LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI BALAI ... - simantu

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III BATCH I BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VI SURABAYA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

OPTIMASI PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) MELALUIPENYUSUNAN FORM INSPECTION TEST PLAN (ITP) DAN FORM INSPECTION TESTREGISTER (ITR) DI PPK PRASANA STRATEGIS BALAI PRASARANA PEMUKIMAN

WILAYAH JAWA TIMUR

BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VI SURABAYABADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Di Sususn Oleh : FARCHAN ZULKIFLI

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III BATCH I BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VI SURABAYA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

OPTIMASI PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) MELALUI

PENYUSUNAN FORM INSPECTION TEST PLAN (ITP) DAN FORM

INSPECTION TEST REGISTER (ITR) DI PPK PRASANA STRATEGIS BALAI

PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH JAWA TIMUR

Disusun Oleh:

BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VI SURABAYA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


Nama : Farchan Zulkifli

NIP : 199504112020121003

Formasi Jafung : Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Cipta Karya

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan

karunia-Nya laporan dengan judul Optimasi Pengendalian dan Pemantauan Mutu Pekerjaan

Konstruksi di PPK Prasana Strategis Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur Melalui

Penyusunan Form ITP dan ITR dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Rancangan Aktualisasi

ini disusun untuk memenuhi rangkaian prosedur Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Surabaya.

Dalam penyusunan Laporan Rancangan Aktualisasi ini Penyusun menyampaikan ucapan

terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan

tugas ini, khususnya kepada:

1. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

2. Bapak M. Reva Sastrodiningrat, S.T., M.Sc selaku Kabalai Prasarana Permukiman

Wilayah Jawa Timur, sekaligus mentor yang memberikan masukan tentang rancangan

aktualisasi ini.

3. Ibu Mike Yuanita, S.T., M.T. selaku co-mentor yang memberikan masukan mengenai

rancangan aktualisasi ini.

4. Bapak K. Seh Frudin S.ST., M.T. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan

dan motivasi agar laporan ini dapat tersusun dengan baik.

5. Widyaiswara yang telah memberikan materi selama Pelatihan Dasar CPNS PUPR.

6. Para Kasi dan staf di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur yang telah

memberikan dukungan selama penempatan OJT.

7. Teman-teman CPNS serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan rancangan aktualisasi ini tidaklah sempurna,

maka penulis memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang

membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan pelaksanaan

aktualisasi ini.

Surabaya, 8 September 2021

Penulis

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................................................. 1

1.2. Isu/Permasalahan .............................................................................................................. 2

1.3. Gagasan Rancangan Aktualisasi ....................................................................................... 4

1.4. Tujuan dan Sasaran Aktualisasi ........................................................................................ 5

1.5. Manfaat Aktualisasi .......................................................................................................... 5

1.6. Dasar Hukum .................................................................................................................... 6

BAB II GAMBARAN UNIT KERJA ....................................................................................... 7

2.1. Balai Prasarana Permukiman Jawa Timur ........................................................................ 7

2.2. PPK Prasarana Strategis ................................................................................................... 8

BAB III MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI............................................................... 9

3.1. Matriks Rancangan Aktualisasi ........................................................................................ 9

3.2. Pemangku Kepentingan yang Terlibat ........................................................................... 13

3.3. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi ..................................................................................... 14

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI............................................................................ 16

4.1. Deskripsi Kegiatan Aktualisasi ...................................................................................... 16

4.2. Capaian Rencana Aktualisasi ......................................................................................... 16

4.2.1 Studi Literatur ......................................................................................................... 16

4.2.2 Penyusunan Draft .................................................................................................... 17

4.2.3 Sosialisasi Penggunaan Form .................................................................................. 19

4.2.4 Finalisasi dan Serah Terima .................................................................................... 23

4.3. Realisasi Pelaksanaan ..................................................................................................... 33

4.4. Kendala dan Upaya Penyelesaian ................................................................................... 34

4.4.1 Kendala dalam Pelaksanaan Aktualisasi ................................................................. 34

4.4.2 Upaya Mengatasi Kendala ...................................................................................... 34

BAB V PENUTUP ................................................................................................................... 36

5.1. Kesimpulan ..................................................................................................................... 36

5.2. Saran ............................................................................................................................... 36

5.3. Lesson Learned ............................................................................................................... 36

BAB VI DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 38

iii

LAMPIRAN OUTPUT KEGIATAN 1......................................................................................... 39





LAMPIRAN HASIL AKHIR AKTUALISASI ........................................................................... 59

iv

DAFTAR TABEL Tabel 1. 1 Analisa Isu Prioritas .................................................................................................................... 4

Tabel 3. 1 Rancangan Aktualisasi ................................................................................................................ 9

Tabel 4. 1 Alur Mekanisme Kegiatan dalam Pelaksanaan ITP dan ITR .................................................... 30

Tabel 4. 2 Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi ................................................................................. 33

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tanggung Jawab dan Wewenang PPK dalam Penjaminan dan Pengendalian Mutu .............. 2

Gambar 1. 2 Analisa Problem Tree .............................................................................................................. 3

Gambar 1. 3 Skema Keterkaitan Isu dan Gagasan Rancangan Aktualisasi .................................................. 5

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPPW Jawa Timur .................................................................................. 8

Gambar 3. 1 Hubungan dengan Pemangku Kepentingan ........................................................................... 13

Gambar 4. 1 Kegiatan Asistensi dengan Mentor ........................................................................................ 18

Gambar 4. 2 Paparan Sosialisasi Form Rencana Inspeksi dan Form Register Inspeksi ............................. 20

Gambar 4. 3 Konsultasi Rencana Sosialisasi ............................................................................................. 20

Gambar 4. 4 Form Daftar Hadir Sosialisasi ............................................................................................... 20

Gambar 4. 5 Sosialisasi Lapangan ITP dan ITR ........................................................................................ 21

Gambar 4. 6 Daftar Hadir Sosialisasi Eksternal ......................................................................................... 21

Gambar 4. 7 Daftar Hadir Sosialisasi Internal ............................................................................................ 22

Gambar 4. 8 Serah Terima Form ITP dan ITR ........................................................................................... 23

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 63

ayat (3) dan ayat (4) CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses

diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, nasionalisme, karakter

kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan

meningkatkan kompetensi bidang. Selain itu dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

Negara (LAN) RI No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil dimana Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi

CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi tersebut diukur berdasarkan kemampuan

menunjukkan sikap bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan

tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, dan

menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Nilai-

nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan profesi ASN secara profesional

sebagai pelayan publik meliputi: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan

Anti Korupsi (ANEKA). Selain itu, dibutuhkan juga pengetahuan terkait kedudukan dan peran

PNS dalam kerangka NKRI yang terdiri dari Manajemen ASN, Pelayan Publik, dan Whole of

Government.

Sesuai dengan sistem pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS, setiap peserta pelatihan dituntut

untuk mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui

proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran Agenda Habituasi. Pelaksanaan

agenda habituasi ini diawali dengan penyusunan Rancangan Aktualisasi yang didasarkan pada

penempatan On the Job Training (OJT) yaitu di PPK Prasarana Strategis Satkerwil II, Balai

Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur.

Mutu dalam lingkup pekerjaan konstruksi adalah kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan

spesifikasi teknis dan persyaratan lainnya dari pengguna jasa dalam lingkup biaya dan waktu yang

telah ditentukan. Dalam rangka penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi,

penyedia jasa menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) atau Program Mutu

Konsultansi Konstruksi. Sementara dalam paket-paket pekerjaan yang ada di PPK Prasarana

Strategis BPPW Jatim, persyaratan mutu dalam paket pekerjaan diatur dalam Rencana Mutu

Kontrak (RMK). RMK dibuat sebagai panduan pelaksanaan kegiatan guna mencapai mutu yang

disyaratkan sesuai kontrak (terhadap tahapan proses dan hasil kegiatan).

2

Penerapan RMK dalam pekerjaan konstruksi membutuhkan pengendalian dan monitoring

melalui pemeriksaan secara kontinu. Namun, saat ini instrumen yang digunakan sebagai

pemeriksaan penerapan RMK pada tahap pelaksanaan konstruksi untuk program yang ada di PPK

PS masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari kurangnya keaktifan penyedia jasa terutama

konsultan supervisi dalam menginisiasi kegiatan pengendalian mutu melalui inspeksi dan tes.

Sehingga peran konsultan supervisi sebagai perpanjangan tangan Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) kurang maksimal dalam memantau pemenuhan RMK di lapangan. Hal ini dikarenakan

belum adanya perencanaan yang sistematis dalam pelaksanaan kontrol mutu melalui inspeksi dan

tes secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan sebuah instrumen sebagai format baku pemeriksaan

terkait penerapan RMK yang lebih terstruktur yang dapat digunakan sebagai acuan dalam

memaksimalkan mutu pekerjaan serta memberikan fungsi kontrol terhadap ketercapaian mutu

suatu pekerjaan.

1.2. Isu/Permasalahan

Berdasarkan hasil evironmental screening yang telah dilakukan selama kegiatan On the Job

Training (OJT) di Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, tepatnya di PPK

Prasarana Strategis (PS) Satker Wilayah II selama kurang lebih empat bulan, ditemukan beberapa

isu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian. Isu-isu tersebut

disajikan dengan analisis pohon masalah untuk dapat mengidentifikasi isu secara lebih mendalam.

Analisis pohon masalah tentang isu tersebut disajikan dalam Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1. 1 Tanggung Jawab dan Wewenang PPK dalam Penjaminan dan Pengendalian Mutu

3

Gambar 1. 2 Analisa Problem Tree

Akar isu penyebab munculnya permasalahan di tempat penulis melaksanakan OJT perlu

ditapis untuk dilakukan pemecahan isu. Dalam menetapkan isu yang akan dipilih, maka diperlukan

alat bantu penapis isu. Terdapat beberapa alat bantu misalnya metode Aktual, Kekhalayakan,

Problematik dan Kelayakan (AKPL), dan metode Urgency, Seriousness, dan Growth (USG). Pada

penapisan isu ini, penulis menggunakan metode USG, dimana proses penapisan dilaksanakan

dengan memperhatikan:

1. Urgency atau urgensi, yakni dilihat dari seberapa mendesak suatu isu harus dibahas,

dianalisis, dan ditindaklanjuti.

2. Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dilihat dari seberapa serius suatu isu

harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.

3. Growth atau tingkat perkembangan masalah, yakni dilihat dari seberapa besar kemungkinan

memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Monitoring atau pemantauan ketercapaian mutu pekerjaan

kurang efisien.

Belum optimalnya pengendalian dan pemantauan mutu

pekerjaan di Prasarana Strategis BPPW Jatim

Belum optimalnya alur koordinasi

pengendalian mutu antara kontraktor dan

supervisi.

Minimnya pemahaman penyedia jasa di

lapangan mengenai petunjuk teknis

menurut peraturan yang berlaku.

Belum adanya alur koordinasi

pengendalian mutu antara kontraktor dan

supervisi.

Belum adanya ringkasan petunjuk teknis dalam bentuk

buku saku yang mudah dibawa di lapangan.

Belum adanya format baku terkait alat

kendali mutu berupa form rencana inspeksi

& tes serta lembar kendali.

AKIBAT

SUB LEVEL 2

Mutu pekerjaan tidak seragam dan kurang optimal.

SUB LEVEL 1

Pelaksanaan pengendalian mutu dalam RMK tidak direncanakan dan belum dimonitor secara berkala.

4

Berikut hasil penapisan isu dengan metode USG yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Keterangan: (1) sangat kecil; (2) kecil; (3) sedang; (4) besar; dan (5) sangat besar.

Berdasarkan hasil analis isu menggunakan metode USG tersebut, dipilih isu yang kemudian

digunakan dalam penyusunan kegiatan aktualisasi yakni “Belum adanya format terkait alat kendali

mutu berupa rencana inspeksi dan tes beserta lembar kendali yang baku”. Apabila tidak diatasi maka

pengendalian mutu menjadi kurang efektif dan efisien. Penilaian isu dilakukan secara subjektif

dari sudut pandang penulis.

1.3. Gagasan Rancangan Aktualisasi Penetapan gagasan rancangan aktualisasi didasarkan pada identifikasi isu yang ada di PPK

Prasarana Strategis. Isu yang terpilih adalah berkaitan dengan belum optimalnya pengendalian

mutu pekerjaan yang disebabkan oleh belum adanya format baku sebagai alat kendali mutu berupa

rencana inspeksi dan tes atau biasa disebut dengan Inspection Test Plan (ITP) serta belum

terindeksnya hasil inspeksi dan tes yang telah dilakukan melalui lembar kendali berupa form

register inspeksi atau yang biasa disebut Inspection Test Register (ITR) sebagai acuan penyedia

jasa melakukan upaya pemenuhan mutu yang disyaratkan dalam RMK. Berdasarkan permasalahan

tersebut, mendorong munculnya gagasan rancangan aktualisasi untuk “Menyusun Form

Inspection Test Plan (ITP) dan Inspection Test Register (ITR)” sebagai acuan pelaksanaan

pengendalian dan pemantauan manajemen mutu di PPK Prasarana Strategis.

Konsep dokumentasi dan pemantauan manajemen mutu sendiri merupakan salah satu bentuk

penerapan sistem manajemen mutu karena dapat membantu suatu organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya secara keseluruhan. Menurut Standar Internasional ISO 9001:2015, manfaat potensial

suatu organisasi yang mengimplementasikan sistem manajemen kualitas berdasarkan standar

internasional adalah:

a. Kemampuan untuk menyediakan produk dan jasa secara konsisten yang memenuhi kebutuhan

pelanggan dan persyaratan hukum serta peraturan yang berlaku;

b. Memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan;

Tabel 1. 1 Analisa Isu Prioritas

No Masalah U S G Total Rank1 Belum adanya format baku terkait alat kendali

mutu berupa rencana inspeksi & tes beserta lembar kendalinya.

5 4 4 13 I

2 Belum adanya ringkasan petunjuk teknis dalam bentuk buku saku yang mudah dibawa di lapangan.

4 3 3 10 II

3 Belum adanya alur koordinasi pengendalian mutu antara kontraktor dan supervisi.

3 2 4 9 III

5

c. Menangani risiko dan peluang yang terkait dengan konteks dan tujuannya;

d. Kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu

yang ditentukan.

Skema keterkaitan antara isu dan gagasan rancangan aktualisasi disajikan seperti pada Gambar 1.3

berikut:

1.4. Tujuan dan Sasaran Aktualisasi Pelaksanaan aktualisasi pada proses habituasi memiliki tujuan dalam jangka pendek dan

jangka panjang. Adapun tujuan jangka pendek dari rancangan aktualisasi adalah menyusun form

ITP dan ITR di PPK Prasarana Strategis BPPW Jatim. Sedangkan tujuan jangka panjang dari

rancangan aktualisasi adalah adanya format ITP dan ITR yang baku dan digunakan di semua

proyek di bawah PPK Prasarana Strategis. Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan aktualisasi

adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penyebab ketidakkonsistenan mutu pekerjaan di paket-paket pekerjaan

yang ada di lingkup PPK PS.

2. Menyeragamkan mekanisme pengendalian mutu pada paket-paket pekerjaan di lingkup PPK

PS.

3. Memberikan pedoman dan penjelasan terkait kompenan-komponen yang harus diperhatikan

pada saat melaksanakan kegiatan pengendalian mutu di lingkup pekerjaan PPK PS.

1.5. Manfaat Aktualisasi Hasil kegiatan aktualisasi diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara internal

maupun ekstenal. Manfaat secara internal bagi PPK PS terbagi menjadi manfaat jangka pendek

dan jangka panjang. Manfaat jangka pendek kegiatan aktualisasi ini adalah memberikan usulan

Isu: Belum optimalnya pengendalian mutu di

PPK Prasarana Strategis.

Kondisi saat ini: Belum adanya format baku

terkait alat kendali mutu berupa rencana inspeksi & tes, serta form register

Kondisi seharusnya: Pelaksanaan mutu dalam RMK dilakukan berdasarkan alat

kendali mutu yang seragam sebagai pedoman atau acuan sehingga alur dan

muatan akan konsisten, efektif, dan

Gagasan rancangan: Penyusunan Form ITP dan ITR di PPK Prasarana Strategis BPPW Jatim.

Gambar 1. 3 Skema Keterkaitan Isu dan Gagasan Rancangan Aktualisasi

6

dan masukan kepada PPK PS terkait penyusunan ITP dan ITR. Sedangkan manfaat jangka panjang

dengan adanya form tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

a) Manfaat bagi PPK / Satker:

1. Meningkatkan konsistensi mutu pekerjaan di PPK PS;

2. Meningkatkan kualitas dan akurasi mutu pekerjaan terhadap RMK di PPK PS;

3. Mempermudah kegiatan pengendalian mutu di PPK PS.

b) Manfaat bagi Kontraktor Pelaksana:

1. Mempermudah pelaksanaan pemenuhan mutu di lapangan;

2. Pelaporan pengendalian mutu lebih mudah.

c) Manfaat bagi Konsultan Pengawas:

1. Pengawasan lebih terstruktur;

2. Dapat digunakan sebagai acuan rencana kerja.

d) Manfaat bagi Organisasi

Manfaat secara eksternal bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah

peningkatan mutu pelayanan publik karena mampu menghasilkan infrastruktur dengan

kualitas yang baik.

1.6. Dasar Hukum Dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan rancangan aktualisasi

diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum

Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana

Bidang Pekerjaan Umum.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian PUPR.

4. Surat Edaran Menteri No. 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan

Pengendalian Mutu.

5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 47 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis

Standardisasi Desain dan Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah.

7

BAB II GAMBARAN UNIT KERJA

2.1. Balai Prasarana Permukiman Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai beberapa Direktorat

Jenderal dimana salah satunya adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Menurut Permen PUPR

No. 16 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT)

dibawah koordinasinya. Salah satu UPT tersebut yakni Balai Prasarana Permukiman Wilayah

(BPPW) Jawa Timur. BPPW Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan

penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana

permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan

pasca bencana, dan fasilitasi serah terima aset di seluruh wilayah Jawa Timur. Dalam

melaksanakan tugasnya, BPPW Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana

permukiman;

2. Penyiapan analisis teknis dan evaluasi terhadap kelayakan program pembangunan sarana dan

prasarana permukiman;

3. Pelaksanaan, pengendalian teknis, dan pengawasanpembangunan sistem penyediaan air

minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan,dan pengelolaan

persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman,

danpengembangan sarana prasarana strategis;

4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman;

5. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset pembangunan sarana dan prasarana permukiman

sampai dengan serah terima aset;

6. Fasilitasi penyampaian usulan daerah dan koordinasi pemangku kepentingan bidang

pembangunan sarana dan prasarana permukiman;

7. Fasilitasi pengadaan lahan dan serah terima aset;

8. Fasilitasi pengelolaan rumah negara;

9. Pengelolaan tanggap darurat dan pelaksanaan dukungan penanggulangan pasca bencana

serta kerusuhan sosial;

10. Pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;

11. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi;

12. Pengelolaan sistem informasi bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;

13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

8

Susunan organisasi BPPW Jawa Timur terdiri atas:

2.2. PPK Prasarana Strategis Pelaksanaan rancangan aktualisasi ini nantinya mengambil fokus di PPK Prasarana Strategis

Satker Wilayah II BPPW Jatim yang merupakan tempat penulis melaksanakan OJT. Menurut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2020 Direktorat Prasarana Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan

kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan,

serta fasilitasi kemitraan bidang pengembangan sarana prasarana strategis.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPPW Jawa Timur

9

BAB III MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

3.1. Matriks Rancangan Aktualisasi Gagasan rancangan aktualisasi sebagai pemecahan isu yang ada di PPK Prasarana Strategis diuraikan menjadi beberapa kegiatan, tahapan-

tahapan kegiatan, output, keterkaitan substansi mata pelatihan konstribusi terhadap visi misi organisasi, dan penguatan nilai organisasi yang disajikan

pada tabel matriks rancangan aktualisasi.

Tabel 3. 1 Rancangan Aktualisasi

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan Kontribusi terhadap Tata

Fungsi Organisasi Penguatan Terhadap Nilai-Nilai Organisasi

1 2 3 4 5 6 7 1 Studi literatur form ITP

dan ITR di PPK Prasarana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur

1. Membuat rencana kerja Rencana Kerja

(Komitmen Mutu) - Efektif dan Efisien dalam meningkatkan pengetahuan (Akuntabilitas) Bertanggung jawab atas rangkuman yang dibuat dengan cara memberikan data yang valid (Etika Publik) Sopan dalam melakukan konsultasi (Anti Korupsi) Berprilaku jujur dengan cara memberikan data yang valid

Mendukung misi Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dengan memperbaiki salah satu mekanisme kegiatan yang mendukung misi tersebut. Mendukung fungsi Direktorat Prasarana Strategis yaitu pelaksanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Penelaahan data sebagai langkah awal pelaksanaan aktualisasi dapat menguatkan nilai-nilai organisasi, diantaranya Integritas, Profesional, Berorientasi Misi serta menerapkan Etika Akhlakul Karimah dengan cara sopan dalam berkonsultasi kepada atasan dan mentor.

2. Konsultasi rencana kerja kepada atasan dan mentor.

Notulensi

3. Mengumpulkan data eksisting instrumen pengendalian dan pemantauan mutu.

Data

4. Menelaah dan mempelajari data eksisting instrumen pengendalian dan pemantauan mutu.

Rangkuman

2 Menyusun draft form ITP dan ITR di PPK Prasarana Strategis Balai

1. Menyusun draft form ITP dan ITR.

Draft (Akuntabilitas) - Bertanggung jawab atas penyusunan konsep draft form

Dalam membuat draft form pengendalian tidak bisa dikerjakan

10




1 2 3 4 5 6 7 Prasarana Permukiman

Wilayah Jawa Timur 2. Berdiskusi dengan mentor dan

pihak yang memiliki kompetensi mengenai pengendalian mutu.

Notulensi yang dibuat berdasarkan referensi yang valid - Bertanggung jawab untuk melakukan revisi sesuai dengan masukan yang didapatkan dari mentor (Etika Publik) Sopan dan hormat dalam melaksanakan diskusi, penyampaian konsep, dan menerima masukan (Anti Korupsi) Jujur dan tidak memanipulasi Data.

oleh satu pihak saja tetapi juga melibatkan pihak lain sebagai masukan data yang akan ditampilkan sehingga dapat menguatkan nilai-nilai organisasi diantaranya Integritas, Profesional, berorientasi misi serta visioner

3. Memilah dan menerapkan pandangan dari pihak terkait mengenai form ITP dan ITR.

Notulensi

4. Revisi konsep draft form yang telah dibuat berdasarkan notulensi.

Draft Terkoreksi

3. Finalisasi draft menjadi form baku ITP dan ITR yang akan diterapkan.

1. Penyempurnaan draft terkoreksi menjadi form final.

Laporan (Akuntabilitas) Bertanggung jawab pembuatan bahan paparan diskusi, penyiapan persiapan diskusi, penyusunan notulensi, dan melakukan revisi (Etika Publik) Sopan, hormat, dan profesional dalam melaksanakan diskusi, penyampaian konsep, dan menerima masukan (Nasionalisme) Musyawarah dalam melaksanakan diskusi

Dengan memilih aplikasi yang tepat sehingga mudah dalam penggunaan serta mudah diakses oleh masyarakat akan menguatkan nilai-nilai organisasi yaitu berorienrtasi misi, visoner

2. Konsultasi form final kepada atasan dan mentor.

Notulensi

3. Finalisasi hasil konsultasi. Laporan

11




1 2 3 4 5 6 7 4. Sosialisasi dan

penyerahan Form ITP dan ITR kepada atasan, mentor dan pelaksana

1. Konsultasi kepada atasan dan mentor untuk rencana sosialisasi dan sharing penggunaan form.

Notulensi (Etika Publik) Sopan, hormat dan professional dalam melaksanakan sosialisasi; (Nasionalisme) Musyawarah dalam melaksanakan sosialisasi. (Akuntabilitas) - Bertanggung jawab pembuatan bahan paparan diskusi, penyiapan persiapan diskusi, penyusunan notulensi, dan melakukan revisi - Bertanggung jawab dan konsisten terhadap konsep form yang telah dibuat; - Terdapat kejelasan target dengan adanya form inspeksi dan register yang mudah dipahami. (Anti Korupsi) Melakukan sosialisasi dengan memberika hasil capaian aktualisasi secara transparan

Sosialisasi dan sharing penggunaan aplikasi pemetaan harus dilakukan dengan cara yang sopan sebagai wujud penguatan nilai organisasi yaitu etika akhlakul karimah

2. Sosialisasi dan sharing penggunaan form kepada pihak terkait yang akan menerapkan.

Laporan

3. Asistensi hasil sosialisasi kepada atasan dan mentor

Notulensi

5. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi

1. Mengumpulkan data pendukung pelaksanaan aktualisasi.

Data (Akuntabilitas) Konsisten dengan form rencana inspeksi dan register yang

Pembuatan laporan pelaksanaan aktualisasi menunjukkan nilai

12




1 2 3 4 5 6 7 2. Menyusun laporan

pelaksanaan aktualisasi. Laporan dibuat dan penerapannya di unit

organisasi. (Komitmen Mutu) Inovasi berupa konsep form rencana dan register inspeksi dengan panduan pelaksanaan yang mudah dipahami dan menarik Berorinetasi mutu dengan mengutamakan detail dan validitas (Anti Korupsi) Transparansi terhadap hasil mutu pekerjaan di PPK PS.

Profesionalitas dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Di samping itu memiliki tujuan yang jelas sehingga bisa dikatakan memiliki Orientasi Misi serta memiliki pandangan Visioner ke depan mengenai bagaimana suatu inovasi dapat diterapkan.

3. Asistensi hasil laporan pelaksanaan aktualisasi.

Notulensi

4. Finalisasi laporan pelaksanaan aktualisasi

Laporan

13

3.2. Pemangku Kepentingan yang Terlibat Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan selama proses habituasi melibatkan beberapa

pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mentee

Berperan sebagai pelaksana kegiatan aktualisasi selama masa habituasi.

2. Mentor

Berperan dalam membimbing, memberikan masukan dan memantau pelaksanaan

kegaiatan aktualisasi yang dilakukan oleh mentee.

3. Coach

Berperan dalam membimbing dan memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan

aktualisasi yang dilakukan oleh mentee.

4. Pihak PPK Prasarana Strategis Wilayah II BPPW Jatim.

Berperan sebagai pemberi masukan dan persetujuan terkait gagasan aktualisasi yang

dilakukan oleh mentee selama masa habituasi.

Adapun hubungan masing-masing pemangku kepentingan dalam kegiatan aktualisasi disajikan dalam Gambar 3.1 berikut:

Gambar 3. 1 Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Mentor Mentee Coach

Pihak PPK Prasarana Strategis Wilayah II BPPW Jatim

Keterangan: Garis Koordinasi Garis Perintah

14

3.3. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi Pelaksanaan tahapan kegiatan akan dilaksanakan selama 30 hari kerja, mulai tanggal 26 Juni 2021 hingga 6 Agustus 2021. Jadwal pelaksanaan

kegiatan aktualisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No Kegiatan Juni Juli Agustus

Hari 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

1 Membuat rencana kerja. 3

2 Konsultasi rencana kerja kepada atasan dan mentor.

1

3 Mengumpulkan data eksisting instrumen pengendalian dan pemantauan mutu.

3

4 Menelaah dan mempelajari data eksisting instrumen pengendalian dan pemantauan mutu.

5

5 Menyusun draft form ITP dan ITR. 4

6 Berdiskusi dengan mentor dan pihak yang memiliki kompetensi mengenai pengendalian mutu.

15

7 Memilah dan menerapkan pandangan dari pihak terkait mengenai format ITP dan ITR.

14

8 Revisi konsep draft form ITP dan ITR berdasarkan notulensi.

14

9 Penyempurnaan draft terkoreksi menjadi form final.

1

15

No Kegiatan Juni Juli Agustus

Hari 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

10 Konsultasi form final kepada atasan dan mentor

1

11 Finalisasi hasil konsultasi. 1

12 Konsultasi kepada atasan dan mentor untuk rencana sosialisasi dan sharing penggunaan form.

1

13 Sosialisasi dan sharing penggunaan form kepada pihak terkait yang akan menerapkan.

2

14 Asistensi hasil sosialisasi kepada atasan dan mentor.

1

15 Mengumpulkan data pendukung pelaksanaan aktualisasi.

30

16 Menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi.

32

17 Asistensi hasil laporan pelaksanaan aktualisasi.

6

18 Finalisasi laporan pelaksanaan aktualisasi.

2

16

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI

4.1. Deskripsi Kegiatan Aktualisasi Kegiatan pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan yakni menyusun format form Inspection

Test Plan (ITP) dan Inspection Test Register (ITR) dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu

(SMM). Deskripsi umum pelaksanaan kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut:

a. Lokasi Pelaksanaan Aktualisasi : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur.

b. Waktu Pelaksanaan : 26 Juni 2021 – 6 Agustus 2021

c. Judul Aktualisasi : Optimasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Melalui Penyusunan Form Inspection Test Plan (ITP) dan

Inspection Test Register (ITR) di PPK Prasana Strategis

Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur.

d. Jumlah Kegiatan : 5 (lima) kegiatan

Adapun kegiatan aktualisasi yang dilakukan adalah:

1. Studi Literatur

2. Penyusunan Draft

3. Sosialisasi

4. Finalisasi dan Serah Terima

5. Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Aktualisasi

4.2. Capaian Rencana Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilaksanakan pada saat habituasi selama 30 (tiga puluh)

hari kerja. Adapun capaian setiap tahapan rencana kegiatan aktualisasi diuraikan sebagai berikut.

4.2.1 Studi Literatur

1) Mempelajari dokumen-dokumen pendukung

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi aturan dasar yang menjadi dasar

dalam pelaksanaan kegiatan aktualisai seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum terkait

pengawasan dan pengendalian, pedoman-pedoman terkait pengendalian mutu, serta

dokumen pendukung topik aktualisasi lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk

memperkuat, memperdalam pemahaman guna menyusun form ITP dan ITR.

2) Interviu pihak-pihak terkait

Kegiatan interviu terhadap narasumber yaitu Tim PPK PS Wilayah II BPPW Jatim

dengan metode langsung. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber

17

terkait pengendalian dan pemantauan mutu di lingkup pekerjaan di PPK PS. Adapun

pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai:

a. Program-program dan paket-paker pekerjaan yang sedang berjalaan di PPK PS.

b. Alur pengendalian dan pemantauan mutu yang ada di PPK PS saat ini.

c. Waktu pelaksanaan pengendalian dan pemantauan mutu.

d. Output dokumen pelaksanaan pengendalian dan pemantauan mutu.

e. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengendalian dan pemantauan mutu.

f. Saran-saran terkait optimasi pengendalian dan pemantauan mutu di PPK PS.

3) Membuat rangkuman penelaahan dokumen pendukung aktualisasi.

Pembuatan rangkuman merupakan kegiatan hasil dari mempelajari beberapa dokumen

serta interviu narasumber yang berkaitan dengan topik aktualisasi. Dari rangkuman

tersebut dapat lebih memahami program pengendalian mutu di PPK Prasarana Strategis

serta mekanisme monitoring dan pemantauan.

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas: Bertanggung jawab atas hasil penelaahan dokumen-dokumen

pendukung terkait aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan

aktualisasi.

b. Etika Publik : Melakukan Interviu dengan sopan dan hormat

c. Komitmen Mutu: Memiliki jaminan terhadap kualitas hasil dan efektif dalam

meningkatkan pengetahuan atau wawasan

d. Anti Korupsi: Berprilaku jujur dengan cara memberikan data yang valid

Hasil kegiatan yang didapatkan dari telaahan dokumen-dokumen pendukung adalah lembar

rangkuman.dokumen-dokumen pendukung yang akan dilampirkan.

4.2.2 Penyusunan Draft

1) Penyusunan draft form ITP dan ITR

Penyusunan awal dilakukan berdasarkan pada rangkuman kegiatan penelaahan dokumen

pendukung dan interview pihak terkait dengan topik aktualisasi. Kegiatan ini bertujuan

agar penulis dapat memberikan ide-ide baru terkait konsep form tersebut. Draft ITP dan

ITR mencakup :

a. Form ITP mengacu referensi SE Nomor : 15/SE/M/2019.

b. Form ITR dibuat berdasarkan hasil diskusi dengan pihak-pihak terkait.

c. Petunjuk pengisian form Rencana Pemeriksaan dan Pengujian / Inspection Test

Plan (ITP)

d. Petunjuk pengisian form Register Inspeksi dan Tes / Inspection Test Register (ITR)

18

e. Alur mekanisme kegiatan dalam pelaksanaan ITP dan ITR.

f. Form Request For Inspection (RFI) mengacu referensi SE Nomor : 15/SE/M/2019.

g. Sample ITP yang telah terisi, termasuk di dalamnya terdapat dasar-dasar dan acuan

yang digunakan dalam menetapkan referensi, kriteria keberterimaan (acceptance

criteria), frekuensi pengujian, serta peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait.

2) Berdiskusi dengan Mentor

Pada saat asistensi mentor memberikan arahan dan masukan terkait draft form ITP dan

ITR di PPK PS yang telah dibuat. Berikut beberapa masukan yang didapatkan dari proses

asistensi dengan mentor:

a. Kriteria keberterimaan disesuaikan dengan RKS dan DED sehingga tidak ada yang

keluar dari koridor dan batasan dalam kontrak.

b. Perlu ditambahkan legenda dan keterangan yang lebih komunikatif mengenai

singkatan-singkatan yang terdapat dalam form ITP maupun ITR sehingga pengguna

bisa lebih mudah memahami dan menggunakan form tersebut.

c. Untuk menunjang penerapan ITP dan ITR perlu dibuatkan alur mekanisme pelaporan

yang jelas, mulai dari kontraktor ke supervisi sampai dengan ke ranah PPK PS.

d. Dalam dokumen RFI pada kolom penanggung jawab disesuaikan dengan kondisi

paket yang sedang berjalan saat ini, dimana dalam paket tersebut tidak menggunakan

jasa Manajemen Konstruksi (MK).

Gambar 4. 1 Kegiatan Asistensi dengan Mentor

3) Revisi draft form ITP dan ITR

Revisi dilakukan dengan memasukkan dan menambahkan saran dari mentor. Pada

kegiatan ini penulis memperbaiki draft ITP dan ITR yaitu mengacu pada peraturan

pemerintah dan dokumen spesifikasi proyek, serta merevisi beberapa detail sesuai arahan

dari mentor. Penulis juga membuat panduan pengisian ITP dan ITR, serta membuat alur

mekanisme pelaporan dari Penyedia Jasa ke Pengguna Jasa dalam hal ini PPK Prasarana

Strategis.

19

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan adalah sebagai berikut.

a. Akuntabilitas: Bertanggung jawab atas penyusunan konsep mekanisme alur yang

dibuat berdasarkan referensi yang valid, Penulis bertanggung jawab atas draft form ITP

dan ITR yang disusun berdasarkan dokumen-dokumen terkait dan

hasil interview serta bertanggung jawab untuk melakukan revisi sesuai dengan

masukan yang didapatkan dari mentor.

b. Etika Publik: Penulis bersikap sopan dan hormat dalam melaksanakan asistensi

penyampaian konsep.

c. Komitmen Mutu: Penulis melaksanakan penyusunan draft dengan sebaik mungkin guna

mewujudkan optimalnya hasil pekerjaan di kemudian hari.

d. Anti Korupsi: Penulis tidak memanipulasi data dalam penyusunan draft draft form ITP

dan ITR Hasil kegiatan yang didapatkan:

Draft form ITP dan ITR pada program Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah dan

Madrasah di PPK PS.

Draft panduan pengisian form ITP dan ITR pada program Rehabilitasi dan Renovasi

Sekolah dan Madrasah di PPK PS.

Draft contoh ITP dan ITR yang telah terisi dengan sample paket proyek salah satu

pekerjaan di PPK PS Wilayah II.

Draft bagan alir mekanisme pelaksanaan ITP dan ITR di lapangan.

e. Whole of Government: Melalui draft ini penulis berupaya agar kelak dapat tercapainya

aspek WoG melalui sinergitas antar lembaga.

f. Pelayanan Publik: Penyusunan draft form ITP dan ITR juga bertujuan untuk

mengoptimasi fungsi ASN dalam hal pelayanan publik. Selain bertujuan untuk menjaga

mutu pekerjaan yang akan diterima manfaatnya oleh masyarakat melalui form ini juga

akan membantu memberikan wawasan terhadap pihak penyedia jasa terkait

pengendalian mutu.

4.2.3 Sosialisasi Penggunaan Form

1) Penyusunan bahan paparan sosialisasi

Untuk melakukan sosialisasi maka perlu disusunnya bahan pemaparan dalam bentuk

power point sehingga memudahkan penyampaian.

20

Gambar 4. 2 Paparan Sosialisasi Form Rencana Inspeksi dan Form Register Inspeksi

2) Konsultasi kepada atasan dan mentor untuk rencana sosialisasi.

Sebelum melaksanakan sosialisasi penulis melakukan konsultasi terlebih dulu untuk

memastikan ketepatsasaranan poin-poin dalam paparan yang telah disiapkan.

Gambar 4. 3 Konsultasi Rencana Sosialisasi

3) Menyiapkan daftar hadir.

Sebelum mengadakan sosialisasi, penulis menyiapkan daftar hadir. Mengingat

sosialisasi dilaksanakan secara online, maka daftar hadir dibuat secara daring.

Gambar 4. 4 Form Daftar Hadir Sosialisasi

21

4) Mengadakan sosialisasi Form ITP dan ITR di PPK PS.

Kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat memahami konsep, alur mekanisme

pelaksanaan, serta panduan pengisian ITP dan ITR, sehingga dapat digunakan dan

diterapkan pada saat kegiatan pengendalian mutu di paket-paket pekerjaan berikutnya

baik khususnya di PPK PS lebih luas lagi di lingkup pekerjaan lain di Balai PPW Jatim.

Mengingat form ITP dan ITR ini diperuntukkan bagi penyedia jasa dalam hal ini

Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Supervisi, maka pelaksanaan sosialisasi ini

dilakukan secara 3 tahap.

1. Sosialisasi lapangan

Sosialisasi ini dilakukan di proyek lingkup PPK PS guna memberikan gambaran

umum di lapangan terkait form ITP dan ITR.

Gambar 4. 5 Sosialisasi Lapangan ITP dan ITR

2. Sosialisasi form eksternal

Sosialisasi form eksternal ini dilakukan untuk menjelaskan secara detil

mekanisme dan panduan pengisian ITP dan ITR kepada pihak eksternal.

Gambar 4. 6 Daftar Hadir Sosialisasi Eksternal

22

3. Sosialisasi form kepada pihak internal BPPW Jatim

Sosialisasi form internal untuk mensosialisasikan penggunaan ITP dan ITR

kepada pihak internal termasuk Kasi dan PPK PS di tiap-tiap satker wilayah.

Gambar 4. 7 Daftar Hadir Sosialisasi Internal

5) Menyusun notulensi hasil sosialisasi

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah adanya notulensi yang dapat menjadi acuan

dalam melakukan revisi. Hal-hal penting dalam pembahasan terkait dengan masukan

serta saran dalam penyusunan form ITP dan ITR.

6) Melakukan revisi draft form ITP dan ITR

Revisi ini dilakukan berdasarkan pada masukan dari peserta sosialisasi pada

sosialisasi diskusi serta mengacu pada lembar notulensi.


a. Akuntabilitas

Penulis bertanggung jawab dalam pembuatan bahan paparan sosialisai, penyiapan

persiapan sosialisasi, penyusunan notulensi, dan melakukan revisi berdasarkan

masukan dan saran yang didapatkan dari sosialisasi. Bertanggung jawab dan

konsisten terhadap mekanisme alur yang telah dibuat. Terdapat kejelasan target

dengan adanya mekanisme alur yang mudah dipahami.

b. Etika Publik

Penulis bersikap sopan, hormat, dan profesional dalam melaksanakan sosialisasi,

penyampaian konsep, dan menerima masukan dari peserta sosialisasi.

23

c. Nasionalisme

Setelah penulis melakukan sosialisasi konsep form ITP dan ITR, peserta diberi

kesempatan untuk memberikan masukan serta dilakukan musyawarah sehingga konsep

ITP & ITR yang telah dibuat menjadi lebih baik.

d. Anti Korupsi

Penulis melakukan sosialisasi dengan memberika hasil capaian aktualisasi secara

transparan.

Hasil kegiatan yang didapatkan adalah kesepahaman bersama dari peserta sosialisasi

terkait konsep ITP, ITR, RFI, alur mekanisme pelaksanaan, serta panduan pengisian ITP dan ITR.

4.2.4 Finalisasi dan Serah Terima

1) Validasi form ITP dan ITR di PPK PS

Kegiatan ini dilakukan sebagai persetujuan dan validasi dari pihak terkait dalam hal ini

PPK PS Wilayah II terhadap hasil akhir form ITP dan ITR.

2) Serah terima form ITP dan ITR di PPK PS

Hasil akhir yang telah di validasi oleh PPK Prasarana Strategis Wilayah II selanjutnya

diserahkan dan nantinya dapat digunakan sebagai usulan acuan pengendalian mutu

pekerjaan di PPK Prasarana Strategis. Dalam hal ini diwakilkan oleh Staff PPK Bapak

Wika Budi Maghfiroh, S.T.

Gambar 4. 8 Serah Terima Form ITP dan ITR


a. Akuntabilitas

Penulis transparan terhadap hasil form ITP dan ITR di PPK PS.

b. Komitmen Mutu

Penulis melakukan inovasi berupa konsep form ITP dan ITR di PPK PS dengan

mengutamakan detail dan validitas serta berorientasi mutu.

24

g. Anti Korupsi

Penulis melakukan serah terima dengan transparan terhadap hasil konsep form ITP dan

ITR di PPK PS. Dimana tujuan utama dari penerapan form ITP dan ITR ini tidak lain

ialah untuk mengontrol ketercapaian mutu pekerjaan sehingga tidak ada mutu yang

dikurangi ataupun luput dari pengawasan sehingga negara tidak mengalami kerugian

sehingga dapat memperkecil risiko tindakan yang bertentangan dengan nilai anti korupsi.

Berikut adalah hasil capaian aktualisasi yang telah disusun yaitu terdiri dari :

25

4.2.4.2 Form Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (RPP) / Inspection Test Plan (ITP)

RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (RPP) / INSPECTION TEST PLAN (ITP)

Nama Proyek

(1) Nomor RPP : - Lokasi

Nomor Revisi: -

Tanggal Revisi: -

No Uraian Kegiatan Inspeksi atau Tes Referensi Dokumen Kriteria Penerimaan Frekuensi Tes Nomor Lembar

Laporan Pihak Terkait

Output DokumenKontraktor Supervisi

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I Sub Bagian Pekerjaan 1 Item yang diuji

26

(9) Supervisi Kontraktor

Nama

Jabatan Supervisor Site Manager QA/QC

Tandatangan

Keterangan :

S SETUJU

(Orang yang memiliki wewenang penuh terhadap suatu tahapan pekerjaan. Tanpa tandatangan dari orang/pihak ini, pekerjaan TIDAK DAPAT dilanjutkan ke tahap pekerjaan selanjutnya).

L LIHAT

(Orang yang menyaksikan suatu tahapan pekerjaan yang dinilai penting. Orang/pihak ini hanya menyaksikan, tidak dapat memutuskan. Tanpa KEHADIRAN pihak ini pekerjaan TIDAK DAPAT dilaksanakan).

LS LIHAT SEBAGIAN

(Orang/pihak yang menyaksikan seluruh/sebagaian dari suatu tahapan pekerjaan yang dinilai penting. Tapi tanpa kehadiran orang/pihak ini pekerjaan DAPAT dilaksanakan/dilanjutkan).

E EVALUASI

(Orang/pihak yang bertugas mengevaluasi hasil inspeksi/data test untuk dibandingkan terhadap gambar, prosedur, atau spesifikasi).

M MONITOR

(Orang/pihak ini bertugas secara rutin melakukan kegiatan monitoring atau observasi untuk memverifikasi suatu aktifitas terhadap spesifikasi pekerjaan tersebut).

27

4.2.4.3 Petunjuk Pengisian Form Rencana Pemeriksaan dan Pengujian / Inspection Test Plan (ITP)

Kode No. Petunjuk Keterangan

1 Nama Proyek diisi sesuai dengan Nama proyek yang ada di dokumen kontrak proyek. Lokasi diisi sesuai dengan Lokasi Proyek yang akan dikerjakan dan dianalisa inspeksi dan tes mutunya.

2 Kolom Kegiatan (Aktivitas) diisi dengan penjabaran setiap kegiatan dari pekerjaan yang akan dianalisa untuk inspeksi dan tes mutunya.

3 Kolom Referensi dan Input Dokumen diisi dengan item dokumen atau form yang berguna sebagai alat pengendali dan pendukung inspeksi dan tes tersebut.

4 Kriteria Penerimaan diisi dengan nilai atau syarat sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya hasil pekerjaan, termasuk besaran toleransi penerimaan.

5 Kolom Waktu/Frekuensi diisi skala frekuensi inspeksi dan tes yang dilakukan disetiap kegiatan. 6 Kolom Nomor Lembar Laporan diisi dengan nomor dokumen yang akan dijadikan sebagai lembar pengujian atau pemeriksaan yang

akan dilakukan. 7 Kolom Pihak Terkait

(Kontraktor, Supervisi, Pengguna Jasa)

diisi dengan kode di tiap kolom kegiatan dan setiap pihak penanggung jawab. Kode yang mengartikan tindakan (action) yang harus dilakukan setiap pihak penanggung jawab.

8 Kolom Output Dokumen diisi dengan hasil dokumen atau form setelah inspeksi dan tes yang sudah terdata hasilnya (sesuai persyaratan atau tidak) untuk mengkonfirmasi pekerjaan selanjutnya dapat dilanjutkan atau perlu tindakan khusus dan diberhentikan (tidak dilanjutkan).

9 Kolom Pengesahan dibagian bawah divalidasi terlebih dahulu oleh subkontraktor sebagai pihak yang membuat rencana inspeksi dan tes, dilanjutkan oleh kontraktor bila rencana inspeksi dan tes yang diusulkan oleh subkontraktor disepakati dan sesuai dengan standar sistem mutu perusahaan kontraktor tersebut.

28

4.2.4.4 Form Daftar Pemeriksaan dan Pengujian / Inspection & Test Register (ITR)

DAFTAR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN / INSPECTION & TEST REGISTER (ITR) (1)

Nama Proyek : Lokasi :

No No. ITP No. RFI Area Tanggal

RFI Tanggal Inspeksi Item Inspeksi

Pihak Terkait Status Tanggal

Selesai Catatan/Output Kontraktor Supervisi

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Released 0 Open 0 Closed 0 Rejected 0

29

4.2.4.5 Petunjuk Pengisian Form Register Inspeksi dan Tes / Inspection Test Register (ITR)

Kode No. Petunjuk Keterangan

1 Nama Proyek diisi sesuai dengan Nama proyek yang ada di dokumen kontrak proyek. Lokasi diisi sesuai dengan Lokasi Proyek yang akan dikerjakan dan dianalisa inspeksi dan tes mutunya.

2 No. ITP diisi nomor lembar laporan sesuai ITP 3 No. RFI diisi nomor lembar Request For Inspection (RFI) yang diajukan oleh kontraktor untuk mengundang

supervisi. 4 Area diisi area item pekerjaan yang akan diinspeksi (misal area lt.1, zone A dll.) 5 Tanggal RFI diisi tanggal pengajuan RFI 6 Tanggal Inspeksi diisi tanggal inspeksi dilaksanakan 7 Item Inspeksi diisi dengan item pekerjaan yang akan diinspeksi atau diuji mutunya. 8 Kolom Pihak Terkait

(Kontraktor, Supervisi, Pengguna Jasa)

diisi dengan kode di tiap kolom kegiatan dan setiap pihak penanggung jawab. Kode yang mengartikan tindakan (action) yang harus dilakukan setiap pihak penanggung jawab.

9 Status diisi dengan status terupdate dari item dalam ITP dengan keterangan sebagai berikut : Open = belum diperiksa / diuji Closed = sudah diperiksa / diuji Rejected = ditolak

10 Tanggal Selesai diisi dengan tanggal item dalam ITP selesai dilaksanakan. 11 Catatan/Output diisi dengan catatan yang menjadi informasi pasca pemeriksaan atau pengujian. 12 Rekap Status ITR diisi secara otomatis total klasifikasi status item ITP ter-update

30

LENGKAP

TIDAK

MEMENUHI

TIDAK MEMENUHI

4.2.4.6 Alur Mekanisme Kegiatan dalam Pelaksanaan ITP dan ITR

Tabel 4. 1 Alur Mekanisme Kegiatan dalam Pelaksanaan ITP dan ITR

Kontraktor Pelaksana Konsultan Supervisi PPK Prasarana Strategis

Pekerjaan/Sub-Pekerjaan Selesai

Kontraktor melakukan pemeriksaan internal dan mengajukan permintaan pemeriksaan/pengujian

(RFI)

Pemeriksaan kelengkapan

dokumen

Pelaksanaan pemeriksaan / pengujian sesuai ITP, kontraktor menyiapkan

hasil pemeriksaan / pengujian dalam bentuk

Form Hasil Inspeksi (FI)

Dokumen RFI yang telah disetujui, dan item yang

telah diuji / diperiksa diupdate statusnya di

Inspection Test Register (ITR)

Pemeriksaan

Cc. PPK

31

4.2.4.7 Form Permohonan Pemeriksaan dan Pengujian / Request For Inspection (RFI)

FORM PERMINTAAN PEMERIKSAAN PENGUJIAN / REQUEST FOR INSPECTION (RFI)

(Logo dan Nama

Kontraktor)

No.: RFI/………………

……

Tanggal Pengajuan: ……………………………………………..

Nomor Kontrak : Nama Paket :

Tanggal Kontrak : Kontraktor :

Detail Data Pekerjaan Nama Proyek : Deskripsi:

…………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................ Kegiatan

Pekerjaan :

Lokasi Pekerjaan

: Cost Center/Mata anggaran

:

Info Lainnya : Info Lainnya

:

Rencana Pemeriksaan/ Pengujian Referensi Dokumen

Jenis Inspeksi :…......................................................... Dokumen Nomor Referensi

Lokasi Inspeksi :….......................................................... Method Statement : ……………………………

Tanggal Rencana Inspeksi:

……/ ……/ ………

Waktu: …….: ……. WIB

Gambar Kerja : ……………………………

ITP : ……………………………

Tanggal realisasi Inspeksi:

……/ ……/ ………

Waktu …….: ……. WIB

Nomor item pada ITP : ……………………………

Lainnya : ……………………………

Dokumen Pendukung yang disertakan: ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................

- …………………………………………………… …………………………………………………….. - …………………………………………………… …………………………………………………….. - …………………………………………………… ……………………………………………………..

32

Pengajuan Pemeriksaan dan Persetujuan

Diajukan oleh: Diperksa oleh: Disetujui oleh:

Kontraktor

Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas

Direksi Teknis Konsultan Supervisi

Nama: Nama: Nama:

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

Kontraktor dapat melaksanakan sendiri: (Laporan harus diserahkan untuk

disetujui) Hasil Inspeksi (lingkari salah satu) :

DITERIMA ; DITOLAK ; DITUNDA ; DIBATALKAN

Hasil Pemeriksaan/ Pengujian (Diisi oleh kontraktor):

Konfirmasi/Catatan dari Pengawas Pekerjaan (Diisi oleh konsultan supervisi):

Dilaksanakan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:

Kontraktor: QA/QC Konsultan Supervisi:

Direksi Teknis Konsultan Supervisi:

Nama : Nama : Nama :

Tanggal : Tanggal : Tanggal :

33

4.3. Realisasi Pelaksanaan Berikut adalah jadwal realisasi pelaksanaan aktualisasi selama habituasi di PPK Prasarana Strategis Satker Wilayah II BPPW Jawa Timur:

Tabel 4. 2 Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

34

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa antara realisasi dan rencana kegiatan aktualisasi

ada satu bulan yang kosong dan berisi Force Majeur, hal ini dikarenakan pada bulan tersebut

penulis mengalami keadaan kahar yang tak terhindarkan, sehingga penulis terpaksa menunda

penyusunan dan pelaksanaan aktualisasi.

Setelah penulis melanjutkan kembali pelaksanan dan penusunan laporan aktualisasi di awal

bulan Agustus penulis melakukan reschedule untuk mengejar ketertinggalan mengingat jeda

waktu vakum yang cukup lama. Namun demikian laporan pelaksanaan aktualisasi ini tetap selesai

sesuai keringanan waktu yang telah diberikan panitia yaitu di awal bulan September. Penyelesaian

penyusunan dan pelaksanaan aktualisasi ini tidak lain berkat dukungan dari mentor dan pihak-

pihak di lingkungan kerja sehingga penulis bisa menyelesaikan serta memaksimalkan pelaksanaan

kegiatan.

4.4. Kendala dan Upaya Penyelesaian 4.4.1 Kendala dalam Pelaksanaan Aktualisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, ada beberapa kendala yang dihadapi. Adapun

kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Narasumber yang memiliki informasi dan data terkait topik aktualisasi terkadang memiliki

kegiatan di luar kantor sehingga penulis harus menyesuaikan akibatnya terdapat

ketidaksesuain jadwal kegiatan rencana dengan realisasi.

2. Pemahaman terkait peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam mengerjakan

capaian aktualisasi masih kurang karena penulis merupakan CPNS yang baru menjalankan

OJT di tempat habituasi yaitu PPK Prasarana Strategis Satker Wilayah II BPPW Jatim

selama kurang lebih 3 bulan.

3. Memuncaknya kondisi pandemi yang melanda tempat penulis melaksanakan OJT

berdampak pada beberapa persoalan diantaranya.

a. Adanya PPKM membuat diberlakukannya pembatasan jumlah pegawai masuk kantor

sehingga proses bimbingan dan interviu pihak terkait menjadi terganggu.

b. Keluarga penulis sempat terpapar Covid-19 sehingga penulisan laporan pelaksanaan

aktualisasi ini sempat terhenti beberapa saat.

4.4.2 Upaya Mengatasi Kendala

Kendala yang dihadapi harus ditangani agar rencana yang dibuat dapat berjalan sebagaimana

mestinya. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dilakukan penulis adalah

sebagai berikut.

1. Penyesuaian jadwal penulis dengan kegiatan narasumber terkait dan penambahan waktu

35

kerja kegiatan diluar rencana jadwal kegiatan.

2. Mengumpulkan peraturan-peraturan yang akan mempermudah penulis dalam mengerjakan

capaian aktualisasi. Hal lain yang mendukung dalam penyelesaian masalah ini adalah

informasi dari mentor maupun pihak yang memahami aturan-aturan yang berlaku terkait

program rehabilitasi dan renovasi madrasah dan sekolah.

3. Mengatur ulang jadwal penyelesaian laporan pelaksanaan aktualisasi, serta berkomunikasi

dengan pihak-pihak terkait seperti penyelenggara, coach, dan mentor.

36

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan aktualisasi, sebagaimana diuraikan pada bab 4, serta sesuai tujuan

dan sasaran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Permasalahan yang muncul di PPK Prasarana Strategis Satker Wilayah II Balai Prasarana

Pemukiman Wilayah Jawa Timur terkait pengendalian dan pemantauan mutu salah satunya

disebabkan karena belum adanya belum adanya format baku terkait alat kendali mutu berupa

form rencana inspeksi dan tes serta lembar kendali.yang baku sebagai acuan pengendalian

dan pemantauan mutu.

2. Form ITP dan ITR disusun melalui kegiatan telaahan dokumen-dokumen, penyusunan

konsep, diskusi instrumen kendali mutu, sosialisasi penggunaan form, dan finalisasi form

selama penulis menjalani habituasi dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS/ASN.

3. Hasil capaian aktualisasi adalah tersusunnya form ITP dan ITR pada beberapa paket pekerjaan

di bawah PPK Prasarana Strategis disertai panduan pengisian, mekanisme pelaksanaan dan

lembar pendukung lainnya sehingga diharapkan dapat memperbaiki manajemen mutu

sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik sebagai implementasi kedudukan dan peran

ASN dalam NKRI.

5.2. Saran

Dari hasil penyelesaian kegiatan aktualisasi ini diperoleh beberapa saran yang mungkin

dapat digunakan untuk mengembangkan hasil aktualisasi ini ke depan sebagai berikut.

1. Senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai ANEKA dalam pekerjaan sehingga dapat terwujud

PNS yang profesional sebagai pelayan publik.

2. Senantiasa dilakukan penyempurnaan instrumen SMM dalam form ITP & ITR apabila terdapat

substansi yang berubah.

3. Perlu adanya dorongan dari pengguna jasa agar form tersebut dapat dibakukan dan ditegaskan

sifatnya menjadi mandatory sehingga kegiatan pengendalian menjadi lebih optimal.

5.3. Lesson Learned Kegiatan aktualisasi ini memberikan beberapa pelajaran bagi penulis, diantaranya.

1. Dalam menjalankan kegiatan penting adanya sebuah mekanisme yang telah dibakukan

sehingga terdapat keseragaman dan meningkatkan konsistensi.

2. Dengan adanya mekanisme yang telah dibakukan dapat membuat para pelaksana kegiatan

mengetahui alur, muatan, serta ranah tugasnya sehingga kegiatan menjadi lebih optimal.

37

3. Melalui kegiatan aktualisasi dan habituasi terdapat pembelajaran terkait penerapan nilainilai

dasar PNS yaitu nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu,

dan Anti Korupsi serta mengetahui kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yaitu terkait

manajemen ASN, Pelayan Publik dan Whole of Government (WoG) sehingga kedepannya

bisa mengamalkan nilai-nilai tersebut dengan baik dalam menjalankan tugas.

38

BAB VI DAFTAR PUSTAKA

Menteri Pekerjaan Umum. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2018

Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dii Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan

Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum.


Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Menteri Pekerjaan Umum. 2015. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/SE/M/2019

Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu di Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2020. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor

47/SE/DJCK/2020 Tentang Petunjuk Teknis Standardisasi Desain dan Penilaian Kerusakan

Sekolah dan Madrasah.


Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi

di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Cognoscenti Consulting Group. 2015. Standar Internasional ISO 9001:2015 Sistem Manajemen

Mutu-Persyaratan.

Indraprstha, Aswin, & Budi Faisal. (2015). Standar Informasi Dalam Gambar Manual.

39

LAMPIRAN OUTPUT KEGIATAN 1

40

Pembuatan Rencana Kerja

Konsultasi Rencana Kerja Kepada Atasan dan Mentor

41

Pengumpulan Data Eksisting Instrumen Pengendalian dan Pemantauan Mutu.

a. Data eksisting proyek yang akan dijadikan sampling ITP dan ITR

b. Data eksisting proyek yang akan dijadikan sampling ITP dan ITR

42

Menelaah dan Mempelajari Dasar Hukum dan Instrumen Pengendalian Mutu Rangkuman Kegiatan Penelaahan Dokumen-Dokumen Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 4

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:

a. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi

konstruksi dalam negeri;

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri,

berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, pemerintah

pusat memiliki kewenangan:

a. mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi

konstruksi;

b. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai

dengan standar Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 603/PRT/M/2005 Pedoman Umum Sistem

Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang

Pekerjaan Umum.

a. Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting/PCM)

Pengguna bersama penyedia jasa melakukan persiapan pelaksanaan kontrak mencakup

penyusunan organisasi, mobilisasi, rencana pengadaan peralatan dan bahan, waktu dan tata

cara pelaksanaan, serta pelaporan kemajuan pekerjaan dan program mutu.

b. Penyusunan program mutu

Penyedia jasa harus menyusun program mutu dan disetujui pengguna jasa dalam rapat

persiapan pelaksanaan. Program mutu paling tidak berisi :

1) informasi pengadaan;

2) organisasi proyek, penyedia dan pengguna jasa;

3) jadual pelaksanaan

4) prosedur pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian proses pekerjaan;

5) prosedur instruksi kerja;

6) pelaksana kerja.

43

Surat Edaran Menteri No. 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian

Mutu.

F. Kegiatan Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu

1. Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi harus menerapkan penjaminan

mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi dalam setiap tahapan pekerjaan

konstruksi sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi:

1) Penyerahan Lokasi Kerja;

2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

3) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

4) Pembayaran Uang Muka; dan

5) Mobilisasi.

b. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi:

1) Pemeriksaan Bersama (mutual check/MC-0);

2) Pengajuan Persyaratan untuk Memulai Kegiatan Setiap Pelaksanaan Pekerjaan;

3) Pengawasan Mutu Pekerjaan;

4) Penerimaan dan Pembayaran Hasil Pekerjaan;

5) Kontrak Kritis.

c. Tahap Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi:

1) Serah Terima Pertama Pekerjaan;

2) Pemeliharaan Hasil Pekerjaan;

3) Serah Terima Akhir Pekerjaan;

4)`Serah Terima Pekerjaan Selesai Kepada Penyelenggara Infrastruktur di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2. Dalam rangka penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, Penyedia

Jasa harus menyusun RMPK atau Program Mutu Konsultansi Konstruksi dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Umum.

1) RMPK disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setelah dilaksanakannya

penandatangan kontrak.

2) Program Mutu disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi setelah

dilaksanakannya penandatangan kontrak.

44

3) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berkewajiban untuk mempresentasikan dan

menyerahkan RMPK atau Program Mutu sebagai penjaminan mutu dan

pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan

Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.

4) RMPK atau Program Mutu yang telah disetujui digunakan sebagai acuan

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Konsultansi Konstruksi.

5) Penyedia Jasa berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK atau Program Mutu

jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

b. Komponen RMPK paling sedikit terdiri atas:

1) Data Umum Pekerjaan Konstruksi;

2) Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi;

3) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;

4) Gambar Desain dan Spesifikasi Teknis;

5) Tahapan Pekerjaan;

6) Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (method statement) yang berisi:

a) Metode Kerja;

b) Daftar Personil;

c) Daftar Material;

d) Daftar Peralatan;

e) Aspek Keselamatan Konstruksi;

7) Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (Inspection And Test Plan/ITP);

8) Pengendalian Sub-penyedia Jasa dan Pemasok.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 47 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis

Standardisasi Desain dan Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah.

9.4. Ketentuan pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Tahap pelaksanaan konstruksi merupakan proses pembangunan fisik yang dilakukan

untuk mewujudkan bangunan sekolah/madrasah sesuai dengan dokumen rencana teknis

yang telah disusun, yaitu meliputi kegiatan:

9.4.1. Pengadaan Penyedia Jasa

a. Pengadaan penyedia jasa dilakukan untuk mendapatkan penyedia jasa pelaksana

konstruksi (kontraktor) dan penyedia jasa pengawas pelaksanaan konstruksi

(konsultan pengawas atau manajemen konstruksi).

45

b. Pengadaan penyedia jasa dilakukan dengan Penunjukan Langsung atau Lelang

berdasarkan besarnya nilai pagu pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.

9.4.2. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi merupakan penyelenggaraan kegiatan untuk mewujudkan

suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya, yang dilakukan

oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi (kontraktor), dengan tugas:

a. mempersiapkan fasilitas dan sarana demi kelancaran pekerjaan;

b. mempersiapkan bahan-bahan bangunan yang bermutu baik dan memenuhi

persyaratan seperti yang tercantum dalam bestek;

c. melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat;

d. menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya sesuai dengan surat

perjanjian kontrak;

e. mengadakan pemeliharaan selama proyek tersebut masih dalam tanggung jawab

pelaksana;

f. menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman serta peralatan yang diperlukan pada

saat pelaksana pekerjaan; dan

g. bertanggung jawab terhadap fisik bangunan selama masa pemeliharaan.

9.4.3. Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi

Pengawasan pelaksanaan konstruksi merupakan penyelenggaraan kegiatan untuk

melakukan koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan teknis pelaksanaan konstruksi dan

masa pemeliharaan secara manajemen maupun secara teknis, yang dilakukan oleh penyedia

jasa pengawas atau manajemen konstruksi, dengan tugas:

a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan

dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;

b. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi

ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;

c. mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju

pencapaian volume/realisasi fisik;

d. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang

terjadi selama pekerjaan konstruksi;

e. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan

dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan,

46

laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh

pelaksana konstruksi;

f. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh

pelaksana konstruksi;

g. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as-built

drawings) sebelum serah terima;

h. menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi

perbaikan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan

pengawasan;

i. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan

pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai

kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;

j. bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan

penggunaan bangunan gedung;

k. membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran Bangunan

Gedung Negara; dan

l. membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat

Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

SNI ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu

8.2.4 Pemantauan dan pengukuran produk

Organisasi harus memantau dan mengukur karakteristik produk untuk melakukan verifikasi

bahwa persyaratan produk tersebut terpenuhi. Hal ini harus dilakukan pada tahap yang sesuai dari

proses realisasi produk menurut pengaturan yang sudah terencana (lihat 7.1). Bukti atas kesesuaian

dengan kriteria keberterimaan harus dipelihara.

Rekaman harus menunjukkan personel yang berwenang melepas produk untuk diserahkan

kepada pelanggan (lihat 4.2.4).

Pelepasan produk atau penyerahan jasa kepada pelanggan tidak boleh dilanjutkan sampai

semua pengaturan yang direncanakan (lihat 7.1) diselesaikan secara memuaskan, kecuali jika

disetujui oleh yang berwenang dan apabila memungkinkan disetujui oleh pelanggan.

47


48

Menyusun Draft Form ITP dan ITR.

Berdiskusi dengan Mentor dan Menginterviu Pihak Terkait di PPK PS. a. Berdiskusi melalui asistensi dengan mentor

b. Menginterviu pihak terkait di lingkup PPK PS terkait pengendalian mutu.

49

c. Notulensi hasil interviu dengan pihak PPK PS.

Memilah dan menerapkan pandangan dari pihak terkait mengenai format ITP dan ITR.

50


51

Penyempurnaan Draft Terkoreksi Menjadi Form Final.

Konsultasi Form Final Kepada Atasan dan Mentor.

\

Finalisasi Hasil Konsultasi.

52


53

Membuat Paparan Sosialisasi.

Konsultasi Kepada Mentor Untuk Rencana Sosialisasi dan Sharing Penggunaan Form.

Sosialisasi dan Sharing Penggunaan Form Kepada Pihak Terkait yang Akan Menerapkan. a. Sosialisasi lapangan dengan pihak penyedia jasa di lapangan.

54

b. Sosialisasi Teknis dengan pihak penyedia jasa di lapangan. Mengundang dan menyampaikan form serta mekanisme ITP dan ITR.

Pelaksanaan sosialisasi eksternal

55

c. Sosialisasi Internal dengan PPK dan Kepala Seksi Pelaksana Mengundang pihak-pihak terkait secara resmi.

56

Pelaksanaan Sosialisasi Internal

Asistensi Hasil Sosialisasi

57


58

Serah Terima Hasil Aktualisasi.

59

LAMPIRAN HASIL AKHIR AKTUALISASI

Nama Proyek : Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kabupaten Kediri Nomor RPP :Lokasi : Kabupaten Kediri Nomor Revisi:

Tanggal Revisi:

Kontraktor Supervisi

1 3 4 5 6 7 8 10I Pekerjaan Persiapan

1.1 Pekerjaan Pemasangan Bowplanka. Check kalibrasi alat survey RKS Expired Date Sebelum mulai pekerjaan/setiap

kalibrasi alat expiredSertifikat kalibrasi M M Sertifikat

b. Kontrol BM - BM Sementara WI Pekerjaan Survey IFC Drawing Sebelum mulai pekerjaan CBNR-FI-001 L LS LaporanII Pekerjaan Tanah

2.1 Galian Tanah WI Pekerjaan Galian IFC Drawing Sebelum mulai pekerjaan CBNR-FI-002 L LS Laporan

2.2 Pekerjaan Tanah Uruga. Test Tanah Urug Spesifikasi Proyek 1. k = 10-7 cm/detik Sampling per quarry Lab Test S S Lab Test Report

2. lanau dan lempung < 20%3. bebas tanah organis4. berukuran > 50 mm5. partikel gravel < 10 % 6. Indeks plastis > 10 %

b. Check kedatangan material Spesifikasi Proyek Material Approval Per kedatangan material CBNR-KM-001 LS E Laporanc. Timbunan WI Pekerjaan Timbunan IFC Drawing Sekali sebelum pekerjaan pertama CBNR-FI-003 LS E Laporand. Survey WI Pekerjaan Survey IFC Drawing 50 mm Sekali setelah pekerjaan pertama CBNR-FI-004 LS E Laporan

2.3 Pekerjaan Pengurugan Pasir Uruga. Check kedatangan material Spesifikasi Proyek Material Approval Per kedatangan material CBNR-KM-002 LS E Laporanb. Urugan WI Pekerjaan Urugan IFC Drawing Sekali sebelum pekerjaan pertama CBNR-FI-005 LS E Laporanc. Survey WI Pekerjaan Survey 30 cm ± 50 mm Sekali setelah pekerjaan pertama CBNR-FI-006 LS E Laporan

2.4 Pekerjaan Pemadatana. Pemadatan WI Pekerjaan Pemadatan RKS Sekali sebelum pekerjaan pertama CBNR-FI-007 LS E Laporanb. Proctor Test ASTM D1557-90 (AASHTO

T180-74) gd lab

Setelah approval material tanah urug dan pasir urug

CBNR-FI-008 L L Lab Test Report

c. Sandcone Test AASHTO T191 Setelah penghamparan CBNR-FI-009 L E Laporan

Per layer setiap 20cm CBNR-FI-010 L E Laporan

III Pekerjaan Beton3.1 Approval Material

a. Bekesting Spesifikasi Teknis Material Approval Per kedatangan material CBNR-KM-003 LS E Laporanb. Besi Tulangan Spesifikasi Teknis Material Approval, toleransi

menurut SNI 2052 2002Per kedatangan material CBNR-KM-004 LS E Laporan

c. Kawat Pengikat Spesifikasi Teknis Material Approval Per kedatangan material CBNR-KM-005 LS E Laporand. Semen Spesifikasi Teknis Material Approval Per kedatangan material CBNR-KM-006 LS E Laporane. Aggregat Halus Spesifikasi Teknis Material Approval Per kedatangan material CBNR-KM-007 LS LS

f. Aggregat Kasar Spesifikasi Teknis Material Approval Per kedatangan material CBNR-KM-008 LS LS

3.2 Pekerjaan Pile Capa. Survey dan Levelling WI Pekerjaan Survey IFC Drawing Per sebelum pekerjaan selanjutnya CBNR-FI-011 M E Laporanb. Pekerjaan Bekesting WI Pekerjaan Bekesting IFC Drawing Per 3 hari sebelum pengecoran CBNR-FI-012 L S Laporanc. Pekerjaan Pembesian WI Pekerjaan Pembesian IFC Drawing Per 3 hari sebelum pengecoran CBNR-FI-013 L S Laporand. Pekerjaan Pengecoran WI Pekerjaan Pengecoran RKS Per sebelum pengecoran CBNR-FI-014 L L Laporane. Pekerjaan Curing WI Pekerjaan Curing RKS Per setelah pengecoran CBNR-FI-015 M E Laporan

3.3 Pekerjaan Sloofa. Survey dan Levelling WI Pekerjaan Survey IFC Drawing Per sebelum pekerjaan selanjutnya CBNR-FI-016 M E Laporanb. Pekerjaan Bekesting WI Pekerjaan Bekesting IFC Drawing Tiap 3 hari sebelum pengecoran CBNR-FI-017 L S Laporanc. Pekerjaan Pembesian WI Pekerjaan Pembesian IFC Drawing Tiap 3 hari sebelum pengecoran CBNR-FI-018 L S Laporand. Pekerjaan Pengecoran WI Pekerjaan Pengecoran RKS Per sebelum pengecoran CBNR-FI-019 L L Laporane. Pekerjaan Curing WI Pekerjaan Curing RKS Per setelah pengecoran CBNR-FI-020 M E Laporan

3.4 Pekerjaan Koloma. Survey dan Levelling WI Pekerjaan Survey IFC Drawing Per sebelum pekerjaan selanjutnya CBNR-FI-021 M E Laporanb. Pekerjaan Bekesting WI Pekerjaan Bekesting IFC Drawing Tiap 3 hari sebelum pengecoran CBNR-FI-022 L S Laporanc. Pekerjaan Pembesian Bar bending schedule IFC Drawing Tiap 3 hari sebelum pengecoran CBNR-FI-023 L S Laporand. Pekerjaan Pengecoran WI Pekerjaan Pengecoran RKS Per sebelum pengecoran CBNR-FI-024 L L Laporane. Pekerjaan Curing WI Pekerjaan Curing RKS Per setelah pengecoran CBNR-FI-025 M E Laporan

3.5 Pekerjaan Baloka. Survey dan Levelling WI Pekerjaan Survey IFC Drawing Per sebelum pekerjaan selanjutnya CBNR-FI-026 M E Laporanb. Pekerjaan Bekesting WI Pekerjaan Bekesting IFC Drawing Tiap 3 hari sebelum pengecoran CBNR-FI-027 L S Laporanc. Pekerjaan Pembesian Bar bending schedule IFC Drawing Tiap 3 hari sebelum pengecoran CBNR-FI-028 L S Laporand. Pekerjaan Pengecoran WI Pekerjaan Pengecoran RKS Per sebelum pengecoran CBNR-FI-029 L L Laporane. Pekerjaan Curing WI Pekerjaan Curing RKS Per setelah pengecoran CBNR-FI-030 M E Laporan

3.6 Pekerjaan Baloka. Survey dan Levelling WI Pekerjaan Survey IFC Drawing Per sebelum pekerjaan selanjutnya CBNR-FI-031 M E Laporanb. Pekerjaan Bekesting WI Pekerjaan Bekesting IFC Drawing Tiap 3 hari sebelum pengecoran CBNR-FI-032 L S Laporanc. Pekerjaan Pembesian Bar bending schedule IFC Drawing Tiap 3 hari sebelum pengecoran CBNR-FI-033 L S Laporand. Pekerjaan Pengecoran WI Pekerjaan Pengecoran RKS Per sebelum pengecoran CBNR-FI-034 L L Laporane. Pekerjaan Curing WI Pekerjaan Curing RKS Per setelah pengecoran CBNR-FI-035 M E Laporan

3.7 Pengujian Bahana. Uji Kuat Tekan Beton ASTM C39 Mutu Beton fc' 21,7 Mpa Benda uji tiap 5m3 2 benda uji Lab Test M S Lab Test Report

Pengujian pada umur 7 & 28 hari

b. Uji Tarik Baja Tulangan SII 0136-84 Mutu Baja U-24 Sebelum tulangan terpasang Lab Test M S Lab Test ReportIV Pekerjaan Besi4.1 Pekerjaan Rangka Atap

a. Material Baja Ringan CBNR-KM-007 L E Laporan- Profil C75 SNI 8399:2017 Tebal 1 mm Per kedatangan material- Reng baja ringan SNI 8399:2017 Tebal 0,4 mm Per kedatangan material CBNR-FI-036

b. Pemasangan Rangka Atap WI Pekerjaan Atap RKS & IFC Drawing Per sebelum mulai pekerjaan L E LaporanV Pekerjaan Dinding

5.1 Pekerjaan Dinding 1/2 Bata 1PC:2PSa. Posisi dan Elevasi check Spesifikasi Proyek IFC Drawing Sebelum mulai pekerjaan CBNR-FI-037 LS E Laporanb. Pekerjaan Pasangan Dinding WI Pekerjaan Dinding Spesi 1PC:2PS Sekali setelah pekerjaan pertama CBNR-FI-038 LS E Laporan

5.2 Pekerjaan Dinding 1/2 Bata 1PC:4PSa. Posisi dan Elevasi check Spesifikasi Proyek IFC Drawing Sebelum mulai pekerjaan CBNR-FI-039 LS E Laporanb. Pekerjaan Pasangan Dinding WI Pekerjaan Dinding Spesi 1PC:4PS Sekali setelah pekerjaan pertama CBNR-FI-040 LS E Laporan

CBNR - RPP - 001--

No Referensi Dokumen Kriteria Penerimaan Frequensi Test Nomor Lembar LaporanPihak Terkait

Output Dokumen

RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (RPP)

Uraian Inspeksi atau Test

2

Pasir urug : Dr ≥ 68% Tanah urug : Dr ≥ 98%


1 3 4 5 6 7 8 10


Output DokumenUraian Inspeksi atau Test

2VI Pekerjaan Plesteran & Acian6.1 Pekerjaan Plesteran & Acian

a. Posisi dan Elevasi check Spesifikasi Proyek IFC Drawing Sebelum mulai pekerjaan CBNR-FI-041 LS E Laporanb. Pekerjaan Plesteran WI Pekerjaan Plesteran Spesi 1PC:2PS Sekali setelah pekerjaan pertama CBNR-FI-042 LS E Laporanc. Pekerjaan Acian WI Pekerjaan Acian Spesi 1PC:2PS Sekali setelah pekerjaan pertama CBNR-FI-043 LS E Laporan

VII Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding7.1 Pekerjaan Keramik

a. Material Keramik Spesifikasi Proyek Material Approval Per kedatangan material CBNR-KM-008 LS E Laporanb. Posisi dan Elevasi check WI Pekerjaan Survey IFC Drawing Sebelum mulai pekerjaan CBNR-FI-045 LS E Laporanc. Pekerjaan Pemasangan Keramik WI Pekerjaan Penutup Lantai Spesi 1PC:3PS Per lantai CBNR-FI-046 LS E Laporan

VIII Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding8.1 Pekerjaan Rangka Plafon

a. Material Rangka Plafon ASTM C363 Rangka Plafon Drywall Full System SS-9 Stud 76 (0.4 BMT)

Per kedatangan material CBNR-KM-009 LS E Laporan

b. Posisi dan Elevasi check WI Pekerjaan Survey IFC Drawing Sebelum mulai pekerjaan CBNR-FI-047 LS E Laporanc. Pekerjaan Pemasangan Rangka Plafon WI Pekerjaan Rangka Plafon Spesi 1PC:3PS Per lantai CBNR-FI-048 LS E Laporan

8.2 Pekerjaan Penutup Plafon Gypsuma. Material Rangka Plafon • SNI 03-1741-1989

• ASTM E119 • Tebal 9mm • Ex. Knauf / Elephant


b. Posisi dan Elevasi check WI Pekerjaan Survey IFC Drawing Sebelum mulai pekerjaan CBNR-FI-049 LS E Laporanc. Pekerjaan Pemasangan Rangka Plafon WI Pekerjaan Plafon • Dipasang tanpa flush joint

• Cornice sesuai gambar• Penyambungan : cotton tape. compound GRC A+B10 / Kalsi compound PD-INT

Per lantai LS E Laporan

8.3 Pekerjaan Rangka Plafona. Material Rangka Plafon • SNI 03-1741-1989

• ASTM E119 • Tebal 4mm • Ex. Knauf / Elephant


b. Posisi dan Elevasi check WI Pekerjaan Survey IFC Drawing Sebelum mulai pekerjaan CBNR-FI-050 LS E Laporanc. Pekerjaan Pemasangan Rangka Plafon WI Pekerjaan Plafon • Dipasang tanpa flush joint

• Cornice sesuai gambar• Penyambungan : cotton tape. compound GRC A+B10 / Kalsi compound PD-INT

Per lantai LS E Laporan

IX Pekerjaan Penutup Atap9.1 Pekerjaan Penutup Atap

a. Material Penutup Atap • ASTM A 370 - 74 • PUBI 1982 (NI - 3)

• Genteng Metal Berpasir (stonechip) dengan tambahan insulasi (back coating Ketebalan Base Metal 0,4mm • P : 1111mm, L:740 mm • Berat : ± 7 kg/m2


b. Posisi dan Elevasi check WI Pekerjaan Survey IFC Drawing Sebelum mulai pekerjaan CBNR-FI-051 LS E Laporanc. Pekerjaan Penutup Atap WI Pekerjaan Penutup Atap IFC Drawing Setelah pekerjaan CBNR-FI-052 LS E Laporan

X Pekerjaan Pintu & Jendela10.1 Pekerjaan Kusen

a. Material Kusen SNI 8454:2017 Mock-up dengan spesifikasi sesuai RKS dan IFC Drawing

Kedatangan material CBNR-KM-013 LS E Laporan

b. Pekerjaan Pemasangan Kusen WI Pekerjaan Kusen IFC Drawing Mock-up CBNR-FI-053 LS E Laporan10.1 Pekerjaan Daun Pintu

a. Material Daun Pintu SNI 8454:2017 Approval Material Kedatangan material CBNR-KM-014 LS E Laporanb. Pekerjaan Pemasangan Daun Pintu WI Pekerjaan Daun Pintu IFC Drawing Mock-up CBNR-FI-053 LS E Laporan

10.1 Pekerjaan Kacaa. Material Kaca Spesifikasi Teknis • Kaca tebal minimum 5 mm

toleransi 0,3 mm, • Toleransi dimensi 2 mm • Toleransi kesikuan 1,5 mm

Kedatangan material LS E Laporan

b. Pekerjaan Pemasangan Kaca WI Pekerjaan Kaca IFC Drawing Mock-up CBNR-FI-054 LS E Laporan10.1 Pekerjaan Kunci Engsel Penggantung

a. Material Kunci Engsel Penggantung SNI 8454:2017 Approval Material Kedatangan material CBNR-KM-015 LS E Laporanb. Pekerjaan Hardwares WI Pekerjaan Hardwares IFC Drawing Kedatangan material CBNR-KM-016 LS E Laporan

XI Pekerjaan Pengecatan11.1 Pengecatan Dinding

a. Material Cat Dinding SE 47/SE/DC/2020 Interior : Nippon S Potless Exterior : Nippon Weatherbord


b. Pekerjaan Pengecatan Dinding SE 47/SE/DC/2020 IFC Drawing Per lantai CBNR-FI-055 LS E Laporan11.2 Pengecatan Plafon

a. Material Cat Plafon SE 47/SE/DC/2020 Nippon paint matex ceiling atau setara


b. Pekerjaan Pengecatan Plafon SE 47/SE/DC/2020 IFC Drawing Per lantai CBNR-FI-056 LS E Laporan11.3 Pengecatan Besi

a. Material Cat Besi SE 47/SE/DC/2020 Nippon paint bodelac 2 in 1 anti karat atau setara


b. Pekerjaan Pengecatan Besi SE 47/SE/DC/2020 IFC Drawing Per 25 meter lari CBNR-FI-057 LS E LaporanXII Pekerjaan Sanitasi

12.1 Material SanitasiPipa Instalasi Air Bersih dan Aksesoris SE 47/SE/DC/2020 12 kg/cm2 test tekan ; ex.

Wavin, Rucika, SetaraKedatangan material CBNR-KM-020 LS E Laporan

Check Valve/Gate Valve/ Stop Kran SE 47/SE/DC/2020 ex. Kitz/ Toyo/Onda/ Setara Kedatangan material CBNR-KM-021 LS E LaporanPompa air bersih SE 47/SE/DC/2020 ex. Grundfos Kedatangan material CBNR-KM-022Pipa Instalasi Air Bekas dan Aksesoris SE 47/SE/DC/2020 5 kg/cm2 test rendam ; ex.

Wavin, Rucika, Pralon,MaspionSetara

Kedatangan material CBNR-KM-023

Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris SE 47/SE/DC/2020 5 kg/cm2 test rendam ; ex.Wavin, Rucika, Pralon,Maspionetara


Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris SE 47/SE/DC/2020 5 kg/cm2 test rendam ; ex.Wavin, Rucika, Pralon,MaspionSetara

Kedatangan material CBNR-KM-025

Pipa Instalasi Venting dan Aksesoris SE 47/SE/DC/2020 5 kg/cm2 test rendam ; ex.Wavin, Rucika, Pralon,MaspionSetara


Septic Tank SE 47/SE/DC/2020 ex Lokal Kedatangan material CBNR-KM-027 LS E Laporan12.2 Pekerjaan Instalasi WI Pekerjaan Instalasi IFC Drawing dan RKS Sampling 1 pekerjaan CBNR-FI-058 LS E Laporan


1 3 4 5 6 7 8 10


Output DokumenUraian Inspeksi atau Test

2XIII Pekerjaan Listrik13.1 Material Instalasi Listrik

Kabel Instalasi SE 47/SE/DC/2020 - Kelas tegangan 1000 volt - Inti penghantar tembaga. - Isolasi PVC, sheated. - Jenis kabel : NYM.

Kedatangan material CBNR-KM-028 L E Laporan

Kabel Feeder SE 47/SE/DC/2020 - Kelas kabel 1000 volt. - Inti penghantar tembaga. - Isolasi PVC, Sheated. - Jenis Kabel NYY dan NYFGBY.

Kedatangan material CBNR-KM-029 L E Laporan

Kabel Grounding SE 47/SE/DC/2020 Kedatangan material CBNR-KM-030 L E LaporanKabel Tray, Rak Kabel dan Hanger. SE 47/SE/DC/2020 Kedatangan material CBNR-KM-031 L E LaporanRak Kawat dan Hanger SE 47/SE/DC/2020 Kedatangan material CBNR-KM-032 L E LaporanSaklar dan Stop Kontak SE 47/SE/DC/2020 Kedatangan material CBNR-KM-033 L E LaporanArmature Lampu SE 47/SE/DC/2020 Kedatangan material CBNR-KM-034 L E LaporanPanel Listrik SE 47/SE/DC/2020 Kedatangan material CBNR-KM-035 L E Laporan

13.2 Pekerjaan InstalasiPekerjaan Instalasi WI Pekerjaan Instalasi IFC Drawing dan RKS Sampling 1 pekerjaan L E Laporan

13.2 CommissioningUji Panel Listrik Peraturan Umum Instalasi

Listrik 2000Spesifikasi Teknis Sebelum PHO CBNR-FI-059 E S Laporan

Megger Cable Test Peraturan Umum Instalasi Listrik 2001

Spesifikasi Teknis Sebelum PHO CBNR-FI-060 E S Laporan

Uji Lampu menggunakan Lux Meter Peraturan Umum Instalasi Listrik 2002

Spesifikasi Teknis Sebelum PHO CBNR-FI-061 E S Laporan

XIV Final Inpection14.1 a. Final Document Record Handover Prosedur Handover Prosedur Sebelum FHO CBNR-FI-062 E E Laporan

Supervisi

Perusahaan

Nama

Jabatan Supervisor

Keterangan :

S SETUJU(Orang yang memiliki wewenang penuh terhadap suatu tahapan pekerjaan. Tanpa tandatangan dari orang/pihak ini, pekerjaan TIDAK DAPAT dilanjutkan ke tahap pekerjaan selanjutnya)

L LIHAT(Orang yang menyaksikan suatu tahapan pekerjaan yang dinilai penting. Orang/pihak ini hanya menyaksikan, tidak dapat memutuskan. Tanpa KEHADIRAN pihak ini pekerjaan TIDAK DAPAT dilaksanakan).

LS LIHAT SEBAGIAN(Orang/pihak yang menyaksikan seluruh/sebagaian dari suatu tahapan pekerjaan yang dinilai penting. Tapi tanpa kehadiran orang/pihak ini pekerjaan DAPAT dilaksanakan/dilanjutkan).

E EVALUASI(Orang/pihak yang bertugas mengevaluasi hasil inspeksi/data test untuk dibandingkan terhadap gambar, prosedur, atau spesifikasi).

M MONITOR(Orang/pihak ini bertugas secara rutin melakukan kegiatan monitoring atau observasi untuk memverifikasi suatu aktifitas terhadap spesifikasi pekerjaan tersebut).

Kontraktor

Tandatangan

Site Manager QA/QC

Nama Proyek : Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kabupaten Kediri: Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kabupaten KediriLokasi : Kabupaten Kediri : Kabupaten Kediri


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)I CBNR - RPP - 001 Rencana Pemeriksaan & Pengujian

1 CBNR-FI-001 Kontrol BM - BM Sementara CBNR-FI-001 L OPEN

2 CBNR-FI-002 Galian Tanah CBNR-FI-002 L OPEN

3 CBNR-FI-003 Timbunan CBNR-FI-003 LS OPEN

4 CBNR-FI-004 Survey CBNR-FI-004 LS OPEN

5 CBNR-FI-005 Urugan CBNR-FI-005 LS OPEN

6 CBNR-FI-006 Survey CBNR-FI-006 LS OPEN

7 CBNR-FI-007 Pemadatan CBNR-FI-007 LS OPEN

8 CBNR-FI-008 Proctor Test CBNR-FI-008 L OPEN

9 CBNR-FI-009 Sandcone Test CBNR-FI-009 L OPEN

11 CBNR-FI-011 Survey dan Levelling CBNR-FI-011 M OPEN

12 CBNR-FI-012 Pekerjaan Bekesting CBNR-FI-012 L OPEN

13 CBNR-FI-013 Pekerjaan Pembesian CBNR-FI-013 L OPEN

14 CBNR-FI-014 Pekerjaan Pengecoran CBNR-FI-014 L OPEN

15 CBNR-FI-015 Pekerjaan Curing CBNR-FI-015 M OPEN


















Tanggal InspeksiArea

(1)

(8)

REGISTER INSPEKSI DAN TES

Catatan/OutputItem InspeksiPihak Terkait

Status Tanggal SelesaiNo. No. ITP No. RFI Tanggal RFI


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)


(8)






37 CBNR-FI-037 Posisi dan Elevasi check CBNR-FI-037 LS OPEN

38 CBNR-FI-038 Pekerjaan Pasangan Dinding CBNR-FI-038 LS OPEN


40 CBNR-FI-040 Pekerjaan Pasangan Dinding CBNR-FI-040 LS OPEN


42 CBNR-FI-042 Pekerjaan Plesteran CBNR-FI-042 LS OPEN

43 CBNR-FI-043 Pekerjaan Acian CBNR-FI-043 LS OPEN


46 CBNR-FI-046 Pekerjaan Pemasangan Keramik CBNR-FI-046 LS OPEN


48 CBNR-FI-048 Pekerjaan Pemasangan Rangka Plafon CBNR-FI-048 LS OPEN




52 CBNR-FI-052 Pekerjaan Penutup Atap CBNR-FI-052 LS OPEN

53 CBNR-FI-053 Pekerjaan Pemasangan Kusen CBNR-FI-053 LS OPEN

54 CBNR-FI-054 Pekerjaan Pemasangan Kaca CBNR-FI-054 LS OPEN

55 CBNR-FI-055 Pekerjaan Pengecatan Dinding CBNR-FI-055 LS OPEN

56 CBNR-FI-056 Pekerjaan Pengecatan Plafon CBNR-FI-056 LS OPEN

57 CBNR-FI-057 Pekerjaan Pengecatan Besi CBNR-FI-057 LS OPEN

58 CBNR-FI-058 Pekerjaan Instalasi CBNR-FI-058 LS OPEN

59 CBNR-FI-059 Uji Panel Listrik CBNR-FI-059 E OPEN

60 CBNR-FI-060 Megger Cable Test CBNR-FI-060 E OPEN

61 CBNR-FI-061 Uji Lampu menggunakan Lux Meter CBNR-FI-061 E OPEN

62 CBNR-FI-062 Final Document Record CBNR-FI-062 E OPEN

63 CBNR-KM-001 Check kedatangan material CBNR-KM-001 LS OPEN

64 CBNR-KM-002 Check kedatangan material CBNR-KM-002 LS OPEN

65 CBNR-KM-003 Bekesting CBNR-KM-003 LS OPEN

66 CBNR-KM-004 Besi Tulangan CBNR-KM-004 LS OPEN

67 CBNR-KM-005 Kawat Pengikat CBNR-KM-005 LS OPEN

68 CBNR-KM-006 Semen CBNR-KM-006 LS OPEN

69 CBNR-KM-007 Aggregat Halus CBNR-KM-007 LS OPEN

70 CBNR-KM-008 Aggregat Kasar CBNR-KM-008 LS OPEN


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)


(8)



71 CBNR-KM-009 Material Rangka Plafon CBNR-KM-009 LS OPEN



74 CBNR-KM-012 Material Penutup Atap CBNR-KM-012 LS OPEN

75 CBNR-KM-013 Material Kusen CBNR-KM-013 LS OPEN

76 CBNR-KM-014 Material Daun Pintu CBNR-KM-014 LS OPEN

77 CBNR-KM-015 Material Kunci Engsel Penggantung CBNR-KM-015 LS OPEN

78 CBNR-KM-016 Pekerjaan Hardwares CBNR-KM-016 LS OPEN

79 CBNR-KM-017 Material Cat Dinding CBNR-KM-017 LS OPEN

80 CBNR-KM-018 Material Cat Plafon CBNR-KM-018 LS OPEN

81 CBNR-KM-019 Material Cat Besi CBNR-KM-019 LS OPEN

82 CBNR-KM-020 Pipa Instalasi Air Bersih dan Aksesoris CBNR-KM-020 LS OPEN

83 CBNR-KM-021 Check Valve/Gate Valve/ Stop Kran CBNR-KM-021 LS OPEN

84 CBNR-KM-022 Pompa air bersih CBNR-KM-022 0 OPEN

85 CBNR-KM-023 Pipa Instalasi Air Bekas dan Aksesoris CBNR-KM-023 0 OPEN

86 CBNR-KM-024 Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris CBNR-KM-024 LS OPEN

87 CBNR-KM-025 Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris CBNR-KM-025 0 OPEN

88 CBNR-KM-026 Pipa Instalasi Venting dan Aksesoris CBNR-KM-026 LS OPEN

89 CBNR-KM-027 Septic Tank CBNR-KM-027 LS OPEN

90 CBNR-KM-028 Kabel Instalasi CBNR-KM-028 L OPEN

91 CBNR-KM-029 Kabel Feeder CBNR-KM-029 L OPEN

92 CBNR-KM-030 Kabel Grounding CBNR-KM-030 L OPEN

93 CBNR-KM-031 Kabel Tray dan Kabel Ladder CBNR-KM-031 L OPEN

94 CBNR-KM-032 Rak Kawat dan Hanger CBNR-KM-032 L OPEN

95 CBNR-KM-033 Saklar dan Stop Kontak CBNR-KM-033 L OPEN

96 CBNR-KM-034 Armature Lampu CBNR-KM-034 L OPEN

97 CBNR-KM-035 Panel Listrik CBNR-KM-035 L OPEN

Release 94 Jumlah item ITP yang akan diperiksa / diujiOpen 94 Jumlah item ITP yang belum diperiksa / diuji

Closed 0 Jumlah item ITP yang sudah diperiksa / diujiRejected 0 Jumlah item ITP yang ditolak

No. HasilResult No.TanggalDate

KontraktorContractor

[ Survey Data ]

1. Benchmark Asli Diberikan Oleh

2. BM / TBM

Accept

Catatan :Note

No. Kontrak : 0000 Rev. 000

LAPORAN PEKERJAAN PENGUKURAN

Proyek : Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kabupaten Kediri : CBNR-FI-001Project

Doc. No. : CBNR - RPP - 001

Lokasi : : PT. CIPTA BAGUS NUSA RAYALocation

Nomor Gambar : : DWG No.

Point ID Northing Easting Elevation

No Point ID Northing Easting Elevation Result RemarkReject

NamaName

Hasil Inspection Accept As Noted RejectInspection Result

Inspeksi Oleh CV. AMORET CONSULINDO PT. CIPTA BAGUS NUSA RAYAInspection By:

CBNR-FI-001

Tanda TanganSignature

TanggalDate



Reject N/A1

2

3

4

5

6

7

8

9CatatanNote

TanggalDate

CBNR-FI-002


NamaName

Tanda Tangan

Signature

Inspection Result


(Jika Diperlukan) drainase sementara

Lain-lain

Hasil Inspeksi Accept As Noted Reject

Kondisi pemadatan di permukaan bawah

(Jika perlu) hasil uji pemadatan

Kondisi Pembersihan

Investigasi fasilitas bawah tanah yang ada

Garis dan kemiringan sesuai dengan gambar yang disetujui

Kedalaman Penggalian

No Item Pemeriksaan Result

AcceptPenghancuran atau perlindungan fasilitas yang ada

Nomor Gambar : : DWG No.Lokasi : : PT. CIPTA BAGUS NUSA RAYALocation


LAPORAN PEKERJAAN PENGGALIAN




Reject N/A1

2

3

4

5

6

7

CatatanNote

TanggalDate

CBNR-FI-003

NamaName

Tanda Tangan

Signature

Inspection Result



(Jika perlu) Hasil uji pemadatan

Kondisi Pembersihan

Lain-lain

Tidak ada Batu dan fragmen batuan yang disertakan

Lapisan atau ketebalannya memadai

Air yang cukup disemprotkan saat dipadatkan

No Item Pemeriksaan Result

AcceptBahan untuk penimbunan kembali cocok dan disetujui



LAPORAN PEKERJAAN PENIMBUNAN KEMBALI





1 Berat Sebelum2 Berat Sesudah3 Berat Pasir4 Berat Pasir Dalam Corong5 Berat Pasir Dalam Lubang6 Volume Lubang7 Berat Tanah Basah + pan8 Berat pan9 Berat Tanah Basah

10 Berat Isi Basah11 Berat Isi Kering12 Derajat Kepadatan Lapangan %

1 Tanah Basah + pan2 Tanah Kering + pan3 Berat Air4 Berat pan5 Berat Tanah Kering6 Kadar Air %

TanggalDate

CBNR-FI-009


NamaName

Tanda Tangan

Signature

Inspection Result



Berat Isi Kering Lab.

NO KADAR AIR LOKASI / ZONE

Berat Isi Pasir

No URAIAN LOKASI / ZONE



LAPORAN SANDCONE TESTProyek : Rehabilitasi dan Renovasi Sarana

Prasarana Madrasah Kabupaten Kediri : CBNR-FI-009Project



Reject N/A123456789

CatatanNote



LAPORAN PEKERJAAN BEKESTING KOLOM




No Item Pemeriksaan ResultAccept

Dimensi Bekesting (panjang, lebar, tinggi)Kesikuan BekestingVerticality BekestingJarak Bekesting Terhadap TulanganSabuk BekestingMinyak BekestingSelimut BetonDokumentasiLain-lain

Inspection Result



NamaName

Tanda Tangan

Signature

TanggalDate

CBNR-FI-022



Reject N/A123456789

CatatanNote



LAPORAN PEKERJAAN PEMBESIAN KOLOM





Diameter Tulangan PokokDiameter SengkangJumlah Tulangan PokokJarak SengkangPanjang Lewatan SambunganPengikat Besi / BendratSelimut BetonDokumentasiLain-lain

Inspection Result



NamaName

Tanda Tangan

Signature

TanggalDate

CBNR-FI-023



Reject N/A12345678 Admixture Beton (bila diperlukan)9 Dokumentasi

10 Lain-lain

CatatanNote



LAPORAN PEKERJAAN PENGECORAN KOLOM





Slump BetonWaktu Penuangan (setting time )Pengambilan Benda UjiKekuatan SupportKebersihanSelimut BetonPemadatan

Inspection Result



NamaName

Tanda Tangan

Signature

TanggalDate

CBNR-FI-024



Reject N/A123456789

CatatanNote



LAPORAN PEKERJAAN BEKESTING BALOK





Dimensi Bekesting (panjang, lebar, tinggi)Kesikuan BekestingElevasi & Kedataran BekestingJarak Bekesting Terhadap TulanganPerkuatan Lainnya (balok tembereng, siku, bodem, dll.)Minyak BekestingSelimut BetonDokumentasiLain-lain

Inspection Result



NamaName

Tanda Tangan

Signature

TanggalDate

CBNR-FI-027



Reject N/A123456789

10111213

CatatanNote



LAPORAN PEKERJAAN PEMBESIAN BALOK





Diameter Tulangan PokokDiameter SengkangDiameter Tulangan TorsiJumlah Tulangan Pokok TumpuanJumlah Tulangan Pokok LapanganJumlah Tulangan TorsiJarak Sengkang TumpuanJarak Sengkang LapanganPanjang PenyaluranPengikat Besi / BendratSelimut BetonDokumentasiLain-lain

Inspection Result



NamaName

Tanda Tangan

Signature

TanggalDate

CBNR-FI-028



Reject N/A123456789

10 Lain-lain

CatatanNote



LAPORAN PEKERJAAN BEKESTING PELAT





Dimensi Bekesting (panjang, lebar, tinggi)Kesikuan BekestingElevasi & Kedataran BekestingJarak Bekesting Terhadap TulanganPerkuatan Lainnya (balok, plywood, dll.)Minyak BekestingSelimut BetonShaft / Void / Sparing (bila ada)Dokumentasi

Hasil Inspeksi Accept As Noted RejectInspection Result


NamaName

Tanda Tangan

Signature

TanggalDate

CBNR-FI-032



Reject N/A1234567 Shaft (bila ada)89

CatatanNote



LAPORAN PEKERJAAN PEMBESIAN PELAT





Diameter Tulangan PokokDiameter Tulangan SusutJarak Tulangan TumpuanJarak Tulangan LapanganPengikat Besi / BendratSelimut Beton

DokumentasiLain-lain



NamaName

Tanda Tangan

Signature

TanggalDate

CBNR-FI-033



Reject N/A12345678 Pengecekan Instalasi9

1011 Admixture Beton (bila diperlukan)12 Dokumentasi13 Lain-lain

CatatanNote



LAPORAN PEKERJAAN PENGECORAN PELAT & BALOK





Slump BetonWaktu Penuangan (setting time )Pengambilan Benda UjiKerataan/LevelKekuatan SupportKebersihanSelimut Beton

Shaft / Void / Sparing (bila ada)Pemadatan


Inspection Result


NamaName

Tanda Tangan

Signature

TanggalDate

CBNR-FI-034



SESUAI

A. PERSIAPAN1. Pemasangan profil/benang2. Bahan dan Material telah disetujui

B. PELAKSANAAN1. Campuran adukan2. Ketebalan plesteran

C. HASIL AKHIR1. Bentuk dan ketebalan2. Hasil pekerjaan rapi

Name

Tanda Tangan

Signature

Inspeksi Oleh CV. AMORET CONSULINDO PT. CIPTA BAGUS NUSA RAYA

Inspection By:

TanggalDate

Nama

Nomor U R A I A NKONDISI

KETERANGANTIDAK





LEMBAR INSPEKSI PEKERJAAN PLESTERAN

\ : Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kabupaten Kediri : CBNR-FI-009Project




SESUAI

A. PERSIAPAN1. Bahan dan Material2. Lokasi pekerjaan sudah dibersihkan

B. PELAKSANAAN1. Pekerjaan Acian2. Campuran adukan

C. HASIL AKHIR1. Lokasi pekerjaan dibersihkan2. Hasil pekerjaan rapi

Name

Tanda Tangan

Signature

Inspeksi Oleh CV. AMORET CONSULINDO PT. CIPTA BAGUS NUSA RAYA

Inspection By:

TanggalDate

Nama

Nomor U R A I A NKONDISI

KETERANGANTIDAK





LEMBAR INSPEKSI PEKERJAAN ACIAN

\ : Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kabupaten Kediri : CBNR-FI-009Project




No Quantity Satuan Sertifikat Ket.

CatatanNote



LAPORAN KEDATANGAN MATERIAL

Proyek : Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kabupaten Kediri : CBNR-KM-001Project

: PT. CIPTA BAGUS NUSA RAYA

Lokasi : : Location

NamaName

Tanggal Kedatangan Nama Material Suplier

Keterangan Accept As Noted Reject

Kett.


CBNR-KM-001

Tanda TanganSignature

TanggalDate

A AN R

Date post:	15-May-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI BALAI ... - simantu

Documents