00 MOF General

7/24/2019 00 MOF General

1/1502

MMMAAANNNUUUAAALLLDDDEEEOOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIINNNYYY

FFFUUUNNNCCCIIIOOONNNEEESSS

LIMA 2012


2/1502

HOSPITAL NACIONALDOCENTE MADRE-NIO"SAN BARTOLOME"

Pg. 2 de 4

Versin : 3.0 Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin General


3/1502


Pg. 3 de 4



4/1502


Pg. 4 de 4


INDICE PAG.

Manual De Organizacin Y Funciones De La Direccin General

Manual De Organizacin Y Funciones De La Oficina De Control Institucional

Manual De Organizacin Y Funciones De La Oficina Ejecutiva De Administracin

Manual De Organizacin Y Funciones De La Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratgico

Manual De Organizacin Y Funciones De La Oficina De Accesoria Jurdica

Manual De Organizacin Y Funciones De La Oficina De Epidemiologa Y Salud Ambiental

Manual De Organizacin Y Funciones De La Oficina De Gestin De La Calidad

Manual De Organizacin Y Funciones De La Oficina De Apoyo A La Docencia E Investigacin

Manual De Organizacin Y Funciones De La Oficina De Seguros

Manual De Organizacin Y Funciones De La Oficina De Estadstica E Informtica

Manual De Organizacin Y Funciones De La Oficina De Comunicaciones

Manual De Organizacin Y Funciones Del Dpto. De Gineco-Obstetricia

Manual De Organizacin Y Funciones Del Departamento De Pediatra

Manual De Organizacin Y Funciones Del Dpto. De Ciruga Peditrica

Manual De Organizacin Y Funciones Del Dpto. De Odontoestomatologa

Manual De Organizacin Y Funciones Del Dpto. De Emergencia Y Cuidados Crticos

Manual De Organizacin Y Funciones Del Dpto. De Anestesiologa Y Centro Quirrgico

Manual De Organizacin Y Funciones Del Dpto. De Apoyo Al Tratamiento

Manual De Organizacin Y Funciones Del Dpto. De Ayuda Al Diagnostico

Manual De Organizacin Y Funciones Del Dpto. De Enfermera

05

40

61

280

333

353

386

424

453

497

562

598

717

810

858

916

959

1005

1163

1305


5/1502

MMMAAANNNUUUAAALLLDDDEEEOOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIINNNYYYFFFUUUNNNCCCIIIOOONNNEEESSSDDDEEELLLAAA

DDDIIIRRREEECCCCCCIIIOOONNNGGGEEENNNEEERRRAAALLL

LIMA 2008

APROBADO ULTIMA MODIFICACIN VIGENCIA:

Fecha : 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 01 ao


6/1502


Pg. 2 de 35


INDICE PAG.

CAPITULO I OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACIN YFUNCIONES

CAPITULO II BASE LEGAL

CAPITULO III CRITERIOS DE DISEO

CAPITULO IV ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

4.1 Estructura Orgnica

4.2 Organigrama Estructural

4.3 Organigrama Funcional

CAPITULO V CUADRO ORGANICO DE LOS CARGOS

CAPITULO VI DESCRIPCIN DE FUNCIONES

6.1 Funciones de los cargos o puestos de trabajo de la DireccinGeneral

6.2 Funciones de los cargos o puestos de trabajo del Equipo deasistencia a la gestin institucional.

6.3 Funciones de los cargos o puestos de trabajo del Equipo de archivocentral.

6.4 Funcin de los cargos o puestos de trabajo del Equipo deIntervencin en Emergencias y Desastres

6.5 Funciones de los cargos o puestos de trabajo del Equipo de tramitedocumentario.

03

04

06

08

08

08

09

11

12

19

25

30

33


7/1502


Pg. 3 de 35


CAPITULO I: OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

1. OBJETIVO DEL MANUAL

El manual de Organizacin y Funciones de la Direccin General es un documentotcnico normativo de gestin, que tiene los siguientes objetivos.

1.1 Lograr la mejora continua de los procesos organizacionales enfocado en losobjetivos de los usuarios y conducir las actividades de implementacin y/omejoramiento continuo de la calidad

1.2 Definir y establecer las responsabilidades, atribuciones, funciones, relacionesinternas y externas y los requisitos de los cargos establecidos en el Cuadro paraAsignacin de Personal y contribuir al cumplimiento de los objetivos funcionalesestablecidos en el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital NacionalDocente Madre Nio "San Bartolom".

1.3 Facilitar el desarrollo de las funciones operativas y administrativas, as como la

coordinacin y la comunicacin de todos sus integrantes, eliminando la duplicidadde esfuerzos, confusin e incertidumbre para el cumplimiento de las funcionesasignadas a los cargos o puestos de trabajo.

1.4 Servir como instrumento de comunicacin y medio de capacitacin e informacinpara entrenar capacitar y orientacin permanente al personal.

1.5 Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de control interno yfacilitar el control de las tareas delegadas

2. ALCANCE

2.1 El presente Manual de Organizacin y Funciones, es de aplicacin obligatoria enlas unidades orgnicas que conforman la Direccin General del Hospital NacionalDocente Madre Nio "San Bartolom".


8/1502


Pg. 4 de 35


CAPITULO II: BASE LEGAL

- Ley N 27657 - Ley del Ministerio de Salud.

- Ley N 27658 - Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado

- Ley N 28748 - Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional

- Decreto Ley N 19414 - Ley de Defensa, Conservacin e Incremento del PatrimonioDocumental.

- Decreto Ley N 19338 Ley del Sistema Nacional de defensa civil

Modificatorias y Ampliatorias:

Decreto legislativo N 442-87

Resolucin Suprema N 014-87-DE-SG MD

Decreto legislativo N 735 -91

Ley N 25414-92

Decreto de Urgencia n 092-96

Decreto Legislativo N 905-98

Decreto de urgencia N 049-2000

Decreto Supremo N 064-2002 PCM

- Decreto legislativo N 743 - Ley del Sistema de Defensa Nacional

- Decreto Legislativo N 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

Remuneraciones del Sector Pblico.- Decreto Legislativo N 681 Uso de las Tecnologas avanzadas en Materia de Archivos.

- Decreto Supremo N 009-92-JUS. - Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N 681.

- Decreto Supremo N 013-2002-SA. - Aprueba el Reglamento de la Ley N 27657- Ley delMinisterio de Salud.

- Decreto Supremo N 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa.

- Decreto supremo N 005-88-56 MD Aprueba el reglamento del Sistema de Defensa Civil y

su modificatoria D.S N 058-2001-PCM

- Decreto Supremo N 069-2005-PCM Modificatoria de la Ley del sistema Nacional deDefensa Civil.


9/1502


Pg. 5 de 35


- Decreto Supremo N 100-2003- PCM Modificatoria del reglamento de Inspeccin Tcnica deSeguridad de defensa Civil

- Resolucin Ministerial N 616-2003-SA/DM Aprueba el Modelo de Reglamento deOrganizacin y Funciones de los Hospitales

- Resolucin Ministerial N 884-2003-SA/DM - Aprueba el Reglamento de Organizacin yFunciones del Hospital Nacional Docente Madre Nio "San Bartolom".

- Resolucin Ministerial N 300-2008/MINSA- Aprueba el Cuadro para Asignacin de Personaldel Hospital Nacional Docente Madre Nio "San Bartolom".

- Resolucin Ministerial N 603-2006/MINSA Aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPE-V.02: Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de GestinInstitucional.

- Resolucin Ministerial N 809-2006/MINSA Modificacin de la Directiva para la Formulacinde Documentos Tcnicos Normativos de Gestin Institucional.

- Resolucin Jefatural N 073-85-AGN-J Normas Generales del Sistema Nacional deArchivos SNA-01.

- Directiva N 004-86-AGN-DGAI Normas para la Formulacin del Programa de Control deDocumentos para los Archivos Administrativos del Sector Pblico Nacional.

- Decreto Supremo N 001-A- 2004 DE/SG Plan Nacional de Prevencin y Atencin dedesastres.

- Resolucin Suprema N 009-2004-SA Plan Sectorial de Prevencin y Atencin deEmergencias y Desastres del sector salud

- Directiva N 00586-AGN-DGAI Normas para la Transferencia de Documentos en losArchivos Administrativos del Sector Pblico Nacional.

- Directiva N 006/86-AGN-DGAI Normas para la Eliminacin de Documentos en losArchivos Administrativos del Sector Pblico Nacional

- Directiva N 053-2005-MINSA /OGDN V.01 Organizacin y Funcionamiento de lasBrigadas del Ministerio de Ssalud para la atencin y control de situaciones deemergencias y desastres

- Directiva N 043-2004 OGDN/ MINSA-V.01 Procedimiento para la elaboracin deplanes de respuesta frente a emergencias y desastres

- Resolucin jefatural 419-2004-INDECI Aprueban el manual para la ejecucin deinspecciones tcnicas de seguridad en defensa nacional

- Resolucin Jefatural N 284 -2005 INDECI


10/1502


Pg. 6 de 35


CAPITULO III: CRITERIOS DE DISEO

Para el desarrollo del presente manual se han aplicado los criterios que a continuacinse mencionan:

3.1 Eficacia

La eficacia expresada como la capacidad de los directivos y servidores paraalcanzar las metas y resultados planificados, por lo cual las funciones se debendistribuir adecuadamente, asegurando el cumplimiento de los objetivos funcionales,

aprovechando al mximo los recursos disponibles y estableciendo funciones queaseguren la evaluacin de los resultados.

3.2 Eficiencia

La eficiencia para producir el mximo resultado con el mnimo de recursos, energay tiempo. Se busca la mayor eficiencia en la utilizacin de los recursos, por lo tantose debe eliminar la duplicidad o superposicin de funciones y atribuciones entrefuncionarios y servidores.

3.3 Racionalidad

Las funciones deben disearse o redisearse con el fin de obtener el mximo deefectividad con el menor costo posible.

3.4 Unidad de Mando

Todo cargo depender jerrquicamente de un solo superior.

3.5 Autoridad

Definicin clara de las lneas de autoridad, as como los niveles de mando yresponsabilidad funcional, para que los cargos de nivel superior puedan delegarautoridad necesaria en los niveles inferiores y se puedan adoptar decisiones segnlas responsabilidades asignadas.

3.6 Responsabilidad

Las responsabilidades deben ser claramente definidas, para que no exista el riesgoque pueda ser evadida o excedida por algn funcionario o servidor.

La delegacin de la autoridad debe tener un medio efectivo de control, paraestablecer el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas. Por su parte, todoempleado debe estar obligado a informar a su superior sobre las tareas ejecutadasy los resultados obtenidos, en funcin a lo que espera lograr.


11/1502


Pg. 7 de 35


3.7 Segregacin de FuncionesLas funciones y tareas de los servidores deben ser definidas y limitadas de modoque exista independencia y separacin entre funciones incompatibles que, entreotras, son: autorizacin, ejecucin, registro, custodia de fondos, valores y bienes, ycontrol de las operaciones, debiendo distribuirse a varios cargos evitando que todoslos aspectos fundamentales de una transaccin u operacin se concentren en manosde una sola persona o unidad operativa, dado que por tratarse de funcionesincompatibles, existe un alto riesgo de que pueda incurrirse en errores, despilfarros,actos irregulares o ilcitos.

3.8 SistematizacinLas funciones y tareas forman parte de sistemas, procesos, sub proceso actividades.

Las funciones deben tener un fin, es decir definirse basndose en el cumplimientode los objetivos funcionales centrados en el usuario y estar interrelacionadas.

3.9 Trabajo en Equipo

La conformacin de equipos de trabajo, para simplificar y flexibilizar la organizacin,acortando y agilizando la cadena de mando y facilitando preferentemente laubicacin en esos niveles a personal profesional, para disminuir costos alrequerirse menos cargos jefaturales, as como facilitar la coordinacin horizontal ylas comunicaciones directas, reduciendo el papeleo y la formalidad burocrtica.

3.10 Mejoramiento Continuo

Actividad recurrente que permite el cambio e innovacin en la organizacin paralograr mejoras significativas en la atencin de las necesidades de los usuariosexternos e internos.

3.11 Planeamiento del Manual de Organizacin y Funciones

El diseo especfico de las funciones de los cargos se articula a los objetivosdefinidos en el proceso de planeamiento estratgico y los objetivos funcionales delReglamento de Organizacin y Funciones, para el uso eficiente de los recursoshumanos, materiales y financieros.

3.12 Actualizacin del Manual de Organizacin y Funciones

La organizacin es dinmica y el Manual de Organizacin y Funciones debeactualizarse permanentemente cuidando de mantener el equilibrio, flexibilidad y seracorde al perfil del cargo o puesto de trabajo.


12/1502


Pg. 8 de 35


CAPITULO IV: ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y


4.1 Estructura Orgnica:

La Direccin General es el rgano de direccin del Hospital; est a cargo de unDirector General.

4.2 Organigrama Estructural:

rgano Rector

- Ministerio de Salud- Direccin de Salud V Lima Ciudad

rgano de Direccin

- Direccin General.

Direccin General

Direccin de Salud V LimaCiudad

Ministro de Salud


13/1502


Pg. 9 de 35


CAPITULO IV: ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL YORGANIGRAMA FUNCIONAL

4.3 Organigrama Funcional de la Direccin General, cuenta con cuatro EquiposPermanentes:

Director de Programa Sectorial III

a) Equipo de Asistencia a la Gestin Institucionalb) Equipo de Archivo Central

c) Equipo de Trmite Documentario.d) Equipo de Intervencin en Emergencias y Desastres

Direccin General(Director de Programa

Sectorial III) (1)

Coordinador delEquipo de

Asistencia a laGestin

InstitucionalSecretaria IV

(1)

Tcnico enArchivo II

(2)

Coordinador de Equipode Archivo Central

Tcnico en archivo III(1)

Director Adjunto(Director de Programa

Sectorial II)(1)

Secretaria III(1)

Coordinador deEquipo de Trmite

DocumentarioTcnico Administrativo I

(1)

TcnicoAdministrativo I

(3)

Coordinador del Equipo deIntervencin en

Emergencias y DesastresMdico I

(1)

Chofer III(1)


14/1502


Pg. 10 de 35




a) Equipo de Asistencia a la Gestin Institucional

El Equipo de Asistencia a la Gestin Institucional, es el responsable de asesorar,asistir, tcnica y administrativamente al Director General en la organizacin delfuncionamiento del Hospital para el logro de sus objetivos, aprobacin dedocumentos de gestin que correspondan, suscribir convenios, contratos y acuerdosestableciendo comunicacin y coordinacin con las entidades pblicas y privadaspara el logro de las actividades programadas.

b) Equipo de Archivo Central

El Equipo de Archivo Central del Hospital es el equipo encargado de proteger yconservar el patrimonio documental del Hospital en concordancia con las Normasgenerales del Sistema Nacional de Archivos, administracin de archivos, organizacinde documentos, descripcin documental, seleccin documental, conservacin dedocumentos y servicios archivsticos. As como tambin la implementacin detecnologas avanzadas en materia de archivo.

c) Equipo de Tramite Documentario

El Equipo de Tramite Documentario del Hospital es el equipo encargado de losprocesos administrativos de los trmites documentarios consistentes en recepcionar,registrar, clasificar y distribuir e informar sobre los documentos con criterio, oportunidady pertinencia.

d) Equipo de Intervencin en Emergencias y Desastres

El Equipo de Intervencin en Emergencias y Desastres es el encargado de fortalecerlas actividades preventivas de mitigacin, respuesta y rehabilitacin o reconstruccin endesastres hospitalarios, a travs de la articulacin funcional de emergencia, campaasde salud, rganos de lnea, rganos de apoyo y de asesoria con la Direccin delHospital.


15/1502


Pg. 11 de 35


CAPITULO V: CUADRO ORGANICO DE CARGOS

ORGANO DE DIRECCION GENERAL

001 Director de Programa Sectorial III D5-05-290-3 DIRECTOR 1002 Director de Programa Sectorial II D4-05-290-2 1003 Mdico I P3-50-525-1 1004 Secretaria IV T4-05-675-4 1005 Tcnico en Archivo III T4-05-730-3 4006 Chofer III T4-60-245-3 1

007-010 Tcnico Administrativo I T3-05-707-1 4

011 Secretaria III T3-05-675-3 1012-013 Tcnico en Archivo II T3-05-730-2 2

TOTAL 13


Fecha: 03 / 02 /2006Fecha : 01 / 09 / 2008

01 ao


16/1502


Pg. 12 de 35


CAPITULO VI: DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES

6.1 DESCRIPCIN DE FUNCIONES DE LADireccin General


17/1502


Pg. 13 de 35


UNIDAD ORGNICA: ORGANO DE DIRECCION GENERAL

CARGO CLASIFICADO: Director de Programa Sectorial IIIN DECARGOS 1

CODIGOCORRELATIVO001CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:D5-05-290-3

1. FUNCION BSICA

Planificar, dirigir y coordinar las actividades tcnico-administrativas en el Hospital Nacional DocenteMadre Nio San Bartolom con el fin de lograr la misin, visin y los objetivos estratgicosinstitucionales en concordancia con los sectoriales y lograr el compromiso del personal para alcanzarlo.

2. RELACIONES

2.1 Internas: Depende directamente del Ministro de Salud y reporta el cumplimiento de su funcin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Director de Programa Sectorial II, Mdico I,

Secretaria IV, Secretaria III, Tcnico en Archivo III y Tcnico en Archivo II. Tiene relacin de coordinacin con los Directores de las Oficinas y Departamentos para el

cumplimiento de los objetivos funcionales de la institucin.

2.2 Externas:

- Con el Ministro de Salud.- Con el Director General de la Direccin de Salud V Lima Ciudad- Con Directores de las Direcciones del Ministerio de Salud

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO

3.1 Tiene la facultad por encargo del Ministro de Salud:

a) Dirigir y representar legalmente al Hospitalb) Organizar el funcionamiento del Hospital para el logro de sus objetivos funcionales asignados.c) Expedir Resoluciones Directorales en los asuntos de su competencia.d) Aprobar el Plan Estratgico, Plan Operativo, Presupuesto, Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones y documentos de gestin que correspondan, segn las normas vigentes.e) Ejerciendo su liderazgo, infundir la mstica y valores necesarios en el personal, como parte del

desarrollo y consolidacin de la cultura organizacional del Hospital.

f) Suscribir convenios, contratos y acuerdos que coadyuven al logro de los objetivos del Hospital,segn las facultades expresamente otorgadas por la autoridad de salud y en el marco de lasnormas vigentes.

4. FUNCIONES ESPECFICAS

4.1 Dirigir y evaluar las actividades Tcnico-Administrativo de los Programas de Salud referido alNeonato, Nio, Adolescente y Madre de acuerdo a la Poltica, Normas y Disposiciones legalesdel Sector para lograr los objetivos funcionales asignados al hospital.

4.2 Aprobar el presupuesto Institucional a su cargo y supervisar la ejecucin de esta para lograr unptimo desarrollo administrativo del Hospital.

4.3 Proponer y participar en la determinacin de Polticas de la Salud Reproductiva de la Mujer y

Salud Integral del Nio para contribuir al logro de los objetivos del sector.

APROBADO ULTIMA MODIFICACIN VIGENCIA:Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 01 ao


18/1502


Pg. 14 de 35


4.4 Coordinar las actividades del Hospital con otras Dependencias y Sectores para el cumplimiento de los

objetivos funcionales.4.5 Coordinar con servicios mdicos altamente especializado en el desarrollo de programas de salud para

disminuir la tasa de morbi-mortalidad hospitalaria.4.6 Integrar comisiones a nivel del sector para estudiar problemas comunes al rea y proponer soluciones.4.7 Supervisar la labor del personal profesional para la mejor atencin al usuario.4.8 Proponer a la alta Direccin del Ministerio de Salud y autoridades competentes los Planes, Programas,

Presupuestos e informes para cumplir con el plan operativo institucional.4.9 Suscribir convenios, contratos y acuerdos que coadyuven al logro de los objetivos del Hospital, segn las

facultades expresamente otorgadas por la autoridad de salud y en el marco de las normas vigentes.4.10 Gestionar la obtencin de cooperacin tcnica y financiera nacional e internacional y el apoyo a los planes

del hospital, en el marco de las normas vigentes.4.11 Lograr la mejora continua de los procesos organizacionales enfocados en los objetivos de los usuarios y

conducir las actividades de implementacin y/o mejoramiento continuo del modelo organizacional.4.12 Asegurar la implementacin de mecanismos que permitan recoger las sugerencias, quejas y reclamos de los

usuarios, as como verificar la permanente evaluacin y solucin de los mismos.4.13 Asegurar la competencia tcnica de los profesionales y personal que laboran en el establecimiento se ajusteal rea o servicio donde se desempea.

4.14 Garantizar la existencia de recursos tecnolgicos para el logro de los objetivos institucionales y elfuncionamiento del Hopsital.

4.15 Informar a la autoridad de salud los casos y danos de notificacin obligatoria as como adoptar las medidasnecesarias para la vigilancia epidemiolgica segn las normas vigentes.

4.16 Asegurar la presencia y permanencia del personal necesario, en calificacin y nmero para garantizar unaconveniente prestacin de la atencin.

4.17 Garantizar la existencia, en la cantidad y calidad necesarias de los insumos y materiales requeridos par laadecuada prestacin de los servicios de salud.

4.18 Supervisar que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo, de los equipos, instrumentos einstalaciones.

4.19 Supervisar que se apliquen las medidas de seguridad e higiene para la proteccin de la salud del personalexpuesto por su ocupacin.

4.20 Denunciar a la autoridad competente todo hecho o acto de carcter delictuoso previsto en el artculo 30 de laLey General de Salud.

4.21 Garantizar las condiciones de limpieza, aseo y conservacin de las instalaciones y la adecuada presentacindel personal que labora en el establecimiento.

4.22 Emitir o visar las certificaciones institucionales en materia de salud cuando sean requeridas sin perjuicio delas que puedan otorgar los profesionales tratantes.

4.23 Disponer las medidas para el cumplimiento de las normas tcnicas de salud aprobadas por el Ministerio deSalud.

4.24 Disponer la elaboracin del reglamento interno de las guas de prctica clnica y de los manuales de losprocedimientos dispuestos en el artculo 5 del presente reglamento.

4.25 Disponer y supervisar las medidas para el cumplimiento de las normas referidas a la atencin de emergencia4.26 Garantizar que existe relacin racional entre el nmero total de estudiantes de pregrado y los pacientes que

acepten participar en programas de docencia.

5. REQUISITOS MINIMOS

5.1 Educacin

Ttulo Profesional de Mdico Cirujano. Grados alcanzados estipulados en las bases de concurso vigente por el Ministerio de Salud. Especializacin en estipulados en las bases de concurso vigente por el Ministerio de Salud

5.2 Experiencia

De acuerdo a lo estipulado en las bases de concurso vigente por el Ministerio de Salud.

5.3 Otros

De acuerdo a lo estipulado en las bases de concurso vigente por el Ministerio de Salud



19/1502


Pg. 15 de 35



CARGO CLASIFICADO: Director de Programa Sectorial IIN DECARGOS 1

CODIGOCORRELATIVO002CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:D4-05-290-2

1. FUNCION BSICA

Supervisar, monitorizar, evaluar y coordinar las actividades tcnico-administrativas en el Hospital NacionalDocente Madre Nio San Bartolom a fin de lograr los objetivos funcionales de la Direccin.

2. RELACIONES

2.1 Internas:

Depende directamente del Director General (Director de Programa Sectorial III) y reporta el cumplimientode su funcin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos de todas las unidades orgnicas asistenciales del

Hospital de: Director de Programa Sectorial I y Supervisor de Programa Sectorial I. Tiene relacin de coordinacin con los Director de Programa Sectorial I y Supervisor de Programa

Sectorial I.

2.2 Externas:

- Con el Director General de la Direccin de Salud V Lima Ciudad- Con Directores de las Direcciones del Ministerio de Salud


3.1 Tiene la facultad por encargo del Director General la representacin legal y tcnica del Hospital enausencia del Director General con las mismas atribuciones y responsabilidades.


4.1 Realizar la supervisin, monitoreo, evaluacin y coordinacin para un adecuado funcionamiento de losrganos de lnea del Hospital.

4.2 Proponer y participar por delegacin en la determinacin de Polticas de la Salud Reproductiva de laMujer y Salud Integral del Nio para contribuir al logro de los objetivos del sector.

4.3 Ejecutar por delegacin las polticas del Hospital a fin de cumplir con los objetivos y normativas.4.4 Coordinar las actividades del Hospital por delegacin, con otras Dependencias y Sectores para el

cumplimiento de los objetivos funcionales.4.5 Representar al Hospital en comisiones ante el Ministerio de Salud por delegacin del

Director General para el logro de los objetivos funcionales asignados al hospital.4.6 Supervisar la programacin medica en tiempo y oportunidad para la ejecucin de los procesos de

atencin al paciente.4.7 Supervisar los procesos relacionados al archivamiento de las historias clnicas4.8 Supervisar que se cumpla las disposiciones legales y reglamentarias referidas a la adquisicin, custodia

control y dispensacin de los estupefacientes, psicotrpicos precursores de uso de medicamento u otrassustancia sujetas a fiscalizacin sanitaria o medicamentos

4.9 Supervisar y verificar la utilizacin de la Denominacin Comn internacional (DCI) en la prescripcin demedicamentos.

4.10 Verificar en la documentacin utilizada con los usuarios la correcta identificacin de datos en salud segnnorma.

4.11 Solicitar y presentar la informacin estadstica que solicite la autoridad en salud.4.12 Cumplir con otras funciones que expresamente le delegue el Director General del Hospital.


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 01 ao


20/1502


Pg. 16 de 35



5.1 Educacin

Mnimo ex ig ib le:

Ttulo Profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. Capacitacin especializada en el rea hospitalaria.

Deseable:

Especializacin en gerencia y/o administracin en salud o carreras afines.

5.2 Experiencia Experiencia en la direccin de Programas Hospitalarios.

5.3 Otros Capacidad de anlisis, sntesis, de direccin, de organizacin Habilidad tcnica para utilizar equipos informticos Habilidad para tolerancia al estrs Habilidad para lograr cooperacin y para motivar al personal Cooperacin en equipo.


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 200801 ao


21/1502


Pg. 17 de 35



CARGO CLASIFICADO: Secretaria IIIN DECARGOS 1

CODIGOCORRELATIVO011CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:T3-05-675-3

1. FUNCION BSICA

Ejecutar y supervisar actividades de gran complejidad de apoyo secretarial asignada a la Direccin ySubdireccin General a fin de cumplir con los objetivos funcionales de la Unidad.

2. RELACIONES

2.1 Internas:

Depende directamente del Director General (Director de Programa Sectorial III) y reporta elcumplimiento de sus funciones.

Tiene relacin de coordinacin con las secretarias de las Oficinas Administrativas de Apoyo yAsesora para coordinar actividades encargadas a la Direccin General.

2.2 Externas:

No tiene.


No tiene.


4.1 Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos administrativos y disposicionesvigentes para una optimizacin del servicio.

4.2 Recibir, registrar, analizar y clasificar la documentacin recibida en la Direccin General para eldesarrollo de los diferentes procesos.

4.3 Mantener actualizado los libros de ingresos y egresos de documentacin de la Direccin Generala fin de que estos sean disponibles al rgano correspondiente.

4.4 Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva para un adecuado desarrollo de las mismas.4.5 Recepcionar y atender con amabilidad a las personas y llamadas telefnicas para brindar una

atencin con calidad.4.6 Realizar los requerimientos de materiales de escritorio y mobiliario para garantizar el adecuado

funcionamiento de sus procesos administrativos.4.7 Las dems funciones que le asigne el Director General o el Sub-Director General.


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 1 ao


22/1502


Pg. 18 de 35



5.1 Educacin

Mnima ex ig ib le:Ttulo de Secretaria Ejecutiva; Capacitacin en sistemas operativos, cursosde procesador de textos y hojas de clculo.

Deseable:Capacitacin certificada en idioma(s) extranjero especialmente el Ingls.

5.2 Experiencia

Experiencia mayor de 3 (tres) aos en labores administracin de Oficina y conduccin dePersonal.

Experiencia mnima 3 (tres) aos en la Administracin Pblica

5.3 Otros

Habilidad de Liderazgo racional para el logro de los objetivos Capacidad de anlisis, sntesis, de direccin, de organizacin Habilidad tcnica para utilizar equipos informticos Habilidad para tolerancia al estrs Habilidad para lograr cooperacin y para motivar al personal


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 01 ao


23/1502


Pg. 19 de 35



6.2 DESCRIPCIN DE FUNCIONES DEL

Equipo de Asistencia a la Gestin institucional


24/1502


Pg. 20 de 35



CARGO CLASIFICADO: Secretaria IV N DECARGOS 1 CODIGOCORRELATIVO004CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:T4-05-675-4

1. FUNCION BSICA

Coordinacin y ejecucin de actividades de asesora y apoyo a la gestin institucional, de grancomplejidad administrativa para el cumplimiento de los objetivos funcionales encargados a laDireccin General.

2. RELACIONES

2.1 Internas:

Depende directamente del Director General del Hospital (Director de Programa Sectorial III) yreporta el cumplimiento de su funcin.

Tiene relacin de coordinacin con las secretarias del rgano de Control Institucional, de laOficina de Ejecutiva de Planeamiento Estratgico, la Oficina Ejecutiva de Administracin,Oficina de Asesora Jurdica y otras secretaras, constituyndose en una coordinacinfuncional de apoyo a la gestin institucional.

Tiene mando sobre el personal a su cargo.

2.2 Externas:

Entidades pblicas y privadas para el logro de las actividades programadas.


3.1 Tiene facultad de representacin tcnica en el rea secretarial.3.2 Tiene facultad de autorizacin de acciones tcnicos de apoyo administrativo por encargo del

Director General.3.3 Tiene facultad de control sobre las actividades encargadas al Equipo.


4.1 Prestar asistencia, asesora y apoyo tcnico y administrativo al Director General.

4.2 Por delegacin del Director General podr coordinar o ejecutar las acciones de apoyoadministrativo institucional.4.3 Mantener la disponibilidad, custodia y conservacin de la informacin y documentacin para fines

utilitarios, legales, cientficos y de trmites documentarios en general.4.4 Lograr el seguimiento de las acciones administrativas, sistematizar la informacin necesaria para

la supervisin de las mismas.4.5 Intervenir con criterio propio, en la redaccin de documentos administrativos, de acuerdo a

indicaciones generales a fin de optimizar el desarrollo de la gestin en el Hospital.4.6 Proponer, orientar o ejecutar la aplicacin de normas tcnicas sobre documentos, trmite, archivo

y redaccin para un adecuado desempeo de sus funciones.4.7 Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando peridicamente los informes

de situacin para lograr su ejecucin.4.8 Organizar y coordinar las reuniones, eventos y preparar la agenda con la documentacin

respectiva para un adecuado desarrollo de las mismas.4.9 Convocar a reuniones tcnicas de las diferentes unidades orgnicas a fin de integrarlos.


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 1 ao


25/1502


Pg. 21 de 35


4.10 Administrar documentacin clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, aplicandosistemas de cmputo.

4.11 Velar por el suministro adecuado de los materiales y tiles de escritorio, as como velar por elmantenimiento y conservacin para garantizar el funcionamiento adecuado en la DireccinGeneral.

4.12 Recibir, revisar, registrar y administrar la documentacin que ingresa a la Direccin General a finde darle trmite respectivo.

4.13 Recibir y orientar al pblico sobre las gestiones que se deben realizar en la Direccin Generalpara contribuir a una mejor atencin del usuario externo.

4.14 Las dems funciones que le asigne su jefe inmediato.


5.1 Educacin

Mnima ex ig ib le: Bachillerato en Administracin Secretarial o Ttulo de SecretariaEjecutiva; Capacitacin en sistemas operativos, cursos de procesador de textos y hojasde clculo.

Deseable:Capacitacin certificada en idioma(s) extranjero(s) otorgada por una Entidadautorizada.

5.2 Experiencia

Experiencia mnima de 05 (cinco) aos en labores relacionadas a Secretariado enOficinas de Asesora. Experiencia mnima 03 (tres) aos en la Administracin Pblica. Experiencia en labores de secretariado bilinge. Experiencia en la conduccin de personal.

5.3 Otros



Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 01 ao


26/1502


Pg. 22 de 35



CARGO CLASIFICADO: Chofer IIIN DECARGOS 1

CODIGOCORRELATIVO006CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:T4-60-245-3

1. FUNCION BSICA

Ejecucin de actividades tcnicas de transporte para lograr un trabajo eficiente en el mbito de laDireccin General y colaborar con las necesidades.

2. RELACIONES

2.1 Internas:

Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones a la coordinadora delequipo de asistencia a la gestin institucional (Secretaria IV).

Coordina sus funciones especificas con la Oficina de Servicios Generales

2.2 Externas:

No tiene


No tiene


4.1 Informa directamente a la coordinadora del equipo sobre los incidentes registrados en elcumplimiento de sus funciones.

4.2 Conduccin y reparacin del vehculo motorizado para su mejor desempeo.4.3 Conservar y mantener en estado operativo las unidades vehiculares.4.4 Gestiona y solicita los repuestos automotrices con anticipacin para el cumplimiento de sus funciones

informando al responsable inmediato sobre el consumo y uso de los materiales.


5.1 Educacin

Nivel instruccin secundaria Licencia de conducir vigente

5.2 Experiencia

Experiencia mayor de 1 (un) ao en labores de tcnico de transporte.

5.3 Otros

Habilidad para tolerancia al estrs Habilidad para lograr cooperacin y trabajo en equipo


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 01 ao


27/1502


Pg. 23 de 35



6.3 DESCRIPCIN DE FUNCIONES DELEquipo de Archivo Central


28/1502


Pg. 24 de 35



CARGO CLASIFICADO: Tcnico en Archivo III N DECARGOS

1 CODIGOCORRELATIVO005CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:T4-05-730-3

1. FUNCION BSICA

Ejecucin de actividades variadas en tcnicas de archivo y planes generales de desarrollo para lograrlos objetivos funcionales de la Unidad.Supervisar la labor del personal tcnico a fin de lograr un mejor desempeo de sus funciones.

2. RELACIONES

2.1 Internas:

Depende directamente del Director General (Director de Programa Sectorial III) y reporta elcumplimiento de su funcin

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos : Tcnico en Archivo II Tiene relacin de coordinacin con la Direccin General, rgano de Control Institucional,

Directores de las Oficinas de Asesora, de Apoyo, los rganos de Lnea (Departamentos yServicios) y los Coordinadores de Equipo de la Oficina.

2.2 Externas:

Con el Archivo General de la Nacin. Con la Direccin Nacional de Desarrollo Archivstico y Archivo Intermedio.


3.1 Tiene facultad de representacin tcnica en el rea archivistica3.2 Tiene facultad de autorizacin de acciones tcnicos de archivo por encargo del Director General.3.3 Tiene facultad de control sobre las actividades encargadas al Equipo.


4.1 Elaborar y formular el Plan de Trabajo Anual de Archivos Administrativos para desarrollar

ptimamente las actividades archivsticas de la Institucin y evaluar peridicamente elfuncionamiento del Archivo Central de la Institucin.

4.2 Organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivsticas de la Institucinpara Proteger y Conservar el Patrimonio Documental de la Institucin

4.3 Formular el Programa del control de documentos para los archivos administrativos yasistenciales de la Institucin para lograr tener un documento de gestin archivstica, queestablezca las series documentales que produce y recibe la institucin teniendo enconsideracin los valores temporal y permanente.

4.4 Cumplir y hacer cumplir las directivas, normas, disposiciones y lineamientos de poltica dictadospor el rgano rector del Sistema de Archivo con el fin de lograr un ptimo desempeo de laUnidad.

4.5 Actualizar los instrumentos descriptivos bsicos: inventarios de transferencias, eliminacin de lasserie documentales y tablas de retencin de documentos para cumplir con las normas.


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 01 ao


29/1502


Pg. 25 de 35


4.6 Realizar el tratamiento y control de las series documentales en las fases de produccin pararegistrar esquemticamente los asuntos y los ttulos de las series documentales que losintegran.

4.7 Intervenir en la transferencia y la eliminacin de documentos en coordinacin con el ArchivoGeneral de la Nacin los inventarios son utilizados para escribir las series documentales, queconservan las unidades orgnicas y nos sirve para establecer los perodos de retencin de losmismos.

4.8 Administrar los archivos, desde la gesta documental hasta la eliminacin y su conservacinpermanente para asegurar la integridad fsica de los documentos administrativos y asistencialesen el Archivo Central de la Institucin.

4.9 Velar por la adecuada conservacin y acondicionamiento de las series documentales,atendiendo al tipo de soporte, tanto en las oficinas y/o departamentos como en los locales queconstituyen el depsito de archivo para su participacin organizada de proteccin y seguridad encaso de suscitarse un siniestro.

4.10 Elaborar un plan de contingencia para la conservacin de los documentos administrativos yasistenciales de la Institucin para lograr un instrumento prctico de ayuda a los archivosubicados en zonas de emergencia

4.11 Las dems funciones que le asigne el Director General.


5.1 Educacin

Mnima ex ig ib le: Tcnico Profesional en Archivstica egresado de Escuela Nacional de

Archiveros y buen manejo de equipos informticos. Deseable:Instruccin secundaria completa, con capacitacin tcnica en Archivo Intermedio.

5.2 Experiencia

Experiencia mayor de 4 (cuatro) aos en labores archivsticas Experiencia mnima 4 (cuatro) aos en la Administracin Pblica

5.3 Otros

Habilidad tcnica para utilizar equipos informticos

Habilidad para tolerancia al estrs Habilidad para lograr cooperacin y para motivar al personal


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 01 ao


30/1502


Pg. 26 de 35



CARGO CLASIFICADO: Tcnico en Archivo IIN DECARGOS 2

CODIGOCORRELATIVO012-013CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:T3-05-730-2

1. FUNCION BSICA

Ejecucin de actividades tcnicas de archivo con el fin de cumplir con los objetivos funcionales delEquipo.

2. RELACIONES

2.1 Internas:

Depende directamente del Coordinador del Equipo de Archivo Central (Tcnico Archivo III) yreporta el cumplimiento de su funcin

2.2 Externas:

No tiene.


No tiene.


4.1 Acopiar los archivos de la gestin documental administrativa y asistencial para la conservacin yarchivamiento.

4.2 Clasificar y ordenar toda la documentacin recibida de los archivos de gestin administrativa yasistencia para mantener organizada la documentacin de manera integral.

4.3 Organizar, describir, seleccionar y conservar la documentacin de la Institucin para cumplircon las Normas Generales del Sistema Nacional de Archivos para el Sector Pblico Nacional.

4.4 Inventariar la documentacin ordenada de las Oficinas y Departamentos para ser archivadas.4.5 Confeccionar cajas archiveras, forrar y etiquetar para la conservacin de los documentos de la

Institucin.

4.6 Descripcin documental para que los documentos estn ordenados, conservados y estnexpeditos para dar servicios archivsticos.

4.7 Restaurar (pegado, cosido, parchado) la documentacin que est deteriorada para mantener laintegridad fsica del soporte y del texto de los documentos de la Institucin.

4.8 Empaquetar y encostalar todos los documentos innecesarios para ser eliminados ydescongestionar aprovechando la disponibilidad de espacios fsicos.

4.9 Preparar el inventario y las muestras de la documentacin que va a ser eliminada para suautorizacin por el Archivo General de la Nacin.

4.10 Mantenimiento de los equipos y la infraestructura de trabajo para la operatividad diaria4.11 Conservacin y manejo de las historias clnicas, verificacin de las transferencias de historias

clnicas mediante el sistema informtico.4.12 Las dems funciones que le asigne el Coordinador del Equipo de Archivo Central.


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 01 ao


31/1502


Pg. 27 de 35



5.1 Educacin

Mnima ex ig ib le:Instruccin secundaria completa, con Curso Bsico de Archivo de EscuelaNacional de Archiveros.

Deseable:Curso Intermedio de Archivos de Escuela Nacional de Archiveros y buen manejode equipos informticos.

5.2 Experiencia

Experiencia mayor de 2 (dos) aos en labores relacionadas a actividades de archivo.

Experiencia mnima 2 (dos) aos en la Administracin Pblica5.3 Otros

Habilidad tcnica para utilizar equipos informticos Habilidad para tolerancia al estrs Habilidad para lograr cooperacin y para motivar al personal


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 1 ao


32/1502


Pg. 28 de 35



6.4 DESCRIPCIN DE FUNCIONES DELEquipo de Intervencin en Emergencias y Desastres


33/1502


Pg. 29 de 35


UNIDAD ORGANICA ORGANO DE DIRECCION GENERAL

CARGO CLASIFICADO: MEDICO IN DECARGOS 1

CODIGOCORRELATIVO003CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:P3-50-525-1

1. FUNCION BSICA

Direccin y coordinacin de actividades tcnico administrativas de prevencin o mitigacin de desastresy respuesta y rehabilitacin en las situaciones de emergencia.

2. RELACIONES

2.1 Internas:

Depende directamente del Director General (Director de Programa Sectorial III) y reporta elcumplimiento de sus funciones.

Tiene mando directo sobre el personal profesional y tcnico del equipo. Tiene relacin de coordinacin con los directores de los rganos de lnea, rganos asesores y

rganos de apoyo.

2.2 Externas:

Con la Oficina General de Defensa Nacional (MINSA) Con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) Con los Centros de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres de la DISA V Lima

Ciudad.


3.1 Tiene facultad de representacin tcnica en los temas de su competencia.3.2 Tiene facultad de autorizacin de acciones tcnicas por encargo del Director General.3.3 Tiene facultad de control sobre las actividades encargadas al Equipo.


4.1 Proponer, promover y evaluar el Plan de Prevencin y Atencin de Emergencias y Desastres delHospital enmarcado en el Plan Sectorial de Prevencin y Atencin de Emergencias y Desastres.

4.2 Gestionar la implementacin del Plan de Prevencin y Atencin de Emergencias y Desastres delHospital para prevencin o mitigacin, respuesta y rehabilitacin y seguimiento de avances.

4.3 Dirigir, organizar las actividades de prevencin o mitigacin de desastres en el mbito del hospital.4.4 Apoyar en la capacitacin del personal en la prevencin y mitigacin de los desastres

naturales.4.5 Coordinar con las unidades encargadas en caso de desastres a fin de integrar funcionalmente el

de Plan de Prevencin y Atencin de Emergencias y Desastres del Hospital .4.6 Cumplir con otras funciones que expresamente le delegue el Director General del Hospital.



34/1502


Pg. 30 de 35



5.1 Educacin

Mnima exi gi bl e:Ttulo Profesional Universitario de Mdico Cirujano con especialidad de Medicina deEmergencias y Desastres, Pediatra, Cirujano Pediatra, Gineco-Obstetra o equivalentes, estarinscrito y habilitado en su respectivo Colegio Profesional.

Deseable:Estudios de perfeccionamiento en temas relacionados con Emergencias y/o Desastres, Gestinen servicios de salud, Maestra y/o Doctorado en Epidemiologa, y/o Salud Pblica.

5.2 Experiencia

Tiempo mnimo de experiencia en el ejercicio de su especialidad: 5 aos Tiempo mnimo de experiencia en la conduccin de actividades tcnico- administrativas: 2 aos. Experiencia en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS).

5.3 Capacidades, Habilidades y Actitudes

Capacidades Capacidad de anlisis, expresin, redaccin, sntesis, direccin, coordinacin, administracin y

organizacin. Conocimiento de algn idioma extranjero en nivel intermedio.

Habilidades Habilidad Tcnico administrativa para el desarrollo de las actividades del Departamento. Habilidad de liderazgo racional para el logro de los objetivos funcionales del Departamento. Habilidad para lograr cooperacin y motivar al personal dentro del Departamento. Habilidad para tolerancia al estrs. Habilidad tcnica para utilizar equipos informticos

Actitudes

Da solucin a problemas del usuario interno y externo.

Cooperacin para trabajo en equipo



35/1502


Pg. 31 de 35



6.5 DESCRIPCIN DE FUNCIONES DELEquipo de Trmite Documentario


36/1502


Pg. 32 de 35


UNIDAD ORGNICA: RGANO DE DIRECCION GENERAL

CARGO CLASIFICADO: Tcnico Administrativo IN DECARGOS 1

CODIGOCORRELATIVO:007CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:T3-05-707-1

1. FUNCION BSICA

Ejecutar actividades de los sistemas administrativos de trmite documentario en la Direccin Generalpara cumplir con los objetivos funcionales de la misma.

2. RELACIONES

2.1 Internas:

Depende directamente del Director General (Director de Programa Sectorial III) y reporta elcumplimiento de su funcin

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Tcnico Administrativo I Tiene relacin de coordinacin con los rganos Internos y externos para Supervisar, coordinar y

llevar a cabo las actividades de trmite documentario.

2.2 Externas:

No tiene.


3.1 Tiene facultad de representacin tcnica en el rea de trmite documentario.3.2 Tiene facultad de autorizacin de acciones tcnicas por encargo del Director General.3.3 Tiene facultad de control sobre las actividades encargadas al Equipo.


4.1 Planificar, dirigir y organizar las actividades de trmite documentario de la Institucin a fin de

lograr los objetivos planteados en el Hospital San Bartolom.4.2 Elaborar reportes mensuales de los documentos internos y externos registrados en trmite

documentario con el fin de remitirlos a la instancia correspondiente.4.3 Elaborar reportes mensuales de las actividades diarias realizadas por el Equipo de trmite

documentario para el control de la produccin del personal.4.4 Realizar el requerimiento de necesidades para su incorporacin del Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones del estado4.5 Supervisar el inventario de documentos, bienes y materiales de la unidad orgnica a su cargo4.6 Las dems funciones que le asigne su Jefe inmediato.

APROBADOULTIMA MODIFICACIN VIGENCIA:

Fecha: 03 / 02 /2003 Fecha : 01 / 09 / 2008 1 ao


37/1502


Pg. 33 de 35



5.1 Educacin

Mnimo ex ig ib le: Titulo no universitario de un centro de estudio superiores relacionado con laespecialidad u otras carreras afines

Deseable:Capacitacin tcnica en Administracin Publica.

5.2 Experiencia

Experiencia mayor de 5 aos en labores relacionadas en Ciencias de la Comunicacin.

Experiencia mnima 3 aos en la Administracin Pblica5.3 Otros

Habilidad tcnica para utilizar equipos y software informticos. Habilidad para tolerancia al estrs. Habilidad para lograr cooperacin y para motivar al personal.


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 1 ao


38/1502


Pg. 34 de 35


UNIDAD ORGNICA: RGANO DE DIRECCION GENERAL

CARGO CLASIFICADO: Tcnico Administrativo IN DECARGOS 3

CODIGOCORRELATIVO:008-010CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:T3-05-707-1

1. FUNCION BSICA

Ejecutar actividades de apoyo tcnicas administrativo con el fin de lograr los objetivos funcionales

2. RELACIONES

2.1 Internas:

Depende directamente del Coordinador de Equipo de Tramite Documentario (TcnicoAdministrativo I) y reporta el cumplimiento de su funcin.

2.2 Externas:

- No tiene.


No tiene


4.1. Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentacin interna y externa presentada en mesade partes para su tratamiento y derivacin en las respectivas instancias administrativas yasistenciales.

4.2. Informar sobre la situacin actual del proceso de tramitacin de los distintos documentos internos yexternos presentados en mesa de partes, segn los requerimientos de los usuarios internos yexternos

4.3 Organizar, seleccionar y conservar los documentos en proceso de trmite4.4 Mantener actualizado el sistema informtico de la documentacin en trmite

4.5 Las dems funciones que le asigne su Jefe inmediato.


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 01 ao


39/1502


Pg. 35 de 35



5.1 Educacin

Mnimo ex ig ib le:Instruccin Secundaria

Deseable:Capacitacin en Administracin Pblica.

5.2 Experiencia

Experiencia mayor de 5 aos en labores relacionadas a labores administrativas en el rea

de Ciencias de la Comunicacin. Experiencia mnima 3 aos en la Administracin Pblica

5.3Otros

Habilidad tcnica para utilizar equipos y software informticos Habilidad para tolerancia al estrs Habilidad para lograr cooperacin y para motivar al personal


Fecha: 03 / 02 /2006 Fecha : 01 / 09 / 2008 1 ao


40/1502

MMMAAANNNUUUAAALLLDDDEEEOOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIINNNYYYFFFUUUNNNCCCIIIOOONNNEEESSSDDDEEELLL

OOORRRGGGAAANNNOOODDDEEECCCOOONNNTTTRRROOOLLL

IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLL

LIMA 2005


Fecha : / / Fecha : / /


41/1502


Pg. 2 de 21

Versin : 1.0 Manual de Organizacin y Funciones del rgano de Control Institucional

INDICE PAG.

CAPITULO I OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACIN YFUNCIONES

CAPITULO II BASE LEGAL

CAPITULO III CRITERIOS DE DISEO

CAPITULO IV ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL YORGANIGRAMA FUNCIONAL

4.1 Estructura Orgnica

4.2 Organigrama Estructural

4.3 Organigrama Funcional

CAPITULO V CUADRO ORGANICO DE LOS CARGOS

CAPITULO VI DESCRIPCIN DE FUNCIONES

6.1 Funciones de los cargos o puestos de trabajo del rgano de Control

Institucional.

3

4

5

6

7

8

9

10

11


42/1502


Pg. 3 de 21


CAPITULO I: OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACIN Y

FUNCIONES

1. OBJETIVO DEL MANUAL

El Manual de Organizacin y Funciones de la Oficina del rgano de ControlInstitucional, es un documento tcnico normativo de control, que tiene los siguientesobjetivos.

1.1 Definir y establecer las responsabilidades, atribuciones, funciones, relacionesinternas y externas y los requisitos de los cargos establecidos en el Cuadro paraAsignacin de Personal y contribuir al cumplimiento de los objetivos funcionales

establecidos en el Reglamento de Organizacin y Funciones del HospitalNacional Docente Madre Nio "San Bartolom".

1.2 Facilitar el desarrollo de las funciones operativas y administrativas, as como lacoordinacin y la comunicacin de todos sus integrantes, eliminando laduplicidad de esfuerzos, confusin e incertidumbre para el cumplimiento de lasfunciones asignadas a los cargos o puestos de trabajo.

1.3 Servir como instrumento de comunicacin y medio de capacitacin e informacinpara entrenar capacitar y orientacin permanente al personal.

1.4 Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de control interno yfacilitar el control de las tareas delegadas

2. ALCANCE

2.1 El presente Manual de Organizacin y Funciones, es de aplicacin obligatoriapara la Oficina del rgano de Control Institucionaldel Hospital Nacional DocenteMadre Nio "San Bartolom".


43/1502


Pg. 4 de 21


CAPITULO II: BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y deRemuneraciones del Sector Pblico de fecha 06 de Marzo de 1984.

- Decreto Supremo N 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa.

- Ley N 27657 - Ley del Ministerio de Salud de fecha 28 de Enero del 2002.

- Decreto Supremo N 013-2002-SA. Aprueba el Reglamento de la Ley N 27657- Ley

del Ministerio de Salud de fecha 22 de Noviembre del 2002.

- Ley N27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la ContraloraGeneral de la Repblica de fecha 22 de Julio del 2002.

- Ley N 27658 - Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado de fecha 22 deJulio del 2002.

- Resolucin Ministerial N 616-2003-SA/DM Aprueba el Modelo de Reglamento deOrganizacin y Funciones de los Hospitales

- Resolucin Ministerial N 884-2003-SA/DM Aprueba el Reglamento de Organizaciny Funciones del Hospital Nacional Docente Madre Nio "San Bartolom" de fecha 07de Agosto del 2003.

- Resolucin Ministerial N1257-2004-SA/DM Aprueba el Cuadro para Asignacin dePersonal del Hospital Nacional Docente Madre Nio "San Bartolom".

- Resolucin Ministerial N 371-2003-SA/DM Aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPE- V.01: Directiva para la Formulacin de Documentos TcnicosNormativos de Gestin Institucional


44/1502


Pg. 5 de 21


CAPITULO III: CRITERIOS DE DISEO

Para el desarrollo del presente manual se han aplicado los criterios que a continuacinse mencionan:

3.1 Eficacia

La eficacia expresada como la capacidad de los directivos y servidores paraalcanzar las metas y resultados planificados, por lo cual las funciones se debendistribuir adecuadamente, asegurando el cumplimiento de los objetivosfuncionales, aprovechando al mximo los recursos disponibles y estableciendo

funciones que aseguren la evaluacin de los resultados.

3.2 Eficiencia

La eficiencia para producir el mximo resultado con el mnimo de recursos,energa y tiempo. Se busca la mayor eficiencia en la utilizacin de los recursos,por lo tanto se debe eliminar la duplicidad o superposicin de funciones yatribuciones entre funcionarios y servidores.

3.3 Racionalidad

Las funciones deben disearse o redisearse con el fin de obtener el mximo de

efectividad con el menor costo posible.

3.4 Unidad de Mando

Todo cargo depender jerrquicamente de un solo superior.

3.5 Autoridad

Definicin clara de las lneas de autoridad, as como los niveles de mando yresponsabilidad funcional, para que los cargos de nivel superior puedan delegarautoridad necesaria en los niveles inferiores y se puedan adoptar decisiones segnlas responsabilidades asignadas.

3.6 Responsabilidad

Las responsabilidades deben ser claramente definidas, para que no exista el riesgoque pueda ser evadida o excedida por algn funcionario o servidor.

La delegacin de la autoridad debe tener un medio efectivo de control, paraestablecer el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas. Por su parte,todo empleado debe estar obligado a informar a su superior sobre las tareasejecutadas y los resultados obtenidos, en funcin a lo que espera lograr.


45/1502


Pg. 6 de 21


3.7 Segregacin de FuncionesLas funciones y tareas de los servidores deben ser definidas y limitadas de modoque exista independencia y separacin entre funciones incompatibles que, entreotras, son: autorizacin, ejecucin, registro, custodia de fondos, valores y bienes,y control de las operaciones, debiendo distribuirse a varios cargos evitando quetodos los aspectos fundamentales de una transaccin u operacin se concentren enmanos de una sola persona o unidad operativa, dado que por tratarse de funcionesincompatibles, existe un alto riesgo de que pueda incurrirse en errores, despilfarros,actos irregulares o ilcitos.

3.8 SistematizacinLas funciones y tareas forman parte de sistemas, procesos, sub proceso actividades.

Las funciones deben tener un fin, es decir definirse en base a cumplimiento de losobjetivos funcionales centrados en el usuario y estar interrelacionadas,

3.9 Trabajo en Equipo

La conformacin de equipos de trabajo, para simplificar y flexibilizar laorganizacin, acortando y agilizando la cadena de mando y facilitandopreferentemente la ubicacin en esos niveles a personal profesional, paradisminuir costos al requerirse menos cargos jefaturales, as como facilitar lacoordinacin horizontal y las comunicaciones directas, reduciendo el papeleo y laformalidad burocrtica.

3.10 Mejoramiento Continuo

Actividad recurrente que permite el cambio e innovacin en la organizacin paralograr mejoras significativas en la atencin de las necesidades de los usuariosexternos e internos.

3.11 Planeamiento del Manual de Organizacin y Funciones

El diseo especfico de las funciones de los cargos se articula a los objetivosdefinidos en el proceso de planeamiento estratgico y los objetivos funcionales delReglamento de Organizacin y Funciones, para el uso eficiente de los recursoshumanos, materiales y financieros.

3.12 Actualizacin del Manual de Organizacin y Funciones

La organizacin es dinmica y el Manual de Organizacin y Funciones debeactualizarse permanentemente cuidando de mantener el equilibrio, flexibilidad yser acorde al perfil del cargo o puesto de trabajo.


46/1502


Pg. 7 de 21




4.1 Estructura Orgnica:

El rgano de Control Institucional, como unidad orgnica especializada, se ubica enel Mayor nivel jerrquico organizacional de la Entidad, para efectos del ejercicio delControl Gubernamental.

En concordancia con ello, sin perjuicio del cumplimiento de su obligacin funcionalcon la Contralora General, el Jefe del rgano de Control Institucional informadirectamente al Titular de la Entidad sobre los requerimientos y resultados de las

acciones y actividades de control inherentes a su mbito de competencia.

4.2 Organigrama Estructural:

Direccin General

rgano de ControlInstitucional


47/1502


Pg. 8 de 21




4.3 Organigrama Funcional del rgano de Control Institucional

El Jefe del rgano de Control Institucional, en virtud de la dependencia funcional conla Contralora General, tiene la obligacin de ejercer el cargo con sujecin a loslineamientos y disposiciones que emita la Contralora General; en materia de controlgubernamental, dando cumplimiento a las funciones, acciones y actividades de controlinherentes al mbito de su competencia.

Asimismo en virtud de la dependencia administrativa con la Contralora General; es

designado y separado por la Contralora General, as como es objeto de supervisin yevaluacin del desempeo de sus funciones.

CONTRALORIA GENERAL DE LAREPUBLICA

GERENCIADE

SECTOR SOCIAL

GERENCIAORGANOS DE

CONTROLINSTITUCIONAL

ORGANO DECONTROL

INSTITUCIONALSAN BARTOLOME


48/1502


Pg. 9 de 21




4.2 Organigrama Funcional:

rgano de Control InstitucionalSAN BARTOLOME

Director de Sistema Administrativo II (1)

Secretaria III(SNP) (1)

Auditor III (1) Auditor II (2)

MINISTRODE

SALUD

INSPECTORIA GENERAL

ORGANO DECONTROL INSTITUCIONAL

DE LA

DISA-V-LIMA CIUDAD


49/1502


Pg. 10 de 21


CAPITULO V: CUADRO ORGANICO DE CARGOS

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

008 Director de Sistema Administrativo II D4-05-295-2 DIRECTOR 1

009 Auditor III P5-05-080-3 1

010-011 Auditor II P4-05-080-2 2

TOTAL 4


Fecha: / / Fecha: / /


50/1502


Pg. 11 de 21



6.1 DESCRIPCIN DE FUNCIONES DELrgano de Control Institucional


51/1502


Pg. 12 de 21


UNIDAD ORGNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CARGO CLASIFICADO: Director de Sistema Administrativo IIN DECARGOS: 1

CODIGOCORRELATIVO:008CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:D4-05-295-2

1. FUNCION BSICA

Efectuar el control preventivo sin carcter vinculante, al ms alto nivel de la Entidad con el propsitode optimizar la supervisin y mejorar los procesos, prcticas e instrumentos de control interno, sinque ello genere prejuzgamiento u opinin que comprometa el ejercicio de su funcin, va el controlposterior.

2. RELACIONES

2.1 Internas:

En lo concerniente a las relaciones internas la Jefatura del rgano de Control Institucional noest sujeto a mandato del Titular de la Entidad, respecto al cumplimiento de sus funciones oactividades propias de la labor de control y a las asignadas por la Contralora General, pero parael desempeo eficiente de su Gestin, el Jefe del OCI deber mantener una actitud decoordinacin permanente con el Titular en los aspectos siguientes:

a) Para comunicarle cualquier falta de colaboracin de los funcionarios y servidores de laEntidad o el incumplimiento de su Ley y Reglamento de los OCI.

b) El cumplimiento de las Normas Tcnicas de Control Interno.

c) En la formulacin del Plan Anual de Control, para la visacin y la asignacin presupuestalcorrespondiente, por parte del Titular de la Entidad.

d) Para la ejecucin de Acciones de Control No Programadas que solicite el Titular de laEntidad, en concordancia con lo dispuesto en el Plan Anual de Control y lineamientosimpartidos por la Contralora General.

e) Otros aspectos prioritarios de carcter operativo que sean necesarios.

2.2 Externas:

Con la Contralora General de la Repblica, Inspectora General del MINSA y rgano de Control

Institucional de la DISA V-Lima Ciudad y otras Instituciones del Estado.


Ejercer, con sujecin a los lineamientos y disposiciones que emita la Contralora General enmateria de Control Gubernamental, dando cumplimiento a las funciones, acciones y actividadesde control inherentes al mbito de su competencia.

APROBADO ULTIMA MODIFICACIN VIGENCIA:Fecha: / / Fecha: / /


52/1502


Pg. 13 de 21



4.1 Ejercer el Control Interno posterior a los actos y operaciones de la Entidad, sobre la base delos lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el Artculo N 7 dela Ley N 27785, y el control externo a que se refiere el Artculo N 8 de la misma Ley, porencargo de la Contralora General.

4.2 Efectuar auditoras a los estados financieros y presupuestarios de la Entidad, as como a lagestin de la misma, de conformidad con las pautas que seale la contralora General.Alternativamente estas auditoras podrn ser contratadas por la Entidad con Sociedades deAuditora Externa, con sujecin al Reglamento sobre la materia, a fin de prevenir y verificar lacorrecta, eficiente y transparente utilizacin de los recursos y bienes del Estado.

4.3 Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Entidad, quedisponga la Contralora General, as como las que sean requeridas por el Titular de laEntidad. Cuando estas ltimas tengan carcter de no programadas, su realizacin sercomunicada a la Contralora general por el Jefe de la OCI. Se considerarn actividades decontrol, entre otras, las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones,pronunciamientos, supervisiones y verificaciones a fin de prevenir y verificar la correcta,eficiente y transparente utilizacin de los recursos y bienes del Estado.

4.4 Efectuar control preventivo sin carcter vinculante al rgano de ms alto nivel de la Entidadcon el propsito de optimizar la supervisin y mejora de los procedimientos, prcticas einstrumentos de control Interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinin quecomprometa el ejercicio de su funcin, va el control posterior.

4.5 Remitir los informes resultantes de sus acciones de control, incluyendo el sealamiento deresponsabilidades, a la Contralora General, as como al Titular de la Entidad y del Sectorcuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia a fin de mejorar la gestinde la Entidad.

4.6 Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan indiciosrazonables de ilegalidad, de omisin o de incumplimiento, informando al Titular de la Entidadpara que adopte las medidas correctivas pertinentes.

4.7 Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores pblicos yciudadanos, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgndole el trmite que correspondaa su mrito y documentacin sustentatoria respectiva.

4.8 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contralora General, deacuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto a fin de verificar y evaluarlos objetivos y sistemticamente los actos y resultados producidos por la entidad e la gestiny ejecucin de los recursos, bienes y operaciones institucionales.

4.9 Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Entidad como resultado delas acciones y actividades de control, a fin de comprobar su materializacin efectiva, conformea los trminos y plazos respectivos. Dicha funcin comprende efectuar el seguimiento de losprocesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de control.

4.10 Apoyar a las comisiones que designe la Contralora General a fin de ejecutar la s acciones decontrol en el mbito de la Entidad. Asimismo el Jefe de la OCI y el personal de dicho rganocolaborarn, por disposicin de la Contralora General, en otras acciones de control externo,

por razones operativas o de especialidad.




53/1502


Pg. 14 de 21


4.11 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a laEntidad, por parte de las unidades orgnicas y personal de sta a fin de contribuir al logro delos objetivos del Plan Nacional de Control.

4.12 Formular y proponer el presupuesto anual del rgano de Control Institucional para suaprobacin correspondiente por la Entidad.

4.13 Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule laContralora General a fin de contribuir al fortalecimiento y transparencia de la gestin de lasentidades, la promocin de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidorespblicos.

4.14 Otras funciones que establezca la Contralora General.


5.1 Educacin

Mnima ex ig ib le: Ttulo Profesional Universitario que incluya estudios relacionados aAuditoras.

5.2 Experiencia

Experiencia mayor de 04 aos en labores relacionadas a Control Gubernamental

Experiencia de 05 aos en conduccin de Personal. Experiencia mnima 06 aos en la Administracin Pblica

5.3 Otros

Ausencia de antecedentes penales y judiciales, de sanciones de cese, destitucin odespido por falta administrativa disciplinaria o proceso de determinacin deresponsabilidades, asi como, no mantener proceso judicial pendiente con la entidad porrazones funcionales con carcter preexistente a su postulacin, ni haber sido separadodefinitivamente del cargo de Jefe de OCI por la contralora General, debido al desempeonegligente o insuficiente del Ejercicio de funcin Mensual ( Declaracin Jurada)





54/1502


Pg. 15 de 21



MATERIA DEL CONTRATO: Secretaria IIICantidad deContratados

1N de Contrato

Contrato por Locacin de Servicios

1. OBJETIVO FUNCIONAL DEL CONTRATO.

Ejecutar labores secretariales en el rgano de Control Institucional a fin de apoyar la labor deControl Gubernamental en el Hospital dentro de su campo de accin.

2. RELACIONES

2.1 Internas: Depende directamente de la Jefatura del rgano de Control Institucional (Director de Sistema

Administrativo II) quin reporta el cumplimiento de su funcin.

2.2 Externas: No tiene coordinaciones externas con otras Instituciones.

3. TERMINOS DE REFERENCIA DEL LOCADOR

3.1 Administrar el funcionamiento de carcter especializado de la secretara del rgano deControl Institucional a fin de apoyar las acciones de control gubernamental en el Hospital.

3.2 Recibir, registrar, canalizar, distribuir y archivar segn corresponda la documentacin queingresa a la Oficina del rgano de Control Institucional a fin de contar con una documentacin

ordenada y debidamente clasificada.3.3 Administrar la informacin clasificada y de carcter reservado a fin de contar con un sistemaordenado de datos e informacin que aporte a la toma de decisiones.

3.4 Verificar el cumplimiento de las ordenes a ejecutar que el Jefe del rgano de ControlInstitucional derive a las dems reas con la finalidad de que se cumpla en su totalidad

3.5 Tomar dictados y redactar la documentacin requerida de acuerdo a instrucciones, efectuandolas revisiones y correcciones pertinentes.

3.6 Mantiene la confidencialidad de la informacin escrita y verbal contribuyendo a lasinvestigaciones y la labor de control.

3.7 Atender y efectuar llamadas telefnicas, orientando, informando, comunicando a fin decontribuir al mejoramiento de los servicios.

3.8 Las dems funciones que le asigne la Jefatura.


4.1 Educacin Mnima exi gi bl e: Asistente de Gerencia, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Comercial y/o

afines. Mnima Deseab le: Con estudios de Secretariado, Computacin, Relaciones Humanas,

Archivo, Cursos en la Escuela Nacional de Control de la Contralora General, CursosTalleres en rganos de Control Institucional de Instituciones del Estado.

4.2 Experiencia Experiencia Mnima de 04 (cuatro) aos en labores secretariales en rganos de Control

Institucional de Instituciones del Estado.

4.3 Capacidad, habilidad Gran conocimiento y manejo de las Normas Bsicas de Control que son emitidas por la

Contralora General de la Repblica.




55/1502


Pg. 16 de 21



CARGO CLASIFICADO:Auditor III N DECARGOS:

1 CODIGOCORRELATIVO:009CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:P5-05-080-3

1. FUNCION BSICA

Supervisar y coordinar programas de fiscalizacin e investigacin contable y tributaria a fin deprevenir y verificar la correcta, eficiente y transparente utilizacin de los recursos y bienes delEstado.

2. RELACIONES

2.1 Internas:

Depende directamente del Director del rgano de Control Institucional (Director de SistemaAdministrativo II), quin reporta el cumplimiento de su funcin.

Tiene relacin de coordinacin con las Jefaturas y/o Servidores de la Institucin.

2.2 Externas:

- A solicitud de la Jefatura del rgano de Control Institucional puede hacer coordinacionesexternas con la Contralora General, Inspectora General del MINSA, DISA V-LIMA CIUDAD, etc.


No tiene


4.1 Supervisar y coordinar programas de fiscalizacin e investigacin contable y tributaria a fin deprevenir y verificar la correcta, eficiente y transparente utilizacin de los recursos y bienes delEstado.

4.2 Supervisar la labor del personal profesional a fin de contribuir al logro de los objetivos de laOficina.

4.3 Supervisar y coordinar la ejecucin de Programas de Auditora Especializada a fin de velarpor el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control.

4.4 Revisar Informes de Auditora emitiendo opinin tcnica.4.5 Verificar las observaciones y deficiencias en Auditoras, preparando el Informe

correspondiente.4.6 Elaborar Cuadros Estadsticos de las Auditoras en Proceso y de las realizadas a fin de

resumir datos para un mejor anlisis.4.7 Preparar el Plan Anual de Auditoras y Exmenes Especiales a fin de contar con una

programacin de las actividades y metas a realizar y alcanzar durante el ao.4.8 Participar en la formulacin de polticas de auditora para la implementacin de Programas de

Trabajo.4.9 Puede corresponderle dictar charlas, realizar auditoras especiales o reservadas y presidir por

delegacin, comisiones de investigacin.4.10 Actividades similares a las del Auditor II, diferencindose en la mayor complejidad y

Responsabilidad.4.11 Otras funciones que le asigne el Jefe del rgano de Control Institucional.




56/1502


Pg. 17 de 21



5.1 Educacin Mnima ex ig ib le:Ttulo Profesional Universitario de Contador Pblico colegiado habilitado. Deseable: Cursos de Especializacin en la Escuela Nacional de Control de la Contralora

General de la Repblica, buen manejo de equipos informticos.

5.2 Experiencia Experiencia mayor de 03 aos en la conduccin de programas de auditora y en

conduccin de Personal. Experiencia mnima 03 aos en la Administracin Pblica

5.3 Otros Capacidad de anlisis, sntesis, de direccin, de organizacin Habilidad tcnica para utilizar equipos informticos Habilidad para tolerancia al estrs Habilidad para lograr cooperacin y para motivar al personal




57/1502


Pg. 18 de 21



CARGO CLASIFICADO:Auditor II N DECARGOS:

2 CODIGOCORRELATIVO:010-011CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:P4-05-080-2

1. FUNCION BSICA

Elaborar Informes Tcnicos, adjuntando las pruebas y evidencias relacionadas con AuditoriasPracticadas en la Institucin a fin de prevenir y verificar la correcta, eficiente y transparenteutilizacin de los recursos y bienes del Estado.

2. RELACIONES

2.1 Internas:

Depende directamente del Director del rgano de Control Institucional (Director de SistemaAdministrativo II), quin reporta el cumplimiento de su funcin.

2.2 Externas:

A solicitud de la Jefatura del rgano de Control Institucional puede hacer coordinacionesexternas con la Contralora General, Inspectora General del MINSA y DISA V-LIMA CIUDAD.


No tiene.


4.1 Supervisar y/o ejecutar actividades especializadas de fiscalizacin e investigacin contabletributaria a fin de verificar la correcta, eficiente y transparente utilizacin de los recursos ybienes del Estado.

4.2 Programar y coordinar la ejecucin de Auditorias y/o Exmenes Especializados para verificarel cumplimiento de disposiciones legales y detectar anomalas.

4.3 Estudiar los antecedentes de los organismos por Auditar a fin de orientar la investigacinpara el mejoramiento de las actividades y servicios en beneficio de la Nacin.

4.4 Realizar Auditorias especializadas a organismos programados para velar el cumplimiento de

metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control.4.5 Formular Informes finales de las Auditorias practicadas a fin de que conduzcan el desarrollo

de las acciones administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos informes.4.6 Colaborar en la planificacin de programas de trabajo a fin de organizar el trabajo para ser

desarrollado en forma eficiente.4.7 Elaborar y difundir normas de Auditora y Control Financiero para el conocimiento de los

usuarios del Hospital.4.8 Las dems funciones que le asigne el Jefe del rgano de Control Institucional.




58/1502


Pg. 19 de 21

Versin : 1.0 Manual de Organizacin y Fun

Date post:	21-Feb-2018
Category:	Documents
Upload:	roelrais
View:	217 times
Download:	0 times

00 MOF General

Documents