Taxbra Sap

5/20/2018 Taxbra Sap

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Development Link SAP Brasil


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SAP 2005 Localizao Brasil Development Link / 2

!!


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"#$%#&''

Direitos Fiscais:

Foi criada a tabela J_1BTXLAWSEQ, atravs da qual possvel definir a seqncia de acesso s vrias fontes de

dados j existentes para determinao do Tax Law.


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As opes existentes so:

0 --> Tax Rate Exception Tables1 --> Item Category2 --> Customer Master Record


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Seqncia na Fonte de informao Tax LawDeterminao na determinao de Determinadode Tax Law Tax Law na O. de Venda

1 Tax Exception Tables IC0 / IP02 Item Category Table3 Customer Master

1 Customer Master IC2 / IP22 Item Category Table3 Tax Exception Tables

1 Item Category Table IC1 / IP12 Tax Exception Tables

3 Customer Master


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Tax Code:

Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ, atravs da qual possvel definir a seqncia de acesso s vrias fontes de

dados j existentes para determinao do Tax Code.

"#$%#&''


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As opes existentes so:

0 --> Item Category Table1 --> Customer Material Info


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Item Category Table - J_1BSDICA


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Customer Material Info - VD51


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Seqncia na Fonte de informao Tax Code

Determinao na determinao de Determinadode Tax Code Tax Code na O. de Venda

1 Item Category Table I3

2 Customer Material Info

1 Customer Material Info C32 Item Category Table


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Contm a maioria das configuraes relevantes para oBrasil.

IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings

Tax on Sales/Purchases

Calculation

Settings for Tax Calculation inBrazil Access Tax Manager's Workplace


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!"#!"#!"#!"#


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Ordem de prioridades para determinao de

alquotas de impostos

Exceo Por Material

Tabela Dinmica

Alquotas Normais

Valores Propostos

$%$%$%$%&&&&' %' %' %' %


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( )

* +' $,

-

( ' ,. ,+ ,,

/ 0

0 12

3 - 4 5+1206 7 7! 72 ( 0

% ( $)% % ( $)% % ( $)% % ( $)%


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Tabela J_1BTXGRUOP

At 3 chaves combinadas (ex. Material, cliente e IVA) Setor Industrial Cdigo da Cidade

Cliente Fornecedor Classe de material, Grupo de mercadoria Material IVA

NBM/NCM Code Vendor Tax Group (Oil) Tax Group (Oil) Customer Tax Group (Oil)

Clculo de Imposto: Utilizao de Material Local do Fornecedor de servio Local de execuo do servio Local do Recebedor do servio Planta Empresa

*)% ( $)%*)% ( $)%*)% ( $)%*)% ( $)%


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%(%(%(%(&&&&' ' ' ' ++++ ,- ,- ,- ,-


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!" #$

%& '


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$.$.$.$.&&&& - - - -

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O clculo dos impostos brasileiros feito com o

uso de uma extensa interface externa de impostosatravs do mdulo de funo na frmula 320:

J_1BCALCULATE_TAXES

Alguns casos especiais no so cobertos

As tabelas so lidas diretamente daJ_1BCALCULATE_TAXES

A gerao da NF tambm era conduzida pelo mdulo

de funo


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SDSD

Calc.ProcedureCalc.Procedure

RVXBRARVXBRA

600 IBRX 320600 IBRX 320

620 ICM3 523620 ICM3 523

Brazilian Tax Calc.Brazilian Tax Calc.

SDSD

DatabaseDatabase

Brazil TaxesBrazil Taxes

DatabaseDatabase

SD ConditionsSD Conditions

DatabaseDatabase

%%%% /$ * /$ * /$ * /$ *


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BillingBilling


RVXBRARVXBRA

600 IBRX 320600 IBRX 320

620 ICM3 523620 ICM3 523


NF SubsystemNF Subsystem

SDSD

DatabaseDatabase

NFNF

DatabaseDatabaseFIFI


DatabaseDatabase


DatabaseDatabase

%%%% /$ * /$ * /$ * /$ *


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MMMM

CalcCalc.. ProcedureProcedure

TAXBRJTAXBRJ

150 320150 320

230 ICM1 523230 ICM1 523


MMMM

DatabaseDatabase


DatabaseDatabase

%%%% * * * *

MM ConditionsMM Conditions

DatabaseDatabase


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InvoiceInvoice

VerificationVerification



MMMM

DatabaseDatabase

NFNF



DatabaseDatabaseCalc.ProcedureCalc.Procedure

TAXBRJTAXBRJ

150 320150 320

230 ICM1 523230 ICM1 523

%%%% * * * *


DatabaseDatabase


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*" 12

O clculo dos impostos brasileiros feito com o

uso da mesma interface externa de impostos, porm

mais simplificado. No h acesso as tabelas delocalizao.

Baseado em Condition Technique.

As informaes so armazenadas em condition

records.


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Tax Codes

SAP R/3

Enterprise

Tax RatesTax

Exemptions

Rules Tax

Determination

Maintenance of tax rates and exceptions(IMG)

. . . .


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SalesSales

Calc.ProcedureCalc.ProcedureRVABRARVABRA

300 IBRX 320300 IBRX 320

310 ICVA310 ICVA

SDSD

DatabaseDatabase


DatabaseDatabase

Brazilian PricingBrazilian Pricing

FormulaFormula

0 /$ *0 /$ *0 /$ *0 /$ *


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BillingBilling


RVABRARVABRA

300 IBRX 320300 IBRX 320

310 ICVA310 ICVA


SDSD

DatabaseDatabase

NFNF



DatabaseDatabase


FormulaFormula

0 /$ *0 /$ *0 /$ *0 /$ *


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PurchasePurchase

OrderOrder

Calc.ProcedureCalc.ProcedureTAXBRATAXBRA

191 BX01 320191 BX01 320

415 ICM1415 ICM1

MMMM

DatabaseDatabase


DatabaseDatabase


FormulaFormula

0 *0 *0 *0 *


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InvoiceInvoice

VerificationVerification


TAXBRATAXBRA

191 BX01 320191 BX01 320

415 ICM1415 ICM1


MMMM

DatabaseDatabase

NFNF



DatabaseDatabase


FormulaFormula

0 *0 *0 *0 *


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1

09 / 2061*0 *801*0:

; *!:

*801*0 *!

@,"@,' *! 1-

@,","& *! 1- ). A)

?44 2

>>&$%% 1- ? 1 2

"@>,+% 1-= *!

*"


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1

0 = / B

( / / 0

* 9 /

) 9 0 *!. *!.

C-/ D E*F

2 9 ;

/ 5+1206

! 9


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Transaction data retrieval

Customizing data retrieval

Tax calculation

Results of tax calculation

Tax code conditions

TAXBRA(MM) / RVABRA(SD e CRM)

Os Esquemas de clculo CBT estruturado da seguintemaneira:

2%2%2%2% 3333


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O novo esquema de clculo TAXBRA deve ser

atribudo por pas no IMG ->Financial Accounting ->

Financial Accounting Global Settings -> Tax on Sales/Purchases ->Basic Settings -> BR -> Assign Country to Calc. Procedure

....&&&&'''' 44443333

* . * . * . * .


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Os esquemas de clculo TAXBRA e RVABRA

devem ser ativados como esquemas CBT no

IMG ->Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings ->Tax on Sales/Purchases -> Basic Settings -> BR -> CBT -> Specify Calc.Procedures for Condition-Based Tax Calculation

* . * . * . * .


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O CBT deve ser ativo por pas no IMG FinancialAccounting Financial Accounting Global Settings Tax on

Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based TaxCalculationActivate Condition Generation

"- . "- . "- . "- .


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5 1% "#" 1""5 1% "#" 1""5 1% "#" 1""5 1% "#" 1""

Mapeamento das condies para os campos da Nota Fiscalpermitindo uma maior flexibilidade em atender cenriosespecficos de compra/venda.


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%

/$

2% *& 1""

2%2%2%2% 3333 %%%% /$ 1""/$ 1""/$ 1""/$ 1""


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2%2%2%2% 3333 %%%% /$ 1""/$ 1""/$ 1""/$ 1""

RVABRA estruturada com os seguintes blocos de condies:

Determinao do preo lquido

Busca de dados em customizao

Clculo de impostos no valor lquido (Step 1)

Modificaes no preo base (including ICMS) relevantes para Nota Fiscal

Clculo dos impostos no montante modificado (incluindo ICMS) (Step 2)

Resultado dos clculos dos impostos

Condies dos Tax Codes

O clculo ocorre dentro da frmula 320, que foi estendida para oconceito CBT. Dois dos pontos em que a frmula aparece:

-ICMI, onde o imposto calculado.

- IBRX, clculo inclundo ICMS + outras condies entre ICMI e IBRX.

A frmula 320 tambm aparece nos pontos em que ocorre busca dosresultados dos clculos.


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>>&$%%

0/ 2061**861* GA2! HA*2 0 0. A!2

2061*0*801*0II


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Exemplos PrticosMM

Criao de pedido de compras


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Criao de pedido de compras

Tela Exibir Impostos

Transaction Data

Retrieval

Customizing DataRetrieval


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Customizing Data

Retrieval

Chamada da

frmula 320

Results ofTax Calculation


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Tax CodeConditions


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Tela Exibir Impostos - Anlise Detalhada das Conditions


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Clicar no grupo 10


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0% siginifica que esta conditionno foi satisfeita

BICX: Verifica se o FlagOutras est ativo


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Exemplos PrticosSD

/$ % 6!


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Impostos Calculados:

ICMS

IPIPIS

COFINS


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/$ % 67 8 /-& 8 // $- *-


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Impostos Calculados:

ISS

PISCOFINS


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ISS local do provedor: ISVFdeve ser = 1

ISS local da execuo: ISVRdeve ser = 2


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*9*9*9*9


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Date post:	11-Oct-2015
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