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CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL MINJSTERJO
I ·M·M·M,;;· DE ECONOMJA A TRAVES DE COMPRA Hoja 1 de 21
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CONTRATACJONES DE BIENES, SUMINISTROS Y SER,/ICJOS DEL MINISTERIO DE ECONOMJA, A TRAVES DE COMPRA DIRECT A
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Versi6n 01
Aprobado por: I Cargo: I Fecha .: 1
Lie. Joel Arriaza Rlos
Lie. Carlos Gonzalez
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Irma Samayoa
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INSTRUCTIVO GENERAL ME-G-IGE-AD-CDI-01
Versi6n 01
CONTRA TACIONES DE BIENES, SUMINISTROS,
Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Hoja 2 de 21 A TRAVES DE COMPRA DIRECTA
lndice de contenido Hoja
0 fndice de contenido ... 2
1 Objetivo ... 3
2 Alcance ... 3
3 Responsabilidades ... 3
4 Documentos y datos relacionados ... 4
5 Definiciones ... 5
6 Procedimientos y/o Instructive .. .. . 6
6.1 Regimen de Compra Directa .... 6
7 Flujogramas ... 12
8 Formularies ... 15
INSTRUCTIVO GENERAL ME-G-IGE-AD-CDI-01 .
ｾ＠ Versi6n 01 CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS,
Gobierno de Guatemala Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Hoja 3 de 21 A TRAVES DE COMPRA DIRECTA
1. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos basicos que deben seguirse en Ia adquisici6n y contrataci6n de bienes, suministros, obras y servicios por medio del regimen de Compra Directa necesarios para Ia realizaci6n de las actividades de cada Unidad Ejecutora, en cumplimiento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, Decreto No. 57-92 del Congreso de Ia Republica, sus reformas y su Reglamento Acuerdo Gubernativo 1056-92.
2. ALCANCE:
Aplica al proceso de gesti6n, solicitud de pedido, orden de compra, por medio de compra directa, de bienes y servicios de acuerdo al presupuesto vigente, de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Economia.
De acuerdo al monto de Ia modalidad de Ia compra se divide en:
• Compra Directa • Compra por Contrato Abierto • Compra por Casos de Excepci6n • Manifestaci6n de lnteres (Proveedor Unico) • Compra por regimen de Cotizaci6n
• Compra por regimen de Licitaci6n
Toda compra por medio de caja chica y a traves de pagos con cheque se registra en el SICOIN, debido a que son recursos del fondo rotativo institucional.
En el Sistema lnformatico de Gesti6n (SIGES) se registra toda compra que se pague a traves de ECUR, de acuerdo a lo indicado en el Decreto 30-2012 Ley del Presupuesto de lngresos y Egresos para el 2013, Artfculo 8 se elaborara Comprobante de Disponibilidad Presupuestaria -COP- para los renglones 331-332 solamente para Ia ejecuci6n del ar'\o 2013.
No obstante y basados en el Artfculo 7°. Decreto 30-2012, existe prohibici6n para adquirir compromisos, sin Ia existencia previa de credito presupuestario, por lo que Ia Unidad de Compras no gestionara ninguna adquisici6n sin contar con Ia constancia de disponibilidad presupuestaria y de cuota correspondiente.
3. RESPONSABILIDADES:
3.1 Las Unidades Ejecutoras son las responsables de elaborar Ia pre-solicitud de compra de forma cualitativa, cuantitativa y presentarla con Ia firma de quien solicita y autorizado por Ia autoridad respectiva Director, Registrador, Coordinador o Jete lnmediato contratado bajo rengl6n presupuestario 011 6 022.
3.2 La Unidad de Compras cotizara de acuerdo a lo solicitado y cotizara en base a Ia pre-solicitud presentada porIa Unidad Solicitante y posteriormente elaborara Ia Solicitud de Compras y Servicios.
3.3 La Unidad de Compras es Ia encargada de solicitar disponibilidad presupuestaria y disponibilidad de cuota financiera a Ia Unidad de Presupuesto.
3.4 La Unidad de Presupuesto es Ia encargada de informar con boleta de rechazo a Ia Unidad de Compras Ia falta de disponibilidad presupuestaria y disponibilidad de cuota financiera. Todas las Unidades Administrativas que integran Ia Unidad Ejecutora 101 "Servicios Generales", y el Registro de Garantras Mobiliarias, Mercado de Valores y Mercancfas, Registro de Prestadores de Servicios
ｾ＠Gobiemo de Guatemala
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Versi6n 01 CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS,
Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Hoja 4 de 21 A TRAVES DE COMPRA DIRECTA
de Certificaci6n, Programa Nacional de Ia Competitividad PRONACOM, no deberan adquirir ningun compromiso sin contar con Ia disponibilidad correspondiente.
3.5 La Unidad de Compras es Ia unica responsable de operar y dar seguimiento completo a las compras ingresadas en SIGES.
3.6 Es responsabilidad del Jefe de Compras, aprobar o rechazar las cotizaciones presentadas por los tecnicos de compra para cada adquisici6n.
3.7 Es responsabilidad del Jefe de Compras, aprobar o rechazar las 6rdenes de compromiso y las liquidaciones registradas en el SIGES.
3.8 La Unidad de Compras es Ia responsable de realizar retenciones de ISR cuando el monto facturado sea mayor de Q . 2,500.00 sin impuestos a quienes esten sujetos al Regimen Optativo segun Decreto 10-2012.
3.9 El departamento de Compras de Ia Subgerencia Administrativa es el Rector Administrativo en relaci6n a Gestiones de Compra, toda pre-solicitud que tenga cotizaciones adjuntas se tomaran como referencia pero no seran consideradas determinantes en Ia decisi6n del proveedor a ser adjudicado para Ia adquisici6n de bienes, materiales, suministros y servicios solicitados, POR NINGUN MOTIVO se hara excepci6n de lo anterior estipulado.
3.10 Las compras directas de Q. 1.00 hasta Q 10,000.00 deberan incluir una (1) cotizaci6n formal , membrete, direcci6n, numero de telefono, numero de Nit, de Q . 10,000.01 a Q . 90,000.00 debera adjuntar 03 cotizaciones formales, con membrete, direcci6n, numero de telefono, numero de nit, firmada y sellada por el proveedor. En ambos casos Ia Unidad de Compras esta obligada a publicar en GUATECOMPRAS como minimo; detalle del bien o servicio contratado, nombre o raz6n social del proveedor adjudicado y monto adjudicado.
4. DOCUMENTOS Y DATOS RELACIONADOS:
Codigo Nombre del formato o registro
Formato de Pres-solicitud de Compras y Servicios Formato de Solicitud de COP( Constancia de Disponibilidad Presupuestaria), solamente para los renglones 331 y 332.
Formato de Solicitud de Compras
Formato de Orden de Compra
Formato de Cotizaci6n de Precios
Formato de Constancia de lngreso a Almacen y a lnventario
Formato de Requisici6n de Almacen
Formato de lnventario de Cuentas de Ia Tesoreria Nacional cuando es proveedor nuevo.
Formato de Despacho de Almacen Formato de Solicitud de Cheque
Formato de Vales de Caja Chica
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Gobierno de Guatemala CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS, Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Hoja 5 de 21 A TRAVES DE COMPRA DIRECTA ·'MMIU·if.'"';·
5. DEFINICIONES:
5.1 REGIMENES DE COMPRAS:
5.1.1 Compra Directa: Es Ia contrataci6n que se efectua en un solo acto, con una misma persona y por un precio de hasta Noventa mil quetzales Q. 90,000.00 que incluye el IVA, se realizara bajo Ia responsabilidad y autorizaci6n previa de Ia autoridad administrativa superior de Ia Entidad interesada, tomando en cuenta el precio, calidad, plazo de entrega y demas condiciones que favorezcan los intereses del Estado. Articulo 43 de Ia Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 1056-92 y sus Reformas Decreto 27-2009.
5.1.2 Compra por contrato abierto: Se denomina Contrato Abierto al procedimiento que realiza el Ministerio de Finanzas Publicas, con el objeto de seleccionar proveedores de bienes, suministros y servicios, previa calificaci6n y adjudicaci6n de los distintos rubros que se hubieren convocado a concurso publico. Queda exonerada de los requisites de licitaci6n y cotizaci6n, Ia compra y contrataci6n de bienes, suministros y servicios que lleven a cabo las entidades a las que se refiere el Articulo I de esta ley, quienes podran hacer directamente con los proveedores seleccionados por el Ministerio de Finanzas Publicas, segun Articulo 46 Ley de Contrataciones del Estado.
CASOS DE EXCEPCION:
5.1.3 Compra por Manifestaci6n de lnteres: es un caso de excepci6n, que consiste en Ia compras y contrataci6n de bienes, suministros y servicios con proveedores unicos que manifiestan su interes de prestar un servicio o de proveer un bien al Estado, los cuales son invitados mediante publicaci6n en el Diario Oficial y otro de mayor circulaci6n, a que presenten su manifestaci6n de interes o su disposici6n a ofertar, debiendo publicarse en GUATECOMPRAS, Articulos 44 y 45 de Ia Ley de Contrataciones del Estado y 20 del Reglamento.
5.1.4 Proveedores unicos: unica persona individual y/o juridica que esta en capacidad de prestar un servicio o de proveer bienes al Estado.
5.1.5 Otros: Son aquellas compras que se realizan para casos de excepci6n, Articulo 44, secci6n 1.9 de Ia Ley de Contrataciones del Estado.
5.2 APLICACION DEL SIGES Y EL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
5.2.1 Acuerdo Ministerial del Ministerio de Finanzas Publicas No. 40-2005, entrado en vigor a partir del 05 de enero 2006 donde se crea el Sistema Informatica de Gesti6n (SIGES), Acuerdo Gubernativo 80-2004.
5.2.2 Resoluci6n No. 100 del Ministerio de Finanzas Publicas, Normas para el uso del Sistema de lnformaci6n de Contrataciones del Estado - GUATECOMPRAS-SICOIN, y reformas contenidas en los Acuerdos Gubernativos Nos. 644-2005, 368-2006, 401-2006, 512-2006 yen el Decreta No. 11-2006 del Congreso de Ia Republica.
5.2.3 Reformas a Ia Ley de Contrataciones del Estado Decreto 27-2009 del Congreso de Ia Republica, con el objetivo de agilizar los procesos de compras y contrataciones.
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Gobierno de Guatemala CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS, Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Hoja 6 de 21
,j§liji!.14Cf.!,ij .. !i. A TRAVES DE COMPRA DIRECTA
5.3 DIRECTRICES DEL SISTEMA DE PAGO:
5.3.1 Pago con fondos a traves de caja chica: Dentro del proceso de Compra Directa, se pueden realizar pagos a traves de "Caja Chica" , cuyos montos no sean superiores a los establecidos en el instructive "Constituci6n, Administraci6n y Control de Caja Chica vigente.
5.3.2 COMPRAS DIRECT AS
5.3.2.1 Todas las compras directas hasta 0.90, 000.00 incluyendo el IVA, podran ser pagadas por media de Comprobante Onico de Registro E-CUR con el vista buena del Gerente del Ministerio de Economfa.
ｾ＠ 5.3.2.2 Las compras directas hasta 0 .10,000.00 deberan incluir una (1) cotizaci6n formal, con membrete, direcci6n, telefono, de preferencia firmada y sellada por el proveedor de 0 .10,000.01 a 0 .90,000.00 publicar en Guatecompras y recibir en el sistema toda oferta electr6nica de los proveedores interesados en ofertar.
5.3.2.3 El pago por media de cheque debe hacerse a nombre de Ia persona individual o jurfdica que aparezca registrada en Ia factura.
5.3.2.4 Toda compra que se requiera debera llevar Ia Solicitud de Compras y Servicios, con los documentos de soporte correspondientes.
5.3.2.5 Todo pago por Ia compra de equipo de c6mputo (licencias, accesorios, sistemas de informaci6n, etc.) debera llevar dictamen tecnico por Ia Subgerencia de Informatica del Ministerio de Economfa.
6. PROCEDIMIENTO YIO INSTRUCTIVO:
6.1 COMPRA DIRECTA, ARTICULO 43 DE LA LEY DE CONTRATACIONES 6.2 CONTRATO ABIERTO, ARTiCULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACIONES 6.3 CASOS DE EXCEPCI6N, ARTiCULO 44 Y 45 DE LA LEY DE CONTRATACIONES
6.1 COMPRA DIRECTA, ARTICULO 43 DE LA LEY DE CONTRATACIONES
PROCESO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
1. Pedido 1.1 Unidad Solicitante - Llena Ia Presolicitud de Compras
- Firma Ia solicitud de compras como solicitante y aprobada por el Director, Registrador, Subgerentes o Jete lnmediato
TIEMPO
15 minutos
5 minutos
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Versi6n 01 ｾ＠Gobierno de Guatemala
CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS, Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Hoja 7 de 21 A TRAVES DE COMPRA DIRECTA
2. 2.1 Unidad Recibe Ia pre-solicitud de compra y precede a: Cotizaci6n Compradora - Cotizar de acuerdo a lo solicitado en base a Ia pre- 10 minutes
Tecnico de compras solicitud presentada porIa Unidad Solicitante
- Elaborara Ia Solicitud de Compras y Servicios. 20 minutes
- La Unidad de Compras es Ia encargada de solicitar 1 dla disponibilidad presupuestaria y disponibilidad de cuota financiera a Ia Unidad de Presupuesto.
- lnformara a Ia Unidad Solicitante, mediante boleta de 1 dla rechazo si no contara con disponibilidad de cuota y presupuesto para lo que corresponde.
- Dar seguimiento a las compras ingresadas en SIGES. 1 dla
- La Unidad de Compras es Ia responsable de realizar 5 minutes retenciones de ISR cuando el monto facturado sea mayor de Q. 2,500.00 sin impuestos a quienes esten sujetos al Regimen Optative segun Decreta 10-2012.
- Si el pago se realiza por medio de cheque elabora Ia 5 minutes solicitud de cheque correspondiente.
2.2 Jefe de Compras - Recibe y revisa Ia documentaci6n con Ia orden de compra 10 minutes y precede a aprobar o rechazar en SIGES hacer las objeciones en el Sistema.
- Es responsabilidad del Jefe de Compras, aprobar o 10 minutes rechazar las cotizaciones presentadas por los tecnicos de compra para cada adquisici6n.
- Firma Ia solicitud de emisi6n de cheque a favor de un 10 minutes proveedor, por Ia compra de un bien o prestaci6n de servicio al Ministerio de Economla o en casos especiales a sus dependencias, el cual no podra ser mayor a Q. 15,000.00 (seg_{m manual de {2rocedimientos de emisi6n de chegues,
E-G-/TR-F/-ECHE-05 Versi6n 9 numera/5.1)
2.3 Gerente, - Firma de Visto Bueno Ia orden de compra y traslada a Ia 1 dla Subgerente Unidad de Compras.
Administrative
- Firma de Visto Bueno toda solicitud de cheque que pase 1 dla el monto de Q. 5,000.00
3. 3.1 Unidad de - Notifica al proveedor que Ia orden de compra del bien o 10 minutes Simultane Compras servicio esta autorizada para que proceda a entregar a amente almacen el producto o bien a realizar el servicio y
traslada el expediente original y complete al Almacen.
3.2 Almacen - Proveedor, entrega Ia mercaderla o bienes solicitados y 1 dla el Encargado de Almacen recibe, revisa y firma copia de factura o envro y compara contra Ia documentaci6n original.
- Elabora y firma Ia Constancia de lngreso a Almacen e 15 minutes lnventario y lo traslada para firma del responsable o el
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Gobierno de Guatemala CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS,
Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Hoja 8 de 21 §!jii.i.ijf.i&,:O.
A TRAVES DE COMPRA DIRECTA
3.3 Unidad Financiera (Panel de Entrada de Visa)
3.4 Unidad de Compras
3.5 Gerente, Directores, Subgerentes y/o Coordinadores de Programas y Proyectos 3.6 Unidad Financiera (Panel de Entrada de Visa) 3. 7 Proveedor
encargado de Ia Unidad Administrativa.
- Firmadas Ia constancia, si fuera grupo 3 o contiene 1 dia bienes fungibles o inventariables, lo traslada a Ia Unidad de lnventarios y si no, lo traslada a Ia Unidad de Compras, para que sea ordenado, foliado, razonamiento de factura y fotocopiado para entregarse en Visa de Ia Subgerencia Financiera.
- Procede a analizar y revisar los expedientes con Ia 30 minutos documentaci6n de soporte correspondiente, si procede traslada a contabilidad o regresa con boleta de rechazo a Ia Unidad de Compras con las observaciones pertinentes.
- Revisa constantemente en SIGES las 6rdenes por 6 minutos liquidar.
- El jefe de Compras autoriza en el SIGES, se imprime se 5 minutos firma y sella para ser trasladada a Ia Unidad Financiera.
- Recibe y revisa Ia Documentaci6n, firma cheque cuando 1 dia el pago sea por este medio y pase los a. 5,000.01 y traslada Ia documentaci6n completa a Tesoreria, cuando el monto ascienda hasta a. 5,000.00 debera firmar el Subgerente Financiero.
- Recibe Ia documentaci6n, si es por medio de Cheque 10 minutos llama al proveedor y paga.
- Recibe el cheque y/o acreditamiento por E-CUR a Ia 5 minutos cuenta registrada en cualquier Banco del Sistema, emitiendo cuando sea factura cambiaria, el Recibo de Caja.
6.2 COMPRA POR CONTRA TO ABIERTO:
Para esta modalidad o regimen de compra se sigue lo establecido en Ia Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 46 (Contrato Abierto), su reglamento y Reforma Decreta 27-2009.
PROCESO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO TIEMPO
1. Pedido 1.1 Unidad - Elabora Pre-Solicitud de Compras y Servicios, justificando 5 minutos Solicitante lo requerido, firma Ia misma y solicita firma y Sello del
Director, Subgerente, Coordinador de Programas y Proyectos y/o Registrador.
2. 2.1 Unidad - Recibe Ia pre-solicitud de compra 5 minutos Cotizaci6n Compradora
- Revisa contrato abierto en el portal de Guatecompras, 20 minutos Ministerio de Finanzas Publicas Elaborara Ia Solicitud de Compras y Servicios.
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2.2 Gerente, Subgerente
Administrative, Directores,
Registradores ylo
Coordinadores de Programas y
Proyectos
3. 3.1 Unidad de Simultane Compras amente
3.2 Almacen
3.3 lnventarios
3.4 Unidad Financiera (Panel de
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Versi6n 01 CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS,
Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Hoja 9 de 21 A TRAVES DE COMPRA DIRECTA
- La Unidad de Compras es Ia encargada de solicitar 1 dfa disponibilidad presupuestaria y disponibilidad de cuota financiera a Ia Unidad de Presupuesto.
- lnformara a Ia Unidad Solicitante, mediante boleta de 1 dia rechazo si no contara con disponibilidad de cuota y presupuesto para lo que corresponde.
- Si contare con disponibilidad de cuota y presupuesto, 1 dfa elabora Orden de Compra en SIGES y dara seguimiento a las compras ingresadas en SIGES.
- Traslada a almacen para Ia recepci6n de los materiales o 10 minutes bienes a adquirir.
- Firma de Vista Bueno Ia arden de compra y traslada a Ia 1 dia Unidad de Compras.
- Se le notifica al proveedor que Ia arden de compra del 1 dia bien o servicio esta autorizada para que proceda a entregar a almacen el producto o bien a realizar el servicio y traslada el expediente original y complete al Almacen.
- Proveedor, entrega dentro de 20 dias habiles Ia mercaderia o bienes solicitados y el Encargado de Almacen recibe, revisa y firma copia de factura o envio y 20 dias compara contra Ia documentaci6n original. habiles
- Elabora y firma Ia Constancia de lngreso a Almacen e minima lnventario y lo traslada para firma del responsable o el encargado de Ia Unidad Administrativa.
Si dentro del plaza los 20 dias habiles, el proveedor no entrega Ia mercaderia o bienes comprados, Ia Unidad de Compras a traves del responsable de Ia Unidad Administrativa, notificara por escrito el incumplimiento en tiempos a Ia Direcci6n General de Contrataciones del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas.
- Firmadas Ia constancia, si fuera grupo 3 o contiene 20 dias bienes fungibles o inventariables, lo traslada a Ia Unidad habiles de lnventarios y si no, lo traslada a Ia Unidad de minima Compras.
- Ya ingresado al inventario, el expediente regresa a Ia 7 dfas Unidad de Compras para que sea ordenado, foliado y fotocopiado para entregarse para autorizaci6n del pago a el Encargado de Ia Unidad Financiera.
CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS, Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Hoja 10 de 21 A TRAVES DE COMPRA DIRECTA
- Recibe Ia documentaci6n siguiente: solicitud de Compras 5 minutos debidamente firmada y autorizada, Ia factura razonad y el ingreso al almacen y a inventario cuando sea necesario, orden de compra debidamente autorizada, realiza el compromise.
- La unidad de compras revisa el SIGES para realizar las 5 minutos liquidaciones correspondientes de cada orden de compra.
Recibe y revisa Ia documentaci6n, aprueba ECURS en el 1 dia SICOIN y/o firma cheque cuando el pago sea por este medio y lo traslada para las firmas correspondientes.
Recibe Ia documentaci6n, si es por medio de Cheque llama al 1 dfa proveedor y paga. Recibe el cheque y/o acreditamiento por E-CUR a Ia cuenta 5 dias registrada en cualquier Banco del Sistema, emitiendo cuando sea factura cambiaria, el Recibo de Caja.
6.3 COMPRA POR CASOS DE EXCEPCION
PROCESO DE COMPRA POR MANIFESTACION DE INTERES (PROVEEDOR UNICO)
Compra por Manifestaci6n de lnteres: es un caso de excepci6n, regulado en el Articulo 44 de Ia Ley de Contrataciones del Estado y 20 de su Reglamento, que consiste en Ia compras y contrataci6n de bienes, suministros y servicios con proveedores unicos que manifiestan su interes de prestar un servicio o de proveer un bien al Estado, los cuales son invitados mediante publicaci6n en el Diario Oficial y otro de mayor circulaci6n, a que presenten su manifestaci6n de interes o su disposici6n a ofertar.
PROCESO RESPONSABLE
1.Pedido 1.1 Unidad Solicitante
1.2 Unidad de Compras
PROCEDIMIENTO
Mediante oficio se solicita a Ia autoridad superior se autorice Ia compra por excepci6n mediante Ia modalidad de Manifestaci6n de lnteres:
- Elabora Solicitud de Compras y Servicios, justificando lo requerido de acuerdo a las necesidades de Ia Unidad Solicitante, gestiona firma Ia misma y solicita firma y Sello del Director, Subgerente y/o Registrador, solicita disponibilidad presupuestaria al encargado de control presupuestario de Ia Unidad Compradora, sello de no existencia en almacen a excepci6n de casos especiales. Traslada a Ia Unidad Compradora correspondiente. (Art. 15 del Reglamento, Ley de Contrataciones del Estado)
- Para establecer Ia existencia de un proveedor unico se hara una publicaci6n en el Diario Oficial y otra en uno de los diarios de mayor
TIEMPO
10 minutos
1 dia
5 dias
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circulaci6n del pais, invitando a los interesados a ofertar Ia contrataci6n de los bienes, suministros o servicios solicitados, sel'\alando dia, hora y Iugar para que se presten su disposici6n a ofertar. En dicha invitaci6n se especifican las caracteristicas de lo que se desea adquirir y el plaza para presentar Ia manifestaci6n de interes, el cual no podra ser mayor de cinco (5) dias habiles a partir de Ia ultima publicaci6n. Articulo 20 Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.:.
2. 2.1 Unidad - Recibe copia de Ia publicaci6n, elabora proyecto de Acuerdo 3 dia Conformac Compras o su Ministerial y Oficio de nombramientos para personal que i6n de Ia equivalente conformara Ia Comisi6n Receptora y traslada Junta Receptora
2.2 Gerente o Ia Autoridad Administrativa que corresponda 2.3 Secretaria General
-Firma nombramientos para Ia Junta de Licitaci6n y traslada 2 dia
- Recibe los nombramiento debidamente firmados y los proyectos 2 dias de Acuerdo - Realizan el tramite ante el Despacho Superior para Ia aprobaci6n del Acuerdo
2.4 Ministro Firma el Acuerdo de Nombramiento y traslada 3 dias
2.5 Secretaria Notifican el acuerdo y nombramiento a los Miembros de Ia Junta 1 dia General de Recepci6n y traslada
2.6 Unidad Recibe de Secretaria General toda Ia documentaci6n 1 dfa Compras o su Traslada Ia documentaci6n a los miembros de Ia Junta de equivalente Recepci6n
3.. 3.1 Proveedor Luego de consultar las publicaciones, las ofertas deberan ser 30 minutes presentadas par escrito, en sabre cerrado, con el formulario que Presentaci unico
6n de Ofertas
4. 4.1 Junta Recepci6n Recepci6n de Plicas
les fue entregado, acompal'\ado de los documentos que les requirieron. Las ofertas deberan llevar los precios unitarios y los precios totales expresados en quetzales, tanto en cifras como en letras y deberan ser fijos (art. 41 de Ia Ley)
de Si a Ia hora sel'\alada no concurrieren, interesados o presentarse uno s61o, se hara constar en acta de recepci6n y se procedera como sigue:
A: En el primer caso Ia autoridad competente queda facultada para comprar o contratar directamente con cualquier persona.
B. En el segundo caso, podra contratar con el unico interesado a ofertar.
1 dia
C. Si se presentare mas de un oferente, Ia comisi6n receptora 1 dia
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4.2. Unidad Compras 0 su equivalente
4.3.Secretarfa General
5.1 Ministro 5. Resoluci6 n.
5.2 Secretarfa General
5.3. Unidad Compras 0 su equivalente
7. FLUJOGRAMA:
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despues de levantar el acta respectiva, procedera de inmediato a rendir un informe escrito a Ia autoridad superior para que proceda a efectuar Ia licitaci6n o licitaci6n segun sea el caso.
Recibe el expediente completo y elabora proyecto de resoluci6n 5 dfas en donde el Ministro aprueba lo actuado por Ia junta ..
Realiza el tramite de aprobaci6n ante el Despacho Superior 5 dfas
Recibe el expediente completo, firma resoluci6n definitiva en donde aprueba lo actuado por Ia junta, para lo cual cuenta con 5 dfas un plazo de 5 dfas habiles a partir del dfa que recibe el expediente.
Notifica Resoluci6n dentro de un plazo de 3 dfas habiles, y 3 dfas traslada
Procede a realizar Ia compra o contrataci6n como una Compra Directa aplicando el punto 6.1 Compra Directa del presente Manual.
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7 .1 COMPRA DIRECTA
UN I DAD OERENTE, SUBOERENTE
UNlOAD DE COMPRAS SOLICIT ANTE
DIRECTOR, REOISTRADORES PROVEEDOR Y COORDINADORES
( INICIO ) I
ｾ＠Elabora y fi rma Ia
Presolicitud de Compras Recibe Pre-sollcitud
E labora y firma Ia - H Firma y sella Ia Solicitud 1---r-- de =mpras y solicits
Solicitud de Compras y de Compras y Servicios d isponibil idad
Servicios presupuestaria -
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Publica en Guate=mpras de a .
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SIGES
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lmprime, firma y sella Ia orden de =mpra
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Autoriza Ia orden de =mpra en el
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orden de =mpra Ia o rden de =mpra
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Notifies a i proveedor Entrega Ia mercaderla Ia auto rizaci6n de Ia r--- o bienes al Almacen
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INSTRUCTIVO GENERAL ME-G-IGE-AD-CDI-01
ｾ＠Gobierno de Guatemala
Versi6n 01
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CONTRATACIONES DE' BIENES, SUMINISTROS, Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Hoja 14 de 21 A TRAVES DE COMPRA DIRECTA
PROCESO DE PAGO, COMPRA DIRECT A
GERENTE, SUBGERENTE
ALIIACEN INVENTARJOS DIRECTOR,
UNlOAD FINAIICERA UNilAD DE COIIPRAS TESOREIIIA PROVEEDOR REGISTRADORES Y COORDINADORES
cy y
Recibe y I8Yisa Ia mon:aderia o bien
solicilado
,. Elabota y firma
Conslancia de ilgreso de Almacen a
ｾ＠' lngma a1 invenlario e1
<@>' No bien y firma Ia
ble I ｾ＠ Conllancia de ilgreso
de Aimacan a invtnlario
y I Fima dela
I Re<:ibe y firma Ia Aprueba el CUR de Conslancia y lraslada
el expedienla ｾ＠ J Conslancia de lngreso ｉ ｾ＠
colllpfOfrisoen el 1 Liquids Ia Orden
al Almacen e SICOIN y/o I8Yisa y complalo a Ia Unldad
lnvenlarios firma el cheque ､･ｃｾｲ｡･ｮ･ｬ＠
Admi1is111tiva SIGES
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Re<:ibela documentaciOn, firma ｾ Ｌ｟＠
Aprueba el ECUR ,.._ lmprime, sela y firma
el cheque en el SICOIN y/o
Ia liquidaciOn
firma el cheque
Re<:ibela Re<:ibe Cheque y/o
documentad6n y ＱＭＭ ｾ＠ Aaediamenloa
enlrega el cheque al proveedOf
Cuenla
I• I
ｾ＠Gobierno de Guatemala
INSTRUCTIVO GENERAL ME-G-IGE-AD-CDI-01 Versi6n 01
CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS, Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Hoja 15 de 21 A TRAVES DE COMPRA DIRECTA
8. FORMULARIOS :
);;> Formato "Formulario de Solicitud de Compras y Servicios"
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COIIPRA Of. COIIIIU$Tlllle A'""""$ ClO! cuPONIS CAIIJE .. LES PAAA ｾｉｉＮｉＮｓｔｅｃｅｉｉ＠ LOS \IEHICULOS DEL
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Cu<'ONES CAI<.JEASlES PAAA ABASTECER
LOS Ye<ICU.OS O£lloiiNISTERIO. ｾｔｏＺ＠
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202 COUPRII DE ｾｔｉＸｌｅ＠ A TRAVES DE ........ 250.0000 1000000 20 000 DO
