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7/17/2019 Plan de Calidad
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEINGENIERÍA
Facultad de Ingeniería CivilDepartamento Académico de Construcción
GESTION INTEGRADA A LA
CONSTRUCCIÓN
1er
ESCALONADOPROFESORES:
Profesor: MOR!O "A#"RD$ Aida li%a&et'
(efe de Pr)cticas: *ARC+A MORI$ d,ard Andrei
INTEGRANTES:
-.!A"!/ CRR0!$ Rit' A1l (es2s
-*OM3 MORA#4$ Irving Arnold
-*53MA! ##OC##A$ duardo Rogelio
-R5I3 O"A##$ 6alter Fernando
Fec'a presentación: 789789;
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CO721-J
PROYECTO
ESCALONADO N"# $%&ina '
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Contenido< 4I4/MA D CA#IDAD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=
< PROP04I/O<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=
<> A#CA!C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< =
2. CO!/RO# D #A DOC5M!/ACI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?
')#CONTROL DE DOCU*ENTOS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?
><: CO!/RO# D R*I4/RO4 D CA#IDAD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<;
=< R4PO!4A.I#IDAD D #A DIRCCI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@
=< COMPROMI4O D #A DIRCCI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< @
=<> !FO5 A# C#I!/<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< @
=<= P#A!IFICACI0! D# 4I4/MA D CA#IDAD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@
=<=<: Política de calidad<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@
=<=<> O&Betivos de Calidad<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< @
=<? R4PO!4A.I#IDAD$ A5/ORIDAD COM5!ICACI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<7
=<?< structura Organi%acional<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 7
=<?<>Responsa&ilidades funciones del Personal de O&ra<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>
=<?<= Comunicación Interna<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >?< RC5R4O4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>
?< PRO"I4I0! D RC5R4O4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>
?<> RC5R4O4 E5MA!O4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >
?<>< Competencias del personal<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>
?<><> "alidación de competencias<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>
?<= I!FRA4/R5C/5RA AM.I!/ D /RA.A(O<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=
;< PR4/ACI0! D# 4R"ICIO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?
;< P#A!IFICACI0! D #A RA#I3ACI0! D# PROD5C/O PR4/ACI0! D# 4R"ICIO< ?
;<> PROC4O4 R#ACIO!ADO4 CO! # C#I!/<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?
;<= COMPRA4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 8
;<=< valuación de proveedores<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 8
;<=< Información de las Compras<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8
;<=<> "ericación de los productos comprados<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8
;<? PROD5CCI0! PR4/ACI0! D# 4R"ICIO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8
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;<?< Control de la producción prestación del servicio<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<G
;<?<> "alidación de los procesos de la producción<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@
;<?<= Identicación /ra%a&ilidad<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@;<?<? Propiedad del Cliente<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>7
;<?<; Preservación del Producto<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >7
;<; CO!/RO# D #O4 DI4PO4I/I"O4 D 4*5IMI!/O MDICI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>
8< MDICI0!$ A!H#I4I4 M(ORA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>
8< 4*5IMI!/O MDICI0!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>
8<< Medición de la satisfacción del cliente<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>
8<<> Auditorias Internas de Calidad<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>
8<<= 4eguimiento medición de los procesos<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>
8<<?4eguimiento medición del producto<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>?
8<> CO!/RO# D# PROD5C/O !O CO!FORM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>8
8<= A!H#I4I4 D DA/O4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>8
8<? M(ORA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>@
6.4.1 MeBora Contiua<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >@
8<?<> Acciones correctivas preventivas<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>@
G< Ane1os<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>@
1. SISTEMA DE CALIDAD
< PROP04I/O
Documentar e implementar el proceso de planificación y ejecución de obra mediante eldesarrollo de éste plan de calidad para la ejecución del Contrato ue tiene por objeto la
!CO"#TR$CC%&" DE '( DO)'E C('*(D( DE '( ($TOP%#T( +EDE''," - )OOT( DE '( RED/%(' CO"CE#%O"(D( ( DE/%+ED #. (0 TR(+O 1+ 3 (' 1+ 4 3 . 5#ECTOR #("T(
R%T(67 y ue lepermita a Procopal #.(.0 la planificación de la construcción de la obra y 8aranti9ar la calidad detodos los trabajos efectuados de acuerdo a los reuisitos del cliente.
<> A#CA!C
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Este Plan de Calidad aplica para dar cumplimiento a los reuisitos de estión de Calidadestablecidos para la ejecución de las obras a desarrollarse se8:n los si8uientes par;metros<
Contrato n:mero<Cliente< +ario =uertas Cote.Duración de la obra<
>ec?a de inicio<
>ec?a determinación<
Este reuisito es aplicable a todas las acti@idades ue estar;n sometidas al se8uimiento definidoen el plan de control de procesos descrito en el documento !(cti@idades de Planeación yConstrucción de Obras7 (neAo "o 4 a este plan de calidad.
Este Plan de Calidad es un documento de consulta permanente y de obli8atorio cumplimientopara el personal de la firma Procopal #.(. y subcontratistas ue laboren en este proyecto0sir@iendo como ?erramienta de soporte para el se8uimiento de la 8estión de calidad porparte de los representantes del cliente.
2. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
')#CONTROL DE DOCU*ENTOSPara establecer y mantener actuali9ados todos los documentos eAternos e internos utili9ados enla obra objeto del contrato se cuenta con el procedimiento !Elaboración y control dedocumentos7 del sistema de calidad. En este procedimiento se especifica la presentación eidentificación de los documentos0 los responsables por su re@isión y aprobación y la forma dedistribución y control de los documentos internos y eAternos0 asB como también se indica losmecanismos para el control de cambios y modificaciones de los documentos
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Para la obra ob jeto del contrato se tiene control sobre los si8uientes documentos<
Tipos de documentos Responsable del
%nternos del#istema deCalidad
Plan de calidad para la obra. Directora de Calidad.
>ormatos (sociados a los procesos del#istema de 8estión de calidad y lasacti@idades crBticas a controlar.
Residente de Obra.
EAternos
Contrato.• Planos y carteras topo8r;ficas
suministrados por el cliente.•
Certificados de calidad de materialesde productos crBticos0 suministradospor los
pro@eedores.• Ensayos de laboratorio reali9ados por
Procopal #.(. o un pro@eedor deser@icio de laboratorio.
• Diseos.
Residente de Obra
Otros• Correspondencia en@iada y recibida.• )it;cora de obra del contratista.• (rc?i@o foto8r;fico.
Residente de Obra
><: CO!/RO# D R*I4/RO4 D CA#IDAD
'os re8istros incorporados al plan de Calidad del contrato se identifican mediante el nombre ylle@an una presentación libre0 conser@ando lo8otipo0 nombre del documento0 re@isión y @i8enciay son controlados de acuerdo con las disposiciones definidas en el procedimiento !Control deRe8istros7 del sistema de calidad de la empresa en él se determina la manera de almacenar0recuperar0 disponer y arc?i@ar estos re8istros de calidad.
'os re8istros son responsabilidad del Residente de obra $na @e9 terminada la obra0 los re8istrosue reuieran de una disposición final se en@Ban a la oficina central0 para ser 8uardadas en
sitios
adecuados prote8idos de la intemperie y de la ?umedad para e@itar su deterioro. #uconser@ación tiempo de conser@ación ser; la determinada en el formato Control de los re8istrosde calidad.
(l8unos de estos re8istros especBficos son arc?i@ados teniendo en cuenta los si8uientespar;metros<
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"ombre del re8istro >orma de arc?i@o $bicación
Documentos
contractuales< Por tipo de re8istro Oficina central
(ctas de comité Cronoló8icamente (rc?i@o de obra
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"ombre del re8istro >orma de arc?i@o $bicación
>acturas al Cliente Cronoló8icamente Oficina central
Preactas y actas de obraPor Tipo dere8istro
(rc?i@o deobra Oficina
Correspondencia recibidadel cliente o su
representante 5%nter@entorBa
Cronoló8icamente(rc?i@o deobra Oficina
Correspondencia en@iada alcliente o su representante5%nter@entorBa del
contrato6Cronoló8icamente
(rc?i@o deobra Oficina
Correspondencia 8eneral de la Cronoló8icamente (rc?i@o de obra
)it;cora de Obra Cronoló8icamente (rc?i@o de Obra
%nformes de %nspector5de acti@idades
Por Tipo dere8istro o(cti@idad
(rc?i@o de obra
%nspección de productos crB ticos
Con el informe deinspector de la acti@idad
donde se utili9a(rc?i@o de obra
Tra9abilidad de productos crBticos Por Contratista y fec?a (rc?i@o de obra
Re8istro de 'lu@ias Por >ec?a 5diariamente6 (rc?i@o de obra
Re8istro de seali9ación de la9ona de trabajo
Por >ec?a 5diariamente6 (rc?i@o de obra
'istado y control de entre8a deplanos0 esuemas o diseos y
carteras topo8r;ficas5suministrados por el cliente6
Por Tipo dere8istro
Cronoló8icament
(rc?i@o deobra Oficinacentral
Certificados de calidad demateriales de productos
crBticos0 suministrados por lospro@eedores 5protocolos de
Por tipo de materialcronoló8icamente
(rc?i@o de obra
Ensayos de laboratorioreali9ados a materiales y para
@alidación de acti@idades
Por tipo de material oensayo
(rc?i@o de obra
Copia de afiliaciones a lase8uridad social de
Por nombre desubcontratista tipo de
re8istro(rc?i@o de obra
Cortes de obra de subcontratistasPor nombre desubcontratista
(rc?i@o de obra
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3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
=< COMPROMI4O D #A DIRCCI0!
Con el fin de cumplir los reuisitos de calidad eAi8idos por el cliente0 el erente de Procopal#.(. se compromete a asi8nar los recursos técnicos y ?umanos necesarios y a mantener unacomunicación permanente con el cliente.
=<> !FO5 A# C#I!/
El erente de Procopal #.(.0 @i8ilar; durante el desarrollo de las obras el cumplimiento de losreuisitos solicitados por el cliente en el Contrato y las especificaciones 8enerales del %"/%(# yrecibir; mensualmente un !%nforme de estión de la obra7 sobre el a@ance y desarrollo de lasacti@idades reali9adas y el control de costos de la obra. Este informe ser; responsabilidad delDirector con la colaboración del Residente de Obra.
=<= P#A!IFICACI0! D# 4I4/MA D CA#IDAD
!!1 Po"#ti$% de $%"id%d
Para la ejecución de éste contrato se tendr; como polBtica de calidad0 la misma de laOr8ani9ación la cual ?a sido eApresada por la (lta dirección de la si8uiente manera<
!Cumplir a cabalidad con los contratos de construcción0 comerciali9ación y de suministro brind;ndole satisfacción a
Fsta PolBtica de calidad la da conocer el Residente de Obra al personal ue se @incule a la obra
!!2 O&'eti(o) de C%"id%d
• Objeti@os enerales y EspecBficos del #istema de calidad
4. aranti9ar la satisfacción de los clientes
4.4 Cumplir con condiciones y especificaciones del cliente.
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2. enerar acciones de mejoramiento continuo al interior de la or8ani9ación
2.4 aranti9ar la rentabilidad del proyecto2.2 Promo@er el mejoramiento continuo de los procesos creando un ambiente confiable
?acia el #istema de estión de Calidad.
'O# O)GET%/O# DE C('%D(D H$E (P'%C(" (' CO"TR(TO0 tienen una estrec?a relación con lapolBtica de calidad y para @erificar su cumplimiento se tienen en cuenta los indicadoresformulados para cada uno de ellos.
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Como metodolo8B a de medición de 'O# O)GET%/O#
P(R( E'
PROYECTO se ?an def inido los
si8uientes
indicadores<
Objeti@o Objeti@o %ndicador >ormula +eta Recolecci (n;lisis
aranti9ar lasatisfacción de
los clientes.
Cumplir concondiciones yespecificacion
es del
cliente.
Cumplimientoen el desarrollodel pro8rama<
I %n@ersión.
I (cti@idades.
5J Obra ejecutadaacumulada J Obra
pro8ramadaacumulada6
I 4K
+ensual Trimestral
K de obra ejecutadaacumulada K deobra pro8ramada
acumulada
Eficacia en laatención de
uejas yreclamos
5"L uejasatendidas
efica9mente Totalde uejas
resentadas I
M NK
eneraracciones demejoramientocontinuo alinterior de la
aranti9ar larentabilidaddel proyecto
Eficienciadel proyecto
5/alor >acturado Costo Costo del
Proyecto 6
M P K
=<? R4PO!4A.I#IDAD$ A5/ORIDAD COM5!ICACI0!
!*!1 E)tr+$t+r% Or,%ni-%$ion%"
Para la ejecución del contrato Procopal #.(. dispone de personal profesional0 técnicos y auAiliaresinterdisciplinarios ue re:nen la competencia y eAperiencia eAi8idas por el cliente.
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!*!2Re).on)%&i"id%de) / 0+n$ione) de" Per)on%" de O&r%
Estas est;n definidas en la fic?a técnica de cada car8o.
!*! Co+ni$%$in Intern%
Con el fin de establecer los procesos de comunicación apropiados dentro de la or8ani9ación yue ésta se efect:e considerando la eficacia del #istema de Calidad0 el erente de Procopal#.(.0 ?a establecido para la obra los si8uientes mecanismos<
• Comités Técnicos y (dministrati@os.• Comunicaciones 5telefónicas o escritas6 y memorandos internos.
4. RECURSOS
?< PRO"I4I0! D RC5R4O4
El %n8eniero Residente es el responsable de solicitar los materiales y euipos reueridos y pro8ramarcon el Director de Obra la mano de obra necesaria para la ejecución de las acti@idades. 'osmateriales reueridos para la construcción de la obra son suministrados por el erente se8:nplanificación de obra establecida.
?<> RC5R4O4 E5MA!O4
*!2!1 Co.eten$i%) de" .er)on%"
#u competencia se ?a definido en la >ic?a técnica de cada car8o.
*!2!2 V%"id%$in de $o.eten$i%)
#i8uiendo los par;metros establecidos en el +anual de Calidad de la empresa el personal uein8resa a desempearse en un car8o especBfico es competente y seleccionado con base en laeducación apropiada0 el entrenamiento0 ?abilidades y eAperiencia reuerida para desempearseen el car8o.
En eneral0 los re8istros ue soportan el cumplimiento de la competencia son conser@ados en las?ojas de @ida del personal contratado.
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?<= I!FRA4/R5C/5RA AM.I!/ D /RA.A(O
Para esta obra se tiene a disposición mauinaria o euipo definidos en el 'istado de (cti@idades aejecutar (neAo "o Q con sus respecti@os re8istros y Euipo a utili9ar.
Con el propósito de ase8urar la conformidad del producto0 los euipos utili9ados para elproyecto son sometidos a un control 5mantenimiento pre@enti@ocorrecti@o6 si8uiendo lospar;metros
establecidos en el Proceso de Euipos y Transportes. Procedimiento para elmantenimiento.
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5. PRESTACIÓN DEL SERVICIO
;< P#A!IFICACI0! D #A RA#I3ACI0! D# PROD5C/O PR4/ACI0! D#4R"ICIO
Para cumplir con los reuisitos de calidad del proyecto PROCOP(' #.(.0 parte de las necesidadeseAplBcitas definidas por el cliente. %nicialmente se @erifica las acti@idades a ejecutar bas;ndose enel listado de acti@idades a ejecutar ue ?ace parte del Contrato y con esta información seelabora el pro8rama detallado de obra y el pro8rama de %n@ersión. 'a planificación de lareali9ación del producto0 parte del pro8rama de acti@idades con el cual se define el P'(" DE
C('%D(D P(R( E' PROYECTO.
En el Plan de calidad se identifican las (CT%/%D(DE# CR,T%C(#0 REC$R#O# Y CO"TRO'E#"ECE#(R%O# para dar respuesta a tales reuisitos con el fin de lo8rar un ni@el óptimo de
satisfacción al Cliente.
• El Residente de Obra es el responsable de la elaboración y control del pro8rama deacti@idades e in@ersión para el proyecto.
• El Residente de obra con el apoyo de la Directora de Calidad es responsable de laimplementación del plan de calidad0 teniendo en cuenta los procedimientos establecidos enel +anual de calidad de la empresa.
• El Residente de obra es el responsable de re8istrar las acti@idades desarrolladas diariamenteen la )it;cora de obra 5o si reuiere se re8istra en conjunto con la %nter@entorBa o surepresentante6
• 'a @erificación0 se8uimiento y medición de las acti@idades crBticas a ejecutar en el proyecto
est;n definidas en el Documento !Plan de auto control7 y su cumplimiento sonresponsabilidad del %n8eniero Residente y Encar8ado de Obra.
• 'a implementación del los planes de 8estion ambiental y se8uridad @ial para la obra esresponsabilidad del %n8eniero Residente.
• 'os re8istros necesarios para proporcionar e@idencia de la reali9ación de las acti@idades sonlos
definidos en este plan de calidad.
;<> PROC4O4 R#ACIO!ADO4 CO! # C#I!/
Responsables (cti@idad Documento yoRe8istro
Contrato0 Especificaciones
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• (ntes de iniciar la Obra< %dentifica losreuisitos eAi8idos por el cliente en elContrato0 especificaciones reueridas por
el cliente y la oferta mismo.
• Reclamaciones obser@aciones del cliente
de %"/%(#
Residente de
Obra>ormato !(tención de
reclamaciones7
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Responsabl (cti@idad
Documento yo
Re8istro
erenteDirector
• #i ?ay modificaciones al contrato<%nformación de doble @Ba con el cliente5otro sB al contrato.
%nformación al personal in@olucrado de laempresa.
Oficios y Comités de obra
Comunicadosinternos
Comités
;<= COMPRA4
'as compras a reali9arse en ésta obra son las descritas en el documento !'%#T(DO DE
PROD$CTO# CR,T%CO#70 donde se definen los PROD$CTO# CR,T%CO# Y 'O# PRO/EEDORE# ue setendr;n para el desarrollo de las diferentes acti@idades. Todas las compras son reali9adassi8uiendo los par;metros establecidos en el Procedimiento para las Compras.
3!!1 E(%"+%$in de .ro(eedore)
Para este proyecto en particular se ?a considerado las compras de los productos o ser@icioscrBticos definidos en el documento !'istado de productos crBticos7. Todos los pro@eedores sonE/('$(DO# %"%C%('+E"TE Y PER%&D%C(+E"TE 5Ree@aluación6 para ase8urar ue cumplen con
los reuisitos especificados para el producto y ésta se ?ace teniendo en cuenta los par;metrosdefinidos en el Procedimiento para la estión de Pro@eedores de la empresa.
3!!1 In0or%$in de "%) Co.r%)
'os datos de compras0 tales como producto o ser@icio0 cantidad0 referencia0 precio0 entre8a ydem;s información necesaria se especifican en los formatos de !#O'%C%T$D70 !ORDE" DECO+PR(7 u !ORDE" DE #ER/%C%O7 o bien en la Contrato con el pro@eedor se8:n corresponda. Elmaterial ue es entre8ado a los diferentes frentes de trabajo es controlado por el Encar8ado deobra.
3!!2 Veri4$%$in de "o) .rod+$to) $o.r%do)
El Encar8ado o Residente de obra es el responsable de @erificar ue se cumplan los reuisitossolicitados en la Orden de compra o solicitud.En el caso de ue eAista al8una no conformidad con el material recibido se define con el %n8enieroResidente el tratamiento a se8uir.
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;<? PROD5CCI0! PR4/ACI0! D# 4R"ICIO
3!*!1 Contro" de "% .rod+$$in / .re)t%$in de" )er(i$io
El control de la prestación del ser@icio tiene ue @er con las acti@idades crBticas definidas en elformato !'istado de (cti@idades a Ejecutar7 (neAo "o Q y en el numeral !4.2 (lcance7 de esteplan de calidad. Estas acti@idades son controladas se8:n la información del documento !Plan de(uto Control7 (neAo "o 4. En él se incluyen las inspecciones y ensayos a reali9ar se8:ncumplimiento de normas y especificaciones del contrato0 su frecuencia0 métodos de inspección0los recursos y personal reueridos y los re8istros de calidad ue e@idencia dic?a inspección0como
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e@idencia de esta inspección se utili9a >OR+(TO !%">OR+E DE %"#PECTOR7 definido para cada
acti@idad CrBtica.'as acti@idades ue son subcontratadas con pro@eedores calificados de mano de obra0 ser;ncontroladas por el Encar8ado de obra y el %n8eniero Residente si8uiendo los par;metros de
inspección definidos en el documento de !Plan de (uto Control70 su re8istro se e@idenciatambién en el >OR+(TO !%">OR+E DE %"#PECTOR7 de dic?a acti@idad.
3!*!2 V%"id%$in de "o) .ro$e)o) de "% .rod+$$in
'as acti@idades de colocación de #ub bases0 )ases ranulares y +e9cla densa en caliente seaprueban una @e9 se ?aya obtenido los resultados de los ensayos ue se reuieren para
ase8urar
la conformidad con los reuisitos especificados en las normas de aplicación5densidades y espesores6. 'a @alidación de estas acti@idades es re8istrada en los formatos de !%">OR+E# DE
RE#$'T(DO# E"#(YO# DE '()OR(TOR%O7 para cada una de estas acti@idadesue permiten el CO"TRO' DE C('%D(D.
3!*! Identi4$%$in / Tr%-%&i"id%d
Durante el desarrollo de la obra solo es posible lle@ar Tra9abilidad a la Colocación de me9claasf;ltica ya ue es una acti@idad continua y no reuiere de acopios de material. Para el caso de#ub bases y )ases 8ranulares0 en donde el material se acopia en ramadas0 no se podrBaase8urar la tra9abilidad del material colocado 5en el acopio se pierde la tra9abilidad6
Para los productos crBticos la Tra9abilidad se reali9a a tra@és de los re8istros utili9ados en lasetapas de recepción de materiales y en los re8istros mismos de obra tal y como se defineen el procedimiento de !Tra9abilidad de Productos crBticos7 del sistema de calidad de laempresa. Para ase8urar la tra9abilidad de cada acti@idad y material in@olucrado se utili9an lossi8uientes re8istros<
%">OR+E DE %"#PECTOR para colocación de +e9cla asf ;ltica y bases 8ranulares.
%">OR+E# DE E"#(YO# DE '()OR(TOR%O 5donde se in@olucran los resultados del material se8:n"OR+( %"/6.
Resumen %">OR+E# DE RE#$'T(DO DE '()OR(TOR%O 5donde se indica para cada tramo elresultado obtenido de los ensayos reali9ados en la ejecución de la acti@idad< Densidades de
compactación de sub bases0 )ases0 y me9cla asf;ltica entre otros 6
De todos los ensayos y pruebas ue son reali9adas en laboratorio se conser@an re8istros dondese identifican las si8uientes @ariables<
'OTE< >ec?a de reali9ación del ensayo y ?ora toma de muestra0 ":mero de muestra. Planta donde se ori8ina la muestra Ori8en o procedencia del material 5si se reuiere6. Resultado obtenido.
ESCALONADO N"# $%&ina '1
7/17/2019 Plan de Calidad
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Periódicamente el %n8eniero Residente reco8e la información obtenida de los ensayos de
materiales y pruebas reali9ados para la @alidación del proceso constructi@o 5Resumen de%">OR+E# DE RE#$'T(DO DE '()OR(TOR%O60 y entre8a si se reuiere al Representante del cliente
junto con la copia del re8istro de %nforme de inspector 5con lo ue se 8aranti9a la tra9abilidad de
las acti@idades crBticas6.
ESCALONADO N"# $%&ina '#
7/17/2019 Plan de Calidad
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3!*!* Pro.ied%d de" C"iente
'os productos suministrados por el cliente para ésta obra son<
Propiedad Control Responsable
Terreno o9ona detrabajo
#e le@antan re8istros foto8r;ficos de los prediosaledaos
a la 9ona de trabajo y se conforman (ctasde @ecindad0 si se reuiere.
%n8enieroResidente y
Encar8ado de
Planos ycarteras
topo8r;ficas
#on sometidos a una re@isión inicial por parte delResidente de Obra responsable de la acti@idad y si se
reuiere se solicita por escrito aclaración al cliente osu representante.P(R( #$ CO"TRO' #E $T%'%*( E' >OR+(TO '%#T(DODEP'("O# donde se identifica la @i8encia y el estadode las modificaciones de estos.'a distribución de estos documentos al personal uelo reuiere se ?ace lle@ando el control en el re8istro
!CO"TRO' Y E"TRE( DE P'("O#7 y. si se reuieresacar copia de ellos0 se utili9a el sello de !copia
%n8enieroResidente
3!*!3 Pre)er(%$in de" Prod+$to
El %n8eniero Residente es responsable de coordinar con el Encar8ado de Obra el almacenamiento
y manipulación de los productos en obra0 para ello se ?a establecido el si8uiente plan demanejo de los materiales.
Tipode
(lmacenamiento Transporte +anejo Re8istro
)ases
ranulares0 yTriturados
#e almacenan a laintemperie< Por tipo
de materialdebidamente
separados para ue
no permitirme9clarse entre si yen lo posible0
prote8idos conpl;stico para
En @oluetastotalmente
cubierta paraprote8er el
material de lallu@ia
y e@itarcontaminaciónambiental por
material
Euipo decolocación
ycompactaci
ón
%nspecciónde producto
paratriturados
ESCALONADO N"# $%&ina ''
7/17/2019 Plan de Calidad
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+e9cla
asf;ltica
"o se almacenaen obra.
#e transportaen @oluetas alos diferentes
frentestotalmente
cubierto paraprote8er el
material de lallu@ia y
Euipode colocación
%nformeinspector
paracolocación de
+e9claasf;ltica.
ESCALONADO N"# $%&ina '(
7/17/2019 Plan de Calidad
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;<; CO!/RO# D #O4 DI4PO4I/I"O4 D 4*5IMI!/O MDICI0!
'as mediciones por ?acer se determinan de acuerdo a los reuerimientos y especificaciones del
cliente y se describen en el documento !Plan de (utocontrol7.
'os euipos de medición utili9ados en la colocación de la me9cla 5Termómetros6 son @erificados
con euipos patrón ue permiten la tra9abilidad y confiabilidad del mismo.
'os euipos de Topo8rafBa son sometidos a @erificación de campo0 en el momento de comen9ar atrabajar. El %n8eniero Residente solicita el certificado de calibración /erificación del euipo
utili9ado 5transito y ni@el6 con euipos tra9ables.
6. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8< 4*5IMI!/O MDICI0!
5!1!1 6edi$in de "% )%ti)0%$$in de" $"iente
Responsable (cti@idad >recuencia Re8istro
Residentede Obra
• =acer se8uimiento de lapercepción del cliente conrespecto al cumplimiento de susreuisitos.
• +edir su 8rado de satisfacción y
$nae@aluación
alfinal de la
obra
>ormato !E@aluación
de lasatisfaccióndel cliente7.
Durante el desarrollo de la obra PROCOP(' #.(.0 est; en permanente contacto con su cliente atra@és del %n8eniero Residente con el fin de obtener retroalimentación del desempeo y como
resultado de ésta0 tomar las acciones pertinentes.
5!1!2 A+ditori%) Intern%) de C%"id%d
Para la reali9ación de las auditorias internas se ?a definido el procedimiento de (uditoriasinternas. 'a pro8ramación de la auditorBa ser; responsabilidad de la Directora de Calidad yse ?ar; si8uiendo los par;metros definidos para la pro8ramación 8eneral de auditorBas de laempresa. 'os resultados de dic?a auditoria formar;n parte de los re8istros de calidad y sedi@ul8an a los
auditados.
ESCALONADO N"# $%&ina '+
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5!1! Se,+iiento / edi$in de "o) .ro$e)o)
El se8uimiento y medición del proceso de e jecución de obra se ?ace a tra@és de<
Responsabl +étodo Re8istro Resultado
ESCALONADO N"# $%&ina ',
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Responsabl +étodo Re8istro Resultado
Residentede
• #e8uimiento al cumplimiento del pro8rama detrabajo e in@ersión
• #e8uimiento a la aplicación del an;lisis dedatos con respecto a< resultados de ensayos0 eindicadores de los objeti@os de calidad delproyecto.
• #e8uimiento a al atención de reclamaciones yue as del cliente
Estos métodosdemuestran lacapacidad delde calidad
implementado en laobra para alcan9ar
Directora
de Calidad
• #e8uimiento y control de la aplicación del Plande calidad Trimestralmente 5formato Control yse8uimiento del Plan de calidad6.
• #e8uimiento y estadBsticas de Reclamaciones5>ormato (tención de Reclamaciones6
• #e8uimiento de E@aluación de pro@eedores.• (cciones Correcti@as y pre@enti@as tomadas
>ormato (cciones correcti@as re@enti@as .
resultados planificados.
En caso contrario se
toman las accionescorrecti@as necesarias.
5!1!*Se,+iiento / edi$in de" .rod+$to
El se8uimiento y medición del producto se desarrolla si8uiendo los si8uientes par;metros
Responsable (cti@idad Re8istro
Residente de Obra
'a planificación del control a las acti@idades crBticas se
definen en el documento !Plan de (utocontrol7 ue permitedefinir las @ariables a controlar en cada etapa del proceso deejecución de la obra.7
Documento !Puntos
de %nspección7
Encar8ado de /erificación e inspección del material crBtico0 en la recepciónObra este.
/erificar los resultados de inspección y medición de las
acti@idades de construcción< reali9ación y @erificación de
>ormato !%nspecciónde productos7
resultados de las inspecciones y ensayos en las etapasdeproducción0 construcción y entre8a del producto final.
>ormatos !%nf orme
de %nspector7 Rpara
Cualuier no conformidad es tratada si8uiendo los acti@idad a controlar
Residente de Obra definidos en el PROCED%+%E"TO CO"TRO' DE' PROD$CTO "OCO">OR+E Control de
acti@idades diarias S
)it;cora de Obra
'aboratorio selecciona
Reali9ar los ensayos correspondientes a los materiales para@alidar cada uno de los procesos de producción y entre8afinal.
Resultados en los %nformesde laboratorios.
ESCALONADO N"# $%&ina '
7/17/2019 Plan de Calidad
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Cliente
Residente deObra
/erificar cumplimiento de reuisitos
%nspección f inal de la obra e jecutada
>ormato (tenciónde Reclamaciones
(cta de recibo finalpara el contratista(cta de entre8a al cliente
ESCALONADO N"# $%&ina '.
7/17/2019 Plan de Calidad
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8<> CO!/RO# D# PROD5C/O !O CO!FORMEl producto no conforme identificado es controlado para e@itar su uso inapropiado si8uiendo los
si8uientes par;metros<
Responsable (cti@idadProcedimien
toRe8istro
Residentede Obra Encar8adode Obra
Detectar una noconformidad ue afecte la
calidad del producto al?acer la inspección de las
@ariables crBticas de laacti@idad o al ?acer lare@isión de los ensayos de
PROCED%+%E"TO !Control del
Producto "oConforme7.
>OR+(TO !%nf orme de
%nspector77
>OR+(TO !Control del
Responsable delproceso
Emprender una (ccióncorrecti@a cuando se
detecte una noconformidad importantesobre el producto final
PROCED%+%E"TO !(cción correcti@a
y pre@enti@a7
>OR+(TO !(ccionescorrecti@as o pre@enti@as7
8<= A!H#I4I4 D DA/O4
En el desarrollo del proyecto0 el an;lisis de los datos aplica a<
Responsible(n;lisis de datosue aplican al (cción a emprender Re8istro
Técnica Tablas0
Determinar el control Dia8rama deResidente de #e8uimiento de los y se8uimiento del %nf orme de barras0
Obra indicadores del proceso y el estión del 8r;ficosproyecto cumplimiento de los proyecto. pastel0
objeti@os de calidad. Cuadroscomparati@os
>OR+(TO !E@aluación
Residentede
+edición dela
+edición dela
de lasatisfaccióndel cliente7.
Dia8ramade barras08r;ficos
cliente. cliente.>OR+(TO
pastel.
!(tención dereclamaciones
7
ESCALONADO N"# $%&ina '/
7/17/2019 Plan de Calidad
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Residentede obra
#e8uimiento alapro8ramación
Determinar elcontrol y
se8uimiento del
Controla@ancede obra
Cuadros
comparati@os
ESCALONADO N"# $%&ina '0
7/17/2019 Plan de Calidad
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8<? M(ORA
6.4.1 6e'or% Conti+%Responsable Datos de an;lisis Resultados
Residente de Obra
'a e@aluación de la mejora continua se ?ace a tra@és de<• (n;lisis de los indicadores de 8estión planteados para los
objeti@os de calidad ue aplican al proyecto 5/er numeralQ.Q.2 de este plan de calidad6.
• Re@isión de los resultados de las auditorias internas decalidad en cuanto a no conformidades presentadas5formato informe de (uditoria6.
• #e8uimiento y medición de procesos y producto• Eficacia de (cciones correcti@as y pre@enti@as 5formato
acciones correcti@as y pre@enti@as6.• Reclamaciones de los clientes.
Con base en estosdatos toma (ccionesue se consideren
pertinentes.
5!*!2 A$$ione) $orre$ti(%) / .re(enti(%)
Responsible (cti@idad Procedimiento asociado Re8istro
Responsablede cadaproceso
Emprender lasacciones correcti@as o
pre@enti@asnecesarias.
PROCED%+%E"TO
!(CC%O"E# CORRECT%/(#
Y PRE/E"T%/(#7
>OR+(TO !(cciones
correcti@as ypre@enti@as
7. An!"#.
(neAo "o 4< Plan de (utocontrol.(neAo "o 2< 'istado de (cti@idades a e jecutar.