EVALUACION INICIAL DEL SSST

7/25/2019 EVALUACION INICIAL DEL SSST

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EVALUACI

Realizado por:

Fecha de realizacin

Nomre de la empre!aNi" de la empre!a

Ci#dad

$epar"amen"o de #icacin

Sec"or econmico

Cla!e de Rie!%oN&mero de Cen"ro! de Traa'o o (rea!

Traa'adore!

)re!iden"e del C*)ASST * VIGIA

Re!pon!ale del !i!"ema en SST

$e!cripcin de la ac"i+idad prod#c"i+ao de !er+icio!

Nmero detrabajadores totales:

Nmero detrabajadores directos:

Nmero detrabajadorestemporales:

Nmero detrabajadorescontratistas:

Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de lasJuan Camilo amayo !amire", #sabel Cristina Soto, Clara !estre


2/19

N INICIAL SG-SST

siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naranjo Lotero,po, $uber Maria !odrigue", %ilar Lopera %&, Carlos '& (elas)ue" C&


3/19

INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!

Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T

Captulo Descripcin RequisitoTipo de Evidencia

P D R

)lanearCaptulo II

%ol*tica SS +, , -

S#

Si hay e.idencia

,acer

Capitulo II

%ol*tica SS +, ,- Cumunicaci/n %ol*tica

S#

Si hay e.idencia

)lanear

Captulo III

$efinici/n de !esponsabilidades

S#

Si hay e.idencia

,acerCaptulo III S#

Si hay e.idencia

Ac"#arCaptulo III

0 !endici/n de cuentasS#

Si hay e.idencia

)lanear

Captulo III

0 %resupuesto para SS

S# S#

Si hay e.idencia

)lanear

Captulo III0

S# S#

Si hay e.idencia

)lanearCaptulo III

0 !ecursos 1cnicosS# S#

Si hay e.idencia

)lanear

Captulo III S# S# S#

Si hay e.idencia

)lanearS# S# S#

Si hay e.idencia

)lanear

Captulo IV

2-

S# S# S#

Si hay e.idencia

,acer

Copasst

S# S#

Si hay e.idencia

)lanear

0 $irecci/n de SS

S# S#

Si hay e.idencia

CicloPHVA

Dec. 144 por1!"#

recopiladopor el 1!"# de

%e cuenta conevidencias

$ocumento escrito de la %ol*ticade SS

3bligacion de losempleadores

024

3bligaciones de losempleadores

024

Comunicaci/n de!esponsabilidades




$efinici/n de alento 5umanopara SS


3bligaciones de losempleadores$ocumentaci/n

026

!e)uisitos legales 7 matri"re)uisitos legales

Captulo III 3bligaciones de losempleadores

$ocumentaci/n%lanificaci/n del SGSS

026

%lan de trabajo anual 8Cronograma

Captulo III

3bligaciones de losempleadores$ocumentaci/n

026

Captulo III



4/19



)lanear

0S#

Si hay e.idencia

,acer

Capacitaci/n en SS 22

S# S# S#

Si hay e.idencia

,acer

Capacitaci/n en SS 22

S#

Si hay e.idencia

)lanear

Capacitaci/n en SS 22 #nducci/n y reinducci/n en SS

S# S#

Si hay e.idencia

)lanear

$ocumentaci/n

S# S#

Si hay e.idencia

)lanearCaptulo IV

2+

S# S#

Si hay e.idencia

)lanear

$ocumentaci/n 26S# S#

Si hay e.idencia

,acer

$ocumentaci/n 26

S# S#

Si hay e.idencia

)lanear

$ocumentaci/n 26 !egistro entrega E%%

S#

Si hay e.idencia

,acer

$ocumentaci/n 26

S#

Si hay e.idencia

,acer

$ocumentaci/n 26

S#

Si hay e.idencia

,acer

$ocumentaci/n 26

S#

Si hay e.idencia

Captulo III 3bligaciones de losempleadores

#ntegraci/n con otros Sistemasde Gesti/n

Captulo III

Capacitaci/n en SS al personalseg9n competencias

Captulo IIISociali"aci/n al copasst del plancapacitaci/n

Captulo III

Captulo III 262

#dentificaci/n de peligros,e.aluaci/n y .aloraci/n de

riesgos

Captulo III Condiciones de salud y %1rfilsociodemogr;fico

Captulo IIIEst;ndares de seguridad ooperaci/n segura

Captulo III

Captulo III!eportes de in.estigaci/n de 'y EL

Captulo III

#dentificaci/n de amena"as y

.ulnerabilidad

Captulo III%rocedimientos 3perati.osNormali"ados


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,acer

$ocumentaci/n

S#

Si hay e.idencia

,acer

$ocumentaci/n 26S# S#

Si hay e.idencia

,acer

26 E.aluaciones ambientales

S# S# S#

Si hay e.idencia

,acer

$ocumentaci/n 26 %1rfiles epidemiol/gicos del S(E

S# S#

Si hay e.idencia

Vericar

$ocumentaci/n 26

S# S#

Si hay e.idencia

Vericar

$ocumentaci/n 26 !egistros gesti/n riesgos

S#

Si hay e.idencia

)lanear

2< Conser.aci/n documentos

S#

Si hay e.idencia

)lanear

Comunicaci/n 2

S#

Si hay e.idencia

,acer

#dentificaci/n %E(! 2+

S#

Si hay e.idencia

,acer

2 'utoe.aluaci/n

S# S# S#

Si hay e.idencia

)lanear

%lanificaci/n del SGSS 2-

S#

Si hay e.idencia

)lanear

%lanificaci/n del SGSS 2- 3bjeti.os de control de riesgosS#

Si hay e.idencia

)lanear

%lanificaci/n del SGSS 2-

S# S#

Si hay e.idencia

)lanear

%lanificaci/n del SGSS 20 Metas anualesS#

Si hay e.idencia

Captulo III

266+

%lan de E.acuaci/n 8 E.aluaci/nde simulacros$ise=o de planes de e.acuaci/n

Captulo III Sistemas de .igilanciaepidemiol/gica

Captulo III$ocumentaci/n%lanificaci/n

Captulo III

Captulo III>ormatos de registros deinspecciones

Captulo III

Captulo IIIConser.aci/ndocumentos

Captulo IIIComunicaciones internas ye?ternas y canales

Captulo IVComunicaci/n de lase.aluaciones ambientales

Captulo IV

E.aluaci/n inicial delSGSS

Captulo IV

Cumplimiento legal 8 >ortalecercomponetes del sistema 8mejora continua

Captulo IV

Captulo IV#ndicadores de estructura,proceso y resultado

Captulo IV


6/19



,acer

%lanificaci/n del SGSS 20 Comunicaci/n objeti.osS#

Si hay e.idencia

)lanearCaptulo IV

#ndicadores SG SS 2@

S#

Si hay e.idencia

Vericar

Captulo IV

#ndicadores SG SS 64 #ndicadores de estructura

S# S#

Si hay e.idencia

Vericar

Captulo IV

#ndicadores SG SS 62 #ndicadores de proceso

S# S#

Si hay e.idencia

Vericar

Captulo IV

#ndicadores SG SS 66 #ndicadores de resultado

S# S#

Si hay e.idencia

)lanearCaptulo V

6icha de los indicadores 7 matri"indicadores

Gesti/n de peligros yriesgso

%rocedimiento de gesti/n depeligros y riesgos

Medidas de pre.enci/ny control


'dministraci/n E%% )ue parte dela matri" de E%%&


Sociali"aci/n a partesinteresadas


%lan de mantenimiento correcti.oy pre.enti.o


E.aluaciones m1dicasocupacionales

%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias

#dentificaci/n de amena"as y.ulnerabilidad por centro detrabajo


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,acer

Captulo V

6+

S# S#

Si hay e.idencia

,acer

Captulo V

6+

S#

Si hay e.idencia

)lanear

Captulo V

6+

S#

Si hay e.idencia

Vericar

Captulo V

26 E.aluaci/n de simulacros

S#

Si hay e.idencia

,acer

Captulo V

6+

S# S#

Si hay e.idencia

Ac"#arCaptulo V

6+

S# S#

Si hay e.idencia

)lanear

Captulo V

6+

S# S#

Si hay e.idencia

,acer

Captulo V

6+

S# S#

Si hay e.idencia

,acer

Captulo V

6+ %lan de ayuda mutua

S# S#

Si hay e.idencia

)lanearCaptulo V

Gesti/n del cambio 6 Gesti/n del cambio

S# S#

Si hay e.idencia

,acerCaptulo V

'd)uisiciones 6-

S#

Si hay e.idencia


(aloraci/n de los riesgosasociados a amena"as


%rocedimientos 3perati.osNormali"ados


%lan de respuesta para e.entospotencialmente desastrosos



Capacitaci/n y entrenamiento enplan emergencias

%re.enci/n, preparaci/ny respuesta ante

emergencias

!eali"aci/n y e.aluaci/n desimulacros anuales


Conformaci/n y funcionamientode brigadas emergencias


#nspecci/n de e)uipos deemergencia


#ntegraci/n de re)uisitos de SSen las compras


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)lanearCaptulo V

Contrataciones 60

S# S#

Si hay e.idencia

,acerCaptulo V

Contrataciones 60 Seguimiento a contratistasS#

Si hay e.idencia

,acerCaptulo V

Contrataciones 60S#

Si hay e.idencia

,acer

Capacitaci/n en SS 22 #nducci/n y reinducci/n en SSSi

Si hay e.idencia

,acerCaptulo V

Contrataciones 60S#

Si hay e.idencia

VericarCaptulo VI

6@ %rograma de auditoria anual

S# S# S#

Si hay e.idencia

VericarCaptulo VI

6@ #nforme de resultados auditor*a

S# S#

Si hay e.idencia

VericarCaptulo VI


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VO)VER A *ORTADA


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ACCI'(E% )*E %E P'DR+A( REA,I-AR

$ocumento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo )ue cumpla cone)uisitos establecidos en el decreto 2< 7642 recopilado por el 24-6 de 642+

$i.ulgar a todas las personas )ue trabajan en funci/n de la organi"aci/n, publicar enitios .isibles y dejar e.idencia de la di.ulgaci/n a todos los trabajadores

$efinir y asignar las responsabilidades para todos los ni.eles de la 3rgani"aci/n&laborar matri" de roles y responsabilidades& #ncluir estos en la descripci/n de cargos&

Comunicar la asignaci/n de las responsabilidades a las partes interesadas, .erificar suomprensi/n y $ejar e.idencia de la misma

!egistro anual donde se e.idencie )ue las personas con responsabilidades en el SG7S reali"aron la rendici/n de cuentas a la poblaci/n trabajadora

$efinir y asignar los recursos financieros, t1cnicos y el personal necesario para el dise=o,mplementaci/n, e.aluaci/n y mejora del sistema& #mportante )ue el documento incluyaresupuesto .s plan de trabajo anual&

e puede dejar e.idencia con carta de asignaci/n desde la Gerencia o con acta deeuni/n donde )uede claramente definido a )uien se responsabili"a con 1ste proceso&

$ocumento donde se definan los recuros tecnicos y la asignaci/n de presupuesto&gualmente e.idencia de la entrega de los mismos

$ocumento )ue contiene la matri" de re)uisitos legales debidamente diligenciada&lan )ue sustenta como se dar; cumplimiento&

laborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcan"ar cada unoe los objeti.os propuestos en el Sistema de Gesti/n en SS, este debe estar firmado

laborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcan"ar cada unoe los objeti.os propuestos en el Sistema de Gesti/n en SS, este debe estar firmadoor la Gerencia y di.ulgado al copasst

e debe tener registro de elecci/n, acta de la conformaci/n, igualmente documento dellan de entrenamiento y trabajo del Copasst&

!eali"ar actas de cada reuni/n& Garanti"ar su conser.aci/n&

$escripci/n del cargo y p1rfil del responsable y e)uipo SS& $efinir competencias en1rminos de educaci/n, formaci/n y e?periencia re)uerida& El responsable del SGSSebe reali"ar curso +4 horas del Ministerio, el cual se debe e.idenciar&


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$ocumentar los procedimientos operati.os normali"ados para emergencias&

i se cuenta con otros sistemas de gesti/n como A@444, 2444, 20444 entre otrosB,ocumentar la forma como se .a a integrar&

$ocumento )ue contiene el plan anual de capacitaci/n y entrenamiento en SS&laborar formatos )ue e.idencien la participaci/n en los procesos de formaci/n yapacitaci/n& Garanti"a su conser.aci/n en el tiempo&

$efinir conocimientos t1cnicos )ue debe garanti"ar cada persona en la organi"aci/n&

$ejar e.idencia de )ue el plan de capacitaci/n anual fue compartido al Copasst o .igia yste hi"o aportes al mismo&

s importante contar con un plan de inducci/n y reinducci/n, para personal nue.o, paraambios de oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso para reintegro deaciones, este plan debe cobijar a todo el personal independiente del tipo deontrataci/n&

ncluir en el procedimiento, los criterios para el m1todo a utili"ar y la descripci/n de lametodolog*a& #ncluir la manera en )ue se le har; e.aluaci/n y seguimeinto a ladentificacion de peligros y .aloracion de los riesgosener en cuenta ue ries o sicosocial se identifica con instrumentos es eciales&

ncluir en el procedimiento, los criterios para el m1todo a utili"ar y la descripci/n de lametodolog*a& #ncluir la manera en )ue se le har; e.aluaci/n y seguimeinto a ladentificacion de peligros y .aloracion de los riesgos

!eali"ar perfil sociodemogr;fico de la poblaci/n .inculada y en este debe estarocumentado el resultado de las condiciones de salud&

Contar con est;ndares de seguridad de las acti.idades cr*ticas, entrenar y entregar alersonal estos est;ndares & Garanti"ar su conser.aci/n&

rocedimiento para la selecci/n, compra y entrenamiento en E%%$escribir el proceso desde la ad)uisici/n o compra, hasta la disposici/n final

$iligenciar formatos de in.estigaci/n de incidentes, accidentes y enfermedadesaborales& Garanti"ar su conser.aci/n&

ener documentado el plan de emergencias& $ebe incluir identificaci/n de amena"as y

ulnerabilidad& Estar actuali"ado&


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rocedimiento donde se defina el como se reali"aran las comunicaciones en SS&

lan basado en la priori"acion de riesgos y re)uisitos legales

$ocumento )ue contiene objeti.os de control de riesgo definidos&

$efinirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto&

$ocumento )ue contienen el plan de e.acuaci/n por centro de trabajo, est;n definidosos simulacros y la forma de e.aluarlos

rocedimiento para el control de la enfermedad laboral, S(E partiendo de la priori"acione riesgos y de la e?igencia legal

ener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a e.aluar seg9n los S(E,erificar la idoniedad del personal y cumplimiento de la legislaci/n frente a su licencia

$ocumento )ue refleja los perfiles epidemiol/gicos de la poblaci/n .inculada& Estarctuali"ado&

!egistrar el resultados de las inspecciones de seguridad& Garanti"ar su conser.aci/n&acer seguimiento&

ncluir registros donde se e.idencie )ue se actuali"a cada .e" )ue se inter.iene el riesgose genera un cambio en la organi"aci/n

rocedimiento )ue defina el como y responsables para la conser.aci/n de documentos ygaranti"ar el archi.o por 64 a=os de a)uellos )ue define el $ecreto empresa

$ejar e.idencia de la presentaci/n )ue se hace al Copasst de los resultados de las.aluaciones ambientales&

!eali"ar autoe.aluaci/n para sustentar objeti.os, plan de trabajo 8 cronograma definido&La autoe.aluaci/n debe cumplir lo establecido en 1ste art*culo del decreto& 'poyarse enerramientas definidas por '!L o Ministerio&

$efinir indicadores de estructura, proceso y resultado seg9n lo indica el art*culo& Crearmatri" de indicadores y cumplir con .ariables de ficha de indicador&


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$i.ulgar los objeti.os a todo el personal& E.idenciar la di.ulgaci/n&

ncluir ficha de indicadores con los re)uisitos descritos en el decreto

ncluye instalaciones, e)uipos y herramientas

$ocumento con identificaci/n de amena"as y .ulnerabilidad por centro de trabajo&

resupuesto Aseguimiento a la ejecuci/n frente a los programas y cronogramasefinidosB, Estructura SS, E)uipos apoyo, e)uipos para emergencia&

*nea base, ejecuci/n del plan de trabajo y del cronograma, gesti/n de peligros y riesgoscumplimiento de acciones correcti.as y pre.enti.as )ue surgen de las diferentescti.idadesB, ejecuci/n de plan capacitaci/n, coberturas capaciaci/n y EM3,umplimiento in.estigaci/n accidentes, inspecciones de seguridad, ejecuci/n medicionesmbientales&

Cumplimiento re)uisitos legales, cumplimiento objeti.os y metas, cumplimiento plan decci/n a no conformidades, incidencia y pre.alencia de EL, tasa accidentalidad, costousentismo, comportamiento seguro, disminuci/n del grado de riesgo A.aloraci/n deesgoB&

stablecer m1todos para la identificaci/n, pre.enci/n, e.aluaci/n, .aloraci/n y control deos peligros y riesgos

.idenciar en la matri" de peligros y riesgos la jerar)u*a de control de riesgo& $esde all*eterminar programas de gesti/n o estrategias para el tratamiento de los riesgos&

!egistros de entrega al personal de los e)uipos de protecci/n personal& Garanti"ar suonser.aci/n

$i.ulgaci/n a todas las partes interesadas de la gesti/n a los riesgos a los )ue est;n?puestos&

$ocumento )ue contiene la e.aluacion m1dica ocupacional seg9n riesgos y peligros&.idencia de su ejecuci/n&


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ociali"ar los procedimientos operati.os normali"ados&

ocumento )ue e.idencia el plan de ayuda mutua&

efinir criterios de SS para las compras )ue reali"a la compa=*a&

n el mismo documento anterior, e.idencia de la .aloraci/n de amena"as reali"ado enada centro de trabajo&

ocumento )ue contiene el sistema de comunicaci/n y trabajo en e)uipo con losntidades de pre.enci/n de desastres locales o regionales

$ejar registro del simulacro de e.acuaci/n y sus resultados&

entro del plan de capacitaci/n anual se debe incluir la formaci/n y entrenamiento alersonal para el tema de emergencias& $ejar e.idencia de las acti.idades reali"adas&

acer seguimiento a las acciones propuestas en las e.aluaciones de simulacrosnteriores

ocumento )ue incluye la conformaci/n de la rigada de emergencias& $eseable tener elerfil del brigadista&

!egistro de las inspecciones reali"adas a los e)uipos contra incendio& Garanti"ar suonser.aci/n&

efinir el procedimiento de gesti/n del cambio e implementarlo& (erificar la posibilidad dentegraci/n con otros sistemas de gesti/n&


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rabajadores en misi/n, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas

!eali"ar seguimiento al desempe=o de los contratistas&

erificar cumplimiento de afiliaci/n a Seguridad Social&

ener en cuenta protocolo de re.isi/n

e bede dejar e.idencia de las inducciones y reinducciones reali"adas acorde a lo

efinido en el procedimiento&!eali"ar inducci/n y reinducci/n a contratistas& $ejar e.idencia de 1stas acciones&Garanti"ar su conser.aci/n&

efinir plan de auditorias al SGSS& Garanti"ar idoneidad del auditor y participar alopasst

omunicar a las partes interesadas& 'nali"ar resultados y estableces planes para lamejora continua&

efinir alcance de las auditor*as a reali"ar& Esto estar; consignado en el plan deuditor*as&

ejar e.idencia de la presentaci/n )ue se hi"o al Copasst de los resultados de la re.isi/ne gerencia&

rocedimiento de in.estigaci/n de incidentes, accidentes y enfermedades laboralesener en cuenta las responsabilidades descritas en la !esolucion 242

ejar e.idencia de la forma en )ue se sociali"an los aprendi"ajes )ue dejan losccidentes presentados en la empresa&

ncluir indicadores relacionados con las acciones deri.adas de los planes de accionropuestos en las in.estigaciones

ejar e.idencia del seguimiento )ue se hace a las acciones pre.enti.as y correcti.asurgidas al SG SS&

ener en cuenta los elementos )ue hacen parte de las responsabilidades gerencialesegun el decreto


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RE'UMEN DE )AAUTOEVA)UACIN


17/19

AVANCE EN EL CICL* ),VA

Elemento Item(s) Total

PLANEAR 29 58 58 100%

HACER 30 60 60 100%

VERIFICAR 10 20 20 100%

ACTUAR 8 16 16 100%

Total 77 154 154 400%

AVANCE )*R CA)ITUL*S

Elemento Item(s) Total

Capitulo II 2 4 4 100%

Capitulo III 30 60 60 100%

Capitulo IV 13 26 26 100%

Capitulo V 22 44 44 100%

Capitulo VI 8 16 16 100%

Capitulo VII 2 4 4 100%

Total 77 154 154

Puntajeobtenido en

evidencia

Puntaje obtenidoen

implementacin

Puntajeobtenido enevidencia

Puntaje obtenidoen

implementacin

VO)VER A EVA)UACIN INICIA)


18/19

30% 30% 100%

29% 29% 100%

21% 21% 100%

20% 20% 100%

100% 100.00%

8 8% 100%

15 15% 100%

15 15% 100%

30 30% 100%

22 22% 100%

10 10% 100%

100 100.00%

Pondeacindel Item

%Implementacin

% deImplementacin del

Item

Pondeacindel Item

%Implementacin

% deImplementacin del

Item

Capi"#lo VI

Capi"#lo VII

.//

.//

AVANC

VO)VER A )A *ORTADA

ACTUAR

AVANCE


19/19

Capi"#lo II

Capi"#lo III

Capi"#lo IV

Capi"#lo V

$$+

$$+

.//0

.//0

)*R CA)1TUL*S

)LANEAR

,ACER

VERIFICAR

"$+

#,+

2.0

#$+

EN EL CICL* ),VA

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