INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 del INSM “HD-HN" Página 1

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

“HONORIO DELGADO – HIDEYO NOGUCHI”

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL

2022 - 2024


INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

“HONORIO DELGADO – HIDEYO NOGUCHI”

Med. Psiq. Walter Humberto Castillo Martell

Director (e) de Instituto Especializado

C.P.C. Mabel Estilita Pisco Espinoza

Directora Ejecutiva de la Oficina

Ejecutiva de Administración

M. C. Julio Francisco Ríos Peña

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva

de Planeamiento Estratégico

Abg. Miriam Giovanna Ballón Trujillo

Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

Lic. Luis Freddy Padilla Ortega

Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad

Lic. Enf. Esther del Rosario Cerna Sánchez

Jefa de la Oficina de Epidemiología

Ing. de Sistemas Jimmy Hernández Quiroz

Jefe de la Oficina de Estadística e Informática

Lic. Kelly Yenni Méndez Polo

Jefa de la Oficina de Comunicaciones

Dr. Javier Esteban Saavedra Castillo

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Apoyo

a la Investigación y Docencia Especializada

Med. Psiq. Rolando Marcial Pomalima Rodríguez

Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Investigación,

Docencia y Atención Especializada de Niños y Adolescentes


Med. Psiq. Sonia Edda Zevallos Bustamante

Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Investigación,

Docencia y Atención Especializada de Adultos y Adultos Mayores

Med. Psiq. Betty Misaico Revate

Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Investigación,

Docencia y Atención Especializada de Adicciones.

Med. Psiq. José Alberto Urdániga Giraldo

Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Investigación,

Docencia y Atención Especializada de Salud Colectiva.

M. C. Kattia Azucena Romero Chalco de Azoug Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de

Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento

Med. Psiq. Franz Jacinto Alvarado Sánchez

Jefe de Departamento de Emergencia

Med. Psiq Betty Misaico Revate

Jefa (e) del Departamento de Rehabilitación

Lic. Gladys Teresa Cueva Zaragoza

Jefa del Departamento de Enfermería

Responsables

Equipo Técnico de cada Unidad Orgánica

Asesoramiento Técnico

Lic. Adm. Irma Atalaya Chacón

Lic. Adm. Enrique Ticona Fernández

Lic. Adm. Leonilda Vilma Ruiz Amesquita

Personal de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


INDICE

PAG.

Presentación

5

1. Resumen Ejecutivo del Diagnóstico Situacional Año 2019

2. Política Institucional

6 32

3. Misión Institucional

34

3.1. Misión MINSA 34

3.2. Objetivos Estratégicos Institucionales 34

3.3. Acciones Estratégicas Institucionales

3.4. Misión Institucional

3.5. Procesos Misionales

3.6. Principios y Valores Rectores

3.7. Intervenciones Estratégicas

4. Organización Funcional

3.1 Organigrama

3.2 Funciones Generales

5. Acciones Estratégicas Institucionales (POI) Priorizadas por

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

6. Formato de Aplicativo CEPLAN V.01

Anexo B – 4 POI Multianual con Programación Física y de Costeo

34

36

36

37

39

45

45

46

47 49

50


PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” es un órgano

desconcentrado del Ministerio de Salud de alcance nacional que desarrolla investigación

científica, docencia, innovación y perfeccionamiento tecnológico; brinda atención

altamente especializada y propone normas en salud mental. Además, brinda asistencia

técnica y transferencia tecnológica al personal del Sector Salud para la Gestión del

desarrollo de la atención en salud mental, integrándose a la red científica nacional e

internacional.

Se alinea a los Lineamientos de Política Nacional en materia de salud mental, a los

Objetivos Sectoriales e Institucionales y se integra al Sistema de Salud Público.

En ese sentido, su aporte, está dirigido a brindar evidencia científica en los aspectos

epidemiológicos, operativos y clínicos. Así mismo, se constituye en una institución de

formación de nuevos especialistas en Psiquiatría y Salud Mental.

Respecto a la atención especializada, se constituye en un establecimiento de referencia

del Sistema de Salud Público de casos de alta complejidad en salud mental.

Tiene el encargo de contribuir en la transferencia tecnológica en materia de su

competencia salud que contemple la capacitación del personal de la Red de Servicios

de Salud del país.

Para el cumplimiento de su misión el presente documento establece sus acciones y

recursos estratégicos (humanos, bienes y servicios y de inversión) y el presupuesto

necesario por fuente de financiamiento.

Establece el modelo de gestión sobre la base de los Lineamientos de la Modernización

del Estado reorientando hacia una Gestión por Procesos y Resultado que genere mayor

Valor Público con mayor eficiencia, eficacia y efectividad.

Se enmarca en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada con Resolución

de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016 – 2019/CEPLAN/PCD y la Directiva

Administrativa N° 262 – 2019 MINSA/OGPPM Directiva Administrativa para la

Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo

Institucional del Pliego 011: MINSA.


1. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL AÑO 2020

El INSM “HD – HN” elaboró oportunamente el POI 2020 concordando con el

presupuesto e incluso la estructura y los presupuestos del SIGA, es decir,

esperábamos ejecutar el presupuesto con todos los documentos de gestión para

tener un año muy regular de gastos.

La pandemia por el COVID 19 afecta sustancialmente la vida regular de la institución

e incluso la vida de los trabajadores y de los propios pacientes.

Nos obliga a iniciar un proceso de cambios incluso estructurales para enfrentar la

pandemia. El personal desde el 16 de marzo, optaron a quedarse en casa en su

mayoría reduciendo significativamente el sistema administrativo y la necesidad de

producir cambios en el modelo de prestación de servicios.

El 06 de marzo de 2020 se tiene el primer caso de Coronavirus COVID 19 y el

Gobierno emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020

se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días

calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la

propagación del COVID-19.

El 15 de marzo de 2020 se emite el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declaró

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de

la Nación a consecuencia del brote del COVID -19.

El año 2020 definidamente está marcado por la presencia del COVID19 en el Perú,

el periodo más crítico de la pandemia nos ubicó como el país con el índice de

fallecidos más alto en el mundo y número de contagios muy relevante considerando

la población. El 17 de agosto se registró 10,143 casos y el 11 de agosto 228 fallecidos

en 24 horas. Todo el país sufría una de las crisis más agudas tanto de afectación de

la población como la superación de la capacidad operativa del sistema de salud.

Uno de los recursos emblemáticos al cual se atribuye muchas muertes es la falta de

generadores de oxígeno en las diferentes localidades del país y la falta de camas

hospitalarias y UCIs con respiradores mecánicos. Fueron momentos muy difíciles

para todo el país.


1.1 Medidas Prioritarias Adoptadas

Las medidas tienen mayor relevancia de control y prevención del COVID19, proteger

a los pacientes y al personal de salud, modificando sustancialmente el modelo de

trabajo optando por el teletrabajo.

La pandemia nos paralizó y al 03 de abril de acuerdo a lo indicado por las autoridades

del MINSA aún no teníamos directivas que permitan retomar el trabajo.

La necesidad de medidas para garantizar la continuidad de cuidados de los pacientes

sin que ello signifique someter en riesgo al personal de salud se convertía en un

dilema. Se opto en implementar brigadas de atención de la consulta externa para

pacientes continuadores a fin de garantizar la medicación.

Se adquieren los equipos de protección personal necesarios para que el personal de

salud afronte con la debida protección la pandemia y debido a la gran demanda sus

costos se elevan sustancialmente.

El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado -Hideyo Noguchi” en este

escenario, puso en marcha el Plan General de Acción Alerta Roja COVID19 aprobado

con RD No 178 -2020-DG/INSM“HD-HN” cuyo contenido central son las

intervenciones estratégicas contempladas en el numeral 7.3 del mencionado

Documento de Gestión en el marco de la Pandemia por el nuevo Coronavirus.

Los miembros del Comando Alerta Roja COVID 19 del INSM “HD – HN” analizan las

diferentes estrategias implementadas y priorizan las siguientes:

Adecuación institucional a la expansión de la oferta de atención del Hospital

Cayetano Heredia - HCH y otros requeridos por la autoridad sanitaria”.

Según el reporte del HCH se ocuparon 61 camas en las instalaciones del INSM HD

HN desde el mes de abril se realizaron 10,004 atenciones en los servicios de

oncología, medicina interna y cirugía.

La Jefa de Comunicaciones del INSM “HD HN” informa que en una entrevista a

usuarios y profesionales del HCH expresan su agradecimiento y satisfacción por el

uso de las instalaciones correspondientes. Destacando, entre otras cosas, que dos

instituciones del estado unan sus esfuerzos por el bien de los pacientes, así como

permitió cumplir con las disposiciones de distanciamiento para protegerse de posible

contagio por Coronavirus

La Directora Ejecutiva de Administración informa que aun con los espacios cedidos

en uso, el INSM HD HN cuenta con 10 ambientes clínicos disponibles que pueden

acondicionarse si hubiera necesidad para la atención presencial.


En ese sentido, consideran muy positivo los alcances del Convenio porque permitió

ampliar la cobertura para pacientes con COVID 19 en las instalaciones del HCH

manteniendo atenciones a pacientes con otras patologías NO COVID en las

instalaciones del INSM “HD – HN”

Siendo previsible la “segunda ola del COVID19” es conveniente su continuidad hasta

la suspensión de la emergencia sanitaria.

Fortalecimiento de la atención de urgencias y emergencias de salud mental

Se informa que los servicios de emergencia de forma integrada con hospitalización

están funcionando adecuadamente. Se cuenta en conjunto con 46 camas, de las

cuales,11 están ocupadas por casos sociales y judicializados pendientes de

desinstitucionalización.

Durante el año 2020 se realizaron 43760 atenciones de las cuales 14,606

atenciones son de Emergencia; se atendieron a 8344 pacientes siendo 4615

pacientes atendidos en Emergencia.

El Jefe de Departamento de Emergencia (e) y la jefa de la Oficina de Epidemiologia

informan que las condiciones de protección que se han implementado en los servicios

de emergencia y otros de atención presencial, cumplen estándares de servicios de

atención a pacientes COVID pese a no estar considerados en esta clasificación, esto

en consideración, a eventuales contingencias propias de la atención en salud mental.

Adicionalmente y para mayor seguridad se establecen ambientes y flujos

diferenciados para la atención en función a la oferta y demanda de casos confirmados

con COVID19 en el marco de la norma.

El jefe de departamento de emergencia informa que los ambientes y los recursos

humanos son suficientes para satisfacer la demanda existente e incluso en un

eventual incremento del 30%, sin embargo, considera necesario reforzar la atención

de emergencia con subespecialistas la atención de niños y adolescentes y adicciones

para lo cual propone la programación de turnos de acuerdo a la necesidad.


Atención a usuarios actuales utilizando medios electrónicos y virtuales

Entre los meses de abril y diciembre del 2020 se realizaron un total de 34,117

atenciones virtuales. Si bien las atenciones disminuyeron los primeros meses de la

pandemia, en los siguientes meses del año se registró un gran incremento en

la producción de atenciones. Así mismo que según el reporte de la Oficina de Calidad

el nivel de satisfacción del usuario externo virtual alcanzo el mes de setiembre el 64%

y que el nivel de deserciones de pacientes con programación de citas en la consulta

externa se redujo de 30% en el mes de febrero (presencial) a 21% en el mes de

setiembre del 2020 (no presencial).

En este periodo se ha migrado del sistema de gestión de la información que incluye

el sistema de historia clínica virtual intranet a web permitiendo a los profesionales

brindar los servicios de atención con el registro adecuado en el modo no presencial.

Complementariamente la adecuación de los protocolos de atención y la puesta en

marcha del Call Center fueron pilares fundamentales en la implementación del

sistema. Actualmente se cuenta con un nuevo número de central de citas (7485135)

con una capacidad de 20 líneas adicionales que ha permitido mejorar el potencial de

llamadas o enlaces adicionales.

Los miembros del Comando comentan que, el modelo de atención virtual de la

consulta psiquiátrica demuestra mejores condiciones de protección contra el

coronavirus para la población demandante, también, la reducción del gasto de bolsillo

y reduce significativamente la inaccesibilidad geográfica.

Se resalta el hecho que con fecha 01 de noviembre de 2020, el gobierno emite el

Decreto de Urgencia 127 – 2020 que amplía hasta el 31 de julio de 2021 la atención

del trabajo remoto en consideración a protección de la población ante la continuidad

de la pandemia.

Cuidado de personal y usuarios del INSM.

Entre los meses de abril a diciembre 2020 se realizaron 7,509 pruebas de detección

de COVID, de las cuales corresponden a los trabajadores 5371 pruebas con un índice

de positividad de 3.2%, a los usuarios ambulatorios 1609 pruebas con un índice de

positividad de 18.7% , a los pacientes hospitalizados 476 pruebas con un índice de

positividad de 0.4% y pruebas erróneas 53. Así mismo se informa que no hay

diferencia significativa entre la tasa de infección de trabajadores que están en modo

presencial o semipresencial con los trabajadores en modo no presencial.


Los dos pacientes hospitalizados que contrajeron COVID19, tuvieron una evolución

favorable.

Asimismo, se informa que en el área de personal se tiene el registro de 4 personas

fallecidas, de los cuales 2 en trabajo remoto y 2 en trabajo presencial administrativo.

Respecto a los EPPs, la Oficina Ejecutiva de Administración reporta que ingresó a

los almacenes de la institución un total de 543,698 unidades de EPP.

Precisa que CENARES doto de 147,385 (27.10%) unidades EPPs y el INSM HD HN

396,313 EPP (72.9 %).

Los miembros del Comando analizan que la estrategia de segmentación de los

trabajadores de acuerdo al riesgo y tipo de actividad contempladas en la directiva

004 está teniendo un efecto positivo como protección y cuidado de la salud, tanto de

los usuarios como de los trabajadores.

Atención de daños o trastornos de salud mental ocasionados en el contexto

COVID19 a través de una plataforma virtual de alcance nacional – PROYECTO

ANÌMATE PERÙ

La Oficina de Informática ha desarrollado un software para el registro de atenciones

en salud mental comunitaria – MentalCom que se estaría poniendo a disposición de

Red de Servicios de Salud Mental del país.

Para tal efecto, se ha emitido la RD 238 – 2020 DG/ INSM “HD – HN” que aprueba

el “Proyecto de Fortalecimiento de la Información de procesos prestacionales en las

IPRESS como soporte de la atención y cuidado de la salud mental de forma virtual

2020 – 2021” y se coordina con la dependencia del MINSA y las DIRIS de Lima

Metropolitana.

Fortalecimiento de tele gestión institucional.

Se informa que los trabajadores del INSM HD HN progresivamente adoptan la nueva

cultura de trabajo virtual, para tal efecto, el INSM HD HN emite oportunamente la

directiva que la regula basada en las normas de SERVIR.

Entre las practicas adoptadas se resalta que el sistema de tramite documentario se

redujo. Actualmente el 90 % de los tramites son de carácter virtual. Así mismo, 51

(45%) trabajadores administrativos realiza actividades exclusivamente de forma

remota, 62 (55%) de manera mixta. Se inicia el sistema de Google Drive para el

almacenamiento y documentos compartidos.


También se implementa el sistema de gestión de personal “control de asistencia” que

cuenta con módulos de programación y registro de actividades y se opera de manera

remota a través de internet.

Los miembros del Comando expresan que es necesario evaluar que procedimientos

retornar como actividades presenciales tan pronto las autoridades dispongan su

reapertura. En estos momentos, la capacidad operativa de los sistemas

administrativos y directivo por medio virtuales se encuentra en iguales e incluso

mejores condiciones de operación.

Durante este periodo se ha dispuesto el traslado de computadoras a los domicilios

de los trabajadores que solicitaron para facilitar el trabajo remoto y se continúa

atendiendo estos requerimientos por parte de los coordinadores de Unidades

Operativas de acuerdo a las disponibilidades de los recursos y las características del

trabajo que desempeñen.

1.2 Objetivos y metas alcanzadas

Investigación

• Se reformula el plan de investigación reorientando al impacto del COVID-19 en la

población y el sistema de salud.

• Se concluye el estudio epidemiológico sobre el impacto del COVID-19 en la salud

mental de la población de Lima metropolitana

• Está en proceso el estudio epidemiológico del impacto del COVID -19 en la salud

mental de niños y adolescentes en hogares de lima metropolitana 2020

• Estudio de salud mental en trabajadores de salud de la primera línea de atención

COVID –19

• Estado de problemas psicológicos y conductas sociales en el Perú durante el

COVID –2019

• Elaboración de investigaciones sobre adaptación y/o validación de instrumentos

de evaluación en salud mental:

o Adaptación de la escala de ideación suicida de BECK.

o Adaptación del MCMI-III-Inventario clínico multiaxial del Millon-III en pacientes

del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi"

• Revisión sistemática de intervenciones en salud mental para mejorar la

adherencia al tratamiento antituberculoso


Para el cumplimiento del plan de investigación se ha devengado solo en bienes y

servicios, específicamente en el contrato de servicios de encuestadores y servicios

básicos y comunicaciones un total de S/460,910 de la fuente de Recursos Ordinarios

del presupuesto institucional.

Docencia

Se dispone de 36 residentes médicos en la especialidad de psiquiatría que

complementan los equipos principalmente del servicio de emergencia e

internamiento.

Se suspende las acciones de la consulta ambulatoria, por tanto, gradualmente se

incorporan al equipo de atención virtual y de manera presencial en el servicio de

emergencia.

Atención especializada

Para enfrentar el impacto del COVID19 se aprueba con RD No 178 – 2020 DG/INSM

“HD - HN” de fecha 30 de abril de 2020 el Plan General de Acción Alerta Roja COVID

19 del INSM “HD – HN” el mismo que contempla intervenciones estratégicas – IE y

acciones operativas antes detalladas.

1.3 Logros obtenidos durante el año 2020

Leyenda

0: Ningún avance

I: Inicial

P: En proceso

C: Concluido


IE Acciones/actividades Descripción del avance Nivel Observaciones

Adecuación institucional a la expansión de la oferta de atención del Hospital Cayetano Heredia y otros requeridos por la autoridad sanitaria

1 Acondicionamiento de los ambientes de la institución de acuerdo a los siguientes escenarios.

Escenario 1.- Uso los ambientes de los consultorios externos de adultos y niños y adolescentes por Hospital Cayetano Heredia. Reapertura de la puerta de acceso directo entre ambas instituciones. (Escenario Cumplido).

Se cumple el mes de abril C

Debe firmarse una adenda de ampliación de periodo

Escenario 2.- Uso de pabellones de Hospitalización y el comedor por el Hospital Cayetano Heredia.

Se cumple en el mes de mayo: En sesión en Uso los pabellones de hospitalización

C

Escenario 3.- Uso de toda la infraestructura hospitalaria a excepción de los servicios de emergencia y otros esenciales en el momento de la operación.

Se cumple en el mes de mayo C

2

Implementación el plan de desinstitucionalización y/o cuidados residenciales para usuarios del área de hospitalización según corresponda.

De un total de 60 pacientes se reduce a 10 pacientes, garantizando bioseguridad

P Está pendiente la implementación de Cuidados Residenciales

6

Derivación al servicio emergencia y/o referencia a otras instituciones de salud mental a los usuarios clínicamente no estabilizados.

Se hace uso del aplicativo REFCOM desde el año 2019.

P

Debe reforzarse aún más la contrarreferencia desde lo virtual

Fortalecimiento de la atención de urgencias y emergencias de salud mental.

1

Ampliar las atenciones de emergencia a niños y adolescentes.

Se refuerza con RRHH el servicio de emergencia

P

Está proyectado concluir la construcción del ascensor para el uso de servicios para Niños y Adolescentes que incluya observación, hospitalización y consulta presencial

2 Atención diferencial según riesgo de exposición. Se implementa el servicio de

COVID para pacientes con comorbilidad

C

3 Ampliación del área física para reducir aglomeraciones.

Se amplía el espacio para servicio de observación en emergencia

C Se tomo todo el pabellón del anterior ETG

4

Flexibilización y gestión de turnos con criterios de protección de personal. Se inicia en el mes de agosto con

el uso del aplicativo controlasistencia2

C

Los directivos programan los turnos y los servidores registran su asistencia en el aplicativo.

5 Priorización con EPP: Fortalecer la bioseguridad del personal.

Se constituye el Comité de EPP y se organiza su distribución

C

6 Implementación de recursos informáticos para tele atención, tele capacitación y tele gestión.

Se dispone de equipos informáticos con acceso a los aplicativos

C

7 Complementar con profesionales interdisciplinarios.

Se crea la unidad de comorbilidad con el contrato de medico neumólogos y de médica

P Una alternativa es el trabajo conjunto con el Hospital Cayetano



ocupacional además de otros médicos generales

Heredia en el marco del convenio colaborativo.

8

Mejorar el control de ingreso y egreso de pacientes.

Se implementa el área de Triaje Diferenciado en la puerta principal del servicio de emergencia

C Se dispone de personal y se adquieren equipos complementarios y EPP

9 Reducción de tarifas y ampliación de exoneraciones. No se cobra ningún servicio C Desde el mes de abril

10

Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia con otras entidades. Desde el año 2019 ha mejorado,

pero aun, no lo suficiente P

Mejorar el llenado del formato de parte de los profesionales de la salud

11 Implementar mecanismos de monitoreo y seguimiento para cuidado en domicilio de pacientes para reducir presencia en el servicio.

Se implementa el seguimiento de pacientes ex hospitalizados mediante el seguimiento virtual

P

12

Reubicar triaje diferenciado de acceso a la puerta principal.

Se implementa el área de Triaje Diferenciado en la puerta principal del servicio de emergencia

C Se dispone de personal y se adquieren equipos complementarios y EPP

13 La toma de muestra para el descarte COVID19 será en el ambiente para triaje diferenciado.

Se implementa en lugar seguro la toma de muestra

C En carpa en la parte lateral del Servicio de Rehabilitación

Atención a usuarios actuales utilizando medios electrónicos y virtuales.

1 Programación y reprogramación de citas en línea. Uso de aplicativo C

2

Atención de consultas médicas y psicológicas por medios virtuales. Aun se tiene alto porcentaje de

pérdidas de citas C

Se reduce sustancialmente el nivel de deserción a la cita programada

3 Monitoreo y acompañamiento virtual interdisciplinario de pacientes críticos.

Avance importante pero aún no suficiente

P

4

Fortalecer el soporte informático de hardware y software.

El INSM dispone del GalenHos adaptado que se usa desde el año 2014, está en proceso su mejora para el uso en web

C

Se alcanza un buen nivel de desarrollo del aplicativo web del GalenHos ahora llamado Mentalcom,

5

Adecuar los procesos de gestión y atención de pacientes y usuarios al medio virtual. Esta implementado el sistema

virtual de atención de la consulta medica

C

Se realizan los ajustes informáticos para la celeridad del proceso, sin detener la prestación de servicio

6 Adecuación de funciones y actividades de personal.

Se define que personas desarrollaran trabajo remoto exclusiva y mixta (con días presenciales)

C

Se emite RD 193 – 2020 DG/INSM “HD -HN” que aprueba la directiva 004 de distribución temporal del personal

7

Adecuación de productos y subproductos del personal nombrado, CAS y Servicios de Terceros.

Cuidado de personal y usuarios del INSM



1

Reducción de la exposición de los trabajadores a la infección y propagación del COVID: Minimizar presencias y proximidades físicas.

Desde el 16 de marzo el personal acata el aislamiento social e incluso el personal asistencial reorienta el servicio de atención virtual

C

Solo los servicios críticos como emergencia, farmacia, Internamiento y comorbilidad. Respecto al trabajo administrativo es muy restringido

2

Reducción de la exposición de los usuarios a la infección y propagación del COVID: Minimizar presencias y proximidades físicas.

Inicialmente se implementaron consultorios para atención de paciente continuadores y progresivamente se reorienta a la consulta virtual

C

Reduce gasto de bolsillo. El sistema esta implementado, solo falta fortalecer el Call Center

3

Plan de cuidados (físico y mental) al personal de acuerdo al nivel de afectación por COVID19: -expuesto-infectado-sintomático- severidad-recuperado.

Se dispone de plan, pero es necesario los ajustes de acuerdo a los últimos dispositivos emitidos por la autoridad sanitaria

C Se realizo los ajustes

4

Vigilancia epidemiología, clínica y de laboratorio de trabajadores y usuarios del INSM de acuerdo al Padrón epidemiológico de trabajadores y usuarios alojados.

Se implementa toma de muestra y aplicación de la ficha epidemiológica tanto a usuarios externos como internos

C

El INSM solo tiene 01 paciente del servicio de hospitalización con COVID

5

Atención de comorbilidades médicas a los usuarios y problemas de medicina general a los trabajadores del INSM.

Se implementa el servicio de comorbilidad

P

Se contrató 2 médicos especialistas en medicina interna y neumología.

6

Uso racional de Equipos de Protección Personal - EPP en la institución a cargo de Comité específico presidida por la Jefatura de la Oficina de Epidemiología e integrada por el Jefe de Dpto. de Emergencia y jefe de Oficina de Logística.

El personal cumple con el uso de EPP de acuerdo a norma

C

7 Cuidados generales a personal de mayor exposición o riesgo:

El personal con riesgo se encuentra con teletrabajo

C

8

Planes específicos de contingencias Se cumple con la elaboración del

Plan de Acción de Alerta Roja por COVID19, El Plan de Contingencia y solo pendiente el Plan de SST

C

Emisión de directivas del MINSA respecto al marco regulador Plan Vigilancia, Prevención y Control de los trabajadores por riesgo a infección por COVID

a) Alimentación del personal con presencia en el INSM.

Se cumple con la alimentación del personal con trabajo presencial

C

b) Áreas de descanso para el personal de emergencia (II piso de adicciones).

Se ha dispuesto áreas de descanso del personal de emergencia

C

c) Servicio de lavandería para vestuario de personal

Se cumple con el lavado de ropa hospitalaria del personal de guardia

C

9 Servicio de entrega de medicamentos a domicilio a usuarios en situación extrema.

Se inicia las coordinaciones con la DIRIS Lima Norte

I Se requiere alianzas estratégicas con las DIRIS

Apoyo a trabajadores de la primera línea de intervención COVID-19



1

Brigadas virtuales: acompañamiento a grupos de riesgos por estrés postraumático en especial del personal de la UCI y los familiares de personas fallecidas por COVID19.

Solo acompañamiento virtual O

2

Conformación de Brigadas presenciales: con protocolos de prevención, mitigación y atención para casos de estrés postraumático. Disponen de elementos de bioseguridad de acuerdo a protocolo, medios de transporte para su desplazamiento.

Se conforma brigadas, pero de voluntarios

P

3 Participación y colaboración con estrategia de la DISAME- MINSA, tomando como referencia la Guía Técnica.

O

4 Participación en equipos interdisciplinarios de primera línea acción: hospitalización, UCIS. O

5 Programa de apoyo atención de salud mental a profesionales de salud atendiendo la emergencia sanitaria.

O

Atención de daños o trastornos de salud mental ocasionados en el contexto COVID19 a través de una plataforma virtual de alcance nacional – PROYECTO ANÌMATE PERÙ

1 Diseño conceptual en base a evidencias y argumentos científicos.

Casi concluido con la participación de técnicos internos y externos

C

2 Diseño tecnológico de la plataforma virtual “ANÍMATE PERÚ” y APP para la prevención, detección masiva, diagnóstico y tratamiento inmediato de otras formas emergentes en salud mental como consecuencia de la pandemia COVID 19:

Buen avance del diseño. Se elabora el Plan de Implementación

C

Se inicio la validación en campo externo. En el interno está concluido.

a) Set de instrumentos auto aplicativos para detectar señales de alerta sobre diversas condiciones de salud mental que pueden aparecer en estos tiempos de crisis

El aplicativo Anímate Perú se enmarca en el Programa del mismo nombre, de cual se desprenden líneas de acceso virtual a la población circunscrita a un ámbito de Red integrada. El diseño del aplicativo debe facilitar el acceso de los primeros niveles de atención

P

b) Intervenciones terapéuticas virtuales breves individuales y/o grupales

P

c) Técnicas breves para mantener el ánimo, bajar la ansiedad, calmar la ira, mejorar la comunicación interpersonal y otras para fortalecer tu salud mental

P

d) Recomendaciones y consejos seleccionados para diversas situaciones que las personas estamos pasando en estos tiempos de crisis

P

e) Procesos virtuales de diagnóstico de síntomas y trastornos mentales

P

f) Programas virtuales de supervisión de tratamiento farmacológico.

P

3

Implementación de la plataforma virtual “ANÍMATE PERÚ” con participación activa los equipos interdisciplinarios de las diferentes dependencias de la institución.

P

Se tiene el contrato de servicios de terceros para el diseño de la plataforma

4 Operación sostenible y expansión de uso de la plataforma en base a mecanismos colaborativo con otras instituciones de salud mental.

O

Mitigación del pánico social



1

Campaña informativa al público interno: “INSM Informando” sobre las acciones frente al COVID-19 y recordación de las medidas para proteger la salud y seguridad, a través de notas institucionales y piezas comunicacionales Todas las líneas de intervención

en información, educación y comunicación se cumplen de acuerdo a las circunstancias que genera la pandemia. Es evidente la producción en términos de reportajes por medios masivos de profesionales del INSM la línea de mayor impacto social. A nivel interno se cumple con un sistema de información a través del portal, WhatsApp.

P

2

Campaña motivacional para el público interno: “Cómo cuidamos nuestras emociones” frente al COVID-19, elaboración y difusión de mensajes explicativos sobre los procesos emocionales y para situaciones de duelo durante y después de la crisis

P

3 Difusión de Información a pacientes sobre los servicios del INSM frente al COVID-19

P

4

Elaboración y difusión de mensajes explicativos comprensivos sobre procesos emocionales individuales y colectivos relacionados con la Pandemia para el público externo; mensajes motivadores y afronte en casos de duelo por fallecimiento de un trabajador o familiar.

P

5 Campaña de comunicación en medios, en redes sociales y medios tradicionales.

P

6 Monitoreo de medios. Reporte diario del COVID19, medios de comunicación.

P

7 Comunicación oficial del INSM. Redacción y publicación de Comunicados frente a la crisis por el COVID-19

P

Tele gestión institucional

1

Documento normativo de lineamientos administrativos que regula el trabajo remoto del personal administrativo y de las prestaciones de salud (responsable Oficina de Personal, OEA, OEPE y DG)

Se cumple con emitir una directiva para el trabajo remoto de las personas que desarrollan teletrabajo

C

2

Productos y subproductos virtuales: reformular los productos y subproductos a desarrollar mediante el teletrabajo.

Esta mejor organizado el teletrabajo. Se implementa el aplicativo controlasitencia2 que facilitara el control de asistencia virtual, presencial y mixta

C

Desde el mes de agosto oficialmente se programa los roles y se registra asistencia virtual y reporta actividades en el aplicativo controlasistencia2

3

Control de personal virtual: La Oficina de Personal debe cumplir con el control del trabajo remoto para efectos administrativos.

Se dispone del aplicativo controlasistencia2 Se agrupa por Grupo de Unidades Operativas y Gestores de Unidades Operativa

C

Desde el mes de agosto el rol de turnos es por grupo de unidades operativas. Se aclara con la Directiva de SERVIR que el trabajo remoto es reconocido por producto y solo el trabajo presencial requiere control de asistencia. El aplicativo controldeasitencia2 es utilizado de referencia.



4

Archivo virtual: Mediante Google Drive de la cuenta institucional cada Director Ejecutivo, Jefe de Departamento y Jefe de Oficina con la unidad inmediata superior

El personal aún no está familiarizado con el uso de Google Drive u otros similares

P Debe fortalecerse las capacitaciones al respecto

5 Comunicaciones oficiales: La cuenta institucional es un medio oficial de comunicación en tanto se disponga de la firma digital.

En proceso la ampliación de cuentas institucionales. No se dispone de la firma digital

P El personal cada vez más familiarizado con el uso de TIC

6

La Coordinación de Tramite Documentario dará las directivas para los correlativos en el sistema de trámite.

Se implementa el sistema virtual de generación y tramite de documentos recibidos y entregados a nivel interno.

C

7

Adecuación de procesos de la gestión administrativa:

No es posible para las áreas administrativas desarrollar actividad virtual en su totalidad, por lo que se desarrollan actividades mixtas

C

Luego de 6 meses se establece los procedimientos que incluye trabajo presencial y remoto para las acciones administrativas y directivas

8

La Oficina de Informática debe evaluar la forma de acceder a aplicativos como SIAF y SIGA para los procedimientos administrativos.

No es posible aun el acceso al SIAF y SIGA institucional. Se dispone de un aplicativo en web para la gestión presupuestal

P Los procesos presupuestales están totalmente por web.

9

Las reuniones serán preferentemente virtuales vía Zoom o Meet del Google, las mismas que deben registrar los acuerdos en actas disponibles en el archivo del Drive Oficial de cada dependencia.

Los funcionarios y personal familiarizados con el uso del Meet y Zoom

C

Presupuesto anual 2020 Ejecución de Gastos por Fuente de Funcionamiento Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios En la presente fuente de financiamiento al Instituto Nacional de Salud Mental

“Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” se le asigno un Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) anual de S/ 45,843,806.00.

La mayor distribución presupuestal se visualiza en la G.G: 2.1 Personal y

Obligaciones Sociales con el 60.64% y la G.G. 2.3 Bienes y Servicios con el 26.41%

luego siguen las G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con el 10.33%, G.G.

2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales con el 2.55%, la y la genérica 2.5 Otros

Gastos con el 0.07%.


El proceso de ejecución presupuestal anual de la presente fuente de financiamiento

se logra alcanzar un indicador de eficacia del 96.93% en relación al marco del

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) detallándose en el siguiente cuadro N°

01:

CUADRO N° 01

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DEL 2020

UE No 005-INSM"HD-HN" GENERICA DE

GASTO DESCRIPCIÓN PIM

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

DEVENGADO SALDO INDICADOR DE

EFICACIA

00 RECURSOS ORDINARIOS % EJEC/PIM

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

27,800,811.00 60.64% 26,953,543.35 847,267.65 96.95%

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

1,168,881.00 2.55% 1,162,674.78 6,206.22 99.47%

2.3 BIENES Y SERVICIOS

12,105,251.00 26.41% 11,843,524.77 261,726.23 97.84%

2.5 OTROS GASTOS 32,437.00 0.07% 32200.92 236.08 99.27%

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

4,736,426.00 10.33% 4,446,588.67 289,837.33 93.88%

TOTAL, FUENTE: 00 45,843,806.00 100.00% 44,438,532.49 1,405,273.51 96.93%

FUENTE: OEPE-SIAF-INSM” HD-HN”

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

El Presupuesto Institucional Modificado de la presente fuente de financiamiento fue

de S/ 3,704,612.00 (Soles) incluido el Saldo de Balance del año 2019.

La presente fuente de financiamiento tuvo una distribución presupuestal del 99.09%

para la G.G. 2.3 Bienes y Servicios y para la G.G. 2.6 Adquisición de Activos No

Financieros del 0.91%.

En el proceso de ejecución anual se logra alcanzar un indicador de eficacia en la

genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios del 27.45% en relación al PIM y en la

Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros se logra 100.00% en

relación al PIM.


En el Cuadro N.º 02 se detalla la Ejecución Presupuestal Anual de la presente fuente

de financiamiento.

CUADRO N° 02

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DEL AÑO 2020

UE No 005-INSM"HD-HN" GENERICA

DESCRIPCIÓN PIM DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

DEVENGADO SALDO INDICADOR DE

EFICACIA DE GASTO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

% EJEC/PIM

2.3 BIENES Y SERVICIOS

3,671,022.00 99.09% 1,007,779.88 2,663,242.12 27.45%


33,590.00 0.91% 33,589.88 0.12 100.00%

TOTAL, FUENTE: 09 3,704,612.00 100.00% 1,041,369.76 2,663,242.24 28.11%


Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias

El Presupuesto Institucional Modificado de la presente fuente de financiamiento fue

de S/ 5,151,848.00 (Soles), incluido Saldo de Balance del Año 2019, el cual se

desagrega de la siguiente manera:

El Presupuesto Institucional Modificado otorgado a través del Seguro Integral de

Salud (SIS) fue de S/ 4,998,700.00.

En la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, obtuvo un indicador de eficacia del

48.07% en relación al PIM y en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No

Financieros no se logra ejecutar el marco presupuestal disponible. En el Cuadro N.º

03 se detalla la Ejecución Presupuestal Anual de la presente fuente de

financiamiento.


CUADRO N.º 03

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DEL 2020 (SIS)

UE N° 005-INSM"HD-HN"

GENERICA DESCRIPCIÓN PIM DEVENGADO SALDO

INDICADOR DE EFICACIA

DE GASTO % EJEC/PIM

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,791,500.00 2,303,070.52 2,488,429.48 48.07%


207,200.00 0.00 207,200.00 0.00%

TOTAL, FUENTE: 13 4,998,700.00 2,303,070.52 2,488,429.48 46.07%


Así mismo el Instituto tuvo un saldo de balance del año 2019 de S/ 56,108.00 del

crédito otorgado por CONCYTEC, se recibe como segunda remesa presupuestal

de S/ 97,040.00 aprobado con Resolución Ministerial N° 721 de fecha 10 de

setiembre 2020, obteniéndose un Presupuesto Institucional Modificado anual de S/

153,148.00 soles en la genérica de gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros;

en la que se logra alcanzar un indicador de eficacia del 91.77% en relación al PIM

anual, como se detalla en el cuadro N° 04.

CUADRO N.º 04

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DEL 2020 (CONCYTEC)


GENERICA DE GASTO

DESCRIPCIÓN PIM DEVENGADO SALDO


% EJEC/PIM

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


153,148.00 140,542.00 12,606.00 91.77%

TOTAL, FUENTE: 13 153,148.00 140,542.00 12,606.00 91.77%



Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

En la presente fuente de financiamiento en el año fiscal 2020 recibió crédito

presupuestal el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo

Noguchi” a partir del mes de setiembre asignándole un Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) anual de S/ 753,925,00.

El proceso de ejecución presupuestal anual de la presente fuente de financiamiento

se logra alcanzar un indicador de eficacia del 98.63% en relación al marco del

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) detallándose en el siguiente cuadro N°

05:

CUADRO N.º 05

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DEL 2020


GENERICA DE GASTO

DESCRIPCIÓN PIM DEVENGADO SALDO


% EJEC/PIM

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 753,925.00 743,605.00 10,320.00 98.63%

TOTAL, FUENTE: 19 753,925.00 743,605.00 10,320.00 98.63%


Plan Anual de Contrataciones

El Plan Anual de Contrataciones 2020 fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva

N° 01-2020-OEA-INSM/”HD-HN” de fecha 17 de enero de 2020.

En la primera versión del Plan Anual de Contrataciones - PAC del presente ejercicio

presupuestal 2020, se incluyeron 12 Procedimientos de Selección y 4 compras por

catálogo (Convenio Marco), y al 31 de diciembre el PAC contó con 14 procedimientos

de selección y 5 compras por catálogo (Convenio Marco).

En el transcurso del ejercicio presupuestal 2020 se convocaron los siguientes tipos

de procedimientos de selección: 10 adjudicaciones simplificadas, 01 concurso

público, 01 una licitación pública y 02 dos subastas inversas electrónicas. Además,

se realizaron 05 cinco compras por catálogo (Convenio Marco).


Cabe indicar que, de los procedimientos de selección programadas en el PAC 2020,

01 se canceló, 03 se excluyeron, 02 no fueron convocados por no contar con las

respectivas cotizaciones para culminar con el estudio de mercado, 01 no se llegó a

recibir el expediente de contratación para su respectiva aprobación, y en 01 solo se

adjudicaron 3 ítems, quedando desierto 4 ítems.

En el Transcurso del ejercicio presupuestal 2020, se realizaron once (11)

modificaciones al Plan Anual de Contrataciones.

De acuerdo a la programación prevista en el calendario de 2020, de los

procedimientos de selección del ejercicio presupuestal 2020, se convocó 14

procedimientos de selección, de los cuales 13 fueron adjudicados y 1 se canceló.

Es importante indicar el sistema informático SEACE, del Organismo Supervisor de

las Contrataciones del Estado fue suspendido hasta el 15 de mayo en cumplimiento

del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afecta la vida de la Nación a

consecuencia del COVID 2019.

Al margen de las dificultades para la asistencia del personal por motivo del Estado

de Emergencia Nacional, la Oficina de Logística no ha descuidado la ejecución de

los procedimientos de selección, además de la atención de necesidades a través de

contrataciones y adquisiciones menores o iguales a las 8 UIT, tanto en bienes y

servicios, y los compromisos de los contratos suscritos. considerando las medidas de

prevención que ha establecido el Instituto para disminuir el riesgo de contagio del

COVID-19, en lo que respecta a la asistencia del personal, priorizando para ello el

trabajo remoto; es en ese contexto que, los servidores de la Oficina de Logística

continuaron realizando sus actividades, con el propósito de atender de manera

oportuna y eficiente, los requerimientos solicitados por las áreas usuarias, con el fin

de contribuir con el logro de los objetivos institucionales.

Al 31 de diciembre de 2020, en lo que respecta a los fondos transferido por el

Ministerio de Salud destinados a la actividad de: Prevención, Control, Diagnóstico y

Tratamiento de CORONAVIRUS, para la adquisición de materiales y equipos de

protección personal para los trabajadores del Instituto, se ejecutó el 96.2 % en la

partida 2.3.1. Compra de bienes y el 100% en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición

de Activos No Financieros.


PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2020

Entidad: UE 005-0121 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI

Año: 2020

Nro. Ref.

Descripción Objeto Tipo Proceso Cantidad FF VALOR

REFERENCIAL VALOR

ADJUDICADO Mes

Previsto Mes

convocado

NOMENCLATURA DEL

PROCEDIMIENTO ESTADO OBSERVACIONES

1 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL INSM-HD-HN

Bien Licitación Pública

3 RO 548,924.00 480,928.88 Marzo Agosto LP N° 001-2020-INSM "HD-HN"

CONCLUIDO

2 ADQUISICION DE CALZADO (DAMAS Y CABALLEROS) MEDIANTE VALES DE CONSUMO

Bien Adjudicación Simplificada

1 RO 278,000.00 255,760.00 Marzo Febrero AS N° 001-2020-INSM "HD-HN"

CONCLUIDO

3 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE VESTUARIO MEDIANTE VALES DE CONSUMO


1 RO 300,000.00 276,000.00 Julio Julio AS N° 005-2020-INSM "HD-HN"

CONCLUIDO

9

SERVICIO DE CUIDADO RESIDENCIAL INTEGRAL Y COMUNITARIO PARA MUJERES CON TARSTORNO MENTAL GRAVE EN LARGA ESTANCIA HOSPITALARIA Y ABANDONO SOCIAL

Servicio Adjudicación Simplificada

1 RO 300,000.00 300,002.00 Junio Julio AS N° 004-2020-INSM "HD-HN"

CONCLUIDO

10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Bien Adjudicación Simplificada

133 RO /

RDR 364,332.80 333,359.80 Junio Octubre

AS N° 009-2020-INSM "HD-HN"

CONCLUIDO

11 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Bien Subasta Inversa Electrónica

40 RO /

RDR 181,958.00 110,000.00 Junio Setiembre

SIE N° 001-2020-INSM "HD-HN"

CONCLUIDO

17 SERVICIO DE AUDITORIA MÉDICA Servicio Adjudicación Simplificada

1 DYT 58,500.00 0.00 Marzo Marzo AS N° 002-2020-INSM "HD-HN"

PROCEDIMIENTO CANCELADO

CANCELACION DEL PROCESO MEDIANTE

RESOLUCION EJECUTIVA N°031-2020-OEA/INSM

HD-HN

18

SERVICIO DE PROVISION DE UNA SOLUCION DE MENSAJERIA ELECTRONICA (CORREO ELECTRONICO, LLAMADA DE VOZ, VIDEOCONFERENCIA, MENSAJERIA Y COLABORACION) PRESTADAS A TRAVES DE LA NUBE DE 300 LICENCIAS


1 RO

83,591.20

80,224.00 Mayo Junio

AS N° 003-2020-INSM "HD-HN"

CONCLUIDO


Nro. Ref.

Descripción Objeto Tipo Proceso Cantidad FF VALOR

REFERENCIAL VALOR

ADJUDICADO Mes

Previsto Mes

convocado

NOMENCLATURA DEL

PROCEDIMIENTO ESTADO OBSERVACIONES

19 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENTREGA DE TARJETAS ELECTRONICAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Servicio Concurso Público

1 RO /

RDR 542,412.00 542,412.00 Junio Junio

CP N° 001-2020-INSM "HD-HN"

CONCLUIDO

20

CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROFESIONAL PARA SUPERVISION, EVALUACION, ELABORACION DE TDR Y MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"


1 RO 78,000.00 78,000.00 Julio Agosto AS N° 006-2020-INSM "HD-HN"

CONCLUIDO

21

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"


6 RO 399,840.00 355,728.50 Agosto Agosto AS N° 007-2020-INSM "HD-HN"

CONCLUIDO

22

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE (1) PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS PARA EL EQUIPO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"


1 RO 42,000.00 42,000.00 Setiembre Setiembre AS N° 008-2020-INSM "HD-HN"

CONCLUIDO

23 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Bien Subasta Inversa Electrónica

7 DYT

/ RDR

168,600.00 230,765.00 Noviembre Noviembre SIE N° 002-2020-INSM "HD-HN

CONVOCADO : 3 ITEMS

ADJUDICADOS 4 ITEMS

DESIERTOS POR FALTA DE POSTORES

CUENTA CON INFORME DEL SOBRE LO ACTUADO EN EL PROCEDIMEINTO MEDIANTE OFICIO Nº

002-2020-CS(AM)-SIE N° 002/INSM“HD-HN”

25 CONTRATACION DEL SERVICIO DE (1) PROFESIONAL ESTADISTICO


1 RO 48,000.00 48,000.00 Noviembre Noviembre AS N° 010-2020-INSM "HD-HN" CONCLUIDO


Indicadores Hospitalarios INSM “HD-HN” Enero - Diciembre 2020

AÑO: 2020

Ord

.

Nombre del

Indicadorfuente Variables ESTÁNDAR

HIS (Sistema de Consulta Externa)N° de Atenciones Médicas

Realizadas39087

___________________________ _________________________ _____

Control de Personal, Rol MensualN° de horas médico

Programadas23830

HIS (Sistema de Consulta Externa)N° de Atenciones Médicas

Realizadas39087

___________________________ _________________________ _____

HIS (Sistema de Consulta Externa) N° de horas médico Efectivas 20722

HIS (Sistema de Consulta Externa) N° de Atenciones Médicas 39087

___________________________ _________________________ _____

HIS (Sistema de Consulta Externa)N° de Atendidos (nuevos y

reingresos)8174

HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de

Consulta Externa y Departamento de Enfermería,

Inventario de Consultorios

N° de Consultorios Funcionales

(Médicos)13

____________________________________ _________________________ _____HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de

Consulta Externa y Departamento de Enfermería,

Inventario de Consultorios

N° de Consultorios Físicos

(Médicos)12

Ord

.

Nombre del

Indicadorfuente Variables ESTÁNDAR

Laboratorio, Informe Diario de Atenciones en

Laboratorio, Libro de Trasfuciones

N° análisis de laboratorio

indicados en consulta externa12751

_____________________________ _________________________ _____HIS (Sistema de Consulta Externa) N° atenciones médicas 39087

Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica,

Parte DiarioTotal días estancias de egresos 7370

________________________________ _________________________ _____Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica,

Parte Diario N° egresos hospitalarios 155

Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica,

Parte Diario

N° Días cama disponibles - N°

pacientes día2606

_________________________________ _________________________ _____Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica,

Parte DiarioN° egresos hospitalización 155

Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica N° pacientes-día 1E+06

___________________________ _________________________ _____Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica N° días cama disponibles 14450

EPICRISIS/Hoja de Egresos, Historia Clínica, Parte

diario, Hoja de estancia de pacienteN° egresos 155

_______________________________ _________________________ _____Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica,

Parte Diario, Observación DirectaN° camas disponibles promedio 39

Sistema de Emergencias, Modulo de Emergencias,

Hoja de Estancia de Paciente

Nº de Atenciones Médicas en

Emergencia7946

_______________________________ _________________________ _____

HOJA HIS (Sistema de Consulta Externa), Cuaderno

de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes

Nº Total de Atenciones médicas

en Consulta Externa39087

ENERO - DICIEMBRE

ENERO - DICIEMBRE

0.20

81.97

4.00

16.81

47.55

4.78

0.33

1.09

1.89

A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

2Rendimiento

Hora Medico

3 Concentración

1Productividad

Hora Medico1.64

6Promedio de

Permanencia

7

Intervalo de

Sustitución

cama

4

Utilización de

los

Consultorios

(Médicos)

5

Promedio de

Análisis de

Laboratorio

por Consulta

B. INDICADORES DE EFICIENCIA

10

Razón de

Emergencias

por Consulta

Médicas

8

Porcentaje

Ocupación de

Camas

(Factor: 100)

9Rendimiento

Cama

1.5 a 2.0

3.0 a 4.0

5.0

2.0

1.0

60 a 65 dias

0.6 a 1.0

>=80

0.5 a 0.7

<=0.1


DEIDAE ADICCIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Atendidos 304 174 61 21 57 101 54 52 58 38 38 30 988

Atenciones 356 331 150 71 262 476 428 488 803 740 751 721 5577

DEIDAE ADULTOS YADULTOS MAYORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Atendidos 1374 1304 609 257 151 223 234 192 208 227 129 110 5018

Atenciones 1533 1956 1282 839 1222 2120 2503 2701 3077 3118 2988 3055 26394

DEIDAE NIÑOS Y ADOLESCENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Atendidos 327 131 48 4 49 44 34 18 25 28 36 21 765

Atenciones 439 364 197 65 531 796 825 744 874 830 799 664 7128

TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Atendidos 499 261 166 50 81 67 51 41 20 23 20 24 1303

Atenciones 680 709 484 262 396 78 82 87 92 108 103 123 3204

NOTA: COMORBILIDADES FUNCIONA DESDE JUNIO, LUEGO DE CERRAR UDIB

MEDICINA INTERNA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Atendidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Atenciones 0 6 4 0 0 0 0 0 2 8 9 11 40

NEUROLOGIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Atendidos 43 61 17 3 13 16 8 1 8 7 4 5 186

Atenciones 49 84 24 10 69 46 41 85 70 63 88 95 724

DEPARTAMENTO DE REHABILITACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Atendidos 69 4 0 7 0 1 0 2 0 0 0 0 83

Atenciones 132 128 62 28 1 3 0 80 76 83 96 4 693

TOTAL GENERAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Atendidos 2616 1935 901 342 351 452 381 306 319 324 227 190 8344

Atenciones 3189 3578 2203 1275 2481 3519 3879 4185 4994 4950 4834 4673 43760

UDIB COMORBILIDADESUDIB/COMORBILIDADES

ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA

ENERO - DICIEMBRE 2020


Recursos Humanos ENTIDAD : MINISTERIO DE SALUD

ORGANO DESCONCENTRADO: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS

CLASIFICACIÓN

1 2 3 4 5 6 7

Total FP EC

SP-DS

SP-EJ SP-ES SP-AP

RE

DIRECCIÓN GENERAL

1 3

1 7

12

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1

3 1

5

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1 3

6 2

12

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

2 1 3

6

OFICINA DE COOPERACIÓN CIENTIFICA INTERNACIONAL

1

1 1

3

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

1

4 1

6

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1 1 3 2

7

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

1

1

2

OFICINA DE PERSONAL

4 1 7 10

22

OFICINA DE ECONOMÍA

3

10 10

23

OFICINA DE LOGÍSTICA

3

8 11

22

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

4

65

69

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

2

7 13

22

OFICINA DE COMUNICACIONES

2

3 2

7

OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ESPECIALIZADA

1 1 1 3 8

14

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

1

1 1

3

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN DESARROLLO INFANTIL

1

5

6

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TRASTORNOS MENTALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

1

6

7

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN PROBLEMAS PSICOSOCIALES DE FAMILIA

1

6

7

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ADULTOS Y ADULTOS MAYORES

1

2 2

5

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ESQUIZOFRENIA

1

7

8

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TRASTORNOS AFECTIVOS

1

7

8

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ADULTOS MAYORES

1

4

5

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TERAPIA FAMILIAR

1

8

9

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL

1

5

6

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ADICCIONES

1

4 1

6

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ADICCIONES QUÍMICAS

1

5

6

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ADICCIONES NO QUÍMICAS

1

5

6

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD COLECTIVA

1

2 1

4

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y DE PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS PSICOSOCIALES

1

3

4

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL DE DESÓRDENES MENTALES EN LA COMUNIDAD

1

2

3

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

1

2

3

Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Médico

1

19 31

51

Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento en Psicología

2

36 2

40


ENTIDAD : MINISTERIO DE SALUD

ORGANO DESCONCENTRADO: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS

CLASIFICACIÓN

1 2 3 4 5 6 7

Total FP EC

SP-DS

SP-EJ SP-ES SP-AP

RE

Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento en Trabajo Social

2

16 2

20

Departamento de Rehabilitación

2

12 4

18

Departamento de Enfermería

3

64 104

171

Departamento de Emergencia

1

19 18

38

TOTAL GENERAL :

9 54 4 297 302 0 666

TOTAL OCUPADOS 575

TOTAL PREVISTOS 91

TOTAL GENERAL 666

CAS

F.F PEA

R.O 108

R.D.R 4

TOTAL 112


a. La pandemia por coronavirus

El COVID desde diciembre de 2019 al 08 de julio de 2020 ha infectado a 11,865,335

personas y 545,398 perdieron la vida. La pandemia se acelera a un ritmo

exponencial. Los primeros 100,000 casos se produjeron en 67 días, los segundos

100,000 en 11 días; los terceros 100,000 en solo cuatro días y los cuartos 100,000

únicamente en dos días.

Al 08 de julio de 2020, los EEUU presenta las mayores cifras 2,998,177 casos

confirmados y 135,594 fallecidos seguido de Brasil con 1,668,589 casos confirmados

y 66,741 fallecidos.

Las escenas presentadas por los medios de comunicación muestran diversidad en la

respuesta de los gobiernos que pugnan entre resguardar la economía y el resguardo

de la vida de las personas. EEUU y Brasil en el primer caso y Perú entre otros en el

segundo caso.

La Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020,

el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien

países del mundo de manera simultánea.

En el Perú, con Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron

medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 y la

ampliación del estado de emergencia sanitaria.

Con relación al procesamiento de las muestras por coronavirus COVID-19, el

Ministerio de Salud (MINSA) informa a la población lo siguiente:

Al 08 de julio, el Perú ocupa el 5to país en el mundo con más casos confirmados de

coronavirus después de EEUU, Brasil, India (742,417) y Rumanía (699,749)

alcanzando al 08 de julio la cifra de 309,278 casos confirmados y el 10mo país con

más fallecidos confirmados por coronavirus luego de EEUU, Brasil, Reino Unido

(44,602), Italia (34914), México (32,014), Francia (29,936) España (28,396) India

(20,642, Irán (12,084) habiendo registrado 10,952 fallecidos por coronavirus

confirmados.

Debe indicarse que el Perú, fue uno de los países que aplicó medidas preventivas

más agresivas del mundo, con confinamiento casi desde el inicio del primer caso. El


Gobierno Peruano, emitió directivas para el acatamiento del aislamiento social con

participación de la policía nacional y el ejército peruano con horarios restringidos de

movilización. Para algunos analistas, fue muy oportuno pero alto costo social y

económico que paralizo el país por más 100 días, pero cuyo impacto puede verse en

las cifras de fallecidos que es menor considerando nuestras desventajas en el

sistema de salud muy precario. Como ejemplo, disponíamos menos de 200

ventiladores mecánicos para casos complicados.

Al 08 de julio de 2020, se ha realizado 1,821,328 muestras tanto de pruebas rápidas

como pruebas moleculares. Se tiene 11,646 hospitalizados, 9741 pacientes dados

de alta y 1265 con ventilación mecánica de un total de 1,403 ventiladores mecánicos

disponibles.

La distribución por regiones es Lima: 309,278 Callao: 18,510, Piura: 18028,

Lambayeque: 14,454, La Libertad: 11,174 Áncash: 8,918, Ica: 8,704 y Arequipa:

5,073.

El INSM “HD – HN” considero necesario suspender la consulta externa presencial e

implementar la tele consulta a partir del mes de abril, complementariamente se da de

alta al 90 % de los pacientes hospitalizados, implementado un sistema de

seguimiento en casa por medios virtuales.

Se implementa intervenciones estrategias en el marco del Plan General de Acción

Alerta Roja COVID19 aprobada con RD N° 178- 2020 DG /INSM “HD – HN” de fecha

30 de abril de 2020, plan que se constituye en el documentos conductor de las

acciones en tiempos de la Emergencia Sanitaria por COVID19 :

• Adecuación institucional a la expansión de la oferta de atención del Hospital

Cayetano Heredia y otros requeridos por la autoridad sanitaria.

• Fortalecimiento de la atención de urgencias y emergencias de salud mental

• Atención a usuarios actuales utilizando medios electrónicos y virtuales

• Cuidado de personal y usuarios del INSM.

• Apoyo a trabajadores de la primera línea de intervención COVID-19.


• Atención de daños o trastornos de salud mental ocasionados en el contexto

COVID19 a través de una plataforma virtual de alcance nacional -

PROYECTO ANÌMATE PERÙ

• Acciones comunicacionales de Mitigación del pánico social.

• Fortalecimiento de tele gestión institucional.

2. POLITICA INSTITUCIONAL - PERSPECTIVAS

Investigación. -

El INSM “HD – HN” es fuente de evidencia científicas de estudios de demanda y de

oferta de servicios a nivel nacional, además de estudios clínicos de mayor

prevalencia en salud mental. Las investigaciones operativas validan diseños de

programas de intervención para los tres niveles de intervención.

Recursos Humanos en Salud Mental. -

Contribuir con Recursos Humanos especializados y sub especializados en salud

mental con perfil acorde con las necesidades del sistema de salud público.

Servicios de Salud Especializados. -

Mejorar la eficiencia, calidad y acceso a servicios especializados. Garantiza en la

continuidad del cuidado de las personas referidas y con coordinaciones con los

establecimientos de salud de destino una adecuada contra referencia.

Transferencia Tecnológica. -

EL INSM “HD – HN” implementa de manera concertada con los Gobiernos

Regionales y Hospitales Regionales puntos Centros Macro regionales y Regionales

de Salud Mental, para tal efecto, desarrolla, ejecuta y valida programas de

capacitación del personal de salud, cogestiona las condiciones de infraestructura,

equipamiento, disponibilidad y psicofármacos de la especialidad y subespecialidad.

Los Centros Macro regionales son a su vez Sedes capacitación, docencia e

investigación sub-especializada.

Aseguramiento en Salud

Garantizar el Derecho a la Protección Financiera del SIS.

Acceso a Medicamentos


Garantizar psicofármacos esenciales establecidos en el petitorio de medicamentos.

Disponer de medicamentos fuera del petitorio con uso adecuado y según Guías de

Práctica Clínica.

Mejora del Desempeño Institucional

El personal profesional accede a programas de capacitación continua y dispone de

los recursos necesarios para su actualización en metodologías e instrumentos de

investigación, actualización de la prestación de servicios y gestión de servicios.

Desarrollo de Guías de Práctica Clínicas

La Guías de Práctica Clínica, logran constituirse en marca nacional e internacional

del INSM “HD – HN” y se constituye en elemento central de estudios de investigación

operativa y clínica, la formación del post grado y la atención especializada. Es

además un recurso vital para la transferencia tecnológica a las macro regiones y

regiones, la misma que se adecuada según cada realidad. Tanto su diseño,

validación y actualización son considerados en la programación de las actividades

institucionales.

Telemedicina y Tecnología de información.

La Telemedicina es un servicio nacional para las interconsultas, para tal efecto se

organiza por niveles de referencia. La tele capacitación se acompaña de programas

debidamente diseñadas, validadas y actualizadas.

La tele gestión permite la asistencia técnica en Gerencia de Servicios de Salud

Mental y gestión administrativa a centros macro regionales y regionales previamente

programados.

La Historia Clínica Electrónica se implementa tan pronto el MINSA considere el

lanzamiento formal del aplicativo.

En lo posible, los programas de evaluación psicológica o psiquiátrica deben hacer

uso de la tecnología de la información.

El GalenHos, aplicativo mejorado seguirá su uso y actualización en tanto el MINSA

unifique un sistema similar.


3. MISION INSTITUCIONAL

3.1 Misión MINSA

El Ministerio de Salud tiene la misión de “Conducir con eficiencia e integridad el

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud basado en Redes

Integradas de Salud, la política para el aseguramiento universal en salud, y las

políticas y acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales; en

beneficio de la salud y el bienestar de la población.

3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

OEI 01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades,

daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis

en las prioridades nacionales.

OEI02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad

organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona,

familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la

prevención de la enfermedad.

OEI 04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el Sistema de Salud, y la

gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el

marco de la modernización de la gestión pública.

OEI 05. Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con

énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.

OEI 06 Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el

empoderamiento y la satisfacción de la población a través del gobierno

digital en salud.

OEI 07 Fortalecer las capacidades y la gestión de la generación, el análisis, el

uso y la transferencia del conocimiento en salud.

OEI 08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.

➢ 3.3 Acciones Estratégicas Institucionales

AEI 01.03 Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención

sanitaria.


AEI 01.06 Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida,

de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades

sanitarias nacionales.

AEI 01.07 Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida,

de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrafamiliar

y comunitario, y en la violencia y adicciones.

AEI 01.08 Prevención; detección; atención y vigilancia integral de riesgos y

daños relacionados al trabajo que afectan la salud de las personas,

implementadas con eficiencia.

AEI 01.09 Prevención; detección; atención y vigilancia integral de los factores

de riesgo relacionados al medio ambiente que afectan la salud de la

población; implementados con eficiencia.

AEI 02.03 Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel

nacional.

AEI 02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.

AEI 04.02 Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con

procesos optimizados y procedimientos administrativos

simplificados.

AEI 04.03 Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a

resultados en el sistema de salud.

AEI 04.05 Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la

corrupción fortalecido.

AEI 04.06 Planificación y Gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en

salud eficiente.

AEI 05.01 Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con

Gobiernos Regionales, implementado.

AEI 05.02 Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras,

implementados.

AEI 05.03 Formación profesional y desarrollo de capacidades para la atención

y gestión en salud; con énfasis en uso de TIC y entrenamiento

especializado en Epidemiología (PREEC); implementado.

AEI 06.01Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones

para prevención y control de las enfermedades, implementados.


AEI 06.04 Prestación y gestión de servicios de salud con el uso de Tele-

Medicina; Tele-Gestión y Tele-Educación; implementados en las

redes integradas de salud.

AEI 07.02 Repositorio Unico Nacional de Información en Salud (REUNIS);

fortalecido.

AEI 08.02 Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante

desastres; basada en enfoque territorial y priorización; desarrollada

en las unidades ejecutoras del Sector Salud.

AEI 08.04 Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la

vulnerabilidad y aumento de la resiliencia, de las comunidades

organizadas frente al riesgo de desastres, fortalecido.

AEI 08.05 Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la

información de casos de emergencias masivas y desastres

fortalecida.

3.4 Misión institucional

El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” es un

órgano desconcentrado del Ministerio de Salud de alcance nacional que

desarrolla investigación científica, docencia, innovación y perfeccionamiento

tecnológico; brinda atención altamente especializada y propone normas en salud

mental. Además, brinda asistencia técnica y transferencia tecnológica al

personal del Sector Salud para la Gestión del desarrollo de la atención en salud

mental, integrándose a la red científica nacional e internacional.

3.5 Procesos Misionales

3.5.1 Investigación. –

Desarrolla investigación especializada y sub especializada, innova

conocimientos, promueve y genera nuevas tecnologías sanitarias en Salud

Mental.

3.5.2 Docencia. –

Contribuye a la formación y fortalecimiento de capacidades de recursos

humanos en Salud Mental enfatizando en la especialidad y subespecialidad de


Psiquiatría brindando campos clínicos a través de acuerdos interinstitucionales

con instituciones formadoras públicas y privadas.

3.5.3 Cuidados Integrales de salud altamente especializados y sub

especializados. –

Brinda cuidados Integrales en Salud Mental a través de servicios altamente

especializados y sub-especializados, en el marco de la continuidad de atención

de manera coordinada, articulada y complementarios con las Redes Integradas

de Salud.

3.5.4 Fortalecimiento de las capacidades de recursos humanos en salud

Fortalece capacidades de resolución de los recursos humanos en salud a través

de la transferencia de recursos tecnológicos en salud, en el área de sus

especialidades a nivel nacional.

3.5.5 Formulación de propuestas Normativas

Contribuir al ejercicio de la Rectoría Sectorial de la Autoridad Nacional de Salud

con propuestas normativas en el ámbito de sus especialidades.

3.6 Principios y valores rectores1

Principios

• Accesibilidad. Se busca asegurar el acceso a todas las personas, sin

discriminación, a las acciones de promoción, prevención, atención y

rehabilitación en salud mental.

• Calidad. El Estado garantiza que los servicios brindados en los

establecimientos de salud, de acuerdo a su capacidad de resolución y

niveles de atención, se lleven a cabo por personal capacitado y con recursos

disponibles para atender de manera eficiente y oportuna los problemas en

salud mental.

• Confidencialidad. La atención en salud mental garantiza la confidencialidad

de la información obtenida en el contexto clínico. Se prohíbe la revelación,

examen o divulgación de los archivos médicos de las personas sin su

consentimiento expreso o, de ser el caso, del de su representante legal.

1 MINSA, Plan Nacional Concertado de Salud 2007 – 2020. Lima Julio 2007.


• Derechos humanos. Las estrategias, acciones e intervenciones

terapéuticas, profilácticas y de promoción en materia de salud mental deben

ajustarse a la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad y a otros instrumentos internacionales y regionales de

derechos humanos de los cuales el Perú es parte.

• Dignidad. La atención, cuidado y tratamiento en salud mental se desarrollan

protegiendo y promoviendo la dignidad de la persona a través del

reconocimiento de sus derechos fundamentales.

• Equidad. Los planes y programas de salud mental del Estado prestan

especial atención a la satisfacción diferenciada de las necesidades

específicas de poblaciones vulnerables.

• Igualdad. Permite la detección de la desigualdad entre hombres y mujeres,

y evaluar el modo como esta condiciona el equilibrio emocional y la salud

mental de las personas y su entorno social.

• Inclusión social. La atención, cuidado y tratamiento de un problema de

salud mental debe tener como uno de sus objetivos la inclusión de la

persona en su familia y en la comunidad a la que pertenece. Ninguna

persona debe ser discriminada en razón de padecer o haber padecido un

problema de salud mental.

• Enfoque de discapacidad. Promueve la adopción de medidas necesarias,

incluida la realización de los ajustes razonables, para eliminar las barreras

que impidan el ejercicio pleno de la salud mental de las personas con

discapacidad, en igualdad de condiciones.

• Enfoque multisectorial. La respuesta integral y coordinada con respecto a

la salud mental requiere alianzas dentro del sector público, y entre este y el

sector privado, según corresponda.

• Enfoque del ciclo vital. Las políticas públicas, planes y servicios de salud

mental consideran las necesidades sanitarias y sociales en todas las etapas

del ciclo vital: lactancia, infancia, adolescencia, edad adulta y ancianidad.

Valores

• Honestidad. - Obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo

con las responsabilidades asignadas en el uso de la información, de los

recursos materiales y financieros.


• Responsabilidad. - Asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja

de hacer en la institución. Tomar acción cuando sea menester; obrar de

manera que se contribuya al logro de los objetivos de la institución.

• Valor Público2: El valor se genera en la medida que un público reconozca

el bien o el servicio como respuesta a una necesidad o preferencia, y aprecie

la calidad del bien o servicio como respuesta adecuada a la misma.

• Eficiencia. - Se espera que las intervenciones y estrategias tengan la

capacidad para lograr beneficios empleando los mejores medios posibles y

maximizando el uso de los recursos. Las estrategias deberían estar basadas

preferentemente en evidencias científicas y los resultados deberían estar

expresados en metas mensurables.

• Seguridad y Salud en el Trabajo

Ante la Pandemia por Coronavirus se resalta las acciones de Seguridad y

Salud en el Trabajo, en ese sentido se incorporan acciones para reducir la

exposición de los trabajadores a la infección y propagación del COVID:

Minimizar presencias y proximidades físicas.

Adema la Vigilancia epidemiología, clínica y de laboratorio de trabajadores

de acuerdo al Padrón epidemiológico y so racional de Equipos de Protección

Personal – EPP.

• Gestión de Riesgos de Desastres

Contribuir en la protección de la vida, la salud individual y colectiva de las

personas a nivel Institucional, que podrían afectarse como consecuencia de

situaciones de desastres naturales o artificiales entre ellas, la enfermedad

por COVID-19, asegurando la continuidad operativa de la oferta de servicios.

3.7 Intervenciones Estratégicas

En este escenario se mantienen y fortalecen las siguientes intervenciones

estratégicas:

1. Adecuación institucional a la expansión de la oferta de atención del

Hospital Cayetano Heredia y otros requeridos por la autoridad

sanitaria.

2 Marco Moreno. Curso Planificación y Gestión Estratégica para las Políticas Públicas, ILPES-AECID

Santa Cruz, Bolivia, 4-15 Mayo 2009


a. Uso de pleno de pabellones de consulta externa y hospitalización de

mediana larga estancia por servicios NO COVID de HCH.

b. Preparación para escenarios extremos de uso de más ambientes, nuevas

construcciones o áreas libres para atención de la emergencia sanitaria a

excepción del servicio de emergencia y otros esenciales en el momento de

la operación.

c. Dotación de alimentos del servicio de nutrición del INSM "HD HN" para

pacientes del HCH en área institucional.

2. Fortalecimiento de la atención de urgencias y emergencias de salud

mental. -

a. Integración funcional del Servicio de Emergencia y Hospitalización.

b. Adecuación de ambientes para habilitar 10 camas adicionales (eliminación

de tabiquería)

c. Ambientes funcionales para observación de pacientes con comorbilidad de

salud mental y síntomas respiratorios.

d. Implementación del sistema de retenes de personal para emergencia ante

la ausencia por COVID y otros motivos del personal

e. Incremento de médicos residentes rotantes en servicio integrado de

emergencia - hospitalización.

f. Abastecimiento y capacitación continua para el uso adecuado de EPP en

personal presencial.

g. Dotación de mascarillas adecuadas a usuarios que acceden a servicio de

emergencia.

h. Implementación de recursos informáticos para tele atención, tele

capacitación y tele gestión. Implementar MentalCOM para el servicio de

emergencia

i. Acondicionamiento de ambientes para triaje de sintomáticos respiratorios y

pacientes con alto riesgo potencial de COVID19.

j. Habilitación de salas de espera al aire libre de las personas que acompañan

(pérgolas y otros dispositivos).

k. Implementación de mecanismos de control automatizado de control de

temperatura y desinfección (totem)

l. Reducción de barreras económicas para la atención de emergencia..

Ampliar la exoneración a medicamentos de emergencia.


m. Fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia con otras

entidades de Lima Metropolitana y Regiones del país.

n. Implementación de mecanismos de comunicación virtual entre familiares y

pacientes a fin de reducir aforos y riesgo epidemiológico en la visita (salas

virtuales de visita, Tablet y reportes telefónicos diarios)

o. Implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento para cuidado

en domicilio de pacientes para reducir presencia en el servicio.

3. Fortalecimiento de la atención ambulatoria de forma virtual.

a. Modernización de la Programación y reprogramación de citas utilizando

aplicativos en Web y/o APPs

b. Extensión de uso y mejoría de calidad de video atención en consultas y

terapias individuales y colectivas.

c. Monitoreo y acompañamiento virtual interdisciplinario de pacientes críticos.

d. Uso de recursos (instrumentos, audiovisuales, escalas, etc) asincrónicos

para fortalecer y complementar la atención virtual.

e. Mejoramiento y extensión del uso del sistema de gestión de datos clínicos

(GalenHos) en todos los ámbitos prestacionales del Instituto.

f. Fortalecimiento de la relación virtual de la institución con sus usuarios a

través de mejor uso de redes sociales y automatización de Call Center

g. Dotación de Tablet con conectividad de datos para garantizar la prestación

adecuada de servicios virtuales.

4. Cuidado epidemiológico de usuarios internos y externos del INSM "HD -

HN".

a. Mantenimiento de la estrategia de segmentación de personal por tipos de

actividades y niveles de exposición en 6 áreas diferenciadas de cuidado

epidemiológico y de salud (directiva 004).

b. Pago de servicios mediante sistema virtual (incluye compra de

medicamentos, certificados médicos entre otros).

c. Programación y control exhaustivo de trabajo presencial y remoto utilizando

aplicativo de gestión de recursos humanos, garantizando aforos adecuados.

d. Dotación en calidad de préstamo equipos de cómputo y/o mobiliario a los

trabajadores para cumplimiento de su función en mecanismo de teletrabajo.


e. Control permanente de flujos y observancia reglas epidemiológicas de

personal y los pacientes.

f. Control con pruebas antigénicas y moleculares para el oportuno diagnóstico

y manejo de casos de COVID19

g. Uso racional de Equipos de Protección Personal - EPP en la institución a

cargo de Comité específico.

h. Alimentación del personal con trabajo presencial en el INSM "HD - HN"

incluyendo personal administrativo.

i. Áreas de descanso para el personal de emergencia (II piso de adicciones).

j. Planes específicos de contingencias y reuniones continuas por áreas de

cuidados

k. Mantenimiento sostenido de la campaña informativa al público interno y

externo.

l. Apoyo a SERVIR para el empoderamiento de Gerentes Públicos a nivel

nacional para el manejo de conflictos y medidas de prevención de

alteraciones de la salud mental por efecto de la pandemia.

5. Fortalecimiento de la capacidad de oferta virtual de la red nacional de

servicios de salud mental - PROYECTO ANÌMATE PERÙ

a. Implementación del sistema de gestión de datos clínicos en salud mental

comunitaria (MentalCOM) en los Centros de Salud mental comunitarios y

servicios de salud mental de forma progresiva a nivel nacional.

b. Desarrollo de estrategias colaborativas con las DIRIS y DIRESAS para

dotación de dispositivos electrónicos (computadoras, Tablet, celulares),

conectividad, plataformas (Zoom, meet) y redes sociales apropiadas para la

atención y la relación adecuada de proveedores y usuarios de servicios de

salud mental.

c. Implementación de la red nacional colaborativa de servicios de salud mental

con base en un sistema de intercambio de documentos, instrumentos,

audiovisuales y otros recursos de apoyo para la atención virtual de salud

mental (cuentas de Google articuladas)

d. Implementación colaborativa de la plataforma virtual "ANÍMATE PERÚ" y

APPs para la prevención, detección masiva, diagnóstico y tratamiento

inmediato de otras formas emergentes en salud mental como consecuencia

de la pandemia COVID 19.


e. Convenio FARMASIS-Mental para que INSM "HD - HN" se encargue de la

gestión de fondos SIS y de establecer mecanismos de adquisición,

almacenamiento, distribución y supervisión de medicamentos a dotar a la

red de CSMC a nivel de Lima Metropolitana.

6. Fortalecimiento de Tele gestión institucional

a. Actualización de documento normativo de lineamientos administrativos que

regula el trabajo remoto del personal administrativo y de las prestaciones de

salud (responsable Oficina de Personal, OEA y OEPE y DG)

b. Virtualización del trámite documentarios desde las diferentes dependencias.

Se facilita el DNI electrónico para los profesionales de la salud y se dota de

lectores de barras para la firma electrónica.

c. Mantener de manera referencial el control virtual del personal: La Oficina de

Personal debe cumplir con el control según normas.

d. Archivo virtual: Sistema articulado de carpetas virtuales oficiales en el

Google Drive desde la cuenta institucional.

e. Comunicaciones oficiales internas 100% virtual: La cuenta institucional es

un medio oficial de comunicación.

f. Acceso en web a aplicativos como SIAF y SIGA para los procedimientos

administrativos.

g. Las reuniones serán preferentemente virtuales o mixtas vía Zoom o Meet

del Google, las mismas que deben registrar los acuerdos en actas

disponibles en el archivo del Drive Oficial de cada dependencia.

7. Investigación científica e innovación en tecnologías de atención y

gestión

a. Proyecto estudio de la oferta nacional de servicios de salud mental.

b. Proyecto de Residencia Protegida Piloto para pacientes a medio camino

entre hospitales y hogares protegidos.

c. Proyecto fortalecimiento de capacidad operativa de CSMC a través de la

informatización de procesos prestacionales.

d. Proyecto Salas Virtuales de atención de Urgencias y Emergencias

Psiquiátricas y de Salud Mental.

e. Proyecto de rehabilitación psicosocial post COVID


f. Proyecto atención colaborativa INSM "HD - HN" - HCH para atención dual

mental-física de pacientes vulnerables.

g. Proyecto de integración del laboratorio clínico y servicios de neuropsiquiatría

INSM "HD - HN" - HCH

h. Programa de atención de comorbilidades médicas a los usuarios y

problemas de medicina general a los trabajadores del INSM "HD - HN".

i. Proyecto de servicio de entrega de medicamentos a domicilio a usuarios en

situación extrema.

j. Proyecto Observatorio de emociones y conductas sociales críticas en la

pandemia.

Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 del INSM “HD-HN"Página 45

4. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 4.1 Organigrama


4.2 Funciones Generales del INSM “HD – HN”

El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado- Hideyo Noguchi” es un

órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General

de Operaciones en Salud, dependencia del Viceministerio de Prestaciones y

Aseguramiento en Salud. Es responsable de desarrollar las funciones de

Investigación y Docencia en Salud Mental, así como servicios salud altamente

especializado.

Tiene como funciones lo siguiente:

a. Ejecutar las prestaciones en salud mental, con calidad y oportunidad de acuerdo

a los lineamientos de la Dirección General de Operaciones en Salud.

b. Elaborar, implementar y evaluar el Plan de Organización y Gestión de los

servicios asistenciales en Salud Mental.

c. Ejecutar los planes y programas de atención móvil de urgencias y emergencias

en salud mental.

d. Informar periódicamente a la Dirección General de Operaciones en Salud, el

resultado de su gestión sanitaria y administrativa.

e. Desarrollar los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos a su cargo con

eficiencia y calidad del gasto, e informar sus resultados a través de la Dirección

General de Operaciones en Salud.

f. Ejecutar en el ámbito de la Salud Mental, el cumplimiento de las Políticas,

Lineamientos y Planes que guían la gestión y operación de los Institutos

Especializados.

g. Elaborar y proponer proyectos, planes, metodologías y otros documentos para

reducir la brecha de infraestructura y mejorar la calidad de los servicios de salud.


5. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (POI) PRIORIZADAS POR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

Se detallan las acciones estratégicas priorizadas por objetivos estratégicos:

OEI

PRIORI

DAD

OEI OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

AEI

PRIORI

DAD

AEI ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

1 OEI.01

PREVENIR VIGILAR CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS

ENFERMEDADES DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA

SALUD DE LA POBLACIÓN CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES

NACIONALES

3 AEI.01.02

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

FORTALECIDOS CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS

NACIONALES.

1 OEI.01




NACIONALES

8 AEI.01.03VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA

ATENCIÓN SANITARIA.

1 OEI.01




NACIONALES

4 AEI.01.06

PREVENCIÓN DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL POR CURSO DE

VIDA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS

PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

1 OEI.01




NACIONALES

5 AEI.01.07

PREVENCIÓN DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL POR CURSO DE

VIDA DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO

INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.

1 OEI.01




NACIONALES

6 AEI.01.08

PREVENCIÓN DETECCIÓN ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS

Y DAÑOS RELACIONADOS AL TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS

PERSONAS IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.

1 OEI.01




NACIONALES

7 AEI.01.09

PREVENCIÓN DETECCIÓN ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE QUE

AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN IMPLEMENTADOS CON

EFICIENCIA.

2 OEI.02

GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE

CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD

CENTRADAS EN LA PERSONA FAMILIA Y COMUNIDAD CON

ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE

LA ENFERMEDAD

1 AEI.02.03REDES INTEGRADAS DE SALUD IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A

NIVEL NACIONAL.

2 OEI.02

GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE

CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD

CENTRADAS EN LA PERSONA FAMILIA Y COMUNIDAD CON

ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE

LA ENFERMEDAD

2 AEI.02.04ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS EFICIENTE Y

OPORTUNA.

4 OEI.04

FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA

DE SALUD Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESEMPEÑO

EFICIENTE ÉTICO E ÍNTEGRO EN EL MARCO DE LA

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

5 AEI.04.02

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN

CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SIMPLIFICADOS.

4 OEI.04





2 AEI.04.03ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y

ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.

4 OEI.04





3 AEI.04.05SISTEMA DE CONTROL INTERNO PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA

LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.


OEI

PRIORI

DAD

OEI OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

AEI

PRIORI

DAD

AEI ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

4 OEI.04





4 AEI.04.06PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y

MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.

5 OEI.05

MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS

HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS Y LA

DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS

1 AEI.05.01PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO

CON GOBIERNOS REGIONALES IMPLEMENTADO.

5 OEI.05




3 AEI.05.02ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES

PRESTADORAS IMPLEMENTADOS.

5 OEI.05




2 AEI.05.03

FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA

ATENCIÓN Y GESTIÓN EN SALUD CON ÉNFASIS EN USO DE TIC Y

ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGÍA (PREEC)

IMPLEMENTADO.

6 OEI.06

MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN

DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD

4 AEI.06.01

MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE

DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES

IMPLEMENTADOS.

6 OEI.06

MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN

DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD

2 AEI.06.04

PRESTACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON EL USO DE

TELEMEDICINA TELEGESTIÓN Y TELEEDUCACIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS

REDES INTEGRADAS DE SALUD.

7 OEI.07

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y LA GESTIÓN DE LA

GENERACIÓN EL ANÁLISIS EL USO Y LA TRANSFERENCIA DEL

CONOCIMIENTO EN SALUD.

2 AEI.07.02REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD (REUNIS)

FORTALECIDO.

8 OEI.08FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE

EMERGENCIAS Y DESASTRES4 AEI.08.02

CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE

DESASTRES BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN

DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.



ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN

DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS

COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

FORTALECIDO.



GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD DE LA

INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES

FORTALECIDA.


6. Formato de Aplicativo CEPLAN V.01

Anexo B – 4

POI Multianual con Programación Física y de Costeo


Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)

Año : 2022 - 2024

Periodo POI Multianual 2022 - 2024

Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL

Sector 11 - SALUD

Pliego 011 - M. DE SALUD

Unidad Ejecutora 000121 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

CENTRO DE COSTO: 01.01 - DIRECCION GENERAL

OEI.04 - FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA


AEI.04.02 - GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS

OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L

PROGRAMACION MENSUAL TOT

AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

150

135 ACCION

Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00


AOI000

1210001

2

GESTION

INSTITUCI

ONAL

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

COS

TEO

S/

54,730.

94

30,304.

47

30,304.

49

30,304.

50

30,250.

88

30,250.

86

30,250.

87

30,250.

87

30,250.

87

30,250.

87

29,677.

57

29,817.

35

386,644.

54

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

COS

TEO

S/

54,730.

94

30,304.

47

30,304.

49

30,304.

50

30,250.

88

30,250.

86

40,250.

87

30,250.

87

30,250.

87

30,250.

87

29,677.

57

39,817.

35

406,644.

54

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

COS

TEO

S/

54,730.

94

30,304.

47

30,304.

49

30,304.

50

30,250.

88

30,250.

86

42,250.

87

30,250.

87

30,250.

87

30,250.

87

29,677.

57

41,817.

35

410,644.

54

CENTRO DE COSTO: 01.02 - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

AEI.08.02 - CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA

EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL

SECTOR SALUD.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


ANUA

L

AOI000

1210010

8

5005580 -

FORMACIO

N Y

CAPACITA

CION EN

MATERIA

DE

GESTION

DE RIESGO

DE

DESASTRE

S Y

ADAPTACI

ON AL

CAMBIO

CLIMATIC

O

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300.

00 0.00 0.00

300.0

0

COS

TEO

S/

1,500.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

400.

00 0.00 0.00

400.0

0

COS

TEO

S/

1,500.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500.

00 0.00 0.00

500.0

0

COS

TEO

S/

1,500.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

AEI.08.04 - ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA

VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL

RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.


CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210005

1

5004280 -

DESARROL

LO DE

INSTRUME

NTOS

ESTRATEG

ICOS PARA

LA

GESTION

DEL

RIESGO DE

DESASTRE

S

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

TECNIC

O

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00

COS

TEO

S/

47.57 47.57 47.55 47.55 47.54 47.54 47.54 47.54 47.54 47.54 0.00 0.00 475.48

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 11.00

COS

TEO

S/

47.57 47.57 47.55 47.55 47.54 47.54 47.54 47.54 47.54 47.54 0.00 0.00 475.48

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 11.00

COS

TEO

S/

47.57 47.57 47.55 47.55 47.54 47.54 47.54 47.54 47.54 47.54 0.00 0.00 475.48


AOI000

1210005

2

5005560 -

DESARROL

LO DE

SIMULACR

OS EN

GESTION

REACTIVA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

REPORT

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

COS

TEO

S/

51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 53.50 620.00

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

COS

TEO

S/

51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 53.50 620.00

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

COS

TEO

S/

51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 53.50 620.00

AOI000

1210005

3

5005561 -

IMPLEMEN

TACION DE

BRIGADAS

PARA LA

ATENCION

150

135

-

SA

N

MA

BRIGAD

A

Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

COS

TEO

S/

746.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 2,366.00


FRENTE A

EMERGEN

CIAS Y

DESASTRE

S

RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

COS

TEO

S/

746.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 2,366.00

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

COS

TEO

S/

746.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 2,366.00

AOI000

1210005

4

5005610 -

ADMINIST

RACION Y

ALMACEN

AMIENTO

DE

INFRAEST

RUCTURA

MOVIL

PARA LA

ASISTENCI

A FRENTE

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

Infraestru

ctura

Movil

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

COS

TEO

S/

3,312.6

6

2,638.5

0

2,638.5

0

2,638.5

0

3,638.5

0

2,638.5

0

2,638.5

0

3,638.5

0

2,638.5

0

3,638.5

0

2,600.0

0

2,600.0

0

35,259.1

6

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

COS

TEO

S/

3,312.6

6

2,638.5

0

2,638.5

0

2,638.5

0

3,638.5

0

2,638.5

0

2,638.5

0

3,638.5

0

2,638.5

0

3,638.5

0

2,600.0

0

2,600.0

0

35,259.1

6


A

EMERGEN

CIAS Y

DESASTRE

S

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

COS

TEO

S/

3,312.6

6

2,638.5

0

2,638.5

0

2,638.5

0

3,638.5

0

2,638.5

0

2,638.5

0

3,638.5

0

2,638.5

0

3,638.5

0

2,600.0

0

2,600.0

0

35,259.1

6

AOI000

1210012

5

5005585 -

SEGURIDA

D FISICO

FUNCIONA

L DE

SERVICIOS

PUBLICOS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INTERV

ENCION

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.

00 0.00

10,000.

00 0.00

22,500.0

0

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.

00 0.00

10,000.

00 0.00

22,500.0

0

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.

00 0.00

10,000.

00 0.00

22,500.0

0


AOI000

1210015

1

0074001 -

DESARROL

LO DE

ESTUDIOS

DE

VULNERA

BILIDAD Y

RIESGO EN

SERVICIOS

PÚBLICOS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

DOCUM

ENTO

TECNIC

O

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.

00 0.00

14,000.0

0

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0315290 -

INTERVEN

150

135

INTERV

ENCION

Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00


AOI000

1210015

2

CIÓN DE

LA

GESTIÓN

DEL

RIESGO DE

DESASTRE

S FRENTE

AL COVID-

19

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

COS

TEO

S/

104,21

3.50

99,395.

54

99,395.

54

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,489.

94

1,197,65

9.00

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COS

TEO

S/

104,21

3.50

99,395.

54

99,395.

54

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,489.

94

1,197,65

9.00

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COS

TEO

S/

104,21

3.50

99,395.

54

99,395.

54

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,395.

56

99,489.

94

1,197,65

9.00

AEI.08.05 - GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE

CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


AOI000

1210005

5

5005612 -

DESARROL

LO DE LOS

CENTROS

Y

ESPACIOS

DE

MONITORE

O DE

EMERGEN

CIAS Y

DESASTRE

S

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

REPORT

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COS

TEO

S/

8,386.1

3

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

3,016.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

3,016.1

7

38,864.0

0

2023

FISI

CO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COS

TEO

S/

8,386.1

3

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

3,016.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

3,016.1

7

38,864.0

0

2024

FISI

CO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COS

TEO

S/

8,386.1

3

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

3,016.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

2,716.1

7

3,016.1

7

38,864.0

0

CENTRO DE COSTO: 01.03 - UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS







CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210001

3

GESTIÓN

DE

SEGUROS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

56,013.

01

49,235.

42

49,235.

42

50,435.

46

49,781.

58

48,715.

32

49,915.

33

48,715.

33

48,707.

53

48,707.

53

48,692.

87

50,040.

28

598,195.

08

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

56,013.

01

49,235.

42

49,235.

42

50,435.

46

49,781.

58

48,715.

32

59,915.

33

48,715.

33

48,707.

53

48,707.

53

48,692.

87

60,040.

28

618,195.

08

2024 FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00


COS

TEO

S/

56,013.

01

49,235.

42

49,235.

42

50,435.

46

49,781.

58

48,715.

32

61,915.

33

48,715.

33

48,707.

53

48,707.

53

48,692.

87

62,040.

28

622,195.

08

CENTRO DE COSTO: 01.05 - UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD

OEI.06 - MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL

EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD

AEI.06.04 - PRESTACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON EL USO DE TELE-MEDICINA; TELE-

GESTIÓN Y TELE-EDUCACIÓN; IMPLEMENTADOS EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210010

3

ACCIONES

DE

TELESALU

D

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

35,811.

45

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

376,154.

42

2023 FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00


POR

RES

COS

TEO

S/

35,811.

45

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

40,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

40,940.

27

396,154.

42

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

35,811.

45

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

42,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

30,940.

27

42,940.

27

400,154.

42

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL




AEI.04.05 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

FORTALECIDO.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


AOI000

1210001

9

SERVICIOS

DE

CONTROL

POSTERIO

R

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

65,859.9

6

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

15,488.

33

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

15,488.

33

85,859.9

6

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

17,488.

33

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

5,488.3

3

17,488.

33

89,859.9

6

AOI000

1210010

4

SERVICIOS

DE

CONTROL

SIMULTÁN

EO

150

135

-

SA

N

MA

ACCION Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

4,888.3

3

4,888.3

3

14,888.

33

4,888.3

3

5,888.3

3

4,888.3

3

14,888.

33

4,888.3

3

14,888.

33

4,888.3

3

4,888.3

3

4,888.3

3

89,659.9

6


RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

4,888.3

3

4,888.3

3

14,888.

33

4,888.3

3

5,888.3

3

4,888.3

3

24,888.

33

4,888.3

3

14,888.

33

4,888.3

3

4,888.3

3

14,888.

33

109,659.

96

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

4,888.3

3

4,888.3

3

14,888.

33

4,888.3

3

5,888.3

3

4,888.3

3

26,888.

33

4,888.3

3

14,888.

33

4,888.3

3

4,888.3

3

16,888.

33

113,659.

96

AOI000

1210010

5

SERVICIOS

RELACION

ADOS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

120,26

8.67

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

227,324.

30

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

120,26

8.67

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

19,732.

33

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

19,732.

33

247,324.

30


2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

120,26

8.67

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

21,732.

33

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

9,732.3

3

21,732.

33

251,324.

30

CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO




AEI.04.03 - ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS

EN EL SISTEMA DE SALUD.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ACCIONES

DE

150

135 ACCION

Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 16.00


AOI000

1210007

4

PLANEAMI

ENTO,

PRESUPUE

STO,

INVERSION

ES,

ORGANIZA

CIÓN Y

MODERNIZ

ACIÓN

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

COS

TEO

S/

48,404.

69

35,295.

52

35,295.

52

35,295.

53

35,293.

55

35,293.

56

35,293.

56

35,293.

56

35,293.

56

35,293.

56

35,270.

72

35,281.

93

436,605.

26

2023

FISI

CO 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 16.00

COS

TEO

S/

48,404.

69

35,295.

52

35,295.

52

35,295.

53

35,293.

55

35,293.

56

45,293.

56

35,293.

56

35,293.

56

35,293.

56

35,270.

72

45,281.

93

456,605.

26

2024

FISI

CO 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 16.00

COS

TEO

S/

48,404.

69

35,295.

52

35,295.

52

35,295.

53

35,293.

55

35,293.

56

47,293.

56

35,293.

56

35,293.

56

35,293.

56

35,270.

72

47,281.

93

460,605.

26

CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA







CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210002

0

ASESORA

MIENTO

TECNICO Y

JURIDICO

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

33,273.

48

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,436.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

311,077.

73

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

33,273.

48

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,436.

75

35,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

35,236.

75

331,077.

73

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

33,273.

48

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,436.

75

37,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

25,236.

75

37,236.

75

335,077.

73


CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210002

1

GESTIÓN

DE LA

COOPERAC

IÓN

CIENTÍFIC

A

INTERNACI

ONAL

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

COS

TEO

S/

10,753.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

121,853.

00

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

COS

TEO

S/

10,753.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

121,853.

00


2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

COS

TEO

S/

10,753.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

10,100.

00

121,853.

00

CENTRO DE COSTO: 06.01 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

OEI.01 - PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y

CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES

NACIONALES

AEI.01.02 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS

EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FORTALEC

ER LA

150

135

ATENCI

ON

Muy

Alta 2022

FISI

CO

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

5,040

.00


AOI000

1210014

6

VIGILANCI

A

EPIDEMIOL

ÓGICA EN

SALUD

PÚBLICA

DE

INFLUENZ

A Y OTROS

VIRUS

RESPIRAT

ORIOS

(OVR) EN

EL PAÍS,

PARA

DETECCIÓ

N

TEMPRAN

A DE

CASOS

SOSPECHO

SOS

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

COS

TEO

S/

11,866.

75

30,622.

50

42,322.

50

42,496.

83

42,322.

48

42,322.

48

42,496.

84

42,322.

49

42,322.

49

42,496.

84

42,322.

49

42,533.

54

466,448.

23

2023

FISI

CO

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

420.

00

5,040

.00

COS

TEO

S/

11,866.

75

30,622.

50

42,322.

50

42,496.

83

42,322.

48

42,322.

48

42,496.

84

42,322.

49

42,322.

49

42,496.

84

42,322.

49

42,533.

54

466,448.

23

2024

FISI

CO

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

1,200

.00

COS

TEO

S/

11,866.

75

30,622.

50

42,322.

50

42,496.

83

42,322.

48

42,322.

48

42,496.

84

42,322.

49

42,322.

49

42,496.

84

42,322.

49

42,533.

54

466,448.

23

AEI.01.03 - VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.


CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210011

4

VIGILANCI

A

EPIDEMIOL

ÓGICA Y

CONTROL

DE IAAS Y

EVENTOS

DE

NOTIFICAC

IÓN

OBLIGATO

RIA

ADVERSOS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COS

TEO

S/

8,325.4

7

8,251.7

6

7,253.0

2

7,252.3

9

7,252.3

9

7,252.3

9

7,250.3

8

7,250.3

8

7,247.6

8

7,247.6

8

7,247.4

0

7,295.7

6

89,126.7

0

2023

FISI

CO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COS

TEO

S/

8,325.4

7

8,251.7

6

7,253.0

2

7,252.3

9

7,252.3

9

7,252.3

9

17,250.

38

7,250.3

8

7,247.6

8

7,247.6

8

7,247.4

0

17,295.

76

109,126.

70

2024

FISI

CO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COS

TEO

S/

8,325.4

7

8,251.7

6

7,253.0

2

7,252.3

9

7,252.3

9

7,252.3

9

19,250.

38

7,250.3

8

7,247.6

8

7,247.6

8

7,247.4

0

19,295.

76

113,126.

70


AEI.01.08 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y DAÑOS

RELACIONADOS AL TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON

EFICIENCIA.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210011

3

VIGILANCI

A

EPIDEMIOL

ÓGICA DE

LOS

PROBLEM

AS DE

SALUD

MENTAL

PRIORIZAD

OS A

NIVEL

LOCAL Y

NACIONAL

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

16,476.

21

11,268.

76

10,260.

50

10,259.

68

10,259.

68

10,259.

68

10,556.

85

10,256.

85

10,254.

15

10,254.

15

10,236.

37

10,582.

33

130,925.

21

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

16,476.

21

11,268.

76

10,260.

50

10,259.

68

10,259.

68

10,259.

68

20,556.

85

10,256.

85

10,254.

15

10,254.

15

10,236.

37

20,582.

33

150,925.

21

2024 FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00


COS

TEO

S/

16,476.

21

11,268.

76

10,260.

50

10,259.

68

10,259.

68

10,259.

68

22,556.

85

10,256.

85

10,254.

15

10,254.

15

10,236.

37

22,582.

33

154,925.

21

AOI000

1210011

5

SISTEMATI

ZACION Y

ANALISIS

DE

INFORMAC

IÓN

ESTADÍSTI

CA,

EPIDEMIOL

ÓGICA E

INDICADO

RES DE

SALUD

MENTAL

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

19,139.

56

12,692.

64

11,650.

91

11,649.

19

11,649.

19

11,648.

19

11,945.

36

11,645.

36

11,643.

08

11,643.

08

11,642.

24

11,942.

24

148,891.

04

AEI.01.09 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO

RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; IMPLEMENTADOS CON

EFICIENCIA.

U.M. PROGRAMACION MENSUAL


CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOT

AL

ANU

AL

AOI000

1210011

6

GESTIÓN

EN SALUD

AMBIENTA

L Y

VIGILANCI

A

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta 2022

FISI

CO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COS

TEO

S/

10,936.

20

10,887.

95

9,907.9

5

9,907.9

5

9,896.6

2

9,896.6

2

10,196.

62

9,896.6

2

9,896.6

2

9,896.6

2

9,896.6

2

10,196.

62

121,413.

01

AOI000

1210011

7

GESTION Y

MANEJO

DE

RESIDUOS

SOLIDOS Y

150

135

-

SA

N

MA

INFORM

E

Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

11,373.

09

8,400.6

6

7,365.0

9

7,362.5

9

7,333.1

9

7,332.0

5

7,331.2

3

7,331.2

3

7,317.4

5

7,317.2

9

7,316.7

5

7,316.7

5

93,097.3

7


BIOSEGURI

DAD

RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

11,373.

09

8,400.6

6

7,365.0

9

7,362.5

9

7,333.1

9

7,332.0

5

17,331.

23

7,331.2

3

7,317.4

5

7,317.2

9

7,316.7

5

17,316.

75

113,097.

37

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

11,373.

09

8,400.6

6

7,365.0

9

7,362.5

9

7,333.1

9

7,332.0

5

19,331.

23

7,331.2

3

7,317.4

5

7,317.2

9

7,316.7

5

19,316.

75

117,097.

37

CENTRO DE COSTO: 07.01 - OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


ANUA

L

AOI000

1210001

8

ACCIONES

DEL

SISTEMA

DE

GESTIÓN

DE LA

CALIDAD

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

33,342.

91

28,164.

43

31,012.

20

28,164.

43

28,164.

43

31,072.

26

28,164.

43

28,164.

43

31,011.

73

28,164.

43

28,164.

43

31,057.

50

354,647.

61

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

33,342.

91

28,164.

43

31,012.

20

28,164.

43

28,164.

43

31,072.

26

38,164.

43

28,164.

43

31,011.

73

28,164.

43

28,164.

43

41,057.

50

374,647.

61

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

33,342.

91

28,164.

43

31,012.

20

28,164.

43

28,164.

43

31,072.

26

40,164.

43

28,164.

43

31,011.

73

28,164.

43

28,164.

43

43,057.

50

378,647.

61

CENTRO DE COSTO: 08.01 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION







CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210002

7

GESTION

ADMINIST

RATIVA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

COS

TEO

S/

10,658.

37

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

108,912.

68

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

COS

TEO

S/

10,658.

37

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

18,932.

21

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

18,932.

21

128,912.

68


2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

COS

TEO

S/

10,658.

37

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

20,932.

21

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

8,932.2

1

20,932.

21

132,912.

68

CENTRO DE COSTO: 08.02 - OFICINA DE PERSONAL






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ELABORAC

IÓN DE

150

135

PLANIL

LA

Muy

Alta 2022

FISI

CO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00


AOI000

1210005

0

PLANILLA

S DE PAGO

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

COS

TEO

S/

104,95

9.35

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

1,220,10

1.29

2023

FISI

CO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COS

TEO

S/

104,95

9.35

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

111,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

111,37

6.54

1,240,10

1.29

2024

FISI

CO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COS

TEO

S/

104,95

9.35

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

113,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

101,37

6.54

113,37

6.54

1,244,10

1.29

OEI.05 - MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS

EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS

AEI.05.01 - PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS

REGIONALES; IMPLEMENTADO.



CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOT

AL

ANU

AL

AOI000

1210009

5

ACCIONES

Y

PROCEDIM

IENTOS

RELACION

ADOS A LA

GESTIÓN

DE

RECURSOS

HUMANOS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

249,67

3.57

25,640.

19

25,640.

18

35,671.

75

55,640.

17

35,640.

18

55,605.

62

35,605.

62

25,582.

83

25,582.

83

25,563.

68

25,503.

88

621,350.

50

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

249,67

3.57

25,640.

19

25,640.

18

35,671.

75

55,640.

17

35,640.

18

65,605.

62

35,605.

62

25,582.

83

25,582.

83

25,563.

68

35,503.

88

641,350.

50

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

249,67

3.57

25,640.

19

25,640.

18

35,671.

75

55,640.

17

35,640.

18

67,605.

62

35,605.

62

25,582.

83

25,582.

83

25,563.

68

37,503.

88

645,350.

50


AOI000

1210009

6

ELABORAC

IÓN Y

EJECUCIÓ

N DEL

PLAN

ANUAL DE

BIENESTA

R PARA EL

PERSONAL

DEL

INSTITUTO

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

120,22

7.00

28,034.

45

28,034.

45

28,034.

44

28,034.

43

28,142.

95

38,672.

74

28,008.

08

27,982.

22

27,966.

86

27,955.

94

42,037.

52

453,131.

08

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

120,22

7.00

28,034.

45

28,034.

45

28,034.

44

28,034.

43

28,142.

95

48,672.

74

28,008.

08

27,982.

22

27,966.

86

27,955.

94

52,037.

52

473,131.

08

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

120,22

7.00

28,034.

45

28,034.

45

28,034.

44

28,034.

43

28,142.

95

50,672.

74

28,008.

08

27,982.

22

27,966.

86

27,955.

94

54,037.

52

477,131.

08

AOI000

1210009

7

ACCIONES

DE SALUD

OCUPACIO

NAL Y

SEGURIDA

150

135

-

SA

N

MA

ACCION Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

4,883.0

5

4,474.2

2

5,478.7

2

15,584.

73

4,476.6

4

4,825.3

2

4,478.0

3

4,476.6

3

4,476.0

8

4,477.5

8

4,471.8

8

4,816.0

7

66,918.9

5


D EN EL

TRABAJO

RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

4,883.0

5

4,474.2

2

5,478.7

2

15,584.

73

4,476.6

4

4,825.3

2

14,478.

03

4,476.6

3

4,476.0

8

4,477.5

8

4,471.8

8

14,816.

07

86,918.9

5

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

4,883.0

5

4,474.2

2

5,478.7

2

15,584.

73

4,476.6

4

4,825.3

2

16,478.

03

4,476.6

3

4,476.0

8

4,477.5

8

4,471.8

8

16,816.

07

90,918.9

5

AOI000

1210009

8

ELABORAC

IÓN Y

EJECUCIÓ

N DEL

PLAN

ANUAL DE

CLIMA

ORGANIZA

CIONAL

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

4,808.0

4

4,498.5

5

4,505.9

1

4,547.0

8

4,538.2

5

4,501.0

9

4,568.7

0

4,507.6

6

4,521.3

8

4,559.6

8

4,506.1

9

4,515.3

8

54,577.9

1

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

4,808.0

4

4,498.5

5

4,505.9

1

4,547.0

8

4,538.2

5

4,501.0

9

14,568.

70

4,507.6

6

4,521.3

8

4,559.6

8

4,506.1

9

14,515.

38

74,577.9

1


2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

4,808.0

4

4,498.5

5

4,505.9

1

4,547.0

8

4,538.2

5

4,501.0

9

16,568.

70

4,507.6

6

4,521.3

8

4,559.6

8

4,506.1

9

16,515.

38

78,577.9

1

AOI000

1210009

9

ACCIONES

DE LA

SECRETAR

ÍA

TÉCNICA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

11,680.

74

9,661.5

6

9,657.0

2

9,875.6

8

9,674.5

7

9,661.2

5

9,683.6

7

9,851.8

6

9,668.0

1

9,681.0

1

9,809.4

8

9,719.5

9

118,624.

44

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

11,680.

74

9,661.5

6

9,657.0

2

9,875.6

8

9,674.5

7

9,661.2

5

19,683.

67

9,851.8

6

9,668.0

1

9,681.0

1

9,809.4

8

19,719.

59

138,624.

44

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

11,680.

74

9,661.5

6

9,657.0

2

9,875.6

8

9,674.5

7

9,661.2

5

21,683.

67

9,851.8

6

9,668.0

1

9,681.0

1

9,809.4

8

21,719.

59

142,624.

44


AEI.05.03 - FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN

EN SALUD; CON ÉNFASIS EN USO DE TIC Y ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGÍA (PREEC);

IMPLEMENTADO.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210012

4

ELABORAC

IÓN E

IMPLEMEN

TACION

DEL PLAN

DE

DESARROL

LO DE

PERSONAS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

CAPACI

TADA

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00

30.0

0 0.00

45.0

0

54.0

0

35.0

0

80.0

0

120.

00

46.0

0

410.0

0

COS

TEO

S/

27,801.

82

27,610.

61

39,610.

62

27,801.

83

51,610.

62

39,610.

62

27,610.

62

47,801.

84

43,610.

62

35,610.

62

27,595.

27

27,786.

49

424,061.

58

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00

30.0

0 0.00

45.0

0

54.0

0

35.0

0

80.0

0

120.

00

46.0

0

410.0

0

COS

TEO

S/

27,801.

82

27,610.

61

39,610.

62

27,801.

83

51,610.

62

39,610.

62

37,610.

62

47,801.

84

43,610.

62

35,610.

62

27,595.

27

37,786.

49

444,061.

58

2024 FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00

30.0

0 0.00

45.0

0

54.0

0

35.0

0

80.0

0

120.

00

46.0

0

410.0

0


COS

TEO

S/

27,801.

82

27,610.

61

39,610.

62

27,801.

83

51,610.

62

39,610.

62

39,610.

62

47,801.

84

43,610.

62

35,610.

62

27,595.

27

39,786.

49

448,061.

58

CENTRO DE COSTO: 08.03 - OFICINA DE ECONOMIA






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210002

8

GESTION

FINANCIER

A

150

135

-

SA

N

MA

ACCION Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

50,155.

17

25,143.

06

25,143.

04

25,132.

68

25,106.

71

25,106.

71

25,106.

74

25,106.

74

25,106.

74

25,106.

74

24,132.

01

25,161.

60

325,507.

94


RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

50,155.

17

25,143.

06

25,143.

04

25,132.

68

25,106.

71

25,106.

71

35,106.

74

25,106.

74

25,106.

74

25,106.

74

24,132.

01

35,161.

60

345,507.

94

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

50,155.

17

25,143.

06

25,143.

04

25,132.

68

25,106.

71

25,106.

71

37,106.

74

25,106.

74

25,106.

74

25,106.

74

24,132.

01

37,161.

60

349,507.

94

CENTRO DE COSTO: 08.04 - OFICINA DE LOGISTICA






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


ANUA

L

AOI000

1210003

1

GESTION

LOGISTICA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

82,444.

45

28,602.

50

45,303.

64

28,602.

50

28,602.

50

28,603.

52

28,602.

50

28,602.

50

28,602.

50

28,602.

50

28,602.

50

28,602.

50

413,774.

11

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

82,444.

45

28,602.

50

45,303.

64

28,602.

50

28,602.

50

28,603.

52

38,602.

50

28,602.

50

28,602.

50

28,602.

50

28,602.

50

38,602.

50

433,774.

11

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

82,444.

45

28,602.

50

45,303.

64

28,602.

50

28,602.

50

28,603.

52

40,602.

50

28,602.

50

28,602.

50

28,602.

50

28,602.

50

40,602.

50

437,774.

11

CENTRO DE COSTO: 08.05 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES







CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210011

1

SERVICIOS

GENERALE

S

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

477,99

4.58

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

215,36

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

215,36

7.34

2,841,63

5.32

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

477,99

4.58

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

225,36

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

225,36

7.34

2,861,63

5.32


2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

477,99

4.58

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

227,36

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

214,76

7.34

227,36

7.34

2,865,63

5.32

AEI.04.06 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD

EFICIENTE.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210011

0

MANTENI

MIENTO Y

REPARACI

ÓN DE

INFRAEST

RUCTURA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

INFORM

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

1,438,0

51.54

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

2,476,51

0.28

2023 FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00


POR

RES

COS

TEO

S/

1,438,0

51.54

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

104,40

5.34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

104,40

5.34

2,496,51

0.28

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

1,438,0

51.54

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

106,40

5.34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

94,405.

34

106,40

5.34

2,500,51

0.28

AOI000

1210011

2

MANTENI

MIENTO Y

REPARACI

ÓN DE

EQUIPOS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EQUIPO Muy

Alta

2022

FISI

CO 5.00

10.0

0 7.00 6.00 3.00

10.0

0 9.00 6.00 2.00 7.00 5.00 8.00 78.00

COS

TEO

S/

7,942.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

8,184.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

89,972.9

6

2023

FISI

CO 4.00 8.00 6.00 9.00 8.00

12.0

0 7.00 8.00 6.00 9.00 7.00 8.00 92.00

COS

TEO

S/

7,942.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

17,384.

58

8,184.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

17,384.

58

109,972.

96

2024 FISI

CO 6.00 7.00 9.00 8.00 7.00

11.0

0 6.00 9.00 5.00 8.00 7.00 8.00 91.00


COS

TEO

S/

7,942.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

19,384.

58

8,184.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

7,384.5

8

19,384.

58

113,972.

96

CENTRO DE COSTO: 09.01 - EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210003

3

GESTIÓN

DE LA

INFORMAC

IÓN,

ARCHIVO

150

135

-

SA

N

MA

ACCION Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

223,96

4.78

31,112.

93

34,130.

32

32,909.

60

31,112.

93

31,232.

83

38,851.

71

31,112.

93

31,112.

93

32,858.

92

31,112.

93

32,012.

93

581,525.

74


Y CALL

CENTER

RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

223,96

4.78

31,112.

93

34,130.

32

32,909.

60

31,112.

93

31,232.

83

48,851.

71

31,112.

93

31,112.

93

32,858.

92

31,112.

93

42,012.

93

601,525.

74

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

223,96

4.78

31,112.

93

34,130.

32

32,909.

60

31,112.

93

31,232.

83

50,851.

71

31,112.

93

31,112.

93

32,858.

92

31,112.

93

44,012.

93

605,525.

74

CENTRO DE COSTO: 09.02 - EQUIPO DE INFORMATICA






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


ANUA

L

AOI000

1210003

2

GESTION

DE LOS

SISTEMAS

INFORMAT

ICOS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ACCION Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

59,671.

01

41,921.

17

41,921.

17

46,027.

70

50,991.

38

41,883.

38

45,623.

06

41,883.

38

41,883.

38

42,498.

51

42,741.

38

42,182.

38

539,227.

90

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

59,671.

01

41,921.

17

41,921.

17

46,027.

70

50,991.

38

41,883.

38

55,623.

06

41,883.

38

41,883.

38

42,498.

51

42,741.

38

52,182.

38

559,227.

90

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

59,671.

01

41,921.

17

41,921.

17

46,027.

70

50,991.

38

41,883.

38

57,623.

06

41,883.

38

41,883.

38

42,498.

51

42,741.

38

54,182.

38

563,227.

90

CENTRO DE COSTO: 10.01 - OFICINA DE COMUNICACIONES


OEI.02 - GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN

REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE

AEI.02.03 - REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210000

1

ACCIONES

DE

COMUNIC

ACIÓN

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

196,61

2.85

21,875.

18

21,870.

00

21,870.

03

21,831.

22

21,831.

25

22,131.

27

21,831.

27

21,712.

74

21,474.

74

21,322.

67

21,766.

06

436,129.

28

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

196,61

2.85

21,875.

18

21,870.

00

21,870.

03

21,831.

22

21,831.

25

32,131.

27

21,831.

27

21,712.

74

21,474.

74

21,322.

67

31,766.

06

456,129.

28

2024 FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00


COS

TEO

S/

196,61

2.85

21,875.

18

21,870.

00

21,870.

03

21,831.

22

21,831.

25

34,131.

27

21,831.

27

21,712.

74

21,474.

74

21,322.

67

33,766.

06

460,129.

28

AOI000

1210010

1

ACCIONES

DE

TRANSPAR

ENCIA Y

ACCESO A

INFORMAC

IÓN

PÚBLICA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

26,595.

45

15,611.

41

15,611.

42

15,618.

81

15,611.

42

15,611.

42

15,918.

82

15,611.

42

15,611.

42

15,612.

31

15,611.

42

15,911.

42

198,936.

74

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

26,595.

45

15,611.

41

15,611.

42

15,618.

81

15,611.

42

15,611.

42

25,918.

82

15,611.

42

15,611.

42

15,612.

31

15,611.

42

25,911.

42

218,936.

74

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

26,595.

45

15,611.

41

15,611.

42

15,618.

81

15,611.

42

15,611.

42

27,918.

82

15,611.

42

15,611.

42

15,612.

31

15,611.

42

27,911.

42

222,936.

74


CENTRO DE COSTO: 11.01 - EQUIPO DE INVESTIGACION



AEI.06.01 - MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210003

4

DESARROL

LO DE

INVESTIGA

CIÓN

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INVESTI

GACION

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00

COS

TEO

S/

748,63

0.88

188,73

4.44

188,73

4.46

188,73

4.42

188,73

1.51

188,73

1.52

190,83

1.52

188,73

1.52

188,73

1.52

188,73

1.52

188,69

5.53

190,81

0.58

2,828,82

9.42

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00

COS

TEO

S/

748,63

0.88

188,73

4.44

188,73

4.46

188,73

4.42

188,73

1.51

188,73

1.52

200,83

1.52

188,73

1.52

188,73

1.52

188,73

1.52

188,69

5.53

200,81

0.58

2,848,82

9.42


2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.0

0 10.00

COS

TEO

S/

748,63

0.88

188,73

4.44

188,73

4.46

188,73

4.42

188,73

1.51

188,73

1.52

202,83

1.52

188,73

1.52

188,73

1.52

188,73

1.52

188,69

5.53

202,81

0.58

2,852,82

9.42

CENTRO DE COSTO: 11.02 - EQUIPO DE DOCENCIA Y CAPACITACION

OEI.05 - MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS

EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS

AEI.05.02 - ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS;

IMPLEMENTADOS.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210004

5

CAPACITA

CIÓN Y

PERFECCIO

NAMIENTO

150

135

-

SA

N

MA

PERSON

A

CAPACI

TADA

Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.0

0 40.00

COS

TEO

S/

69,144.

61

4,851.3

9

4,851.4

1

4,851.4

0

4,851.4

0

4,851.4

1

4,851.4

1

4,851.4

1

4,851.4

1

4,851.4

1

4,578.4

0

5,223.8

3

122,609.

49


RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.0

0 40.00

COS

TEO

S/

69,144.

61

4,851.3

9

4,851.4

1

4,851.4

0

4,851.4

0

4,851.4

1

14,851.

41

4,851.4

1

4,851.4

1

4,851.4

1

4,578.4

0

15,223.

83

142,609.

49

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.0

0 40.00

COS

TEO

S/

69,144.

61

4,851.3

9

4,851.4

1

4,851.4

0

4,851.4

0

4,851.4

1

16,851.

41

4,851.4

1

4,851.4

1

4,851.4

1

4,578.4

0

17,223.

83

146,609.

49

AOI000

1210009

1

GESTIÓN

DE

DOCENCIA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

35,673.

16

20,156.

86

20,156.

85

20,156.

83

20,155.

10

20,154.

39

20,089.

57

20,069.

32

20,069.

32

20,069.

32

19,838.

91

22,184.

89

258,774.

52

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

35,673.

16

20,156.

86

20,156.

85

20,156.

83

20,155.

10

20,154.

39

30,089.

57

20,069.

32

20,069.

32

20,069.

32

19,838.

91

32,184.

89

278,774.

52


2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

35,673.

16

20,156.

86

20,156.

85

20,156.

83

20,155.

10

20,154.

39

32,089.

57

20,069.

32

20,069.

32

20,069.

32

19,838.

91

34,184.

89

282,774.

52

AOI000

1210009

2

TRANSFER

ENCIA

TECNOLOG

ICA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

22,995.

00

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

55,940.0

0

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

22,995.

00

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

55,940.0

0

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

22,995.

00

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

55,940.0

0


OEI.07 - FORTALECER LAS CAPACIDADES Y LA GESTIÓN DE LA GENERACIÓN; EL ANÁLISIS; EL USO Y LA

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN SALUD.

AEI.07.02 - REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD (REUNIS); FORTALECIDO.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210010

0

IMPLEMEN

TACIÓN

DEL

REPOSITO

RIO

INSTITUCI

ONAL

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

87,995.

00

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

120,940.

00

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

87,995.

00

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

120,940.

00

2024 FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00


COS

TEO

S/

87,995.

00

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

2,995.0

0

120,940.

00

CENTRO DE COSTO: 12.01 - DEIDAE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES



NACIONALES

AEI.01.07 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA

VIOLENCIA Y ADICCIONES.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210006

8

0060614 -

TRATAMIE

NTO DE

NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOLESCE

150

135

-

SA

N

MA

PERSON

A

TRATA

DA

Muy

Alta 2022

FISI

CO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00

COS

TEO

S/

182,74

8.50

11,148.

50

11,762.

30

11,148.

50

11,148.

50

11,258.

30

12,048.

50

11,148.

50

11,258.

30

11,148.

50

11,148.

50

12,158.

30

308,125.

20


NTES

AFECTADO

S POR

MALTRAT

O

INFANTIL

RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00

COS

TEO

S/

182,74

8.50

11,148.

50

11,762.

30

11,148.

50

11,148.

50

11,258.

30

12,048.

50

11,148.

50

11,258.

30

11,148.

50

11,148.

50

12,158.

30

308,125.

20

2024

FISI

CO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00

COS

TEO

S/

182,74

8.50

11,148.

50

11,762.

30

11,148.

50

11,148.

50

11,258.

30

12,048.

50

11,148.

50

11,258.

30

11,148.

50

11,148.

50

12,158.

30

308,125.

20

AOI000

1210006

9

5005190 -

TRATAMIE

NTO

AMBULAT

ORIO DE

PERSONAS

CON

DEPRESIÓ

N

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

TRATA

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00

COS

TEO

S/

28,226.

00

28,226.

00

48,366.

12

30,225.

01

28,226.

01

28,576.

24

29,126.

01

28,226.

01

28,626.

38

28,226.

01

28,226.

01

29,473.

66

363,749.

46

2023

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00

COS

TEO

S/

28,226.

00

28,226.

00

48,366.

12

30,225.

01

28,226.

01

28,576.

24

39,126.

01

28,226.

01

28,626.

38

28,226.

01

28,226.

01

39,473.

66

383,749.

46


2024

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00

COS

TEO

S/

28,226.

00

28,226.

00

48,366.

12

30,225.

01

28,226.

01

28,576.

24

41,126.

01

28,226.

01

28,626.

38

28,226.

01

28,226.

01

41,473.

66

387,749.

46

AOI000

1210007

0

5005191 -

TRATAMIE

NTO CON

INTERNAM

IENTO DE

PERSONAS

CON

TRASTORN

OS

AFECTIVO

S,

ANSIEDAD

Y DE

CONDUCT

A SUICIDA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EGRESO Muy

Alta

2022

FISI

CO 2.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 63.00

COS

TEO

S/

138,83

2.26

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

807,988.

00

2023

FISI

CO 2.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 63.00

COS

TEO

S/

138,83

2.26

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

807,988.

00

2024

FISI

CO 2.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 63.00

COS

TEO

S/

138,83

2.26

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

60,832.

34

807,988.

00


AOI000

1210013

4

0070615 -

TRATAMIE

NTO

ESPECIALI

ZADO

NIÑOS,

NIÑAS Y

ADOLESCE

NTES

AFECTADO

S POR

VIOLENCI

A SEXUAL

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

TRATA

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

12.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00

COS

TEO

S/

9,230.0

0

9,100.0

0

40,271.

98

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

140,501.

98

2023

FISI

CO

12.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00

COS

TEO

S/

9,230.0

0

9,100.0

0

40,271.

98

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

140,501.

98

2024

FISI

CO

12.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00

COS

TEO

S/

9,230.0

0

9,100.0

0

40,271.

98

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

9,100.0

0

140,501.

98

0070610 -

TRATAMIE

150

135

PERSON

A

Muy

Alta 2022

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00


AOI000

1210013

5

NTO

AMBULAT

ORIO DE

PERSONAS

CON

CONDUCT

A SUICIDA.

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

TRATA

DA

COS

TEO

S/

2,611.3

2

2,611.3

2

2,898.7

5

2,611.3

3

2,611.3

3

2,737.2

8

2,611.3

3

2,611.3

3

2,867.4

6

2,611.3

3

2,611.3

3

2,731.6

6

32,125.7

7

2023

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00

COS

TEO

S/

2,611.3

2

2,611.3

2

2,898.7

5

2,611.3

3

2,611.3

3

2,737.2

8

2,611.3

3

2,611.3

3

2,867.4

6

2,611.3

3

2,611.3

3

2,731.6

6

32,125.7

7

2024

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00

COS

TEO

S/

2,611.3

2

2,611.3

2

2,898.7

5

2,611.3

3

2,611.3

3

2,737.2

8

2,611.3

3

2,611.3

3

2,867.4

6

2,611.3

3

2,611.3

3

2,731.6

6

32,125.7

7

AOI000

1210013

6

0070611 -

TRATAMIE

NTO

AMBULAT

ORIO DE

PERSONAS

CON

ANSIEDAD.

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

PERSON

A

TRATA

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

COS

TEO

S/

20,000.

00

20,000.

00

27,104.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

247,104.

00

2023 FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00


POR

RES

COS

TEO

S/

20,000.

00

20,000.

00

27,104.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

247,104.

00

2024

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

COS

TEO

S/

20,000.

00

20,000.

00

27,104.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

20,000.

00

247,104.

00

AOI000

1210013

7

0070616 -

TRATAMIE

NTO

AMBULAT

ORIO DE

NIÑOS Y

NIÑAS DE 0

A 17 AÑOS

CON

TRASTORN

OS DEL

ESPECTRO

AUTISTA.

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

TRATA

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

COS

TEO

S/

34,407.

42

2,717.4

2

40,559.

96

2,717.4

3

2,717.4

3

2,717.4

3

2,717.4

3

2,717.4

3

2,783.4

8

2,717.4

3

2,717.4

3

2,790.4

1

102,280.

70

2023

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

COS

TEO

S/

34,407.

42

2,717.4

2

40,559.

96

2,717.4

3

2,717.4

3

2,717.4

3

2,717.4

3

2,717.4

3

2,783.4

8

2,717.4

3

2,717.4

3

2,790.4

1

102,280.

70

2024 FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00


COS

TEO

S/

34,407.

42

2,717.4

2

40,559.

96

2,717.4

3

2,717.4

3

2,717.4

3

2,717.4

3

2,717.4

3

2,783.4

8

2,717.4

3

2,717.4

3

2,790.4

1

102,280.

70

AOI000

1210013

8

5005927 -

TRATAMIE

NTO

AMBULAT

ORIO DE

NIÑOS Y

NIÑAS Y

ADOLESCE

NTES DE 0

A 17 AÑOS

POR

TRASTORN

OS

MENTALES

Y DEL

COMPORT

AMIENTO.

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

TRATA

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00

COS

TEO

S/

10,516.

13

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,816.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,816.

17

126,794.

00

2023

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00

COS

TEO

S/

10,516.

13

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,816.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,816.

17

126,794.

00

2024

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00

COS

TEO

S/

10,516.

13

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,816.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,516.

17

10,816.

17

126,794.

00


AOI000

1210013

9

5005196 -

TRATAMIE

NTO CON

INTERNAM

IENTO DE

PERSONAS

CON

SÍNDROME

O

TRASTORN

O

PSICÓTICO

EN

HOSPITAL

ES

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EGRESO Muy

Alta

2022

FISI

CO 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 16.00

COS

TEO

S/

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

129,600.

00

2023

FISI

CO 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 16.00

COS

TEO

S/

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

129,600.

00

2024

FISI

CO 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 16.00

COS

TEO

S/

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

10,800.

00

129,600.

00






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210007

2

ATENCION

EN

CONSULTA

S

EXTERNAS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

CONSU

LTA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

300.

00

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

300.

00

5,600

.00

COS

TEO

S/

95,193.

86

55,245.

87

110,81

6.44

55,245.

90

55,245.

89

55,299.

06

55,845.

53

55,245.

53

85,316.

06

55,245.

53

55,251.

13

56,015.

87

789,966.

67

2023

FISI

CO

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

300.

00

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

300.

00

5,600

.00

COS

TEO

S/

95,193.

86

55,245.

87

110,81

6.44

55,245.

90

55,245.

89

55,299.

06

65,845.

53

55,245.

53

85,316.

06

55,245.

53

55,251.

13

66,015.

87

809,966.

67

2024

FISI

CO

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

300.

00

500.

00

500.

00

500.

00

500.

00

300.

00

5,600

.00

COS

TEO

S/

95,193.

86

55,245.

87

110,81

6.44

55,245.

90

55,245.

89

55,299.

06

67,845.

53

55,245.

53

85,316.

06

55,245.

53

55,251.

13

68,015.

87

813,966.

67


AOI000

1210007

3

ATENCION

EN

HOSPITALI

ZACION

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EGRESO Muy

Alta

2022

FISI

CO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00

COS

TEO

S/

84,138.

30

48,095.

13

160,92

6.21

48,095.

13

48,095.

13

48,318.

29

48,016.

13

48,016.

13

75,601.

11

47,887.

13

47,887.

13

48,099.

56

753,175.

38

2023

FISI

CO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00

COS

TEO

S/

84,138.

30

48,095.

13

160,92

6.21

48,095.

13

48,095.

13

48,318.

29

58,016.

13

48,016.

13

75,601.

11

47,887.

13

47,887.

13

58,099.

56

773,175.

38

2024

FISI

CO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00

COS

TEO

S/

84,138.

30

48,095.

13

160,92

6.21

48,095.

13

48,095.

13

48,318.

29

60,016.

13

48,016.

13

75,601.

11

47,887.

13

47,887.

13

60,099.

56

777,175.

38

AOI000

1210012

0

PSICOTER

APIAS Y

PROCEDIM

IENTOS

ESPECIALI

ZADOS EN

150

135

-

SA

N

MA

SESION Muy

Alta 2022

FISI

CO

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

4,800

.00

COS

TEO

S/

39,991.

20

15,911.

75

15,912.

30

15,911.

78

15,912.

30

15,911.

77

15,912.

29

15,911.

77

15,912.

29

15,911.

77

15,912.

29

15,911.

81

215,023.

32


CONSULTA

EXTERNA

RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

4,800

.00

COS

TEO

S/

39,991.

20

15,911.

75

15,912.

30

15,911.

78

15,912.

30

15,911.

77

25,912.

29

15,911.

77

15,912.

29

15,911.

77

15,912.

29

25,911.

81

235,023.

32

2024

FISI

CO

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

400.

00

4,800

.00

COS

TEO

S/

39,991.

20

15,911.

75

15,912.

30

15,911.

78

15,912.

30

15,911.

77

27,912.

29

15,911.

77

15,912.

29

15,911.

77

15,912.

29

27,911.

81

239,023.

32

AOI000

1210012

1

PSICOTER

APIAS Y

PROCEDIM

IENTOS

ESPECIALI

ZADOS EN

HOSPITALI

ZACIÓN

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

SESION Muy

Alta

2022

FISI

CO

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

1,200

.00

COS

TEO

S/

26,631.

11

21,482.

32

21,510.

06

21,482.

28

21,496.

28

21,482.

25

21,496.

26

21,482.

26

21,510.

04

21,482.

26

21,496.

26

21,482.

26

263,033.

64

2023

FISI

CO

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

1,200

.00

COS

TEO

S/

26,631.

11

21,482.

32

21,510.

06

21,482.

28

21,496.

28

21,482.

25

31,496.

26

21,482.

26

21,510.

04

21,482.

26

21,496.

26

31,482.

26

283,033.

64


2024

FISI

CO

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

1,200

.00

COS

TEO

S/

26,631.

11

21,482.

32

21,510.

06

21,482.

28

21,496.

28

21,482.

25

33,496.

26

21,482.

26

21,510.

04

21,482.

26

21,496.

26

33,482.

26

287,033.

64





CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210008

2

DESARROL

LO DE

INVESTIGA

CIÓN

150

135

-

SA

N

MA

INVESTI

GACION

Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

COS

TEO

S/

34,575.

06

25,987.

93

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

320,442.

49


RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

COS

TEO

S/

34,575.

06

25,987.

93

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

35,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

35,987.

95

340,442.

49

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

COS

TEO

S/

34,575.

06

25,987.

93

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

37,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

25,987.

95

37,987.

95

344,442.

49

CENTRO DE COSTO: 13.01 - DEIDAE DE ADULTOS Y ADULTOS MAYORES



NACIONALES






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOT

AL

ANU

AL

AOI000

1210003

5

5005190 -

TRATAMIE

NTO

AMBULAT

ORIO DE

PERSONAS

CON

DEPRESIÓ

N

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

TRATA

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

30.0

0

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

COS

TEO

S/

155,84

8.41

155,51

9.03

155,51

9.37

155,52

1.21

155,54

7.12

155,51

5.69

158,49

6.55

155,49

0.69

155,52

2.13

155,49

6.21

155,48

3.91

158,48

5.12

1,872,44

5.44

2023

FISI

CO

30.0

0

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

COS

TEO

S/

155,84

8.41

155,51

9.03

155,51

9.37

155,52

1.21

155,54

7.12

155,51

5.69

168,49

6.55

155,49

0.69

155,52

2.13

155,49

6.21

155,48

3.91

168,48

5.12

1,892,44

5.44

2024

FISI

CO

30.0

0

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

COS

TEO

S/

155,84

8.41

155,51

9.03

155,51

9.37

155,52

1.21

155,54

7.12

155,51

5.69

170,49

6.55

155,49

0.69

155,52

2.13

155,49

6.21

155,48

3.91

170,48

5.12

1,896,44

5.44


AOI000

1210003

7

5005196 -

TRATAMIE

NTO CON

INTERNAM

IENTO DE

PERSONAS

CON

SÍNDROME

O

TRASTORN

O

PSICÓTICO

EN

HOSPITAL

ES

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EGRESO Muy

Alta

2022

FISI

CO

10.0

0

10.0

0 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

100.0

0

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.

00 0.00 0.00

24,000.

00 0.00 0.00 0.00 0.00

64,000.0

0

2023

FISI

CO

10.0

0

10.0

0 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

100.0

0

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.

00 0.00 0.00

24,000.

00 0.00 0.00 0.00 0.00

64,000.0

0

2024

FISI

CO

10.0

0

10.0

0 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

100.0

0

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.

00 0.00 0.00

24,000.

00 0.00 0.00 0.00 0.00

64,000.0

0

AOI000

1210014

0

0070610 -

TRATAMIE

NTO

AMBULAT

ORIO DE

PERSONAS

150

135

-

SA

N

MA

PERSON

A

TRATA

DA

Muy

Alta 2022

FISI

CO

40.0

0

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

25.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00

COS

TEO

S/

2,582.5

4

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

14,033.5

4


CON

CONDUCT

A SUICIDA.

RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO

40.0

0

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

25.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00

COS

TEO

S/

2,582.5

4

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

14,033.5

4

2024

FISI

CO

40.0

0

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

25.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00

COS

TEO

S/

2,582.5

4

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

1,041.0

0

14,033.5

4

AOI000

1210014

1

0070611 -

TRATAMIE

NTO

AMBULAT

ORIO DE

PERSONAS

CON

ANSIEDAD.

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

TRATA

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00

COS

TEO

S/

1,028.1

5 0.00 0.00 0.85 375.00 0.85 10.02 250.85 0.00 0.68 250.00 0.00 1,916.40

2023

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00

COS

TEO

S/

1,028.1

5 0.00 0.00 0.85 375.00 0.85 10.02 250.85 0.00 0.68 250.00 0.00 1,916.40


2024

FISI

CO

30.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00

COS

TEO

S/

1,028.1

5 0.00 0.00 0.85 375.00 0.85 10.02 250.85 0.00 0.68 250.00 0.00 1,916.40

AOI000

1210014

2

5005191 -

TRATAMIE

NTO CON

INTERNAM

IENTO DE

PERSONAS

CON

TRASTORN

OS

AFECTIVO

S,

ANSIEDAD

Y DE

CONDUCT

A SUICIDA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EGRESO Muy

Alta

2022

FISI

CO 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 65.00

COS

TEO

S/

6,616.1

3

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,916.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,916.1

7

79,994.0

0

2023

FISI

CO 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 65.00

COS

TEO

S/

6,616.1

3

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,916.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,916.1

7

79,994.0

0

2024

FISI

CO 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 65.00

COS

TEO

S/

6,616.1

3

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,916.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,616.1

7

6,916.1

7

79,994.0

0


AOI000

1210014

3

5005195 -

TRATAMIE

NTO

AMBULAT

ORIO A

PERSONAS

CON

SÍNDROME

PSICÓTICO

O

TRASTORN

O DEL

ESPECTRO

DE LA

ESQUIZOF

RENIA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

TRATA

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

40.0

0

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

15.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00

COS

TEO

S/

13,232.

13

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,832.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,832.

17

159,986.

00

2023

FISI

CO

40.0

0

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

15.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00

COS

TEO

S/

13,232.

13

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,832.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,832.

17

159,986.

00

2024

FISI

CO

40.0

0

20.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

15.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00

COS

TEO

S/

13,232.

13

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,832.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,232.

17

13,832.

17

159,986.

00

0070629 -

TRATAMIE

150

135

PERSON

A

Muy

Alta 2022

FISI

CO

25.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.0

0 35.00


AOI000

1210014

4

NTO

AMBULAT

ORIO PARA

LAS

PERSONAS

CON

DETERIOR

O

COGNITIV

O

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

TRATA

DA

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.0

0 0.00 0.00

6,000.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

12,000.0

0

2023

FISI

CO

25.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.0

0 35.00

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.0

0 0.00 0.00

6,000.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

12,000.0

0

2024

FISI

CO

25.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.0

0 35.00

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.0

0 0.00 0.00

6,000.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

12,000.0

0







CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOT

AL

ANU

AL

AOI000

1210000

8

ATENCION

EN

CONSULTA

S

EXTERNAS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

CONSU

LTA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

2,00

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

26,20

0.00

COS

TEO

S/

296,03

4.28

210,69

6.89

210,69

6.89

340,20

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

314,29

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

214,29

6.89

3,450,41

0.07

2023

FISI

CO

2,00

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

26,20

0.00

COS

TEO

S/

296,03

4.28

210,69

6.89

210,69

6.89

340,20

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

324,29

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

224,29

6.89

3,470,41

0.07

2024

FISI

CO

2,00

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

26,20

0.00

COS

TEO

S/

296,03

4.28

210,69

6.89

210,69

6.89

340,20

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

326,29

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

310,69

6.89

226,29

6.89

3,474,41

0.07


AOI000

1210001

0

ATENCION

EN

HOSPITALI

ZACION

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EGRESO Muy

Alta

2022

FISI

CO

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

120.0

0

COS

TEO

S/

436,96

9.72

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

169,25

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

169,25

2.22

2,290,64

4.14

2023

FISI

CO

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

120.0

0

COS

TEO

S/

436,96

9.72

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

179,25

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

179,25

2.22

2,310,64

4.14

2024

FISI

CO

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

10.0

0

120.0

0

COS

TEO

S/

436,96

9.72

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

181,25

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

168,35

2.22

181,25

2.22

2,314,64

4.14

AOI000

1210011

8

PSICOTER

APIAS Y

PROCEDIM

IENTOS

ESPECIALI

ZADOS EN

150

135

-

SA

N

MA

SESION Muy

Alta 2022

FISI

CO

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

8,400

.00

COS

TEO

S/

96,656.

73

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,450.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

879,614.

87


CONSULTA

EXTERNA

RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

8,400

.00

COS

TEO

S/

96,656.

73

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

81,450.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

81,150.

74

899,614.

87

2024

FISI

CO

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

700.

00

8,400

.00

COS

TEO

S/

96,656.

73

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

83,450.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

71,150.

74

83,150.

74

903,614.

87

AOI000

1210011

9

PSICOTER

APIAS Y

PROCEDIM

IENTOS

ESPECIALI

ZADOS EN

HOSPITALI

ZACIÓN

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

SESION Muy

Alta

2022

FISI

CO

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

1,080

.00

COS

TEO

S/

120,11

0.78

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

92,066.

90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

92,066.

94

1,127,44

6.72

2023

FISI

CO

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

1,080

.00

COS

TEO

S/

120,11

0.78

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

102,06

6.90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

102,06

6.94

1,147,44

6.72


2024

FISI

CO

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

90.0

0

1,080

.00

COS

TEO

S/

120,11

0.78

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

104,06

6.90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

91,466.

90

104,06

6.94

1,151,44

6.72





CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210008

1

DESARROL

LO DE

INVESTIGA

CIÓN

150

135

-

SA

N

MA

INVESTI

GACION

Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

COS

TEO

S/

53,047.

63

25,763.

29

25,765.

31

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

336,445.

84


RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

COS

TEO

S/

53,047.

63

25,763.

29

25,765.

31

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

35,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

35,763.

29

356,445.

84

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

COS

TEO

S/

53,047.

63

25,763.

29

25,765.

31

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

37,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

25,763.

29

37,763.

29

360,445.

84

CENTRO DE COSTO: 14.01 - DEIDAE DE ADICCIONES



NACIONALES






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOT

AL

ANU

AL

AOI000

1210003

9

5005193 -

TRATAMIE

NTO CON

INTERNAM

IENTO DE

PACIENTES

CON

TRASTORN

O DEL

COMPORT

AMIENTO

DEBIDO AL

CONSUMO

DE

ALCOHOL

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EGRESO Muy

Alta

2022

FISI

CO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00

COS

TEO

S/

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,832.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,832.

25

159,987.

00

2023

FISI

CO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00

COS

TEO

S/

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,832.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,832.

25

159,987.

00

2024

FISI

CO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00

COS

TEO

S/

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,832.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,232.

25

13,832.

25

159,987.

00


AOI000

1210014

5

0070617 -

INTERVEN

CIÓN PARA

PERSONAS

CON

DEPENDEN

CIA DEL

ALCOHOL

Y TABACO

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

TRATA

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 46.00

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 10,000.

00 0.00

10,000.

00 0.00

10,000.

00 0.00

10,000.

00 0.00 0.00

40,000.0

0

2023

FISI

CO 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 46.00

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 10,000.

00 0.00

10,000.

00 0.00

10,000.

00 0.00

10,000.

00 0.00 0.00

40,000.0

0

2024

FISI

CO 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 46.00

COS

TEO

S/

0.00 0.00 0.00 10,000.

00 0.00

10,000.

00 0.00

10,000.

00 0.00

10,000.

00 0.00 0.00

40,000.0

0






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210000

9

ATENCION

EN

CONSULTA

S

EXTERNAS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

CONSU

LTA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

300.

00

5,250

.00

COS

TEO

S/

273,38

6.79

179,47

5.45

165,12

5.42

245,12

5.43

236,22

7.42

235,74

7.42

235,74

7.42

235,74

7.42

235,74

7.42

165,99

2.45

145,85

3.45

150,83

0.76

2,505,00

6.85

2023

FISI

CO

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

300.

00

5,250

.00

COS

TEO

S/

273,38

6.79

179,47

5.45

165,12

5.42

245,12

5.43

236,22

7.42

235,74

7.42

245,74

7.42

235,74

7.42

235,74

7.42

165,99

2.45

145,85

3.45

160,83

0.76

2,525,00

6.85

2024

FISI

CO

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

450.

00

300.

00

5,250

.00

COS

TEO

S/

273,38

6.79

179,47

5.45

165,12

5.42

245,12

5.43

236,22

7.42

235,74

7.42

247,74

7.42

235,74

7.42

235,74

7.42

165,99

2.45

145,85

3.45

162,83

0.76

2,529,00

6.85


AOI000

1210001

1

ATENCION

EN

HOSPITALI

ZACION

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EGRESO Muy

Alta

2022

FISI

CO 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

108.0

0

COS

TEO

S/

238,50

6.00

129,59

0.89

129,59

0.89

129,60

0.88

129,59

6.44

129,59

0.89

129,60

0.90

129,59

6.45

129,59

0.90

129,59

0.90

129,37

0.63

129,76

6.85

1,663,99

2.62

2023

FISI

CO 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

108.0

0

COS

TEO

S/

238,50

6.00

129,59

0.89

129,59

0.89

129,60

0.88

129,59

6.44

129,59

0.89

139,60

0.90

129,59

6.45

129,59

0.90

129,59

0.90

129,37

0.63

139,76

6.85

1,683,99

2.62

2024

FISI

CO 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

108.0

0

COS

TEO

S/

238,50

6.00

129,59

0.89

129,59

0.89

129,60

0.88

129,59

6.44

129,59

0.89

141,60

0.90

129,59

6.45

129,59

0.90

129,59

0.90

129,37

0.63

141,76

6.85

1,687,99

2.62

AOI000

1210004

4

APOYO A

LA

REHABILIT

ACIÓN

150

135

-

SA

N

MA

SESION Muy

Alta 2022

FISI

CO

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

12.0

0

177.0

0

COS

TEO

S/

16,334.

26

8,686.2

2

8,686.2

2

8,686.2

2

8,686.2

2

8,686.2

2

8,547.2

2

8,547.2

2

8,547.2

2

8,547.2

2

8,547.2

2

8,547.2

2

111,048.

68


FÍSICA Y

MENTAL

RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

12.0

0

177.0

0

COS

TEO

S/

16,334.

26

8,686.2

2

8,686.2

2

8,686.2

2

8,686.2

2

8,686.2

2

18,547.

22

8,547.2

2

8,547.2

2

8,547.2

2

8,547.2

2

18,547.

22

131,048.

68

2024

FISI

CO

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

12.0

0

177.0

0

COS

TEO

S/

16,334.

26

8,686.2

2

8,686.2

2

8,686.2

2

8,686.2

2

8,686.2

2

20,547.

22

8,547.2

2

8,547.2

2

8,547.2

2

8,547.2

2

20,547.

22

135,048.

68

AOI000

1210012

2

PSICOTER

APIAS Y

PROCEDIM

IENTOS

ESPECIALI

ZADOS EN

CONSULTA

EXTERNA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

SESION Muy

Alta

2022

FISI

CO

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

1,200

.00

COS

TEO

S/

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

455,511.

48

2023

FISI

CO

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

1,200

.00

COS

TEO

S/

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

47,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

47,959.

29

475,511.

48


2024

FISI

CO

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

1,200

.00

COS

TEO

S/

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

49,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

37,959.

29

49,959.

29

479,511.

48

AOI000

1210012

3

PSICOTER

APIAS Y

PROCEDIM

IENTOS

ESPECIALI

ZADOS EN

HOSPITALI

ZACIÓN

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

SESION Muy

Alta

2022

FISI

CO

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

360.0

0

COS

TEO

S/

60,277.

19

50,007.

61

50,007.

61

41,007.

61

41,007.

61

41,007.

61

41,307.

62

41,007.

62

41,007.

62

41,007.

62

41,007.

62

41,827.

62

530,480.

96

2023

FISI

CO

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

360.0

0

COS

TEO

S/

60,277.

19

50,007.

61

50,007.

61

41,007.

61

41,007.

61

41,007.

61

51,307.

62

41,007.

62

41,007.

62

41,007.

62

41,007.

62

51,827.

62

550,480.

96

2024

FISI

CO

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

30.0

0

360.0

0

COS

TEO

S/

60,277.

19

50,007.

61

50,007.

61

41,007.

61

41,007.

61

41,007.

61

53,307.

62

41,007.

62

41,007.

62

41,007.

62

41,007.

62

53,827.

62

554,480.

96






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210008

3

DESARROL

LO DE

INVESTIGA

CIÓN

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INVESTI

GACION

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

COS

TEO

S/

20,036.

29

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

164,484.

44

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

COS

TEO

S/

20,036.

29

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

23,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

23,131.

65

184,484.

44


2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

COS

TEO

S/

20,036.

29

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

25,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

13,131.

65

25,131.

65

188,484.

44

CENTRO DE COSTO: 15.01 - DEIDAE DE SALUD COLECTIVA





CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210008

4

DESARROL

LO DE

INVESTIGA

CIÓN

150

135

-

SA

N

MA

INVESTI

GACION

Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

COS

TEO

S/

57,722.

96

42,682.

16

42,682.

17

42,682.

17

57,682.

17

57,682.

17

43,282.

17

42,682.

17

42,682.

17

42,682.

17

42,600.

59

43,274.

14

558,337.

21


RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

COS

TEO

S/

57,722.

96

42,682.

16

42,682.

17

42,682.

17

57,682.

17

57,682.

17

53,282.

17

42,682.

17

42,682.

17

42,682.

17

42,600.

59

53,274.

14

578,337.

21

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

COS

TEO

S/

57,722.

96

42,682.

16

42,682.

17

42,682.

17

57,682.

17

57,682.

17

55,282.

17

42,682.

17

42,682.

17

42,682.

17

42,600.

59

55,274.

14

582,337.

21

CENTRO DE COSTO: 16.01 - LABORATORIO





CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


AOI000

1210004

1

SERVICIOS

DE APOYO

AL

DIAGNOST

ICO DE

LABORAT

ORIO

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EXAME

N

Muy

Alta

2022

FISI

CO

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

24,00

0.00

COS

TEO

S/

231,66

9.85

222,07

3.17

222,06

5.34

215,19

8.75

212,42

1.18

212,40

5.97

211,73

1.29

210,82

2.99

210,82

2.99

209,22

1.73

209,22

0.92

210,12

3.00

2,577,77

7.18

2023

FISI

CO

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

2,20

0.00

26,40

0.00

COS

TEO

S/

231,66

9.85

222,07

3.17

222,06

5.34

215,19

8.75

212,42

1.18

212,40

5.97

221,73

1.29

210,82

2.99

210,82

2.99

209,22

1.73

209,22

0.92

220,12

3.00

2,597,77

7.18

2024

FISI

CO

2,50

0.00

2,50

0.00

2,50

0.00

2,50

0.00

2,50

0.00

2,50

0.00

2,50

0.00

2,50

0.00

2,50

0.00

2,50

0.00

2,50

0.00

2,50

0.00

30,00

0.00

COS

TEO

S/

231,66

9.85

222,07

3.17

222,06

5.34

215,19

8.75

212,42

1.18

212,40

5.97

223,73

1.29

210,82

2.99

210,82

2.99

209,22

1.73

209,22

0.92

222,12

3.00

2,601,77

7.18

CENTRO DE COSTO: 16.02 - MEDICINA INTERNA






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210001

5

SERVICIOS

DE APOYO

AL

DIAGNOST

ICO EN

MEDICINA

INTERNA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EXAME

N

Muy

Alta

2022

FISI

CO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00

COS

TEO

S/

29,708.

50

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

88,242.5

8

2023

FISI

CO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00

COS

TEO

S/

29,708.

50

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

15,321.

28

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

15,321.

28

108,242.

58

2024

FISI

CO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00

COS

TEO

S/

29,708.

50

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

17,321.

28

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

5,321.2

8

17,321.

28

112,242.

58


AOI000

1210004

7

ATENCION

EN

CONSULTA

S DE

MEDICINA

INTERNA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

CONSU

LTA

Muy

Alta

2022

FISI

CO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00

COS

TEO

S/

9,246.2

5

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

97,568.4

4

2023

FISI

CO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00

COS

TEO

S/

9,246.2

5

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

18,029.

29

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

18,029.

29

117,568.

44

2024

FISI

CO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00

COS

TEO

S/

9,246.2

5

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

20,029.

29

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

8,029.2

9

20,029.

29

121,568.

44

CENTRO DE COSTO: 16.03 - NEUROLOGIA






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210001

4

PROCEDIM

IENTOS DE

APOYO AL

DIAGNOST

ICO

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EXAME

N

Muy

Alta

2022

FISI

CO

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0 5.00

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

170.0

0

COS

TEO

S/

14,003.

81

8,166.1

8

8,172.5

1

8,158.5

2

8,068.0

2

8,045.2

3

8,055.7

9

8,062.1

9

8,014.9

6

8,026.5

6

7,856.1

9

7,902.7

9

102,532.

75

2023

FISI

CO

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0 5.00

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

170.0

0

COS

TEO

S/

14,003.

81

8,166.1

8

8,172.5

1

8,158.5

2

8,068.0

2

8,045.2

3

18,055.

79

8,062.1

9

8,014.9

6

8,026.5

6

7,856.1

9

17,902.

79

122,532.

75

2024 FISI

CO

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0 5.00

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

170.0

0


COS

TEO

S/

14,003.

81

8,166.1

8

8,172.5

1

8,158.5

2

8,068.0

2

8,045.2

3

20,055.

79

8,062.1

9

8,014.9

6

8,026.5

6

7,856.1

9

19,902.

79

126,532.

75

AOI000

1210004

8

ATENCIÓN

EN

CONSULTA

S

EXTERNAS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

CONSU

LTA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

68.0

0

68.0

0

68.0

0

68.0

0

68.0

0

68.0

0

68.0

0

68.0

0

68.0

0

68.0

0

68.0

0

68.0

0

816.0

0

COS

TEO

S/

8,338.7

9

8,092.6

6

8,092.6

5

8,092.6

5

8,092.9

2

8,090.7

9

8,090.7

9

8,092.9

1

8,086.7

9

8,086.7

9

8,088.9

1

8,086.7

9

97,333.4

4

2023

FISI

CO

72.0

0

72.0

0

72.0

0

72.0

0

72.0

0

72.0

0

72.0

0

72.0

0

72.0

0

72.0

0

72.0

0

72.0

0

864.0

0

COS

TEO

S/

8,338.7

9

8,092.6

6

8,092.6

5

8,092.6

5

8,092.9

2

8,090.7

9

18,090.

79

8,092.9

1

8,086.7

9

8,086.7

9

8,088.9

1

18,086.

79

117,333.

44

2024

FISI

CO

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

900.0

0

COS

TEO

S/

8,338.7

9

8,092.6

6

8,092.6

5

8,092.6

5

8,092.9

2

8,090.7

9

20,090.

79

8,092.9

1

8,086.7

9

8,086.7

9

8,088.9

1

20,086.

79

121,333.

44


CENTRO DE COSTO: 16.04 - DADT-PSICOLOGIA





CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210000

7

PROCEDIM

IENTOS DE

APOYO AL

DIAGNOST

ICO Y

TRATAMIE

NTO DE

PSICOLOGÍ

A

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EXAME

N

Muy

Alta

2022

FISI

CO

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

1,200

.00

COS

TEO

S/

21,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

31,285.

11

21,285.

11

31,285.

11

81,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

335,421.

32

2023

FISI

CO

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

1,200

.00

COS

TEO

S/

21,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

31,285.

11

21,285.

11

31,285.

11

91,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

31,285.

11

355,421.

32


2024

FISI

CO

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

100.

00

1,200

.00

COS

TEO

S/

21,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

31,285.

11

21,285.

11

31,285.

11

93,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

21,285.

11

33,285.

11

359,421.

32






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210007

5

GESTION

DE

PSICOLOGI

A

150

135

-

SA

N

MA

ACCION Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

754,37

3.27

15,756.

37

15,764.

14

16,850.

35

16,166.

01

15,788.

10

17,054.

34

16,159.

46

16,577.

91

16,049.

67

16,173.

31

16,013.

45

932,726.

38


RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

754,37

3.27

15,756.

37

15,764.

14

16,850.

35

16,166.

01

15,788.

10

27,054.

34

16,159.

46

16,577.

91

16,049.

67

16,173.

31

26,013.

45

952,726.

38

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

754,37

3.27

15,756.

37

15,764.

14

16,850.

35

16,166.

01

15,788.

10

29,054.

34

16,159.

46

16,577.

91

16,049.

67

16,173.

31

28,013.

45

956,726.

38

CENTRO DE COSTO: 16.05 - DADT-TRABAJO SOCIAL





CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


AOI000

1210000

6

APOYO AL

CIUDADAN

O Y A LA

FAMILIA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

84,674.

68

53,071.

92

54,619.

77

53,071.

92

53,071.

92

53,291.

03

53,071.

92

53,071.

92

53,287.

87

53,074.

92

53,071.

92

53,267.

16

670,646.

95

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

84,674.

68

53,071.

92

54,619.

77

53,071.

92

53,071.

92

53,291.

03

63,071.

92

53,071.

92

53,287.

87

53,074.

92

53,071.

92

63,267.

16

690,646.

95

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

84,674.

68

53,071.

92

54,619.

77

53,071.

92

53,071.

92

53,291.

03

65,071.

92

53,071.

92

53,287.

87

53,074.

92

53,071.

92

65,267.

16

694,646.

95

AOI000

1210004

3

PROCEDIM

IENTOS DE

APOYO AL

DIAGNOST

ICO Y

TRATAMIE

150

135

-

SA

N

MA

EXAME

N

Muy

Alta 2022

FISI

CO

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

1,800

.00

COS

TEO

S/

8,868.8

0

8,868.8

0

10,614.

06

8,888.9

1

8,868.8

0

8,868.8

0

8,868.8

0

8,868.8

0

8,868.8

0

8,868.8

0

8,868.8

0

8,868.8

0

108,190.

97


NTO DE

TRABAJO

SOCIAL

RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

1,800

.00

COS

TEO

S/

8,868.8

0

8,868.8

0

10,614.

06

8,888.9

1

8,868.8

0

8,868.8

0

18,868.

80

8,868.8

0

8,868.8

0

8,868.8

0

8,868.8

0

18,868.

80

128,190.

97

2024

FISI

CO

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

150.

00

1,800

.00

COS

TEO

S/

8,868.8

0

8,868.8

0

10,614.

06

8,888.9

1

8,868.8

0

8,868.8

0

20,868.

80

8,868.8

0

8,868.8

0

8,868.8

0

8,868.8

0

20,868.

80

132,190.

97

CENTRO DE COSTO: 16.06 - EQUIPO DE FARMACIA





CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


AOI000

1210001

7

COMERCIA

LIZACION

DE

MEDICAM

ENTOS E

INSUMOS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

RECETA Muy

Alta

2022

FISI

CO

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

108,0

00.00

COS

TEO

S/

1,728,9

79.86

43,285.

38

43,285.

37

43,285.

38

43,285.

40

43,285.

39

43,585.

39

43,285.

39

43,285.

39

43,285.

39

43,285.

39

43,592.

28

2,205,72

6.01

2023

FISI

CO

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

108,0

00.00

COS

TEO

S/

1,728,9

79.86

43,285.

38

43,285.

37

43,285.

38

43,285.

40

43,285.

39

53,585.

39

43,285.

39

43,285.

39

43,285.

39

43,285.

39

53,592.

28

2,225,72

6.01

2024

FISI

CO

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

9,00

0.00

108,0

00.00

COS

TEO

S/

1,728,9

79.86

43,285.

38

43,285.

37

43,285.

38

43,285.

40

43,285.

39

55,585.

39

43,285.

39

43,285.

39

43,285.

39

43,285.

39

55,592.

28

2,229,72

6.01

CENTRO DE COSTO: 16.07 - EQUIPO DE NUTRICION






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210001

6

SERVICIOS

DE APOYO

AL

DIAGNOST

ICO

NUTRICIO

NAL

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

EXAME

N

Muy

Alta

2022

FISI

CO

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

82.0

0

82.0

0

82.0

0

82.0

0

1,000

.00

COS

TEO

S/

23,749.

94

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

22,697.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

22,697.

66

251,823.

80

2023

FISI

CO

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

82.0

0

82.0

0

82.0

0

82.0

0

1,000

.00

COS

TEO

S/

23,749.

94

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

32,697.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

32,697.

66

271,823.

80

2024

FISI

CO

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

84.0

0

82.0

0

82.0

0

82.0

0

82.0

0

1,000

.00

COS

TEO

S/

23,749.

94

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

34,697.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

20,297.

62

34,697.

66

275,823.

80


AOI000

1210004

2

PROVISIÓN

DE

ALIMENTA

CIÓN

ADECUAD

A PARA

PERSONAS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

RACION Muy

Alta

2022

FISI

CO

3,80

0.00

3,80

0.00

3,80

0.00

3,80

0.00

3,80

0.00

3,80

0.00

3,80

0.00

3,80

0.00

3,80

0.00

3,80

0.00

3,80

0.00

3,80

0.00

45,60

0.00

COS

TEO

S/

736,64

7.70

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

87,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

1,493,82

0.07

2023

FISI

CO

3,90

0.00

3,90

0.00

3,90

0.00

3,90

0.00

3,90

0.00

3,90

0.00

3,90

0.00

3,90

0.00

3,90

0.00

3,90

0.00

3,90

0.00

3,90

0.00

46,80

0.00

COS

TEO

S/

736,64

7.70

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

87,015.

67

77,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

77,015.

67

1,513,82

0.07

2024

FISI

CO

4,00

0.00

4,00

0.00

4,00

0.00

4,00

0.00

4,00

0.00

4,00

0.00

4,00

0.00

4,00

0.00

4,00

0.00

4,00

0.00

4,00

0.00

4,00

0.00

48,00

0.00

COS

TEO

S/

736,64

7.70

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

87,015.

67

79,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

67,015.

67

79,015.

67

1,517,82

0.07

CENTRO DE COSTO: 17.01 - DEPARTAMENTO DE REHABILITACION




NACIONALES


ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210005

9

5004449 -

CAPACITA

CION EN

MEDICINA

DE

REHABILIT

ACION

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

CAPACI

TADA

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.0

0 0.00 0.00 40.00

COS

TEO

S/

823.43 804.28 784.27 781.08 781.08 781.08 779.32 779.32 779.32 768.65 680.45 695.49 9,237.77

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.0

0 0.00 0.00 40.00

COS

TEO

S/

823.43 804.28 784.27 781.08 781.08 781.08 779.32 779.32 779.32 768.65 680.45 695.49 9,237.77


2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.0

0 0.00 0.00 40.00

COS

TEO

S/

823.43 804.28 784.27 781.08 781.08 781.08 779.32 779.32 779.32 768.65 680.45 695.49 9,237.77

AOI000

1210006

0

0515204 -

OTROS

TRANSTOR

NOS DE

SALUD

MENTAL

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

ATENDI

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

1,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

400.

00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

400.

00

19,80

0.00

COS

TEO

S/

373.86 223.91 119.21 118.24 85.82 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 54.87 61.47 1,461.38

2023

FISI

CO

1,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

400.

00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

400.

00

19,80

0.00

COS

TEO

S/

373.86 223.91 119.21 118.24 85.82 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 54.87 61.47 1,461.38

2024

FISI

CO

1,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

400.

00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0.00

400.

00

19,80

0.00

COS

TEO

S/

373.86 223.91 119.21 118.24 85.82 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 54.87 61.47 1,461.38


AOI000

1210006

1

5005153 -

CERTIFICA

CION DE

DISCAPACI

DAD

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

ATENDI

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

240.0

0

COS

TEO

S/

6,695.3

7

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

80,344.2

7

2023

FISI

CO

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

240.0

0

COS

TEO

S/

6,695.3

7

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

80,344.2

7

2024

FISI

CO

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

20.0

0

240.0

0

COS

TEO

S/

6,695.3

7

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

6

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

6,695.3

5

80,344.2

7

5005154 -

CERTIFICA

150

135

PERSON

A

Muy

Alta 2022

FISI

CO 2.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00


AOI000

1210006

2

CION DE

INCAPACI

DAD PARA

EL

TRABAJO

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ATENDI

DA

COS

TEO

S/

858.04 81.06 81.06 73.86 73.86 73.86 73.31 73.31 73.31 73.31 73.31 93.36 1,701.65

2023

FISI

CO 2.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00

COS

TEO

S/

858.04 81.06 81.06 73.86 73.86 73.86 73.31 73.31 73.31 73.31 73.31 93.36 1,701.65

2024

FISI

CO 2.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00

COS

TEO

S/

858.04 81.06 81.06 73.86 73.86 73.86 73.31 73.31 73.31 73.31 73.31 93.36 1,701.65

AOI000

1210008

7

0515202 -

RETRASO

MENTAL:

LEVE,

MODERAD

O, SEVERO

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

PERSON

A

ATENDI

DA

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0 0.00

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0 0.00

675.0

0

COS

TEO

S/

327.17 320.61 297.80 236.54 226.05 226.05 192.05 192.05 192.05 192.05 189.03 192.72 2,784.17

2023 FISI

CO 0.00

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0 0.00

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0 0.00

675.0

0


POR

RES

COS

TEO

S/

327.17 320.61 297.80 236.54 226.05 226.05 192.05 192.05 192.05 192.05 189.03 192.72 2,784.17

2024

FISI

CO 0.00

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0 0.00

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0

75.0

0 0.00

675.0

0

COS

TEO

S/

327.17 320.61 297.80 236.54 226.05 226.05 192.05 192.05 192.05 192.05 189.03 192.72 2,784.17





CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TERAPIA

OCUPACIO

150

135 SESION

Muy

Alta 2022

FISI

CO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

48.0

0

136.0

0


AOI000

1210000

2

NAL PARA

PACIENTES

HOSPITALI

ZADOS

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

COS

TEO

S/

58,228.

34

49,749.

62

49,749.

62

49,749.

61

49,691.

95

49,691.

95

49,691.

95

49,691.

95

49,691.

95

49,691.

95

49,691.

95

49,744.

96

605,065.

80

2023

FISI

CO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

48.0

0

136.0

0

COS

TEO

S/

58,228.

34

49,749.

62

49,749.

62

49,749.

61

49,691.

95

49,691.

95

59,691.

95

49,691.

95

49,691.

95

49,691.

95

49,691.

95

59,744.

96

625,065.

80

2024

FISI

CO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

48.0

0

136.0

0

COS

TEO

S/

58,228.

34

49,749.

62

49,749.

62

49,749.

61

49,691.

95

49,691.

95

61,691.

95

49,691.

95

49,691.

95

49,691.

95

49,691.

95

61,744.

96

629,065.

80

AOI000

1210004

9

ATENCION

EN

CONSULTA

S

EXTERNAS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

CONSU

LTA

Muy

Alta

2022

FISI

CO

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0 0.00

80.0

0

80.0

0

80.0

0

880.0

0

COS

TEO

S/

24,364.

73

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

121,486.

92

2023 FISI

CO

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0 0.00

80.0

0

80.0

0

80.0

0

880.0

0


POR

RES

COS

TEO

S/

24,364.

73

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

18,829.

29

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

18,829.

29

141,486.

92

2024

FISI

CO

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0

80.0

0 0.00

80.0

0

80.0

0

80.0

0

880.0

0

COS

TEO

S/

24,364.

73

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

20,829.

29

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

8,829.2

9

20,829.

29

145,486.

92

AOI000

1210010

6

TERAPIA

FÍSICA

PARA

PACIENTES

HOSPITALI

ZADOS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

SESION Muy

Alta

2022

FISI

CO

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

180.0

0

COS

TEO

S/

84,468.

50

72,493.

21

72,493.

24

72,493.

26

72,472.

67

72,455.

07

72,449.

88

72,449.

88

72,436.

73

72,418.

38

72,410.

41

58,638.

58

867,679.

81

2023

FISI

CO

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

180.0

0

COS

TEO

S/

84,468.

50

72,493.

21

72,493.

24

72,493.

26

72,472.

67

72,455.

07

82,449.

88

72,449.

88

72,436.

73

72,418.

38

72,410.

41

68,638.

58

887,679.

81

2024 FISI

CO

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

15.0

0

180.0

0


COS

TEO

S/

84,468.

50

72,493.

21

72,493.

24

72,493.

26

72,472.

67

72,455.

07

84,449.

88

72,449.

88

72,436.

73

72,418.

38

72,410.

41

70,638.

58

891,679.

81

AOI000

1210010

7

PSICOTER

APIAS Y

PROCEDIM

IENTOS

ESPECIALI

ZADOS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

SESION Muy

Alta

2022

FISI

CO

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

4,200

.00

COS

TEO

S/

4,513.3

3

4,513.3

3

4,513.3

3

14,513.

33

4,513.3

3

4,513.3

3

14,513.

33

4,513.3

3

4,513.3

3

4,513.3

3

4,513.3

3

4,513.3

3

74,159.9

6

2023

FISI

CO

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

4,200

.00

COS

TEO

S/

4,513.3

3

4,513.3

3

4,513.3

3

14,513.

33

4,513.3

3

4,513.3

3

24,513.

33

4,513.3

3

4,513.3

3

4,513.3

3

4,513.3

3

14,513.

33

94,159.9

6

2024

FISI

CO

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

350.

00

4,200

.00

COS

TEO

S/

4,513.3

3

4,513.3

3

4,513.3

3

14,513.

33

4,513.3

3

4,513.3

3

26,513.

33

4,513.3

3

4,513.3

3

4,513.3

3

4,513.3

3

16,513.

33

98,159.9

6






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210008

5

DESARROL

LO DE

INVESTIGA

CIÓN

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INVESTI

GACION

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

COS

TEO

S/

83,739.

04

80,289.

93

80,289.

91

80,289.

36

80,254.

93

80,254.

94

80,198.

94

80,198.

94

80,196.

12

80,196.

12

80,192.

72

80,193.

37

966,294.

32

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

COS

TEO

S/

83,739.

04

80,289.

93

80,289.

91

80,289.

36

80,254.

93

80,254.

94

80,198.

94

80,198.

94

80,196.

12

80,196.

12

80,192.

72

80,193.

37

966,294.

32

2024 FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00


COS

TEO

S/

83,739.

04

80,289.

93

80,289.

91

80,289.

36

80,254.

93

80,254.

94

80,198.

94

80,198.

94

80,196.

12

80,196.

12

80,192.

72

80,193.

37

966,294.

32

CENTRO DE COSTO: 18.01 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA






CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI000

1210007

6

GESTION

DE

ENFERMER

IA

150

135

-

SA

N

MA

ACCION Muy

Alta 2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

21,586.

92

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,772.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,772.

54

214,384.

86


RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

21,586.

92

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

27,772.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

27,772.

54

234,384.

86

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

21,586.

92

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

29,772.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

17,472.

54

29,772.

54

238,384.

86

CENTRO DE COSTO: 19.01 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA




AEI.02.04 - ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.

CODIG

O

ACTIVIDA

D

OPERATIV

A

UBI

GE

O

U.M.

PRIO

RIDA

D

PERIO

DO

MULTI

ANUA

L


AL

ANU

AL

ME

TA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


AOI000

1210006

3

5005139 -

ASISTENCI

A TECNICA

Y

CAPACITA

CION

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

PERSON

A

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.

00 0.00 0.00

100.0

0

COS

TEO

S/

7,923.6

8 39.50 39.48 39.48

1,429.4

8

2,534.3

3 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33

12,211.9

3

2023

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.

00 0.00 0.00

100.0

0

COS

TEO

S/

7,923.6

8 39.50 39.48 39.48

1,429.4

8

2,534.3

3 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33

12,211.9

3

2024

FISI

CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.

00 0.00 0.00

100.0

0

COS

TEO

S/

7,923.6

8 39.50 39.48 39.48

1,429.4

8

2,534.3

3 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33 34.33

12,211.9

3

AOI000

1210006

4

5005903 -

ATENCION

DE LA

EMERGEN

CIA Y

URGENCIA

150

135

-

SA

N

MA

ATENCI

ON

Muy

Alta 2022

FISI

CO

1,20

0.00

1,10

0.00

1,15

0.00

1,25

0.00

1,35

0.00

1,40

0.00

1,50

0.00

1,45

0.00

1,55

0.00

1,55

0.00

1,50

0.00

900.

00

15,90

0.00

COS

TEO

S/

596,45

9.47

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,13

5.61

183,17

5.65

2,611,92

5.42


ESPECIALI

ZADA

RTI

N

DE

POR

RES

2023

FISI

CO

1,20

0.00

1,10

0.00

1,15

0.00

1,25

0.00

1,35

0.00

1,40

0.00

1,50

0.00

1,45

0.00

1,55

0.00

1,55

0.00

1,50

0.00

900.

00

15,90

0.00

COS

TEO

S/

596,45

9.47

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

193,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,13

5.61

193,17

5.65

2,631,92

5.42

2024

FISI

CO

1,20

0.00

1,10

0.00

1,15

0.00

1,25

0.00

1,35

0.00

1,40

0.00

1,50

0.00

1,45

0.00

1,55

0.00

1,55

0.00

1,50

0.00

900.

00

15,90

0.00

COS

TEO

S/

596,45

9.47

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

195,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,23

9.41

183,13

5.61

195,17

5.65

2,635,92

5.42

AOI000

1210007

7

5005904 -

ATENCION

DE LA

EMERGEN

CIA DE

CUIDADOS

INTENSIVO

S

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ATENCI

ON

Muy

Alta

2022

FISI

CO

200.

00

250.

00

300.

00

300.

00

350.

00

300.

00

300.

00

250.

00

300.

00

350.

00

350.

00

300.

00

3,550

.00

COS

TEO

S/

42,046.

45

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

7

83,102.1

2

2023

FISI

CO

200.

00

250.

00

300.

00

300.

00

350.

00

300.

00

300.

00

250.

00

300.

00

350.

00

350.

00

300.

00

3,550

.00

COS

TEO

S/

42,046.

45

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

7

83,102.1

2


2024

FISI

CO

200.

00

250.

00

300.

00

300.

00

350.

00

300.

00

300.

00

250.

00

300.

00

350.

00

350.

00

300.

00

3,550

.00

COS

TEO

S/

42,046.

45

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

3

3,732.3

7

83,102.1

2

AOI000

1210008

8

5005901 -

ATENCION

DE TRIAJE

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ATENCI

ON

Muy

Alta

2022

FISI

CO

1,60

0.00

1,55

0.00

1,60

0.00

1,70

0.00

1,75

0.00

1,80

0.00

1,80

0.00

1,85

0.00

1,90

0.00

1,95

0.00

1,95

0.00

1,50

0.00

20,95

0.00

COS

TEO

S/

44,440.

62

3,916.1

7

4,096.1

7

3,935.1

7

3,916.1

7

3,916.1

7

2,216.1

7

1,916.1

7

1,916.1

7

1,916.1

7

1,916.1

7

2,216.1

7

76,317.4

9

2023

FISI

CO

1,60

0.00

1,55

0.00

1,60

0.00

1,70

0.00

1,75

0.00

1,80

0.00

1,80

0.00

1,85

0.00

1,90

0.00

1,95

0.00

1,95

0.00

1,50

0.00

20,95

0.00

COS

TEO

S/

44,440.

62

3,916.1

7

4,096.1

7

3,935.1

7

3,916.1

7

3,916.1

7

2,216.1

7

1,916.1

7

1,916.1

7

1,916.1

7

1,916.1

7

2,216.1

7

76,317.4

9

2024

FISI

CO

1,60

0.00

1,55

0.00

1,60

0.00

1,70

0.00

1,75

0.00

1,80

0.00

1,80

0.00

1,85

0.00

1,90

0.00

1,95

0.00

1,95

0.00

1,50

0.00

20,95

0.00

COS

TEO

S/

44,440.

62

3,916.1

7

4,096.1

7

3,935.1

7

3,916.1

7

3,916.1

7

2,216.1

7

1,916.1

7

1,916.1

7

1,916.1

7

1,916.1

7

2,216.1

7

76,317.4

9


AOI000

1210012

6

5002830 -

IMPLEMEN

TACIÓN DE

DOCUMEN

TOS

TÉCNICOS

NORMATIV

OS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

INFORM

E

Muy

Alta

2022

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

1,239.8

9

1,239.8

9

1,251.7

0

1,239.9

0 97.35 85.55 97.35 85.55 97.35 85.55 97.35 97.35 5,714.78

2023

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

1,239.8

9

1,239.8

9

1,251.7

0

1,239.9

0 97.35 85.55 97.35 85.55 97.35 85.55 97.35 97.35 5,714.78

2024

FISI

CO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COS

TEO

S/

1,239.8

9

1,239.8

9

1,251.7

0

1,239.9

0 97.35 85.55 97.35 85.55 97.35 85.55 97.35 97.35 5,714.78

5005906 -

SERVICIO

150

135

ATENCI

ON

Muy

Alta 2022

FISI

CO

20.0

0

30.0

0

20.0

0

25.0

0

20.0

0

10.0

0

15.0

0

20.0

0

10.0

0

20.0

0

15.0

0

20.0

0

225.0

0


AOI000

1210014

7

DE

TRANSPOR

TE

ASISTIDO

DE LA

EMERGEN

CIA

TERRESTR

E

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

COS

TEO

S/

14,297.

60

2,000.0

0

2,000.0

0

2,000.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,297.6

0

2023

FISI

CO

20.0

0

30.0

0

20.0

0

25.0

0

20.0

0

10.0

0

15.0

0

20.0

0

10.0

0

20.0

0

15.0

0

20.0

0

225.0

0

COS

TEO

S/

14,297.

60

2,000.0

0

2,000.0

0

2,000.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,297.6

0

2024

FISI

CO

20.0

0

30.0

0

20.0

0

25.0

0

20.0

0

10.0

0

15.0

0

20.0

0

10.0

0

20.0

0

15.0

0

20.0

0

225.0

0

COS

TEO

S/

14,297.

60

2,000.0

0

2,000.0

0

2,000.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,297.6

0

AOI000

1210014

8

5005140 -

COORDINA

CION Y

SEGUIMIE

NTO DE LA

REFERENC

IA

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

ATENCI

ON

Muy

Alta

2022

FISI

CO 5.00

10.0

0

15.0

0

20.0

0

25.0

0

20.0

0

10.0

0

10.0

0

25.0

0

20.0

0

20.0

0

25.0

0

205.0

0

COS

TEO

S/

106.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 34.00 450.00

2023 FISI

CO 5.00

10.0

0

15.0

0

20.0

0

25.0

0

20.0

0

10.0

0

10.0

0

25.0

0

20.0

0

20.0

0

25.0

0

205.0

0


POR

RES

COS

TEO

S/

106.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 34.00 450.00

2024

FISI

CO 5.00

10.0

0

15.0

0

20.0

0

25.0

0

20.0

0

10.0

0

10.0

0

25.0

0

20.0

0

20.0

0

25.0

0

205.0

0

COS

TEO

S/

106.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 34.00 450.00

AOI000

1210014

9

5002824 -

ATENCION

AMBULAT

ORIA DE

URGENCIA

S

(PRIORIDA

D III O IV)

EN

MODULOS

HOSPITLA

RIOS

DIFERENCI

ADOS

150

135

-

SA

N

MA

RTI

N

DE

POR

RES

ATENCI

ON

Muy

Alta

2022

FISI

CO

250.

00

250.

00

300.

00

350.

00

300.

00

300.

00

250.

00

300.

00

300.

00

350.

00

400.

00

300.

00

3,650

.00

COS

TEO

S/

7,646.5

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,646.52

2023

FISI

CO

250.

00

250.

00

300.

00

350.

00

300.

00

300.

00

250.

00

300.

00

300.

00

350.

00

400.

00

300.

00

3,650

.00

COS

TEO

S/

7,646.5

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,646.52

2024 FISI

CO

250.

00

250.

00

300.

00

350.

00

300.

00

300.

00

250.

00

300.

00

300.

00

350.

00

400.

00

300.

00

3,650

.00


AUTORIZA

DOS

COS

TEO

S/

7,646.5

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,646.52

COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 55,490,932.72



U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

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