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(mmmmM、 - Yokohama...2018/11/16  · (様式10) 平成19年度...

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Page 1: (mmmmM、 - Yokohama...2018/11/16  · (様式10) 平成19年度 平成19年度収支決算報告密 施股名市沢地区センター 予算現額 () 当初予算額 1-画四画Ⅱ

(様式10)平成19年度 平成19年度収支決算報告密 施股名市沢地区センター

予算現額

()

当初予算額

1-画四画Ⅱ■■■■ ̄四画■Ⅱ■■■_ ̄ ̄面面YT刃一一万元而一正面河一汀両■U■■■■■■Ⅱ■■■■エー■■■■■■■■----回一回Ⅱ■■■■■■三一■■■■■■=■■■■■■■-m=亜U■■■■■■

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ロ--U■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■Ⅱ■■■■■■ HB2qgUDDロヨ哩qBUDpI-BW2147gB-B13万B

予算現函()

当初予算額

(mmmmM、

(4$fMmR

※樋械警備費及び設備保全費は洞掃蟹に含まれます。

科目当初予算額

(A)

極定額(日)

予算現額(C=A+B)

決算額(、)

差引(C-D)

脱明

拍定モ 1斜 33.729.000 0 33.729.000 3 1.729.000 0 横浜市より

剰甫蕊 I収入 205200000 0 2.5200000 2.572.020 -52.020

自主日 :収入 0 0 0 464.600 -464.600

雑入 0 449.178 -449.178

印刷代 0 0 205.488 -2050488

自動服詫楓ヨ 242.200 -242.200

I。その他(髄歴 e)

その他(

その他(

0 0 1.490 -1.490

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1瓦割288700.

1m】1,劃( (璽付2円)

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(様式1)

(様式1)

施設名横浜市市沢地区センター

平成19年度利用料金収入実績

223310 3680 2102B5

19950 z1BII B1BD 213520 2152go 1,30,

21B1DO 1017 21516, 218950 2820 2217 1367, 103,,

z1B530 14940 21B100 21B53D 1B42B5 113.00

17B22D 195450 18735, 1494, 218Ⅱ 110,,

z1B10D 211250 1B2、 212B7D 15450 2,494, 104,0

228250 3,90 23135, 21B100 1D6.1% 2338B7

鰊2D1B3D 45260 201170 21B10D 1BB3D5 1,1,

191330 1BBB70 2350 218100 205945 92.00

191130 4050 195180 218100 1B42DO 10500

214650 220740 101.2 1BD530 1972 2181,

21DB152,22154,12B50Ⅱ1016%2118901,455

合計25242go2BBD、2551124847026172'’9748諾2439937105M

【鋭明】部屋利用料十キャンセル料=領収金額合計

*部屋利用料…部屋の利用に対する収受金麺*キャンセル料…キャンセルに対する収晏金麺

ヒサ綴、、、

部国利用料A(円)

キャンセル料B(円)

領収金額合計①=A+B

(円)

減免額(円)

収入目標額②(円)

速成串①/②(船)

前年同月収入額③ (円)

前年同月比①/③ (船)

4月 221.390 1.920 223.310 13.680 218,100 102.4% 2100295 10600

5月 2130520 1.770 215,290 190950 2180100 98.7% 209.180 103.00

6月 21a950 2.820 2210770 13.670 218.100 101.7% 216,160 103.00

7月 218.630 0 2180630 14.940 218.100 100.2% 194.285 113.00

8月 196.450 900 1970350 14.940 218.100 90.5% 178,220 110.00

9月 211.250 1.620 212.870 15,450 218.100 97.6% 204`940 104.00

10月 2280260 3,090 2310350 240680 218.100 106.1% 233.887 99.00

11月 201,170 660 201.830 460260 218.100 92.5% 199.305 101.00

12月 188,970 20360 191.330 420680 218.100 87.7% 2060945 9200

1月 191,130 4.050 195.180 90650 218.100 89.5% 184,200 105.00

2月 2140650 6.090 220.740 19.720 218,100 101.2% 190,630 115.00

3月 21⑭-920 1.620 221.540 12-850 218.100 101.6% 211890 104.55

合計 2,5240290 260900 20551,190 248.470 2.6170200 97.48% 2.439,937 105%

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(様式2)

~, 、

平成19年度地区センター利用状況(団体+個人利用) 施設名市沢地区センター

ヨ田万リマU用河Ll

FLii 2613741524676618351304460634653961992366690152567661

中{

饒藍厚濤

59207306148676612503515577

月別開館日数

(日)

入館者散(人)

男性 女性 合計

利円

幼児 小学生 中学生 高校生

引眉別利用数

大学生等

人)

一般(男性)

一般

(女性)

65韻以上

(男性〕

65歳以上(女性)

合計

4月 29 2,251 3,735 5.986 497 1,304 426 96 72 608 2,064 506 413 5,986

5月 30 2,246 3,537 5,783 410 1.127 361 158 38 746 2.027 491 425 5.783

6月 29 2,048 3,485 5,533 443 957 320 100 25 601 2,054 545 488 5,533

フ月 30 2,263 3,710 5.973 562 1.113 393 165 56 623 2,064 495 502 5,973

8月 30 2.470 3,237 5.707 475 1.244 492 135 68 708 1,750 466 369 5,707

9月 29 2,170 3.354 5,524 534 1.101 291 77 40 658 1,858 475 490 5.524

上半期計 177 13.448 21.058 34.506 2,921 6,846 2,283 731 299 3,944 11.817 2.978 2,687 34,506

10月 30 2.222 3,620 5.842 516 1.096 195 94 49 712 2,090 532 558 5.842

11月 29 1,830 3.101 4.931 414 870 182 82 37 576 1.853 492 425 4.931

12月 26 2.139 3,432 5,571 481 1.009 170 89 36 819 2.038 486 443 5,571

1月 26 1.882 2,965 4.847 432 795 207 87 41 700 1.684 432 469 4,847

2月 28 2,074 3,412 5.486 452 963 233 107 31 719 2,035 472 474 5,486

3月 30 2,542 3,936 6,478 619 1,465 336 156 46 729 2.149 509 469 6,478

下半期計 169 12,689 20,466 33,155 2,914 6,198 1323 615 240 4,255 11,849 2,923 2.838 33,155

年間合計 346 26,137141.524167,661 5.835113.04413,606 1,346 53918,199 23.666 5,901 5,525 67,661

月別

居住区別】

区内 区外

U用数(人)

市外 合計

その他利用罰

体育室(人)

レクホール

(人)

図書貸出冊数

4月 5,200 743 43 5.986 2.429 1.384

5月 5.133 603 47 5.783 2,442 1,331

6月 4.896 591 46 5.533 2,122 1.234

フ月 5.234 667 72 5.973 2.267 1.338

8月 5,031 583 93 5.707 2.208 1.475

9月 4,932 542 50 5,524 1.978 1.386

上半期計 3q426 3,729 351 34,506 13.446 0 8,148 10月 5,112 663 67 5,842 2.179 1.452

11月 4,319 505 107 4,931 1.798 1.218

12月 4,610 506 455 5,571 2.129 1027

1月 4,221 573 53 4,847 1,874 1,206

2月 4,884 545 57 5,486 2,221 1,279

3月 5,635 785 58 6.478 1,388 1,247 下半期齢 28.781 3,577 797 33.155 11.589 0 7.429

年間合計 59.20717.30611.148167.661 25,03510115.577

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③ 、

度自主事象報告谷

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迩唾名: 市現地区センター

」-8L1.1 】■■■■■。 ̄’1●、S

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たより-、HJkセンター

一般 早毎の鞄臣子 4/Z1.野10.W16 8 18 JB 24β85 24,0 4aB85 有 zpOO 沈アアソ 狸。ぷ広伍.載兵センタ_た

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一般 ラブピング■■ W可uG/巳 2 麺 20 9954 GpOO 1a554 有 500 別アフフ 0顕54スター.HP、たより

組子 ブルガリアの乎甚でルテニプツア作り W羽 1 詞 10 11β11 3000 14月11 有 300 aβ88 M88 -・IIP、

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一般 UAjやり■LnLLⅦ堕し豆ロ 8ノブ 1B 15 14.976 70500 22470 有 500 1乱332 $ユ832 スター.H」b、たより

小学生 z休み算数エ作 8/8 1 20 釦 M88 2口00 1M88 有 100 aβ88 8月88ポメター.HoP.-たより

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一般 体にやさしい倒皮枕作り 9/28 1 20 13 1M60 32BOO 4コし066 有 2EOC UGp66 1up6I 広■・承スター.H」、、センターたより.チラシ

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一般 稜の和菓子1W1qll′04.

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広伍.ボスター.HP、センターたより、チラシ

一般 Iビッジポール大金&ランチ 1W14 1 50 4, 19.400 190400 輯  ̄ 広伍.ボスター.HP・センターたより.チワシ

一触 リアンアート 11/1コ 1 15 3 8V007 a400 14397 有 1β00 ZZ刀 フヒファフ 広何.承スター、HP・センターたより.テヂシ

一般 箔1回クリスマス公演 1シ15 1 2pO 249 1110702 111.702 有 33333 再3劃広伍.弓:スター.ILP、センターたより.,■ワシ

全苣旦、、3℃■L剣1. ̄

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一般 お手頃ブラワーアレンジメント1パ8ユノ1ユノ0 a3ノア‘

WZ1 5 20 ” 46月62 7○400 117p62 有 4⑨00 qO銅 釦9回

広報、ポスター、HP、センタ-たよ叺チラシ

剛qe生 パレンタインの友チョコfW 2/、 1 18 10 13468 a400 Ua868 有 3DO  ̄ ■■■■ 広伍.ポスタ-.OLF、センターたより.チラシ

弧子 ひなまつりポーヒリンアート シ16 1 15 86 1。z鋼 a40D 1aβ50 有 600 】777 70771 広伍、ポスター、H・P.センターたより、チラシ

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一般 辱■■■UF‐汐Ⅱ午■■グ年唾睡グーニ■ ̄▲▲ コパ3 1 15 10 130121 OpOO 2al21 有 500 aE80 且BBO

広佃、ポスター、HP、センターたより、チラシ

合計 902 1385 887“8 4060600 13餌058 34 因。、 3鰯313 70a844

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(様式8)

苦情対応状況報告患騨岬岬鰐囲囹

Ⅱ!

(櫛1mm

年月日 内容 対応結果 苦情の手段

19.04.05

駐車増、予約のポールが多すぎて個人の駐車スペースすぐない。

団体の場合.1団体1台まで予約が出来ること(講師等の荷物があるとき)を説明し、個人は出来る限り車での来館を控えてもらうようお願いをして、了解をもらった。

ロ頭

19.0504

防音室(カラオケ使用)でドアーをあけられ

ないため、暑いのでクーラーをいれないと部屋が使えないとの苦情があった。

冷房への切り脅え作菜が-週間さきであ

ることをお伝えして理解をもとめ、扇風機を利用していただくよう用意をした。また合間をみて、部屋の空気の入れ替えを勧めた。

ロ頭

19.06.24

小・中会塾室間仕切りがあっても隣の民謡

がきこえてくるので、こちらの讃麓ができな<、中断してしまった。

双方、音の出るグループかどうか、申し込

み時点での確麗をするようスタッフへ指導すると同時に利用者双方へ了解をとるようにした。

ロ頭

19.07.28

シャワー室を使用させてもらうのはありが

たいが.あとかたずけの作菓で汗をかいてしまう、シャワー利用の意味がない

防音室においてある(冷房にきりかえる前の使用)扇風機を2台移動設置しました。

ロ頭

19.08.10

自閉症児(A君)が図書コーナーで奇声をだして走り回る、ゆっくり本の検索が出来ない。つれてきた孫が怖がって逃げてしまつ

出来る限り職員・スタッフがつくよう心がけ

ています、お母さんへ連絡も取るようにしています。ひどいときは一時的に家に帰しています。

ロ頭

19.09.18

駐車蝋、予約のポールが多すぎて個人の

駐車スペースすぐない、予約車の受付をやめてほしい゜

現状、1団体1台まで予約可能にしてあるこ

とを説明、可能な限り予約スペースも利用できるようにすることを伝えた。 ロ頭

19.1001

[お月見コンサート」で中国の古典の二胡と

いう楽器を聴いていて、感鰯的になっているところ、こどもがイスをガタガタさせ、演奏者に対して大変失礼な感をあたえた、これI土中繼著がわの〒01ケートな頂崎化しI

演奏者・お客様の立墹に立った環境作り

を.企画の段階で深く考愈し、対象年齢も制限する等の処置をとるようにロ頭でお伝えした。

ロ頭

19.11.12

卓球の個人利用で、同じ人が線けてやっ

ているのは館のチェックができていないからだ。もっと体育室の状況をこまかく把握すべきだ

卓球台が混んでいるときは、出来る限りお

おくの方々に参カロいただけるようチエックをしていることお伝えし、ご理解を頂くようお願いした。

ロ頭

20.02.18

フラダンスの団体からCDを使って練習中、音が出なくなってしまった、以前にも同じことがあったのに機械が直っていない。

〒 ̄ローFDロッーロwU--ツケU- ̄ ̄ピユエ0--〃●夕

をのりで貼ってあって、そののりが回転中にはがれて盤がミゾから飛び出したことがわかった。しっかりしたCD盤を使用するよヨゴニミセハ《い左’一_

口頭

10

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(様式g)

サービス向上及び経費節減努力事項報告実施時期

’ ,f翻癖、、

内容 効果

19.04.15

大活字本を雷棚に1o0冊以上増やしました。書棚の上のプレートを明るくして、利用者が検索しやすい環境つくりをしました。

サービスの向上。

19.05.01

「印刷用紙類の裏紙」使用を徹底し、消耗品費の節減。

経費節減。

19.06.09

体育室6列(4X6=24)ある水銀電球、太陽の日差しが入って明るいときは、2列消灯して利用をお願いしています。

電気代の節減。

19.07.20

トイレの蛍光灯(1F/2F)間引きをして使用しました。8本x(40W)

電気代の節減。

19.10.06

冷暖房の切り替え前なので、電気ストーブを貸し出し(寒く、冷えるとき)部屋をあたためた。

部屋の寒さが解消でき、気持ちよく使用できたと感開の言葉をいただいた。

10

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平成19年度備品一覧

施設名市沢地区センター

「坐川l」21‐

’ 御

※、Clまニーズ対旧 園.、Clま修繕費より支仕

(注)平成 19年度予算で購入した備品,または廃棄した備品を妃入してください。

NO 名ロ

ロロ 形状・その他 単価 購入数.年月日 廃棄数.年月日 増減

1 掛け時if シチズン製

40cm径

33,639 1個

2007.06.10 増

2 プリンター キャノン

ix5000

35,730 1台

2007.11.03 増

3 アコーディオン

スクリーン

斉藤製作所

アコーディオ

ンスクリーン

50,400 1枚

2008.02.27

4 プリンター 京セラ

FS-l300D

53,340 1台

2008.03.13 増

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平成19年度修繕一覧

施設名市沢地区センター

110 修繕年月日 修繕箇所 金額 業者名

1 19.04.10 横型ブラインド(防音室) 9`450

(税込)

ニチペイサービス(株)

2 19.05.23 キャノンプリンター6500i

修理

12,810

(税込)

(株)有隣堂

3 19.07.13 会謹室スライディングバーティシ

ヨン接天装置

74,550

(税込)

神奈川ファイリング(株)

4 19.12.06 北ロ職員通用扉・2F男子トイレ

扉アーム修理

27.300

(税込)

(株)清光社

5 19.12.07 会議用机天板ストッパー部品

10組セット(中会識室)

10,500

(税込)

(株)斉藤製作所

6 20.02.20 事務室アコーディオンスクリーン

支柱固定・取手取付加エ

50,400

(税込)

(株)斉藤製作所

7 20.03.12 監視カメラTK-S565B修理 45150

(税込)

ビクターサービス

エンジニアリング(株)

8 20.03.31 エレペーター内照明器具交換 98.700

(税込)

(株)清光社

9 20.03.31 受信機用予備電源(警報用)

キュービクル動力盤裏

事務室1LP-1分電盤

23,100

(税込)

(株)清光社

10 20.03.31 キーカップリング(交換) 15,000

(税込)

(株)清光社

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平成19年度委託内容一覧

施設名 沢地区センター

NO 委託期間 委託内容 金額 業者名

1 H19.4.1-

1120.3.31

清掃・機械警備・設備保全等

の建物維持管理

4.731.300 株式会社消光社

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施設名横浜市市沢地区センター

平成19年度ニーズ対応費使途一覧

実施内容 金額 備考

1 センターまつり収入

(おもち、ケーキ、牛丼等販売)-323,244 センターまつり会場にて販売

センターまつり支出(看板、ゴミ箱等消耗品、もち、ケーキ、牛井等材料等)

580,608

センター委員会および利用者会蟻(センターまつり実行委員会)にて事前に打合せ事後'二報告

3 ソフトバレーネット 11,592 利用者からのご要望により体育室用備品として購入

4 監視カメラ設置、図谷費、料理室お客様用荷物置台、掛け時計等

5690483

来館者の安全のため、また利用者のご要望(図谷のリクエスト含む)を受け利用者に還元できる物品を購入

10

11

12

合計 8380439

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ご意見箱のまとめ

抽選について①体育館の団体申し込みにおいて同じメンバーが団体名を変えて申し込んでいる。

②毎月行くのは主婦にとって大変だから考えてほしい。

③毎月決まった曜日の使用は半年先まで先払いで予約させてほしい。

飲食について①食べ物の自動販売機を設置してほしい。

②弁当を温めたいので電子レンジをおいてほしい。

③軽食(ラーメン、カレーなど)をやってほしい。

④食べる場所を広げてほしい。ロビーなど

体育館について①バレーボールをしたい。

②卓球およびバトミントンのラケットを貸してほしい。

③スポーツ用のミラーを購入してほしい。鐡鰄Hqh

④サッカーカ《したい。

本について①手芸の本を借りる時、型紙をコピーしたいから型紙の付いている本を購入してほしい。

②本の数を増やしてほしい。

③マンガ本を増やしてほしい。

自主事業について希望事業

①陶磁器人形②デジカメ講習③料理教室~中華、和食、イタリアン

④スケッチ教室⑤カラオケ教室⑥トールペイント教室⑦ダンス教室

⑧古典講座教室⑨粘土教室

喫煙所について①全面禁煙にしてほしい。なぜならグループ室で窓を閉めても、ドアーから煙と匂いが入

その他①ペット出入りOKの部屋も作ってほしい。

①全面禁煙にしてほしい。なぜならグループ室で窓を閉めても、ドアーから煙と匂いが入ってくる。

①ペット出入りOKの部屋も作ってほしい。

②パソコンを増やしてほしい。

③掲示板の位置が高い~子供の背丈では

④新しいカラオケ機械を入れてほしい。

⑤トイレの蛍光灯の点灯は電力節約のためセンサー付きにしたほうがよい。

⑥CDが聞ける部屋がほしい。

⑦テレビがほしい。

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自主事業アンケート結果

事業を何で知ったか?館内の掲示およびチラシが一番効果がある。それゆえ如何に見やすくするかが

ポイントである。

広報よこはまは地区外の人に効果あるので、大いに利用するべきである。

安いと好評・・・ある意味で安いから参加するのだろう。費用は?

薇 通信カラオケ新機種設置に対するアンケート結果

新しい機械設置は?基本的に新曲が増えるから賛成

通信カラオケだから使用料を払うことは認める

使用料の500円は妥当な金額

必要ないとの意見も少数あり

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職員研修の実施実績等

平成19年度市沢地区センター職員研修実績

地区センター館長会議

実施日時:19年5月25日(金)、7月23日(月)8月24日(金)、12月21日(金)、20年3

月14日(火)全5回

場所:有隣堂営業本部ピル

内容:センター運営管理の報告、事業日程の進捗、予算執行などの確認、問題点の報告、

および対策についての相談。

参加:地区センター館長および本部担当者

消防訓練

実施日時:19年7月23日

場所:市沢地区センター館内

内容:防災監視盤の操作方法の確認、研修。

参加:全スタッフ、職員

実施日時:19年9月25日・10時~11時

場所:市沢地区センター中会議室

内容:本部コンプライアンス担当が講師として講義形式にて実施。最近の全国での事例を紹

介。個人情報取扱いの心得を再確認し、紛失・漏洩事故防止策、手順について説明。

参加:職員、スタッフ全員参加綴

実施期間:20年3月10日~21日

実施方法:個人情報保護教育ビデオと評価シートによる理解度のチェック

受識:職員、スタッフ全員受講

施設研修

実施日時:20年3月24日(月)

場所:市沢地区センター料理室

内容:料理室の調理器具の使用方法と数量確認

参加:職員、スタッフ全員参加


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