組合負担金・増 114

　　職員手当・減 △1,160




80,368 9交通安全対策費 75,184 5,184 5,184 11需用費 5,184 ○交通安全施設整備事業費 2,102

　　修繕料・増 2,102

○防犯灯整備事業費 3,082

　　修繕料・増 3,082

264,38711電子計算費 260,453 3,934 2,605 1,329 13委託料 3,934 ○基幹業務システム維持管理事業費 3,934

　　電算システム変更委託料・増 3,934


社会保障・税番号制度システム整備 1,064

事業費国庫補助金

障害者地域生活支援事業費国庫補助 777

金

介護保険事業費国庫補助金 532

年金生活者支援給付金事務取扱交付 232

金

1,985,242 105,890 2,091,132 △1,458 0 △9,858 117,206

2 総務費 2 徴税費

250,255 1税務総務費 254,142 △3,887 △3,887 2給料 △2,284 ○職員給与費 △4,103

　　職員給・減 △2,284

3職員手当等 1,114 　　職員退職手当組合負担金・減 △354

　　職員手当・増 1,468

4共済費 △2,933 　　職員共済組合負担金・減 △2,920


13委託料 216

○税務事務事業費 216

　　訴訟終結謝金 216

66,707 2賦課費 67,574 △867 5 △872 11需用費 93 ○課税事務事業費 △867

　　消耗品費・増 93

（特定財源内訳） 12役務費 3 　　事務取扱手数料 3

　　課税資料入力委託料・減 △963

税務関係証明手数料 5 13委託料 △963

327,914 △4,754 323,160 0 0 5 △4,759




計

款項

計

款項

計

010205

1

0

1862

12

0 0 0 0

0

- 31 - - 32 -

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費



175,549 1戸籍住民基本台帳 187,805 △12,256 △12,256 2給料 △753 ○職員給与費 △2,962

費　　職員給・減 △753

3職員手当等 △1,026 　　職員退職手当組合負担金・減 △121

　　職員手当・減 △905



13委託料 △2,332 　　公務災害補償基金負担金・減 △11


18備品購入費 △6,962

○住民基本台帳ネットワークシステム事業費 △9,294

　　電算システム等委託料・減 △2,332

　　庁用備品購入費・減 △6,962

187,805 △12,256 175,549 0 0 0 △12,256

2 総務費 4 選挙費

35,928 1選挙管理委員会費 32,954 2,974 2,974 2給料 1,235 ○職員給与費 2,974

　　職員給・増 1,235

3職員手当等 1,635 　　職員退職手当組合負担金・増 197

　　職員手当・増 1,438

4共済費 104 　　職員共済組合負担金・増 97

　　職員厚生会負担金・増 7

16,481 3京都府知事選挙費 15,821 660 660 1報酬 240 ○京都府知事選挙事業費 660

　　期日前投票管理者報酬・増 88

（特定財源内訳） 3職員手当等 297 　　期日前投票立会人報酬・増 152


京都府知事選挙事務費府委託金 660 11需用費 123 　　消耗品費・増 100

　　食糧費・増 23

83,571 3,634 87,205 660 0 0 2,974

2 総務費 5 統計調査費

513 4住宅・土地統計調 514 △1 1 △2 1報酬 32 ○住宅・土地統計調査準備事業費 △1

査準備調査費　　調査員報酬・増 32

（特定財源内訳） 3職員手当等 △17 　　職員手当・減 △17

　　費用弁償・増 4

住宅・土地統計調査準備府委託金 1 9旅費 1 　　普通旅費・減 △3

　　消耗品費・減 △15

11需用費 △15 　　通信運搬費・減 △2

12役務費 △2

2,266 △1 2,265 1 0 0 △2




010301

1

0

1096

23

0 0 0 0

1

- 33 - - 34 -

3 民生費 1 社会福祉費



485,420 1社会福祉総務費 480,062 5,358 5,358 2給料 △4,876 ○職員給与費 △12,707

　　職員給・減 △4,876


　　職員手当・減 △3,650



23償還金、利子及 18,065 　　公務災害補償基金負担金・減 △13

び割引料　　社会保険料・減 △41

○臨時福祉給付金事業費 13,881

　　国庫支出金返還金 13,881

○生活困窮者自立支援事業費 4,184


606,129 2福祉医療費 604,796 1,333 274 1,059 12役務費 20 ○重度心身障害老人健康管理事業費 1,313

　　重度心身障害老人健康管理事業費・増 1,313

（特定財源内訳） 20扶助費 1,313

○福祉医療費（障害者）助成事業費 20

重度心身障害老人健康管理事業費府 274 　　審査支払手数料・増 20

補助金

11,097 3国民年金事務費 16,598 △5,501 △5,501 2給料 △1,692 ○職員給与費 △5,501

　　職員給・減 △1,692


　　職員手当・減 △2,091




84,651 4老人福祉費 84,563 88 57 31 19負担金、補助及 88 ○老人クラブ活動助成事業費 88

び交付金　　老人クラブ連合会事業補助金・減 △26

（特定財源内訳）　　老人クラブ活動費補助金・減 △186

　　老人クラブ連合会健康づくり事業補助金・増 300

老人クラブ活動費助成事業費府補助 57

金

1,605,801 5障害者福祉費 1,511,404 94,397 69,211 25,186 20扶助費 92,281 ○障害福祉事務事業費 2,116


（特定財源内訳） 23償還金、利子及 2,116

び割引料 ○障害福祉サービス事業費 43,240

障害者自立支援給付費国庫負担金 21,318 　　障害福祉サービス費・増 43,240

障害者医療費国庫負担金 303

障害児入所給付費等国庫負担金及び 24,520 ○障害児通所サービス事業費 49,041

障害児入所医療費等国庫負担金　　障害児通所サービス費・増 49,041

障害者自立支援給付費府負担金 10,659

障害者医療費府負担金 151

障害児入所給付費等府費負担金及び 12,260




010301

1

0

1202

4

0 0 0 0

0

- 35 - - 36 -




障害児入所医療費等府費負担金

27,268 7老人福祉施設費 27,208 60 60 4共済費 △23 ○山城老人福祉センター運営事業費 83

　　老人福祉センター管理委託料・増 83

13委託料 83

○職員給与費 △23


632,264 8国民健康保険費 639,240 △6,976 △6,976 2給料 △1,827 ○職員給与費 △4,669

　　職員給・減 △1,827


　　職員手当・減 △727



28繰出金 △2,307

○国民健康保険特別会計繰出事業費 △2,307

　　国民健康保険特別会計繰出金・減 △2,307

905,988 9介護保険費 924,639 △18,651 △18,651 2給料 △11,987 ○職員給与費 △18,651

　　職員給・減 △11,987

3職員手当等 △2,756 　　職員退職手当組合負担金・減 △1,056

　　職員手当・減 △1,700




58,45710人権推進総務費 65,246 △6,789 △6,789 2給料 △3,663 ○職員給与費 △7,074

　　職員給・減 △3,663


　　職員手当・減 △1,323

4共済費 △1,404 　　職員共済組合負担金・減 △685


11需用費 285 　　社会保険料・減 △697

○女性センター運営事業費 285

　　光熱水費・増 285

51,84211人権センター運営 61,645 △9,803 △9,803 2給料 △4,546 ○職員給与費 △9,803

費　　職員給・減 △4,546


　　職員手当・減 △2,690





20,61012相楽療育教室施設 20,960 △350 △350 1報酬 △173 ○職員給与費 △350

費　　非常勤嘱託職員報酬・減 △173

4共済費 △177 　　社会保険料・減 △177




計

款項

010302

1

0

1107

4

0 0 0 0

0

- 37 - - 38 -




692,24013後期高齢者医療費 681,285 10,955 3,546 7,409 19負担金、補助及 6,227 ○後期高齢者医療事業費 10,955

び交付金　　広域連合療養給付費負担金・増 6,227

（特定財源内訳） 28繰出金 4,728 　　後期高齢者医療特別会計繰出金・増 4,728

後期高齢者医療保険基盤安定府負担 3,546

金

5,216,026 64,121 5,280,147 73,088 0 0 △8,967

3 民生費 2 児童福祉費

178,823 1児童福祉総務費 185,373 △6,550 △6,134 △416 1報酬 49 ○職員給与費 △1,211

　　職員給・増 41

（特定財源内訳） 2給料 41 　　職員退職手当組合負担金・減 △4

　　職員手当・減 △152

母子家庭等対策総合支援事業国庫補 △6,300 3職員手当等 △156 　　職員共済組合負担金・減 △1,146

助金　　職員厚生会負担金・減 △9

子ども・子育て支援事業国庫交付金 83 4共済費 △1,096 　　公務災害補償基金負担金・減 △7

子ども・子育て支援事業府交付金 83 　　社会保険料・増 66

9旅費 26

○児童福祉事務事業費 1,244

14使用料及び賃借 10 　　国庫支出金返還金 1,244

料

20扶助費 △8,400 ○母子福祉推進事業費 △6,634

　　普通旅費・増 24

23償還金、利子及 2,976 　　有料道路通行料・増 10

び割引料　　高等職業訓練促進費等給付費・減 △8,400


○子ども・子育て会議事業費 51

　　子ども・子育て会議委員報酬・増 49

　　費用弁償・増 2

1,821,559 2児童措置費 1,820,882 677 677 23償還金、利子及 677 ○児童扶養手当支給事業費 12

び割引料　　国庫支出金返還金 12

○児童手当支給事業費 665

　　国庫支出金返還金 665

2,454,371 3児童福祉施設費 2,483,277 △28,906 △4,934 △23,972 1報酬 △3,409 ○職員給与費 △28,981

　　非常勤嘱託職員報酬・減 △3,409

（特定財源内訳） 2給料 △11,659 　　職員給・減 △11,659

　　職員退職手当組合負担金・減 △639

子ども・子育て支援事業国庫交付金 △2,467 3職員手当等 △5,513 　　職員手当・減 △4,874

子ども・子育て支援事業府交付金 △2,467 　　職員共済組合負担金・減 △7,183

4共済費 △8,400 　　職員厚生会負担金・減 △24





計

款項

計

款項

010401

1

0

1113

4

0 0 0 0

0

- 39 - - 40 -

3 民生費 2 児童福祉費



23償還金、利子及 75 　　社会保険料・減 △1,154

び割引料

○保育所運営事務事業費 75

　　国庫支出金返還金 75

57,087 4児童館運営費 57,066 21 21 3職員手当等 300 ○職員給与費 21




369,502 5放課後児童健全育 376,032 △6,530 12,930 △19,460 4共済費 △843 ○職員給与費 △843

成事業費　　社会保険料・減 △843

（特定財源内訳） 13委託料 △7,973

○放課後児童健全育成事業費 △5,687

子ども・子育て支援事業国庫交付金 6,465 19負担金、補助及 2,286 　　設計委託料・減 △7,973

子ども・子育て支援事業府交付金 6,465 び交付金　　民間児童クラブ運営補助金・増 2,286

4,922,630 △41,288 4,881,342 1,862 0 0 △43,150

3 民生費 3 生活保護費

92,990 1生活保護総務費 89,630 3,360 3,360 1報酬 177 ○生活保護運営管理事業費 5,181


2給料 △1,429 　　府支出金返還金 2,592

3職員手当等 633 ○職員給与費 △1,821

　　非常勤嘱託職員報酬・増 177

4共済費 △1,202 　　職員給・減 △1,429

　　職員退職手当組合負担金・減 △229

23償還金、利子及 5,181 　　職員手当・増 862

び割引料　　職員共済組合負担金・減 △1,161




914,865 3,360 918,225 0 0 0 3,360

4 衛生費 1 保健衛生費

314,529 1保健衛生総務費 311,041 3,488 1,946 1,542 1報酬 △2,422 ○職員給与費 3,488

　　非常勤嘱託職員報酬・減 △2,422

（特定財源内訳） 2給料 242 　　職員給・増 242

　　職員退職手当組合負担金・増 1,135

子ども・子育て支援事業国庫交付金 973 3職員手当等 8,000 　　職員手当・増 6,865

子ども・子育て支援事業府交付金 973 　　職員共済組合負担金・減 △1,459

4共済費 △2,332 　　職員厚生会負担金・増 43






計

款項

計

款項

計

款項

計

010502

1

0

1131

19

0 0 0 0

0

- 41 - - 42 -

4 衛生費 1 保健衛生費



79,801 3母子衛生費 79,061 740 492 248 11需用費 47 ○母子保健事業費 740

　　消耗品費・増 47

（特定財源内訳） 18備品購入費 693 　　庁用備品購入費 693

子ども・子育て支援事業国庫交付金 246

子ども・子育て支援事業府交付金 246

1,404,775 4,228 1,409,003 2,438 0 0 1,790

4 衛生費 3 上水道費

133,856 1上水道費 133,966 △110 △110 19負担金、補助及 △110 ○水道事業会計負担事業費 △110

び交付金　　水道事業会計負担金・減 △110

133,966 △110 133,856 0 0 0 △110

5 農林水産業費 1 農業費

76,149 2農業総務費 73,400 2,749 2,749 2給料 △241 ○職員給与費 2,749

　　職員給・減 △241

3職員手当等 2,960 　　職員退職手当組合負担金・減 △38

　　職員手当・増 2,998

4共済費 30 　　職員共済組合負担金・増 32


36,242 3農業振興費 36,202 40 64 △24 19負担金、補助及 40 ○地域農業再生事業費 40

び交付金　　環境保全型農業直接支払交付金・増 40


環境保全型農業直接支払交付金 64

96,075 4農地費 91,075 5,000 1,800 2,500 700 19負担金、補助及 5,000 ○農業水利施設保全合理化事業費 5,000

び交付金　　農業水利施設保全合理化事業負担金 5,000


農業水利施設保全合理化事業分担金 2,500

農業水利施設保全合理化事業債 1,800

209,208 7,789 216,997 64 1,800 2,500 3,425

5 農林水産業費 2 林業費

48,276 1林業振興費 46,706 1,570 1,570 15工事請負費 1,274 ○林業振興事業費 1,570

　　公園設備改修工事費 1,274

19負担金、補助及 296 　　森林ボランティア活動補助金・増 296

び交付金

46,706 1,570 48,276 0 0 0 1,570




計

款項

計

款項

010702

1

0

1139

4

0 0 0 0

0

- 43 - - 44 -

6 商工費 1 商工費



122,718 1商工総務費 120,038 2,680 2,680 1報酬 53 ○職員給与費 2,680

　　非常勤嘱託職員報酬・増 53

2給料 1,109 　　職員給・増 1,109

　　職員退職手当組合負担金・増 177

3職員手当等 1,994 　　職員手当・増 1,817


4共済費 △476 　　職員厚生会負担金・増 6



51,017 2商工業振興費 50,954 63 63 19負担金、補助及 63 ○商工業振興事業費 63

び交付金　　地域経済消費拡大に係る負担金 63


地域経済応援ポイント収入 63

55,997 3観光費 55,241 756 756 13委託料 756 ○観光振興事業費 756

　　観光振興事業委託料・増 756

226,233 3,499 229,732 0 0 63 3,436

7 土木費 1 土木管理費

241,629 1土木総務費 231,730 9,899 9,899 2給料 5,076 ○職員給与費 9,899

　　職員給・増 5,076

3職員手当等 5,528 　　職員退職手当組合負担金・増 800

　　職員手当・増 4,728


　　職員厚生会負担金・増 30


14,290 2建築指導費 13,790 500 333 167 19負担金、補助及 500 ○被災者住宅等支援事業費 500

び交付金　　被災者住宅等支援補助金 500


京都府地域再建被災者住宅等支援補 333

助金

247,388 10,399 257,787 333 0 0 10,066

7 土木費 2 道路橋りょう費

164,679 1道路橋りょう総務 175,660 △10,981 △10,981 2給料 △5,197 ○職員給与費 △10,981

費　　職員給・減 △5,197


　　職員手当・減 △2,203







計

款項

計

款項

010801

1

0

1159

19

0 0 0 0

1

- 45 - - 46 -

7 土木費 2 道路橋りょう費




295,826 2道路維持費 309,626 △13,800 △11,528 △8,400 6,128 15工事請負費 △13,800 ○道路維持管理事業費 △13,800

　　道路補修工事費・減 △13,800


道路維持管理事業費国庫補助金 △11,528

道路新設改良事業債 △8,400

119,545 3道路新設改良費 211,531 △91,986 △46,562 △9,700 △40,000 4,276 13委託料 △5,400 ○道路新設改良事業費 △3,000

　　測量委託料・減 △3,000

（特定財源内訳） 15工事請負費 △35,100

○内垣外内田山線他道路改良事業費 △38,641

道路新設改良事業費国庫補助金 △46,562 17公有財産購入費 △51,486 　　道路新設改良工事費・減 △22,000

公共施設等整備基金繰入金 △40,000 　　道路用地購入費・減 △16,641

道路新設改良事業債 △9,700

○木津中ノ川線外１線道路改良事業費 △13,100

　　道路改良工事費・減 △13,100

○木津内田山線道路改良事業費 △34,845

　　道路用地購入費・減 △34,845

○木津川台駅前線整備事業費 △2,400

　　測量・設計委託料・減 △2,400

788,887 △116,767 672,120 △58,090 △18,100 △40,000 △577

7 土木費 4 都市計画費

80,755 1都市計画総務費 80,936 △181 △181 2給料 238 ○職員給与費 △181

　　職員給・増 238

3職員手当等 △51 　　職員退職手当組合負担金・増 136

　　職員手当・減 △187



Date post:	29-Jan-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

º ¬ ³ 0G31766,c,html/31766/20171212-170505.pdfi P Ê F ç ~ j ¼ â ³ O Ì z â ³ z v 08 2 Î o...

Documents