30
� � 25 � � � � � � � � � � � � � � ��������� ������������ � � � � � �
平 成 25 年 度
予 算 説 明 資 料
水 道 事 業 会 計
工業用水道事業会計
一般会計（水道事業関連）
大 阪 市 水 道 局
15
30事業
計 要
算予
福
資
業会
業
事
用
書る
業 25
28
細明 書
27
経
道
概要
利
改
関
算
細明費
予
17
水
表事業業務
会計
支
量比
生厚
計
費良
的
係関
較
頁
頁
頁
頁
概要 3
7 平成25年度
頁
頁
頁
頁
頁
頁
頁
頁
頁
頁
道事 比較業業務量
（水道事業会計）
目 次
1 最近５カ年水 表 1
2 平成 収支予算
度水
25年度水
年
益的道事業会
計資
計収
3 平成25 9要
度水
収支本的道事業会
道事業建4 平成25年 明細
概予算
設改良費予算
調書
11
5 債務負担行為 するに関
度水道事
12
6 平成25年 算明細 14
事業
水収
利計福水道事
益予業会計給
（工業用水道
水道
会計）
業用カ
年
8 最近５
9 平成25
年工
益的度工業 水道事 19
10 平成25年度工
収
道
11 平成25
業用水
業用水
担 に関
年度工業
行為
用
務負
明予算年度 道事工
14 平
12 債
13
（一
平成25
般会計
度大阪成25
）
32水道事業関連）年
会
会
市一般会計
す
業
調
書
概
予算（
生厚
建設
収
細
費経
本 収支
係
億 万 世帯 億 万 世帯 億 万 世帯
1 4 9 1 6 3 3 1 4 9 6 5 3 4 1 5 0 7 1 0 9
m３ m３ m３
4 4 1 6 7 6 9 0 0 4 4 4 3 5 9 9 0 0 4 4 2 9 0 3 7 0 0
一日最大給水量 1 3 5 0 7 0 0 1 3 6 5 7 0 0 1 3 4 7 9 0 0 （月．日） ( 7. 14 ) ( 9. 1 ) ( 6. 29 )
一日平均給水量 1 2 1 0 0 7 4 1 2 1 7 4 2 4 1 2 1 0 1 1 9
m３ m３ m３
3 9 3 0 1 1 0 3 9 3 9 3 7 5 6 3 1 2 3 8 8 4 2 6 1 7 2
市 内 調 定 水 量 3 8 6 1 5 9 2 6 5 3 8 6 8 2 3 6 1 5 3 8 1 2 0 7 2 2 0
市 外 調 定 水 量 6 8 5 1 7 7 4 6 9 3 2 6 9 7 7 2 1 8 9 5 2
円 円 円
6 4 1 9 0 4 5 2 1 3 7 6 3 9 8 2 2 3 6 3 6 6 6 2 6 3 6 4 9 2 0 4 1
市 内 給 水 料 6 3 6 6 1 9 7 9 0 2 8 6 3 4 9 6 9 4 7 5 8 0 6 2 1 3 1 1 6 5 4 0 1
市 外 給 水 料 5 2 8 4 7 3 1 0 9 4 8 5 2 8 8 7 8 6 5 0 5 3 2 6 6 4 0
1 平成24年度予算欄の一日最大給水量は実績である。
2 平成24年度及び平成25年度は消費税及び地方消費税相当額を含む。
3 平成24年度予算については、補正後予算（本格予算）を示す。
(注)
1 最 近 5 カ 年 水 道
種 別 平 成 21 年 度
1
平 成 23 年 度
3
4
平 成 22 年 度
2
調 定 水 量
給 水 世 帯 数
給 水 量
料 金
平成24年度 平成25年度予 算予 算
億 万 世帯 億 万 世帯
1 5 1 4 0 0 0 1 5 2 1 0 0 0 1 0 0. 3 1 0 0. 7 1 0 0. 5 1 0 0. 5
m３ m３
4 3 1 9 8 0 0 0 0 4 3 0 9 0 7 0 0 0 1 0 0. 6 9 9. 7 9 7. 5 9 9. 8
1 3 2 2 3 0 0 1 2 9 0 0 0 0 1 0 1. 1 9 8. 7 9 8. 1 9 7. 6 ( 7. 26 )
1 1 8 3 5 0 7 1 1 8 0 5 6 7 1 0 0. 6 9 9. 4 9 7. 8 9 9. 8
m３ m３
3 8 3 9 1 4 0 0 0 3 8 2 9 6 1 0 0 0 1 0 0. 2 9 8. 6 9 8. 8 9 9. 8
3 7 6 5 5 5 0 0 0 3 7 5 4 7 0 0 0 0 1 0 0. 2 9 8. 5 9 8. 8 9 9. 7
7 3 5 9 0 0 0 7 4 9 1 0 0 0 1 0 1. 2 1 0 4. 1 1 0 1. 9 1 0 1. 8
円 円
6 4 1 4 3 9 8 2 0 0 0 6 4 1 4 0 4 4 9 0 0 0 9 9. 7 9 7. 9 1 0 2. 4 1 0 0. 0
6 3 6 0 3 0 9 5 0 0 0 6 3 5 8 9 8 5 9 0 0 0 9 9. 7 9 7. 8 1 0 2. 4 1 0 0. 0
5 4 0 8 8 7 0 0 0 5 5 0 5 9 0 0 0 0 9 1. 8 1 0 4. 1 1 0 7. 0 1 0 1. 8
事 業 業 務 量 比 較 表
平 成 25 年 度
予 算
平 成 24 年 度
予 算 平成23年度
前 年 度 対 比 指 数
平成22年度
億 万千円 億 万千円 億 万千円
7 0 6 3 1 0 9 9 6 9 0 3 9 4 0 0 1 5 9 1 6 9 9
6 7 1 6 8 5 5 9 6 4 7 6 7 4 3 7 2 4 0 1 1 2 2
6 4 1 4 0 4 4 9 6 4 1 4 3 9 8 2 △ 3 5 3 3
2 7 6 5 2 1 5 0 9 5 4 7 △ 2 3 3 0 2 6
2 7 5 1 5 8 9 1 1 3 9 0 8 2 6 3 7 6 8 1
9 3 4 5 4 6 3 4 7 4 1 1 4 △ 2 5 3 9 5 6 8
3 9 0 6 1 4 8 6 1 9 △ 9 5 5 8
8 9 5 4 8 5 3 4 2 5 4 9 5 △ 2 5 3 0 0 1 0
0 0 0
2 5 2 7 9 9 4 7 9 7 8 4 9 1 7 3 0 1 4 5
2 5 2 7 9 9 4 7 9 7 8 4 9 1 7 3 0 1 4 5
（注）平成24年度予算については、補正後予算（本格予算）を示す。
給 水 収 益
水 道 事 業 収 益
営 業 収 益
固 定 資 産 売 却 益
平成25年度予算 収 入
1
受 託 工 事 収 益
そ の 他 営 業 収 益
雑 収 益
2
7 0 6 収 益 合 計
営 業 外 収 益
受 取 利 息
雑 収 益
3 特 別 利 益
2 平 成 25 年 度 水 道 事 業 会 計(1) 収益的収入及び支出の内訳（その１）
差 引 増 減平成24年度予算
3 1 0 9 9 6 9 0 3 9 4 0 0 1 5 9 1 6 9 9
億 万千円 億 万千円 億 万千円
6 1 7 2 6 9 9 6 6 2 4 1 2 6 6 5 △ 6 8 5 6 6 9
5 3 5 2 0 3 5 6 5 4 7 9 8 7 0 2 △ 1 2 7 8 3 4 6
1 1 4 4 8 3 9 4 1 1 4 3 8 7 6 1 9 6 3 3
7 5 3 7 8 3 5 7 3 6 0 0 8 9 1 7 7 7 4 6
7 3 0 0 2 7 6 7 5 0 9 3 7 2 △ 2 0 9 0 9 6
3 2 5 8 9 1 5 0 9 5 4 7 △ 1 8 3 6 5 6
6 6 6 9 5 2 6 6 8 7 8 0 9 2 △ 2 0 8 5 6 6
5 5 2 0 3 4 2 5 6 8 4 0 2 5 △ 1 6 3 6 8 3
1 3 9 8 5 4 8 4 1 3 8 9 7 1 2 3 8 8 3 6 1
7 3 2 6 0 8 1 5 2 1 6 9 3 △ 7 8 9 0 8 5
0 0 0
6 8 1 3 5 5 1 7 5 5 3 9 6 3 △ 7 4 0 4 1 2
4 5 2 0 0 8 5 4 9 1 4 7 1 6 △ 3 9 4 6 3 1 8 7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 △ 1 3 9 0 0 0
1 4 5 0 7 1 6 2 5 4 △ 1 7 4 7
1 2 0 4 2 8 8 1 2 9 1 0 2 0 △ 8 6 7 3 2
2 0 3 6 7 1 3 2 1 9 7 3 △ 1 1 8 3 0 2
1 3 3 3 0 8 9 0 1 3 3 3 0 8 9
1 3 3 3 0 8 9 0 1 3 3 3 0 8 9
6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
そ の 他 営 業 費 用
配 水 費
給 水 費
総 係 費
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費
受 託 工 事 費
業 務 費
浄 水 送 水 費
収 益 的 収 支 予 算 概 要
支 出 平成25年度予算 差 引 増 減
水 道 事 業 費 用
営 業 費 用1
平成24年度予算
支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費
そ の 他 特 別 損 失
2 営 業 外 費 用
消費税及び地方消費税
1 2 6 6 5
0 9 1 9
一 般 会 計 分 担 金
繰 延 勘 定 償 却
当 年 度 損 益
費 用 合 計
予 備 費4
2 8 5 8 2 8 8 8 6 8 0 3 1 1 8
9
2 2 7 7 3 6 8
8 5 6 6 6 △
経 常 損 益
5 3 6 6
7 7
8 9 0 4 1 0 2 6 7 3
6 2 4
雑 支 出
6 1 7 2 6 9 9 6
3 特 別 損 失
億 万千円 億 万千円 億 万千円
6 4 1 4 0 4 4 9 6 4 1 4 3 9 8 2 △ 3 5 3 3
6 3 5 8 9 8 5 9 6 3 6 0 3 0 9 5 △ 1 3 2 3 6
5 5 0 5 9 0 5 4 0 8 8 7 9 7 0 3
2 7 6 5 2 1 5 0 9 5 4 7 △ 2 3 3 0 2 6
2 5 2 7 8 1 4 1 5 1 1 △ 1 1 6 2 3 3
2 5 1 2 4 3 3 6 8 0 3 6 △ 1 1 6 7 9 3
2 7 5 1 5 8 9 1 1 3 9 0 8 2 6 3 7 6 8 1
3 9 0 6 1 4 8 6 1 9 △ 9 5 5 8
8 9 5 4 8 5 3 4 2 5 4 9 5 △ 2 5 3 0 0 1 0
2 5 2 7 9 9 4 7 9 7 8 4 9 1 7 3 0 1 4 5
2 5 2 7 9 9 4 7 9 7 8 4 9 1 7 3 0 1 4 5
3 1 0 9 9 1 6 9 9 9 6 9 0 3 9 4 0 0 1 5
２ 費用合計に対する比率
人件費
21.8％22.6％
１ 給水収益に対する比率 25年度24年度
25年度24年度
22.6％23.2％
(2) 収益的収入及び支出の内訳（その2）
差 引 増 減
2 受 託 工 事 収 益
給 水 収 益
平成25年度予算 平成24年度予算
4 受 取 利 息
3
特 別 利 益
そ の 他 営 業 収 益
5 雑 収 益
固 定 資 産 売 却 益
収 益 合 計 7 0 6
6
受 託 工 事 収 益
収 入
1
給 水 工 事 収 益
市 内 給 水 料
市 外 給 水 料
億 万千円 億 万千円 億 万千円
1 3 9 5 3 8 5 9 1 4 4 8 4 5 7 8 △ 5 3 0 7 1 9
1 0 2 2 0 6 9 8 1 0 7 3 8 4 3 2 △ 5 1 7 7 3 4
1 5 9 2 6 6 5 1 4 9 4 4 4 8 9 8 2 1 7
2 1 3 1 2 8 3 2 2 2 0 5 9 6 △ 8 9 3 1 3
6 2 8 0 6 2 2 1 5 9
2 9 3 3 2 4 8 8 1 △ 2 1 9 4 8
2 4 8 4 8 4 0 5 2 4 8 9 5 3 0 8 △ 4 6 9 0 3
9 0 4 5 4 7 2 9 5 5 2 4 2 0 △ 5 0 6 9 4 8
7 3 4 9 9 8 5 7 1 9 3 9 4 6 1 5 6 0 3 9
2 9 3 6 8 9 6 2 4 0 9 9 9 1 5 2 6 9 0 5
1 1 0 9 1 9 0 1 0 7 6 4 0 6 3 2 7 8 4
8 5 8 1 5 9 8 8 8 9 9 3 △ 3 0 8 3 4
8 3 6 4 7 5 8 9 0 4 4 4 △ 5 3 9 6 9
2 7 1 2 2 2 8 2 8 8 3 1 0 8 △ 1 7 0 8 8 0
1 8 4 7 9 2 5 7 1 8 7 7 7 4 6 4 △ 2 9 8 2 0 7
1 3 9 8 5 4 8 4 1 3 8 9 7 1 2 3 8 8 3 6 1
4 4 9 3 7 7 3 4 8 8 0 3 4 1 △ 3 8 6 5 6 8
3 0 5 2 3 8 6 4 1 9 5 3 1 5 △ 1 1 4 2 9 2 9
7 3 2 6 0 8 1 5 2 1 6 9 3 △ 7 8 9 0 8 5
2 6 3 1 2 3 4 3 7 5 △ 8 0 6 3
8 7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 △ 1 3 9 0 0 0
1 4 5 0 7 1 6 2 5 4 △ 1 7 4 7
1 2 0 4 2 8 8 1 2 9 1 0 2 0 △ 8 6 7 3 2
2 0 3 6 7 1 3 2 1 9 7 3 △ 1 1 8 3 0 2
1 3 3 3 0 8 9 0 1 3 3 3 0 8 9
1 3 3 3 0 8 9 0 1 3 3 3 0 8 9
6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
96.2％97.3％
100.0％100.0％
4
そ の 他
3
2
支 払 利 息
そ の 他 経 費
厚 生 費
災 害 補 償 費
資 本 費
修 繕 費
賃 借 料
委 託 料
差 引 増 減
1
給 料 ・ 手 当
人 件 費
平成24年度予算 支 出 平成25年度予算
退 職 手 当
資 産 減 耗 費
法 定 福 利 費
物 件 費
薬 品 費
動 力 費
材 料 費
減 価 償 却 費
2 5 8 2 8 8 8 6 8 0 3 1 1 8
6 1 7
繰 延 勘 定 償 却
企業債手数料及び取扱費
一 般 会 計 分 担 金
特 別 損 失
5
6 2 4
消費税及び地方消費税
費 用 合 計
7 7 3 6 8
6
2 2
9 8 5 6 6
雑 支 出
予 備 費
5
そ の 他 特 別 損 失
6
△
物件費 資本費 その他（特別損失、予備費を含む） 計
2 6 9 9 6
7 7
6 6 3 2 6 7 3
1 2 6 6 5
0 9 1 9
当 年 度 損 益
8
0 4 1 0 8 9
経 常 損 益
38.7％ 28.8％ 6.9％38.8％ 29.3％ 6.6％
40.3％ 29.9％ 7.2％39.9％ 30.1％ 6.8％
億 万千円 億 万千円 億 万千円
5 5 1 3 1 5 2 5 6 5 9 0 1 8 △ 1 4 5 8 6 6
6 3 0 0 2 1 1 6 5 7 3 8 6 2 △ 2 7 3 6 5 1
7 1 5 3 6 7 4 2 7 5 △ 2 7 3 9
2 6 7 2 1 1 2 7 5 7 3 9 △ 8 5 2 8
2 6 1 2 3 1 2 7 0 9 9 0 △ 9 7 5 9
1 4 5 4 1 5 7 4 △ 1 2 0
6 4 2 7 3 2 7 8 0 1 0 2 △ 1 3 7 3 7 0
2 4 2 5 3 0 0 2 5 1 7 2 6 4 △ 9 1 9 6 4
1 5 9 2 6 6 5 1 4 9 4 4 4 8 9 8 2 1 7
9 2 8 2 9 4 9 6 6 7 0 1 △ 3 8 4 0 7
1 0 7 4 3 0 1 9 0 3 7 5 △ 8 2 9 4 5
2 3 5 8 2 3 9 4 △ 3 6
2 1 3 1 2 8 3 2 2 2 0 5 9 6 △ 8 9 3 1 3
1 8 4 8 9 1 9 0 9 4 △ 6 0 5
2 0 9 4 4 0 6 2 1 8 8 7 2 4 △ 9 4 3 1 8
1 8 3 8 8 1 2 7 7 8 5 6 1 0
6 2 8 0 6 2 2 1 5 9
6 2 8 0 6 2 2 1 5 9
2 9 3 3 2 4 8 8 1 △ 2 1 9 4 8
手 当
管 理 職 手 当
扶 養 手 当
通 勤 手 当
厚 生 費
特 殊 勤 務 手 当
超 過 勤 務 ・ 深 夜 手 当
災害補償基金負担金
住 居 手 当
給 料
地 域 手 当
平成24年度予算
期 末 ・ 勤 勉 手 当
退 職 手 当
差 引 増 減
(3) 収益的支出のうち人件費及び物件費の内訳
平成25年度予算種 別
3 0 7 1 9 8 4 5 7 8 △ 5
管理職員特別勤務手当
社 会 保 険 料
共 済 組 合 負 担 金
法 定 福 利 費
災 害 補 償 費
9
互助会長期給付補給金
1 4 4 人 件 費 合 計 1 3 9 5 3 8 5
億 万千円 億 万千円 億 万千円
7 1 9 4 9 5 6 3 △ 2 3 6 9
8 0 7 6 9 8 6 1 △ 1 7 8 5
3 2 3 2 2 3 5 4 5 1 △ 3 1 2 9
2 5 0 9 0 1 9 1 4 8 5 9 4 2
2 6 3 7 8 4 2 8 6 8 8 0 △ 2 3 0 9 6
4 0 6 8 4 4 0 9 9 4 △ 3 1 0
2 9 5 5 1 5 3 1 8 0 3 5 △ 2 2 5 2 0
3 3 0 2 2 3 0 6 1 9 2 4 0 3
5 7 8 9 9 4 5 4 2 1 6 9 3 6 8 2 5
7 3 4 9 9 8 5 7 1 9 3 9 4 6 1 5 6 0 3 9
9 5 2 8 1 9 8 4 9 0 △ 3 2 0 9
8 3 6 4 7 5 8 9 0 4 4 4 △ 5 3 9 6 9
9 0 4 5 4 7 2 9 5 5 2 4 2 0 △ 5 0 6 9 4 8
2 9 3 6 8 9 6 2 4 0 9 9 9 1 5 2 6 9 0 5
8 5 8 1 5 9 8 8 8 9 9 3 △ 3 0 8 3 4
1 5 9 5 5 4 3 4 5 9 6 3 △ 1 8 6 4 0 9
1 1 0 9 1 9 0 1 0 7 6 4 0 6 3 2 7 8 4
1 0 8 3 0 1 2 6 3 5 △ 1 8 0 5
7 3 0 5 3 9 6 6 4 1 5 4 6 6 3 8 5
7 4 0 0 8 0 8 9 △ 6 8 9
2 3 7 7 3 9 2 4 9 7 7 1 △ 1 2 0 3 2
9 1 2 9 9 6 7 5 △ 5 4 6
1 7 5 4 6 0 2 8 △ 4 2 7 4
9 7 9 0 3 △ 7 8 9 4
1 9 7 5 2 6 △ 3 2 9
1 5 0 3 2 8 1 6 2 3 0 5 △ 1 1 9 7 7
2 1 6 0 0 2 1 4 4 0 1 6 0
3 1 8 7 3 1 6 9 1 8
0 2 4 0 △ 2 4 0
会 議 費
2 4 8 物 件 費 合 計 2 4 8
報 償 費
厚 生 費
被 服 費
負 担 金
手 数 料
保 険 料
工 事 請 負 費
薬 品 費
材 料 費
光 熱 水 費
印 刷 製 本 費
9 5 3 0
寄 付 金
4 8 4 0 5
賃 金
諸 謝 金
報 酬
受 水 費
補 償 金
研 修 費
旅 費
広 告 料
備 消 品 費
公 課 費
8 △ 3 4 6 9 0
差 引 増 減平成25年度予算種 別 平成24年度予算
動 力 費
燃 料 費
賃 借 料
通 信 運 搬 費
委 託 料
修 繕 費
億 万千円 億 万千円 億 万千円
2 9 2 4 3 8 9 6 3 0 2 1 6 6 6 3 △ 9 7 2 7 6 7
1 5 6 9 3 5 0 9 1 5 7 0 0 8 8 4 △ 7 3 7 5
1 5 6 9 3 5 0 9 1 5 7 0 0 8 8 4 △ 7 3 7 5
1 3 5 2 1 2 9 4 1 4 4 8 5 0 7 9 △ 9 6 3 7 8 5
1 2 9 5 0 7 0 9 1 2 5 8 5 8 2 1 3 6 4 8 8 8
5 7 0 5 8 5 1 8 9 9 2 5 8 △ 1 3 2 8 6 7 3
1 7 4 0 2 3 2 0 △ 5 8 0
2 5 1 5 3 2 7 9 3 0 △ 2 7 7 7
2 5 1 5 3 2 7 9 3 0 △ 2 7 7 7
2 2 0 0 4 5 0 1 7 5 0
2 2 0 0 0 2 2 0 0
0 4 5 0 △ 4 5 0
（注）平成24年度予算については、補正後予算（本格予算）を示す。
雑 支 出
基 金 へ 繰 出
資 本 的 支 出
建 設 改 良 費
償 還 金
1
2
水 資 源 開 発 事 業負 担 金 償 還 金
4 繰 替 金
支 出 計
改 良 費
企 業 債 償 還 金
保 証 金
5
繰 延 勘 定 支 払 金
雑 支 出
3
3 平 成 25 年 度 水 道 事 業 会 計
差 引 増 減平成25年度予算支 出 平成24年度予算
7 2 7 6 71 6 6 6 3 △ 92 9 2 4 3 8 9 6 3 0 2
億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円
5 5 7 8 2 1 8 8 8 8 6 8 1 7 △ 3 3 0 8 5 9 9
4 3 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 △ 3 2 0 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 △ 3 2 0 0 0 0 0
2 4 3 4 8 6 8 3 6 6 △ 4 4 0 1 8
6 4 3 8 2 1 1 0 4 6 8 6 6 △ 4 0 3 0 4 5
2 5 8 9 5 1 5 6 5 5 1 0 2 4 0
5 5 5 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 1
5 5 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 1
2 5 1 5 3 1 5 5 9 3 0 △ 1 3 0 7 7 7
2 5 1 5 3 2 7 9 3 0 △ 2 7 7 7
0 1 2 8 0 0 0 △ 1 2 8 0 0 0
5 5 7 8 2 1 8 8 8 8 6 8 1 7 △ 3 3 0 8 5 9 9
△ 2 3 6 6 5 6 7 8 △ 2 1 3 2 9 8 4 6 △ 2 3 3 5 8 3 2
2 3 6 6 5 6 7 8 2 1 3 2 9 8 4 6 2 3 3 5 8 3 2
6 9 7 4 6 1 7 0 7 2 6 2 △ 9 8 0 1
1 8 0 6 1 4 1 7 8 3 4 6 2 2 6 8
2 2 7 8 7 6 0 3 2 0 4 4 4 2 3 8 2 3 4 3 3 6 5
基 金 繰 入 金
差 引 増 減
000
4
雑 収 入
収 入 計
雑 収 入
差 引
再 差 引
建 設 改 良 積 立 金
資本的収支不足補てん額
損 益 勘 定 留 保 資 金
消費税及び地方消費税資 本 的 収 支 調 整 額
6
浄 配 水 設 備改 良 事 業 資 金
1
2
3
蓄 積 基 金 収 入
工 事 負 担 金
繰 入 金
資 本 的 収 支 予 算 概 要
収 入
分 担 金
固 定 資 産 売 却 代 金
平成25年度予算
資 本 的 収 入
企 業 債
平成24年度予算
億 万千円
改 良 費 1 5 6 9 3 5 0 9 浄送水設備 6,731,589千円
浄水設備 2,366,097千円
取送水設備 4,138,510千円
薬品注入設備 98,580千円
その他設備 58,262千円
水質テレメータ改良等
機械器具 70,140千円
配水設備 7,518,593千円
配水管布設及び布設替等 7,502,737千円
機械器具その他 15,856千円
その他設備 1,443,327千円
事業所統合・再編に伴う施設整備等 1,369,623千円
量水器、機械器具 73,704千円
巽配水場１系構内配管改良等
庭窪浄水場薬品注入設備低圧配電設備改良等
延長 42.27km 口径 1,500～75㎜
4 平成25年度水道事業建設改良費予算明細
庭窪浄水場１系浄水施設耐震改良整備等
説 明
計
金 額
1 5 6 9 3 5 0 9
種 別
（新規提出分）
期 間 期 間億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円
浄 送 水 設 備整 備 工 事
配水 設備整備工事 1 4 0 2 4 0 0 0 － － 26～28年度 1 4 0 2 4 0 0 0 6 6 9 3 0 0 0 7 3 3 1 0 0 0 市内一円配水管整備工事等
給水 装置整備工事 1 2 3 2 0 0 0 － － 26年度 1 2 3 2 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 市内一円給水装置整備工事等
営業 関連運営事業 5 3 1 0 0 0 － － 26～28年度 5 3 1 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 営業所オンラインシステム運用支援業務等
事 業 所 整 備 事 業 3 6 0 7 0 0 0 － － 26～27年度 3 6 0 7 0 0 0 0 3 6 0 7 0 0 0 事業所統合・再編に伴う整備工事
水道情報システム事業 3 1 0 0 0 － － 26～30年度 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 災害情報システム再構築等
2 2 9 5 6 0 0 0 2 2 9 5 6 0 0 0 9 6 3 7 0 0 0 1 3 3 1 9 0 0 0
（議 決 済 分）
期 間 期 間億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円
営業 関連運営事業（21～24年度議決分）
配 水 設備 整備 工事（23及び24年度議決分）
事 業 所 整 備 事 業 1 1 7 0 0 0 0 － － 25～27年度 1 1 7 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0
水道情報システム事業 3 5 8 0 0 0 － － 25～30年度 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0
9 9 0 9 6 0 0 0 6 0 0 1 1 5 1 2 3 9 0 8 4 4 8 8 1 3 1 1 7 0 0 0 2 5 9 6 7 4 8 8
5 6 24年度 6 2 2 0 4
9 6 0 0 5 2 4
4 9 2 9 8 0 0 0
425～29年度
1 2 7 6 0 1 1 5 8 1 1 25～27年度
0 9 6 0 0 5 2 1 2 9 6 8 0 0 0
2 7 7 1 8 0 0 0
6
計
浄 送 水 設 備整 備 工 事
4 0 9 2 0 0 0
22～24年度 6 7 4 7 3 3
5 9 8 8
7 3 0 0 1 9 0 0 0 2 0－ － 25～26年度 4 0 9 2 0 0 0 3 8
5～24年度 5 0 9 8 4 1 5 0 25～26年度 1 8 0 5 8 5 0琵 琶 湖 開 発 事 業割 賦 負 担 金（4及び9年度議決分）
5 2 7 9 0 0 0 0
説 明義 務 発 生 （ 見 込 ） 額 義 務 発 生 予 定 額
金 額 金 額 企 業 債 そ の 他
左 の 財 源 内 訳24年 度 末 ま で の 支 払 25年 度 以 降 の 支 払
庭窪浄水場設備工事等8 7 0 0 0 2 9 0504 4 0 0
計
事 項 限 度 額
義 務 発 生 予 定 額
26～46年度 3 5 3 1 0 0
5 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書
説 明
そ の 他
左 の 財 源 内 訳
企 業 債金 額
24年 度 末 ま で の 支 払
義 務 発 生 （ 見 込 ） 額
25年 度 以 降 の 支 払
限 度 額事 項
金 額
－3 5 3 1 0 0 0 －
0 5 8 5 00 1 8
万 世帯 億 万 千m３ 億 万 千円
市 内 給 水 料 1 5 2 1 0 0 0 3 7 5 4 7 0 6 3 5 8 9 8 5 9
一 般 用 1 5 2 0 3 7 0 3 7 0 4 3 0 6 2 9 1 3 5 1 0
業 務 用 2 8 0 1 1 9 3 4 4 0 3 1 4
湯 屋 用 3 5 0 3 8 4 7 2 3 6 0 3 5
市 外 給 水 料 （５市） － 7 4 9 1 5 5 0 5 9 0
6 平成25年度水道事業会計給水収益予算明細
金 額
1 5 2 1 0 0 0 3 4 0 4 4 98 2 9 6
種 別
6 4 1 計
（年度末現在）
給 水 世 帯 数調 定 水 量
1
（1）人件費
億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円
18489 20 94406 18388 6280 2933 2140496
20039 22 60005 18388 6280 3056 2307768
19094 21 88724 12778 6221 24881 2251698
20765 23 67706 12778 6221 25006 2432476
△ 605 △ 94318 5610 59 △ 21948 △ 1 11202
△ 121 △ 13383 0 0 △ 2 △ 13506
△ 726 △ 1 07701 5610 59 △ 21950 △ 1 24708
（2）物件費
億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円
25090 1 35120 40052 3020 4987 208269
27892 1 51930 41195 3020 4987 229024
19148 1 42755 42944 3514 6500 214861
21132 1 57395 44473 3550 6500 233050
5942 △ 7635 △ 2892 △ 494 △ 1513 △ 6592
818 2170 △ 386 △ 36 0 2566
6760 △ 5465 △ 3278 △ 530 △ 1513 △ 4026
比 較
収 益 的 支 出
6198
合 計
資 本 的 支 出
備 考
4 314640 1529
平成24年度収 益 的 支 出
資 本 的 支 出
予 算合 計
資 本 的 支 出
予 算合 計
2802 016810 1143 2075
備 考
50
平成25年度収 益 的 支 出
区 分 被 服 貸 与児 童 手 当職 員 健 康 管 理
807707898
安 全 衛 生 管 理及 び安 全 運 転 管 理
職 員 相 談
0
平成24年度収 益 的 支 出
8
予 算合 計
125 1
比 較
収 益 的 支 出
資 本 的 支 出
合 計
資 本 的 支 出 1167 2
合 計区 分災 害 補 償 基 金負 担 金
1
2
予 算合 計
123
平成25年度収 益 的 支 出
資 本 的 支 出 67271550 11 0
共 済 組 合掛 金事 業 主 負 担
災 害 補 償 費社 会 保 険 料事 業 主 負 担
065599
互 助 会長 期 給 付補 給 金
7 平 成 25 年 度 水 道 事 業 会 計 福 利 厚 生 関 係 経 費 明 細 書
9
合 計
0 1818
億 万 社 億 万 社 億 万 社
3 1 2 3 0 9 3 0 5
工場 工場 工場
3 7 5 3 7 1 3 6 8
m３ m３ m３
2 7 8 7 2 9 0 0 2 7 3 3 1 8 6 0 2 5 8 5 6 0 7 0
一日最大給水量 9 5 4 4 0 9 6 2 2 0 9 1 6 4 0 （月．日） （ 8.20 ） （ 8.24 ） （ 7.11 ）
一日平均給水量 7 6 3 6 4 7 4 8 8 2 7 0 6 4 5
m３ m３ m３
2 7 4 4 5 5 9 3 2 6 7 7 2 7 8 6 2 5 9 9 1 8 7 3
m３ m３ m３
3 7 0 9 2 3 0 0 3 6 1 7 4 3 1 7 3 5 3 3 4 0 9 5
責 任 使 用 水 量 2 5 7 7 6 1 8 7 2 4 6 5 2 5 2 6 2 3 8 7 5 9 5 8
超 過 使 用 水 量 1 1 3 1 6 1 1 3 1 1 5 2 1 7 9 1 1 1 4 5 8 1 3 7
円 円 円
1 7 1 0 0 4 3 8 5 5 1 6 8 4 9 3 2 1 8 0 1 6 5 3 0 7 7 0 2 0
給 水 料 1 6 9 4 2 9 4 4 5 5 1 6 6 9 3 6 3 7 8 0 1 6 3 7 7 2 8 1 2 0
メ ー タ ー 料 1 5 7 4 9 4 0 0 1 5 5 6 8 4 0 0 1 5 3 4 8 9 0 0
1 平成24年度予算欄の一日最大給水量は実績である。
2 平成24年度及び平成25年度は消費税及び地方消費税相当額を含む。
3 平成24年度予算については、補正後予算（本格予算）を示す。
(注)
給 水 会 社 数
給 水 量
調 定 水 量
料 金
給 水 工 場 数2
3
6
使 用 水 量
1
4
5
8 最 近 5 カ 年 工 業 用 水 道
種 別 平 成 21 年 度 平 成 23 年 度平 成 22 年 度
平成24年度 平成25年度予 算予 算
億 万 社 億 万 社
3 0 5 3 0 2 9 9 . 0 9 8 . 7 1 0 0 . 0 9 9 . 0
工場 工場
3 6 8 3 6 9 9 8 . 9 9 9 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 3
m３ m３
2 4 5 9 8 0 0 0 2 4 8 1 4 0 0 0 9 8 . 1 9 4 . 6 9 5 . 1 1 0 0 . 9
9 5 9 0 0 9 1 1 0 0 1 0 0 . 8 9 5 . 2 1 0 4 . 6 9 5 . 0 （ 9.6 ）
6 7 3 9 2 6 7 9 8 4 9 8 . 1 9 4 . 3 9 5 . 4 1 0 0 . 9
m３ m３
2 4 5 8 6 0 0 0 2 4 3 2 3 0 0 0 9 7 . 5 9 7 . 1 9 4 . 6 9 8 . 9
m３ m３
3 4 0 1 1 0 0 0 3 2 2 5 1 0 0 0 9 7 . 5 9 7 . 7 9 6 . 3 9 4 . 8
2 3 2 0 5 0 0 0 2 1 3 9 3 0 0 0 9 5 . 6 9 6 . 8 9 7 . 2 9 2 . 2
1 0 8 0 6 0 0 0 1 0 8 5 8 0 0 0 1 0 1 . 8 9 9 . 4 9 4 . 3 1 0 0 . 5
円 円
1 6 6 3 0 6 0 0 0 0 1 6 0 0 1 0 2 0 0 0 9 8 . 5 9 8 . 1 1 0 0 . 6 9 6 . 2
1 6 4 7 0 2 5 0 0 0 1 5 8 4 2 5 6 0 0 0 9 8 . 5 9 8 . 1 1 0 0 . 6 9 6 . 2
1 6 0 3 5 0 0 0 1 5 8 4 6 0 0 0 9 8 . 9 9 8 . 6 1 0 4 . 5 9 8 . 8
前 年 度 対 比 指 数
平成22年度 平成23年度
事 業 業 務 量 比 較 表
平 成 24 年 度
予 算
平 成 25 年 度
予 算
億 万千円 億 万千円 億 万千円
1 7 0 7 9 1 8 1 8 0 5 6 1 1 △ 9 7 6 9 3
1 6 9 3 2 7 0 1 7 8 7 1 4 1 △ 9 3 8 7 1
1 6 0 0 1 0 2 1 6 6 3 0 6 0 △ 6 2 9 5 8 8 6 4 8 9 1 2 4 0 8 1 △ 3 7 5 9 2
6 6 7 9 0 6 6 7 9 1 4 6 4 8 1 8 4 7 0 △ 3 8 2 2 5 6 9 8 5 2 1 8 4 8 0 3 3 8 8 1 9 8 4 1 4 0 4 5 5 6 2 1 1 2 6 8 △ 5 7 0 6
（注）平成24年度予算については、補正後予算（本格予算）を示す。
9 7 6 9 3 1 7 0 7 9 1 8 1 8 △
9 平 成 25 年 度 工 業 用 水 道 事 業(1) 収益的収入及び支出の内訳（その１）
差 引 増 減
0 5 6 1 1 収 益 合 計
給 水 収 益
受 託 工 事 収 益
営 業 外 収 益
受 取 利 息
一 般 会 計 補 助 金
雑 収 益
そ の 他 営 業 収 益
2
営 業 収 益
平成25年度予算 収 入
1
工 業 用 水 道 事 業 収 益
平成24年度予算
億 万千円 億 万千円 億 万千円
1 6 1 6 6 3 2 1 7 0 7 3 0 5 △ 9 0 6 7 3
1 4 0 7 0 3 3 1 4 8 6 4 2 5 △ 7 9 3 9 2
5 5 5 2 9 1 5 3 0 4 5 9 2 4 8 3 2
1 4 7 3 9 5 1 4 3 3 0 7 4 0 8 8
8 6 4 8 9 1 2 4 0 8 1 △ 3 7 5 9 2
1 2 4 8 1 0 1 2 2 8 4 7 1 9 6 3
4 7 3 8 5 4 5 0 7 7 5 3 △ 3 3 8 9 9
1 9 1 9 4 5 7 9 7 8 △ 3 8 7 8 4
2 0 7 5 9 9 2 1 8 8 8 0 △ 1 1 2 8 1
3 6 8 7 9 4 5 0 3 4 △ 8 1 5 5
1 0 4 4 2 4 1 0 5 4 2 2 △ 9 9 8
3 5 8 0 1 3 9 4 2 4 △ 3 6 2 3
3 0 4 9 5 2 9 0 0 0 1 4 9 5
2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 予 備 費
△費 用 合 計 1 6 1 6 6 3 2 1 7 0 7 3 0 5 9 0 6 7 3
7 0 2 0
0 9 8 3 0 6 △9 1 2 8
6 当 年 度 損 益 9 1 2 8
差 引 増 減
工 業 用 水 道 事 業 費 用
営 業 費 用
平成25年度予算
1
経 常 損 益
総 係 費
減 価 償 却 費
支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費
消費税及び地方消費税
雑 支 出
会 計 収 益 的 収 支 予 算 概 要
支 出
資 産 減 耗 費
他 会 計 分 担 金
2 営 業 外 費 用
6 7 0 2
9 8 3 0 6 △
平成24年度予算
浄 水 送 水 費
配 水 費
受 託 工 事 費
億 万千円 億 万千円 億 万千円
1 6 0 0 1 0 2 1 6 6 3 0 6 0 △ 6 2 9 5 8
1 5 8 4 2 5 6 1 6 4 7 0 2 5 △ 6 2 7 6 9
1 5 8 4 6 1 6 0 3 5 △ 1 8 9
8 6 4 8 9 1 2 4 0 8 1 △ 3 7 5 9 2
3 6 6 7 9 0 6 6 7 9
5 6 9 8 5 2 1 8 4 8 0
3 3 8 8 1 9 8 4 1 4 0 4
5 5 6 2 1 1 2 6 8 △ 5 7 0 6 6 雑 収 益
2
給 水 収 益
4
5
受 取 利 息
一 般 会 計 補 助 金
受 託 工 事 収 益
1
(2) 収益的収入及び支出の内訳（その2）
差 引 増 減平成25年度予算 収 入 平成24年度予算
給 水 料
メ ー タ ー 料
そ の 他 営 業 収 益
１ 給水収益に対する比率
２ 費用合計に対する比率
収 益 合 計 1 7 0 5 6 1 0 7 9 1 8 1 8
25年度24年度
25年度24年度 16.5％
17.0％
人件費
17.2％17.0％
9 7 6 9 3 1 △
億 万千円 億 万千円 億 万千円
2 7 5 3 4 3 2 8 1 7 9 8 △ 6 4 5 5
1 8 4 8 4 6 1 9 1 6 2 0 △ 6 7 7 4
5 3 2 8 6 5 1 4 1 2 1 8 7 4
3 7 0 8 8 3 8 6 4 1 △ 1 5 5 3
1 2 3 1 2 5 △ 2
6 3 8 6 4 2 6 3 8 8 9 6 △ 2 5 4
1 6 5 8 0 1 1 4 7 9 1 1 1 7 8 9 0
1 5 9 1 6 5 1 2 4 9 0 7 3 4 2 5 8
7 6 7 1 8 7 6 5 3 9 1 7 9
6 9 1 3 7 9 8 9 3 6 △ 2 9 7 9 9
6 7 0 7 9 7 7 9 7 1 △ 1 0 8 9 2
5 3 1 8 4 5 7 1 8 9 △ 4 0 0 5
4 7 5 5 8 5 5 4 4 3 △ 7 8 8 5
5 1 0 7 3 3 5 5 2 7 8 7 △ 4 2 0 5 4
4 7 3 8 5 4 5 0 7 7 5 3 △ 3 3 8 9 9
3 6 8 7 9 4 5 0 3 4 △ 8 1 5 5
1 8 9 9 1 4 2 3 1 8 2 4 △ 4 1 9 1 0
1 9 1 9 4 5 7 9 7 8 △ 3 8 7 8 4
1 0 4 4 2 4 1 0 5 4 2 2 △ 9 9 8
3 5 8 0 1 3 9 4 2 4 △ 3 6 2 3
3 0 4 9 5 2 9 0 0 0 1 4 9 5
2 0 0 0 2 0 0 0 0
39.5％ 31.6％ 11.9％
39.9％ 31.9％ 12.0％
経 常 損 益
当 年 度 損 益
9 1 2 8 6
9 1 2 8 6
101.0％102.7％
物件費 資本費 その他（予備費を含む） 計
37.4％ 32.4％ 13.7％
38.4％ 33.2％ 14.1％
7 0 2 0
そ の 他 経 費
資 産 減 耗 費
雑 支 出
他 会 計 分 担 金
消費税及び地方消費税
予 備 費
9 8 3 0 6 △
1 7 0 7 3 0 5 △
災 害 補 償 費
そ の 他
委 託 料
減 価 償 却 費
支 払 利 息
修 繕 費
賃 借 料
差 引 増 減
人 件 費
法 定 福 利 費
給 料 ・ 手 当
退 職 手 当
支 出 平成25年度予算 平成24年度予算
1
9 0 6 7 3
100.0％
5
負 担 金
物 件 費
動 力 費
工 事 請 負 費
7 0 2 0 9 8 3 0 6 △
2
資 本 費3
4
1 6 6 3 2 費 用 合 計 1 6
100.0％
億 万千円 億 万千円 億 万千円
9 6 3 7 9 9 9 5 6 4 △ 3 1 8 5
1 4 1 7 5 3 1 4 3 4 6 8 △ 1 7 1 5
6 5 2 9 4 5 3 0 1 9 9 9
5 6 5 7 5 9 5 0 △ 2 9 3
1 4 3 1 1 2 3 1
1 3 9 1 9 1 6 8 4 9 △ 2 9 3 0
4 2 5 1 0 4 3 4 0 9 △ 8 9 9
5 3 2 8 6 5 1 4 1 2 1 8 7 4
1 6 1 2 7 1 6 5 8 3 △ 4 5 6
3 5 8 2 4 6 2 3 △ 1 0 4 1
3 7 0 8 8 3 8 6 4 1 △ 1 5 5 3
3 6 8 3 8 0 △ 1 2
3 6 7 2 0 3 8 2 6 1 △ 1 5 4 1
1 2 3 1 2 5 △ 2
扶 養 手 当
3
通 勤 手 当
7 5 3 4 2
災 害 補 償 費
特 殊 勤 務 手 当
超 過 勤 務 ・ 深 夜 手 当
地 域 手 当
期 末 ・ 勤 勉 手 当
退 職 手 当
住 居 手 当
法 定 福 利 費
6 4 5 5 8 1 7 9 8 △
差 引 増 減
(3) 収益的支出のうち人件費及び物件費の内訳
手 当
平成25年度予算種 別
給 料
平成24年度予算
災害補償基金負担金
共 済 組 合 負 担 金
2 人 件 費 合 計
億 万千円 億 万千円 億 万千円
4 2 1 4 5 5 △ 3 4
5 1 1 4 9 6 1 5
6 7 5 6 3 5 4 0
2 1 0 2 1 6 △ 6
6 5 8 5 5 8 7 4 7 1 1
4 3 2 7 1 8 △ 2 8 6
9 8 8 1 7 6 2 5 2 2 5 6
6 7 0 7 9 7 7 9 7 1 △ 1 0 8 9 2
7 8 1 3 0 △ 5 2
7 6 7 1 8 7 6 5 3 9 1 7 9
1 6 5 8 0 1 1 4 7 9 1 1 1 7 8 9 0
1 5 9 1 6 5 1 2 4 9 0 7 3 4 2 5 8
1 1 2 9 4 1 1 2 3 1 6 3
6 9 1 3 7 9 8 9 3 6 △ 2 9 7 9 9
1 1 4 1 4 1 1 0 4 9 3 6 5
3 5 0 1 1 5 2 3 5
5 3 1 8 4 5 7 1 8 9 △ 4 0 0 5
1 4 9 7 1 3 1 3 3 △ 1 1 6 3 6
0 8 △ 8
0 9 2 8 △ 9 2 8
2 5 2 5 0
4 1 8 5 2 8 0 5 1 3 8 0
手 数 料
負 担 金
材 料 費
工 事 請 負 費
動 力 費
保 険 料
薬 品 費
旅 費
被 服 費
賃 借 料
修 繕 費
備 消 品 費
燃 料 費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費
光 熱 水 費
委 託 料
差 引 増 減平成25年度予算種 別 平成24年度予算
厚 生 費
補 償 金
物 件 費 合 計 6 3 8 6 4 6 △
受 水 費
公 課 費
会 議 費
2 6 2 5 4 3 8 8 9
億 万千円 億 万千円 億 万千円
9 6 9 0 6 6 1 6 7 3 5 2 9 △ 7 0 4 4 6 3
7 2 7 0 1 1 1 4 1 0 1 9 5 △ 6 8 3 1 8 4
7 2 7 0 1 1 1 4 1 0 1 9 5 △ 6 8 3 1 8 4
2 4 2 0 5 5 2 6 3 3 3 4 △ 2 1 2 7 9
2 4 2 0 5 5 2 6 3 3 3 4 △ 2 1 2 7 9
（注）平成24年度予算については、補正後予算（本格予算）を示す。
9 △ 7 1 6 9 6 9 0 6 6 7 3 5 2
10 平 成 25 年 度 工 業 用 水 道 事 業
差 引 増 減平成25年度予算支 出 平成24年度予算
資 本 的 支 出
建 設 改 良 費
支 出 計 3
償 還 金
1
2
改 良 費
企 業 債 償 還 金
0 4 4 6
億 万千円 億 万千円 億 万千円
3 1 3 6 4 2 1 1 7 2 0 9 9 △ 8 5 8 4 5 7
3 1 3 6 4 2 1 0 9 6 6 0 5 △ 7 8 2 9 6 3
0 7 5 4 9 4 △ 7 5 4 9 4
3 1 3 6 4 2 1 1 7 2 0 9 9 △ 8 5 8 4 5 7
△ 6 5 5 4 2 4 △ 5 0 1 4 3 0 △ 1 5 3 9 9 4
6 5 5 4 2 4 5 0 1 4 3 0 1 5 3 9 9 4
1 2 1 8 3 1 2 4 5 3 △ 2 7 0
6 4 3 2 4 1 4 8 8 9 7 7 1 5 4 2 6 4
2
差 引 増 減平成25年度予算
雑 収 入
1
会 計 資 本 的 収 支 予 算 概 要
収 入
資 本 的 収 入
工 事 負 担 金
平成24年度予算
収 入 計
再 差 引
差 引
資本的収支不足補てん額
消費税及び地方消費税資 本 的 収 支 調 整 額
損 益 勘 定 留 保 資 金
0 0 0
億 万千円
改 良 費 7 2 7 0 1 1 浄送水設備 121,539千円
配水設備 605,472千円
その他設備 109千円
機械器具
延長 1,850m 口径 800～300㎜
種 別 説 明
計
金 額
7 2 7 0 1 1
11 平成25年度工業用水道事業建設改良費予算明細
東淀川浄水場取水管改良等
配水管布設及び布設替等
期 間 期 間
億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円
配 水 設 備 整 備 工 事 7 3 0 0 0 0 - - 26～27年度 7 3 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 配水管整備工事
給 水 施 設 工 事 1 0 0 0 0 - - 26年度 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 給水施設工事
営 業 関 連 運 営 事 業 1 0 0 0 0 - - 26年度 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 水道メータ取替業務
計 7 5 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0
12 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書
説 明
そ の 他
左 の 財 源 内 訳
企 業 債
24年 度 末 ま で の 支 払
限 度 額事 項
（新規提出分）
金 額
義 務 発 生 （ 見 込 ） 額
金 額
25年 度 以 降 の 支 払
義 務 発 生 予 定 額
（1）人件費
億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円
368 36720 123 37211
393 39367 246 40006
380 38261 125 38766
405 40852 250 41507
△ 12 △ 1541 △ 2 △ 1555
0 56 △ 2 54
△ 12 △ 1485 △ 4 △ 1501
（2）物件費
億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円 億 万 千円
511 3860 325 0 4696
519 4130 343 0 4992
496 2400 405 9 3310
512 2670 427 10 3619
15 1460 △ 80 △ 9 1386
△ 8 0 △ 4 △ 1 △ 13
7 1460 △ 84 △ 10 1373
備 考
比 較
収 益 的 支 出
資 本 的 支 出
合 計
13 平 成 2 5 年 度 工 業 用 水 道 事 業 会 計 福 利 厚 生 関 係 経 費 明 細 書
30
6
予 算合 計
平成２４年度収 益 的 支 出
9
予 算合 計
資 本 的 支 出 1
0
6 270 122
1
合 計
平成２５年度収 益 的 支 出
資 本 的 支 出 2988
備 考
270
安 全 衛 生 管 理及 び安 全 運 転 管 理
区 分 被 服 貸 与児 童 手 当職 員 健 康 管 理
合 計
1125 274
収 益 的 支 出
資 本 的 支 出
5
比 較
2
平成２４年度収 益 的 支 出
資 本 的 支 出
予 算合 計
区 分災 害 補 償 基 金負 担 金
平成２５年度収 益 的 支 出
資 本 的 支 出
予 算合 計
25
259
合 計
2647 512 279
災 害 補 償 費共 済 組 合掛 金事 業 主 負 担
3
1
億 万千円特 別 会 計
14 1 9 3 8 8繰 出 金
水道事業会計7 1 6 0 0 0繰 出 金
水道事業会計1 1 6 0 0 0へ 繰 替
28繰 出 金 1 6 0 0 0
工 業 用8水道事業会計 3 3 8 8繰 出 金
工 業 用1水 道 事 業 3 3 8 8補 助 金
28繰 出 金 3 3 8 8
14 平 成 25 年 度 大 阪 市 一 般 会 計 予 算
歳 出（第２部）
款 項 目 節
（水道事業関連）
予 算 額
