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人件費 ･････････････ 扶助費 ･････････････ 公債費 ･････････････ 補助事業費 ････････ 単独事業費 ････････ 物件費 ･････････････ 補助費等･･･････････ その他 ･････････････ 1,899 億円 254 億円 729 億円 1,549 億円 163 億円 492 億円 1,718 億円 184 億円 県税 891億円 （12.7%） ■自主財源 25.7% ■依存財源 74.3% 歳入 歳入 6,988億円 歳出 歳出 6,988億円 自 主 財 源 依 存 財 源 義 務 的 経 費 そ の 他 の 経 費 投 資 的 経 費 歳出（県の支出）歳出（県の支出）義務的 経 費 投資的 経 費 その他 の経費 県税 ･････････････････････ 地方消費税清算金 ･･････ 繰入金 ･･････････････････ 諸収入 ･･････････････････ 地方交付税 ･･･････････ 国庫支出金 ･･･････････ 県債 ･････････････････････ その他 ･･････････････････ 891 億円 216 億円 351 億円 208 億円 2,024 億円 2,291 億円 699 億円 308 億円 歳入（県の収入）歳入（県の収入）地方消費税清算金 216億円 （3.1%） 繰入金 351億円 （5.0%） 諸収入 208億円 （3.0%） 地方交付税 2,024億円 （29.0%） 国庫支出金 2,291億円 （32.8%） 県債 699億円 （10.0%） その他 308億円 （4.4%） 人件費 1,899億円 （27.2%） 扶助費 254億円 （3.6%） 公債費 729億円 （10.4%） 物件費 492億円 （7.0%） 補助費等 1,718 億円 （24.6%） 補助事業費 1,549億円 （22.2%） その他 184億円 （2.7%） 単独事業費 163億円 （2.3%） 美ら島沖縄 2013.5 6 〜生活から就職までをワンストップでサポート！ ジョブたん グッジョブセンターおきなわが開所しました。 【増加】●投資的経費（補助事業費）の増（＋１４１億円）沖縄振興交付金を活用した国際物流拠点施設整備事業、沖縄型クラウド基盤構築事業や沖縄都市モノレールの延長事業など●物件費の増（＋26 億円）沖縄振興交付金を活用したバイオマス資源活用コージェネレーションシステム構築事業や沖縄文化活性化・創造発信支援事業など●補助費等の増（＋15 億円）障害者介護給付費等事業費や公共交通利用環境改善事業など【減少】●人件費の減（△33 億円）定年退職者の減及び退職手当の引下げなど●投資的経費（単独事業費）の減（△６億円）新石垣空港建設事業や森林資源研究センター移転整備事業など●補助金等の見直し（△13 億円）１０９件の県単補助金を見直して、廃止や縮小を実施しました。平成25 年度は、昨年度から創設された沖縄振興交付金を最大限活用し、「潤いと活力をもたらす沖縄らしい優しい社会の構築」及び「日本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経済の構築」の２つの基軸の考えのもと、沖縄21 世紀ビジョンで掲げた５つの目指すべき将来像の実現と固有課題の解決に向けた施策を着実に推進する重要な年です。このため、平成25 年度予算の編成にあたっては、沖縄21 世紀ビジョン基本計画のアクションプランである沖縄21 世紀ビジョン実施計画に示された具体的な取り組みや、分野横断的な取り組みと各施策の連携により構成する「基本プロジェクト」に位置づけられた事業を重点的に実施することとしています。とりわけ、緊急性の高い、県民の生命や暮らしを守る安全・安心の確保や、県民生活の向上・産業の競争力の向上に資する投資的な取り組み、沖縄の発展を担う人材の育成に係る事業などについて、速やかな着手と効果的な展開を図ることとしています。予算編成の基本的考え方増減のポイント行財政改革への取り組み特 集 2 今年度の一般会計の当初予算額は、６，９８８億円。前年度と比べて１８１億円、２．７％の増加となり、過去最大の予算額となりました。平成25 年度一般会計当初予算額 6,988億円（対前年比2.7％、181億円増） 当初予算のあらまし総務費 10.1％ その他 6.0％ 教育費 21.9％ 公債費 10.4％ 商工費 6.0％ 農林水産業費 9.1％ 衛生費 3.5％ 民生費 15.3％ 土木費 13.2％ 警察費 4.5％ 総務費 ･･････････････ 49,800円 民生費 ･･････････････ 75,700 円 衛生費 ･･････････････ 17,500 円 農林水産業費 ････････ 44,900 円 商工費 ･･････････････ 29,900 円 土木費 ･･････････････ 65,400 円 警察費 ･･････････････ 22,300 円 教育費 ･････････ ････108,500 円 公債費 ･･････････････ 51,600 円 その他 ･･････････････ 28,800 円 ①給料 （県税、財産収入、使用料・手数料など） 月額 120,366円 ②ボーナス（年2回） （地方交付税、譲与税など） 1回当たり 1,101,521 円 ③親からの仕送り（国庫支出金） 月当たり 190,937円 ④貯金取崩し（繰入金） 月当たり 29,226円 ⑤銀行借入れ（県債） 年当たり 698,860円 ・うちボーナス 不足分（臨時財政対策債） （444,620）円 年 額 6,988,250円 （月額 582,400円） ①食費（人件費） 月額 158,213円 ②借金の返済（公債費） 月 額 60,708円 ③医療・介護保険料（扶助費） 月 額 21,173円 ④教育費・子どもへ仕送り （補助、繰出金など） 月当たり 144,687円 ⑤光熱水費・通信費（物件費） 月 額 41,014円 ⑥家・車・電化製品の買替、修理 （投資的経費、維持補修費） 年当たり 1,740,218円 ⑦模合金、貯金など（積立、貸付金など） 月当たり 11,541円 年 額 6,988,250円 （月額 582,400円） 総務費 ･･･････････････ 704億円 民生費 ･･････････････ 1,070億円 衛生費 ･･･････････････ 248億円 農林水産業費 ･････････ 635億円 商工費 ･･･････････････ 422億円 土木費 ･･･････････････ 925億円 警察費 ･･･････････････ 315億円 教育費 ･･････････････ 1,533億円 公債費 ･･･････････････ 729億円 その他 ･･･････････････ 407億円 自主財源 ･････････ 127,100円 依存財源 ･････････ 367,300円 ※民生費とは、県民の生活や福祉のために使われる費用のことです。 ※県民の人口は、1,413,482人（平成25年２月１日現在）を用いました。 入ってくるお金（歳入） 494,400 円 県民１人あたりに換算すると… ○ 本県財政を家計にたとえると？ ※予算額1,000億円 = 家計100万円 ○ 平成25年度末 貯金と借金の残高 貯金（主要3基金）424,700円 借金（県債）6,858,600円 収 入 支 出 給与 収入 使途 特定 沖縄家の家計簿（平成 25 年度） 「来年のボーナ スで補てんする から借りといて」 と社長。 義務費 美ら島沖縄 2013.5 7 〜生活から就職までをワンストップでサポート！ ジョブたん グッジョブセンターおきなわが開所しました。 歳入面では、国家公務員と同様の給与削減を前提とした給与関係経費の削減に伴い地方交付税が減となり、歳出面では、人件費が減となる一方、障害者介護給付費等負担金事業などの社会保障関係費や公債費の増などにより、最終的に１７４億円の収支不足が生じました。このため、財政調整基金及び減債基金の取り崩しや退職手当債の発行などにより、収入不足に対応しています。お問い合わせ 県財政課 電話： 098-866-2095 FAX： 098-866-2658 収入不足への対応出ていくお金（歳出） 494,400 円 歳出予算を別の視点でみてみると･･･
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