Manual-De-Gestion-Integrada en Operaciones-Ambiente - Seguridad y Salud

8/12/2019 Manual-De-Gestion-Integrada en Operaciones-Ambiente - Seguridad y Salud

1/42

Pgina 1 de 42

0

Responsable Fecha Responsable Fecha Responsable FechaVRS. DESCRIPCION ELABORO REVISO APROBO

COMPAA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS

MANUAL Vigencia: Versin: 0

MANUAL DE GESTIN INTEGRADO DE SEGURIDAD,AMBIENTE Y SALUD PARA LA ETAPA DE OPERACIONES

Toda la informacin contenida en el presente documento es confidencial y de

propiedad de Compaa Operadora de Gas del Amazonas S.A.C., estando prohibidasu reproduccin total o parcial sin autorizacin previa de la empresa. 01 SA ML 001


2/42

MANUAL Identificacin: 01 SA ML 001 Versin: 0

GESTIN INTEGRADA DE SEGURIDAD,AMBIENTE Y SALUD

Pg.2de42

NDICE

VOLUMEN I SISTEMAS DE GESTIN

SECCIN I SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.....................................................................4

1. PRESENTACIN............................................................................................................ 4

1.1. DE LAS EMPRESAS ............................................................................................................41.2. DESCRIPCIN DEL SISTEMADE TRANSPORTE POR DUCTOS................................4

2. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL .....................................................................4

2.1. CONTROL DEL MANUAL......................................................................................................52.2. OBJETIVO DEL MANUAL .....................................................................................................5

3. DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIA .............................................................5

3.1. DEFINICIONES...................................................................................................................53.2. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA .........................................................................63.3. ABREVIATURAS .................................................................................................................6

4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ................................................. 7

5. POLTICA INTEGRADA..................................................................................................7

5.1. POLTICA DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD.....................................................................75.2. POLTICA DE RELACIONES COMUNITARIAS ..........................................................................8

6. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN........................................................................8

6.1. GERENCIA DE TRANSPORTE...............................................................................................96.2. GERENCIA DE MANTENIMIENTO........................................................................................106.3. GERENCIA DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD (SAS) ......................................................10

6.3.1. Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional .................................116.3.2. Departamento de Medio Ambiente.........................................................................116.3.3. Gerencia de Relaciones Comunitarias...................................................................12

7. RESPONSABILIDADES ...............................................................................................13

NDICE DE FIGURAS

Figura 6-1 Organizacin de COGA ........................................................................................... 9Figura 6-2 Organizacin de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) de COGA ... 12Figura 3-1 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental................................................ 20

Figura 6-1 Organizacin de COGA ........................................................................................... 9Figura 6-2 Organizacin de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) de COGA ... 12Figura 3-1 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental................................................ 20

SECCIN II SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ..................................................................161. INTRODUCCIN...........................................................................................................16

2. PLANIFICACIN ..........................................................................................................16


3/42



Pg.3de42

2.1. ASPECTOSAMBIENTALES ................................................................................................162.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS .......................................................................................172.3. OBJETIVOS Y METAS .......................................................................................................172.4. PROGRAMAS DE GESTINAMBIENTAL ..............................................................................18

3. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ............................................................................ 18

3.1. RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTINAMBIENTAL .................................................183.2. CAPACITACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA............................................................193.3. COMUNICACIONES...........................................................................................................193.4. DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTINAMBIENTAL...................................................193.5. CONTROL DE DOCUMENTOS.............................................................................................203.6. CONTROL DE LAS OPERACIONES ......................................................................................213.7. PLAN DE EMERGENCIASAMBIENTALES .............................................................................21

3.7.1. Plan de Contingencias Operacionales ...................................................................223.7.2. Plan de Prevencin, Control y Respuesta ante Derrames de Lquidos de GasNatural...................................................................................................................22

4. MEDICIN Y EVALUACIN.........................................................................................23

4.1. MONITOREO Y MEDICIN .................................................................................................234.2. NO CONFORMIDADES, ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA...............................................234.3. REGISTROS.....................................................................................................................244.4. AUDITORA DEL SGA .......................................................................................................25

5. REVISIN Y MEJORAMIENTO....................................................................................25

5.1. REVISIN........................................................................................................................26

5.2. MEJORAMIENTO ..............................................................................................................26

NDICE DE FIGURAS

Figura 6-2 Organizacin de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS)...................... 9Figura 3-1 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental................................................ 21

VOLUMEN II LISTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS

SECCIN I Documentacin del Departamento de Medio AmbienteSECCIN II Documentacin del Departamento Seguridad Industrial y Salud OcupacionalSECCIN III Documentacin del Sistema de Gestin Integrado

ANEXOS

Anexo 1 - Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud OcupacionalAnexo 2 - Indicadores de Desempeo Ambiental, Seguridad y Salud OcupacionalAnexo 3 - Plan de Manejo Ambiental


4/42



Pg.4de42

VOLUMEN I SECCIN I

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

1. PRESENTACIN

Este Manual se presenta en dos volmenes. En el Volumen I se describen los componentes delSistema de Gestin Integrado (SGI), y en Volumen II se presentan los procedimientos especficosde medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional que son partes del SGI.

1.1. De las Empresas

Transportadora de Gas del Per S.A. (TGP), es una empresa peruana creada en Octubre delao 2000 con participacin accionarial de TecGas (Operador), Hunt Oil, Sonatrach, Graa yMontero, SK, Tractebel y Pluspetrol. TGP firm un contrato de Concesin con el EstadoPeruano para el transporte del gas natural y los lquidos de gas natural mediante licitacinpblica en diciembre de 2000. Esta concesin comprende la construccin del Sistema deTransporte por Ductos (STD), as como su posterior operacin por un periodo de 33 aos elcual podr ampliarse hasta un mximo de 60.

Compaa Operadora de Gas del Amazonas S.A.C (COGA) es una empresa con participacinaccionarial de TecGas, cuyo objeto es realizar la operacin y mantenimiento del STDpropiedad de TGP.

El presente Manual de Gestin Integrado es elaborado por COGA para detallar la gestin delos aspectos ambientales y de salud y seguridad en las actividades de operacin ymantenimiento del STD, tomando como base las directivas corporativas y las de su clienteTransportadora de Gas del Per.

1.2. DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DUCTOS

El Sistema de Transporte por Ductos consiste en ductos e instalaciones de superficie paratransportar el gas natural y los lquidos de gas natural desde Camisea hasta los lugares deconsumo y transformacin de dichos fluidos en la costa. La descripcin detallada del STEDse encuentra en al Especificacin Tcnica 01-OT-ET-002 Descripcin del Sistema deTransporte de Gas Natural y Lquidos de Gas Natural rev.0.

2. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL

El Sistema de Gestin Integrado (SGI) de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) deCOGA consiste de dos secciones:

Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:presenta el sistema de gestinpara los aspectos de salud y seguridad ocupacional en la etapa de operaciones. Esta informacin


5/42



Pg.5de42

es presentada en el Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, elcual se describe brevemente en el anexo 1.

Sistema de Gestin Ambiental (SGA):presenta el sistema de gestin para los temas ambientalesy sociales de la etapa de operaciones en un sistema compatible con ISO-14001 (Sistema deGestin Ambiental).

Este segundo tema es desarrollado en el presente manual, en donde se describe en formageneral las actividades principales de Sistema de Gestin Integrado para la Gerencia deSeguridad, Ambiente y Salud (SAS) de COGA.

2.1. Control del Manual

El manual es elaborado por la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS), y aprobadopor el Gerente de Operaciones de COGA. Este manual se distribuye de forma controladadentro de la empresa y est disponible para sus trabajadores as como para las partesinteresadas. Asimismo el manual se encuentra publicado en la intranet de la empresa.

2.2. Objetivo del Manual

El presente manual describe el sistema de gestin integrado implementado por COGA paraasegurar el cumplimiento con la legislacin del pas, los requisitos establecidos como parte del

prstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporacin Andina de Fomento(CAF) y los compromisos establecidos en la poltica de la empresa.

3. DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIA

3.1. Definiciones

Actividad: Es un conjunto de acciones o procesos unitarios realizados con un fin especficoAspecto Ambiental: Es toda accin del hombre que pueda perjudicar o beneficiar el medioambiente. La accin o cauda que puede modificar el medio ambiente est relaciona con eltrabajo o labor, producto (s) y/o servicios(s) de COGA.Auditora de tercera parte:Entidad ajena a COGA y a sus clientes que realiza la auditorasobre el Sistema de Gestin Ambiental.Desarrollo Sostenible: Acciones para promover el desarrollo humano preservando losrecursos naturales.Gerencia de Operaciones: Gerencia responsable de las operacin y mantenimiento delSistema de Transporte por Ductos.Grupos de Inters o Partes interesadas: Individuo o grupo interesado o afectado por eldesempeo ambiental de COGA (Comunidad, clientes, o cualquier otra persona o entidadinteresada en algn aspecto ambiental).

Impacto Ambiental: Es el cambio o modificacin en el medio ambiente resultante de lasactividades y/o servicios de COGA. El cambio puede ser perjudicial o beneficioso.


6/42



Pg.6de42

Insumo: Son los elementos de entrada necesarios para la realizacin de un proceso o unaactividad y pueden incluir materiales, equipos, reactivos, energa, recursos naturales,informacin, etc.Prevencin de la Contaminacin:Utilizacin de procesos, prcticas, materiales o productosque evitan, reducen o controlan la contaminacin, pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento,cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitucin demateriales.Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para transformarelementos de entrada en elementos de salida diferentes.Producto:Es el resultado de un proceso y puede ser tangible o intangible.Registro: Documento que demuestra evidencia objetiva de actividades ejecutadas oresultados obtenidos.Requisitos de partes interesadas: Compromisos de COGA con la comunidad, clientes, o

cualquier otra persona o entidad interesada en algn aspecto ambiental; y que no forman partedel grupo de regulaciones legales definidas anteriormente.Requisitos Legales:Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, gobiernos regionaleso locales, aplicables a los aspectos ambientales identificados por COGA.Residuo:Aquellas sustancias o subproductos de los procesos, en estado slido, semislido,lquido o gaseoso los cuales no son el fin principal de la ejecucin del proceso.Responsable de rea: Persona encargada de un rea/actividad especfica que reportadirectamente a la Gerencia del rea.Trazabilidad: Significa que el registro permite realizar una retroalimentacin o unareconstruccin de las actividades realizadas.

3.2. Normas y Documentos de Referencia

NTP-ISO 14001: 1998 Sistema de Gestin Ambiental Especificaciones y Directrices para suutilizacin.Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

3.3. Abreviaturas

AAS: Aspecto Ambiental SignificativoBID: Banco Interamericano de DesarrolloCOGA: Compaa Operadora de Gas del AmazonasEIA: Estudio de Impacto AmbientalPMA: Plan de Manejo AmbientalPRC: Plan de Relaciones ComunitariasSAS: Gerencia de Seguridad, Ambiente y SaludSCP: Sociedad Civil PeruanaSGA: Sistema de Gestin AmbientalSGI: Sistema de Gestin IntegradoSTD: Sistema de Transporte por DuctosTGP: Transportadora de Gas del Amazonas


7/42



Pg.7de42

4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

El Sistema de Gestin Integrado es de aplicacin a COGA, contratistas y subcontratistas querealizan actividades de Operacin y Mantenimiento del STD. Este Sistema presenta como COGAasegura el cumplimiento de sus compromisos legales, contractuales y corporativos en los temasde seguridad Salud, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias.

5. POLTICA INTEGRADA

La poltica integrada establece los compromisos de COGA con los aspectos Ambientales,Relaciones Comunitarias, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de COGA.

La generacin, implementacin y mantenimiento de la Poltica Integrada es responsabilidad dela Gerencia de Operaciones.

La poltica integrada contiene los siguientes compromisos:

Aplicar las mejores prcticas de seguridad, relaciones comunitarias y medio ambientedisponibles en la industria del transporte por ductos de gas natural y lquidos de gasnatural.

Realizar monitoreos peridicos de las operaciones de la empresa para asegurar elcumplimiento de las prcticas establecidas.

Cumplimiento con los requisitos legales y corporativos aplicables a los aspectos

ambientales, laborales y de responsabilidad social. Uso adecuado de los recursos y la administracin ptima de los residuos. Difusin de la poltica integrada a todo el personal, proveedores y contratistas,

encontrndose a disposicin del pblico en general.

5.1. Poltica de Seguridad, Ambiente y Salud

Compaa Operadora de Gas del Amazonas tiene como objetivo prioritario conducir susoperaciones protegiendo la integridad fsica de su personal y la de terceros, logrando al mismotiempo una adecuada conservacin del medio ambiente.

Esta determinacin est sustentada por el compromiso de su direccin y en el convencimientoque:

Las lesiones y enfermedades ocupacionales pueden prevenirse, como as tambin losincidentes que impacten al medio ambiente,

Las prcticas seguras son responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes delpersonal de la empresa,

El entrenamiento y la capacitacin son la base para mejorar en forma continua lasoperaciones, la seguridad de los mismos y su relacin con el medio ambiente.

COGA aplicar las mejores prcticas de seguridad y medio ambiente de la industria detransporte de gas natural y lquido por ductos, para beneficio de la comunidad, los empleados

de la empresa y como factor que contribuye al xito de los negocios.

COGA confa en la actitud tica y responsable de todos sus empleados al llevar acabo sustareas, e implementar los conceptos aqu enunciados. En particular, es nuestro compromiso


8/42



Pg.8de42

respetar las riquezas sociales y culturales de las diversas zonas donde se llevan a cabonuestras actividades.

Para la realizacin de sus operaciones, COGA contratar empresas de las cuales espera yexige los ms altos estndares y procedimientos en materia de seguridad, salud ocupacional ycuidado ambiental, en un todo alineados con la poltica y principios de TGP.

Las prcticas de seguridad y cuidado ambiental, como parte integral de tareas, operaciones yfunciones, son condicin de empleo y contratacin.

COGA dirige sus operaciones hacia una progresiva mejora en seguridad y conservacinambiental, con la visin de lograr los ms altos niveles operativos de la industria de transportede gas natural y lquidos.

COGA dispone de normas y procedimientos accesibles que son una gua efectiva para lasactividades de la empresa, como tambin planes de respuesta ante emergencias.

COGA aspira a ser una empresa lder por la calidad, seguridad y prevencin de impactosambientales y sociales de sus operaciones.

5.2. Poltica de Relaciones Comunitarias

Compaa Operadora de Gas del Amazonas tiene como objetivo prioritario el respeto de los

derechos humanos, incluyendo la cultura y tipos de vida local de las poblacin que seencuentra en el rea de actividades. Este objetivo se lograr a travs de los siguientescompromisos:

Proteccin de la salud y seguridad de las comunidades locales. Compensacin justa por el uso de la tierra y los recursos. Compromiso corporativo con el desarrollo local de las comunidades locales (beneficios

directos e indirectos). Inclusin de las comunidades en los programas de desarrollo y monitoreo. Creacin de una relacin de largo plazo con la comunidad.

6. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN

COGA, como responsable de la operacin y mantenimiento del STD, implementar loscompromisos asumidos por TGP en los temas de salud, seguridad, medio ambiente y relacionescomunitarias para fase de Operacin del STD. COGA reportar a TgP el cumplimiento deobjetivos, metas y polticas corporativas establecidas en el SGI.

COGA consiste de una Gerencia de Operaciones a la cual reportan las Gerencias deAdministracin, Tecnologa Informtica, Relaciones Comunitarias, Seguridad Ambiental y Salud,Mantenimiento y Transporte. La misin de las gerencias operativas se presentan a continuacin.


9/42

MANUAL Identificacin: 01 SA ML 001 Versi


Figura 6-1 Organizacin de COGA

OPERACIONES

OF. TCNICA

BASE AYACUCHO ADMINISTRACIN TRANSPORTE MANTENIMIENTOTECNOLOGAINFORMTICA

SE

Logstica y Security Control de Gestin Sala de Control Planeamiento SAP Scada

Contabilidad-CUPA Operadores Mant. Equipos RotantesTecnologa

Operaciones

AbastecimientosPlaneamiento

OperativoIng. Mto. y Predictivo Comunicaciones

RRHHBalances yMediciones

Mto. Instalaciones deSuperficie

Soporte TcnicoInformtico

Adm. Ayacucho Control de calidad Mto. Ductos Help Desk


10/42



Pg.10de42

6.1. Gerencia de Transporte

La misin de la Gerencia de Transporte es el cumplimiento de las tasas de transporte de GN yLGN bajo los mejores estndares de control y eficiencia de la industria, creando condicionesseguras para el personal de COGA y la poblacin aledaa y previniendo posibles impactosambientales o sociales.

6.2. Gerencia de Mantenimiento

La misin de la Gerencia de Mantenimiento es aplicar las mejores prcticas internacionales

adaptadas a las caractersticas propias del sistema de transporte por ductos Camisea - Lima,con la finalidad de lograr una operacin eficiente y segura que permita preservar la armonaentre la comunidad, el medio ambiente y la integridad del sistema.

Se establece una poltica de mantenimiento sustentada en la mejora continua. El anlisispermanente de los requerimientos, procedimientos y prcticas de mantenimiento contribuirnecesariamente a esta mejora.

Se priorizarn los mantenimientos preventivos predictivos y bajo condicin, optimizando ladisponibilidad, confiabilidad e integridad de los equipos, como as tambin todos los aspectosrelacionados con las comunidades y el medio ambiente.

El mantenimiento incluye: instalaciones de superficie y enterradas, fijas y mviles, queintervienen en el proceso primario de transporte de gas natural y lquidos del gas natural porductos.

6.3. Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS)

La misin de la Gerencia SAS es aplicar las mejores prcticas preventivas de la industria enaspectos de seguridad y proteccin ambiental. Esta Gerencia es responsable de laimplementacin del SGI.

Esta gerencia establece que la Seguridad Industrial, el Cuidado Ambiental y la SaludOcupacional forman parte indisoluble de todas las actividades que se desarrollen encualquiera de las reas ya sean operativas, comerciales y/o administrativas.

Todos los accidentes, incidentes, actos inseguros o condiciones inseguras deben serreportados lo ms pronto posible a la supervisin, que los registrar y tomar las medidasapropiadas para evitar su repeticin, de acuerdo con los procedimientos aprobados aplicablesque hacen parte de este SGI (Ver Volumen II).

Entre otros elementos del sistema estn: el liderazgo y compromiso gerencial, la seguridad yambiente integrado, las auditorias, investigaciones y reportes de accidentes/incidentes,administracin de riesgos, seguridad para comunidades y terceros, preparacin y respuesta a

emergencias y desarrollo de los aspectos de salud e higiene ocupacional.


11/42



Pg.11de42

6.3.1. Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Esta rea brinda apoyo/asesora a las reas operativas y asegura la implementacin delsistema de seguridad como tambin el cumplimiento de los aspectos legales de lasoperaciones, mediante actividades de auditorias y participacin directa en evaluacin deriesgos y en el control de emergencias, de acuerdo con los procedimientos aprobadosaplicables que hacen parte de este SGI (Ver Volumen II, Seccin II y III)

Estar compuesta por un supervisor/coordinador de Seguridad Industrial y SaludOcupacional en Lurn, un asesor externo en aspectos de Salud Ocupacional y supervisoresde campo en seguridad industrial (uno asignado a la base de Lurn, otro a la base deAyacucho y otro a la base de Kiteni). La figura 1-3 presenta la organizacin de la gerencia.

6.3.2. Departamento de Medio Ambiente

Este departamento brinda apoyo / asesora a las reas operativas y asegura laimplementacin del Plan de Manejo Ambiental y de los procedimientos medio ambientales,as como tambin el cumplimiento de los aspectos legales de las operaciones, mediantesupervisin y participacin directa, implementando los procedimientos aprobadosaplicables que hacen parte de este SGI (Ver Volumen II, Seccin I)

Como tal, establece los criterios ambientales e implementa en coordinacin con laGerencia de Operaciones, las acciones que sern tomadas para cumplir con la polticaambiental de TgP. Participa tambin en las decisiones de implementacin de proyectos

para prevenir, minimizar y/o mitigar efectos de estos sobre los recursos naturales yarqueolgicos.

El departamento de Medio Ambiente est compuesto por un supervisor/coordinador y tressupervisores de campo (uno en base Kiteni, uno en base Ayacucho y uno en base Lurin).


12/42



Pg.12de42

Figura 6-2 Organizacin de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) de COGA

6.3.3. Gerencia de Relaciones Comunitarias

La misin de la Gerencia de Relaciones Comunitarias, es disear y ejecutar loscomponentes del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) durante la fase de operacin delgasoducto Camisea. Los planes que conforman el PRC buscan promover el manejoefectivo de los siguientes asuntos clave:

Manejo de expectativas y percepcin de los grupos de inters, Minimizar los impactos relacionados con la etapa de operacin y Apoyo a las iniciativas locales.

Para implementar el Programa de Apoyo al Desarrollo Local, durante la fase de operacin,la empresa contar con recursos humanos dedicados exclusivamente a esta labor, y queconstituirn el canal de comunicacin e interaccin entre la empresa y las poblaciones

locales ubicadas sobre el DDV del STD Camisea.El rea de relaciones comunitarias estar conformada por una gerencia y cuatrocoordinadores para la accin comunitaria.

Gerencia de Seguridad,Ambiente y Salud

Departamento de SeguridadIndustrial y Salud Ocupacional

Departamento deMedio Ambiente

Supervisor/coordinador de

Seguridad Industrialy Salud Ocupacional

Asesor en SaludOcupacional

Supervisor/coordinador deMedio Ambiente

Supervisor de

Seg. Industrialy SaludOcupacionalBase Lurn

Supervisor

AmbientalBase Kiteni

Supervisor

AmbientalBase Ayacucho

Supervisor

AmbientalBase Lurn

Supervisor de

Seg. Industrialy SaludOcupacional

BaseA acucho

Supervisor de

Seg. Industrialy SaludOcupacionalBase Kiteni


13/42



Pg.13de42

Gerencia de Relaciones ComunitariasEs responsable de la observancia y cumplimiento de los procedimientos establecidos parala ejecucin del Programa de Apoyo al Desarrollo Local y de los objetivos anualesplanteados, as como de aprobar las modificaciones a que hubiere lugar durante suejecucin en el marco de la poltica de responsabilidad corporativa de la empresa.

Coordinadores para la Accin ComunitariaEl equipo est constituido por cuatro coordinadores comunitarios (CC) en campo y lagerencia de relaciones comunitarias. Los coordinadores son el nexo directo entre lascomunidades y poblaciones con la gerencia y sta a su vez con las otras instancias yreas de la empresa. Su presencia en campo ser fundamental para desarrollar el sistemade comunicacin y participacin local, identificando objetivos para acciones cooperativas

de las comunidades con la empresa as como darle seguimiento a acciones y proyectosdel PADL.

Los coordinadores son los promotores ante las comunidades para desarrollar el procesode accin comunitaria y facilitar la participacin para la identificacin de capacidades,acciones y proyectos.

Los coordinadores son los encargados de recoger la informacin as como de alimentar labase de datos del sistema de monitoreo y evaluacin.Otras funciones de los CC:

Participar en el proceso permanente de comunicacin con las comunidades ypoblaciones ubicadas sobre el DDV del STD Camisea.

Participar en la preparacin de materiales para cada grupo socio-cultural ycapacitar en temas relacionados con la fase de operacin.

Asesorar a la gerencia y participar en el proceso de retroalimentacin del PADL.

Los aspectos de Seguridad, Ambiental, Salud y de Relaciones Comunitarias de la operacin delSTD son tratados en el Comit de Operaciones de COGA. Mediante este mecanismo deCoordinacin se implementan los requerimientos ambientales y/o implementa mejoras al sistema.A travs de la Supervisin en campo se verifica el cumplimiento de los estndares y los logrosobtenidos.

El Comit de Operaciones es convocado semanalmente por le Gerencia de Operaciones, y es

conformado por los Gerentes de cada rea. En este comit se discuten los temas operacionales ylas actividades que sern realizadas a lo largo de la semana.

TgP y COGA tratan los aspectos de seguridad, ambiental y social a travs de reunionesespecficas y mediante la entrega de los reportes de monitoreo que son enviados a la AutoridadCompetente.

7. RESPONSABILIDADES

COGA cuenta con una Gerencia SAS la cual es responsable de la implementacin y

mantenimiento del sistema de gestin integrado.


14/42



Pg.14de42

El Gerente de Operaciones junto con el resto de las Gerencias, asumen la responsabilidad dedemostrar el compromiso con la mejora continua y el mantenimiento del desempeo ambiental deun SGI eficaz.

Los Gerentes de rea tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los procedimientos delSGI por parte de sus supervisados.

A su vez, todos los empleados son responsables, dentro de sus posibilidades y nivel de toma dedecisiones, tanto de controlar los impactos ambientales en sus actividades laboreas, comotambin de identificar e informar, cuando se presenten cuestiones o problemas ambientales.

Los Auditores del SGI son auditores internos del sistema. La Gerencia SAS planifica y administratodo lo relacionado con las auditorias internas, de acuerdo con el procedimiento especifico de

Auditorias (Ver Volumen II, Seccin III).

A continuacin se detallan los roles y las responsabilidades asociadas con el SGI. Los roles yresponsabilidades son comunicados durante la capacitacin del SGI por la Gerencia SAS deCOGA.

Roles del SGI Responsabilidades del SGI

Establecer un compromiso de la direccin conel SGI

Gerente de Operaciones

Revisar la Poltica AmbientalGerente SASGerente de Operaciones

Asegurar el cumplimiento Regulatorio

Identificacin y comunicacin de requisitos:Departamento legalImplementacin y cumplimiento: Gerentes derea y personal a cargo

Identificar y enumerar los aspectos e impactos

de la compaa

Equipo SAS

Objetivos y metasDesarrollo: Equipo SASAprobacin: Gerente de SAS

Asegurar el cumplimiento con procedimientosescritos

Todas las Gerencias y Supervisiones de lasdistintas reas

Coordinar la preparacin y respuestas ante

emergencias rea de SAS y Gerentes de las distintas reas


15/42



Pg.15de42

Roles del SGI Responsabilidades del SGI

Asegurar el mantenimiento de ladocumentacin y registros del SGI

Gerente de SAS

Coordinar y proporcionar capacitacinambiental

Supervisores de SAS y Recursos Humanos

Auditar para asegurar el cumplimiento del SGI Auditores Internos

Asegurar el cumplimiento de los requisitosambientales

Todas las Gerencias

Identificar e investigar no conformidades Auditores internos y Equipo SAS

Informar el desempeo del SGI a la Gerencia Gerente SAS


16/42



Pg.16de42

VOLUMEN I SECCIN II

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

1. INTRODUCCIN

El Sistema de Gestin Ambiental (SGA) presenta la forma bajo la cual COGA asegura elcumplimiento de los requisitos legales y corporativos establecidos por TgP para la operacin delSTD. El SGA adoptado por COGA se basa en la norma ISO 14001.

El Gerente de SAS (Seguridad, Ambienta y Salud) es responsable por la implementacin del SGA.Independientemente de sus funciones, tiene roles, autoridad y responsabilidad para asegurar quelos requisitos del SGA se encuentren establecidos y mantenidos de acuerdo a la normacompetente. Por otro lado, informa del desempeo del SGA a la Gerencia de Operaciones paraque se ejecute su revisin y mejora, toda vez que sea necesario.

2. PLANIFICACIN

Objetivo

Planificar la puesta en prctica de la poltica ambiental de COGA.AlcanceLas disposiciones descritas en esta seccin se aplican para la identificacin de:

Los Aspectos ambientales y aquellos que son los importantes o significativos para COGA Los Requisitos legales aplicables y requisitos de partes interesadas Los Objetivos , metas ambientales y Los Programas ambientales conducentes al logro de los objetivos y metas propuestos para

la mejora del desempeo ambiental de un aspecto ambiental significativo

2.1. Aspectos Ambientales

Los Aspectos Ambientales relacionados con la construccin y operacin del STD han sidoestudiados, evaluados y analizados en el Estudio de Impacto Ambiental (Volumen I, Seccin5.0 Impactos Ambientales) para el Sistema de Transporte por Ductos (STD). En este EIA sepreveen los impactos que se pudieran generar y se crea un instrumento de gestinsocioambiental que permite asegurar la ejecucin el Proyecto bajo las mejores prcticas deoperacin, transparencia, cooperacin y consulta con las partes interesadas.

En el Plan de Manejo Ambiental (PMA), presentando como parte del EIA (Volumen III) sedescriben a detalle las medidas de mitigacin, un plan detallado de mitigacin y un plan derehabilitacin. El PMA es un documento basado en actividades que se identifica los medios

para prevenir, corregir y/o mitigar los impactos, el personal responsable y el momento de laejecucin de estas actividades. El PMA tiene un formato auditable para facilitar el seguimientode las actividades de litigacin establecidas en el EIA como un compromiso y documentar elcumplimiento estricto de los procedimientos y estndares del proyecto.


17/42



Pg.17de42

De estos documentos se extraen los aspectos ambientales significativos y se identifican losmecanismos de control y se establecen los objetivos y metas ambientales con la finalidad deadministrarlos y mejorar el desempeo ambiental

2.2. Requisitos Legales y Otros

El EIA, el diseo, la construccin y la operacin del STD cumplirn con las normas y guasnacionales e internacionales; ASME, ASTM, API, Banco Mundial, E&P Forum, el Convenio 169de OIT para la proteccin de los pueblos indgenas, etc.

Los requisitos legales y otros requisitos asociados a los aspectos ambientales han sidoidentificados en el Estudio de Impacto Ambiental (Volumen I, Seccin 2.0 Marco legal).

Adems se cumplirn con los requisitos establecidos como parte del prstamo del BancoInteramericano de Desarrollo (BID) y la Corporacin Andina de Fomento (CAF).

Cada responsable de rea de COGA debe mantenerse informado de las normas legales yotros requisitos aplicables directamente a los aspectos de seguridad, ambiente y salud de sulabor o trabajo. Este responsable tambin deber mantener informado a su personal sobredichas normas y requisitos.

Cada vez que un nuevo requisito legal es identificado, entonces de procede a planificar su

monitoreo, al como se establece en la seccin de monitoreo.

2.3. Objetivos y Metas

La Gerencia de Operaciones de COGA establece los objetivos y metas ambientales paramejorar el desempeo ambiental y prevenir la contaminacin dentro del marco de aplicacinde la poltica ambiental.

Los responsables de la gerencia ambiental, junto con los responsables de cada rea,establecern diversas metas ambientales que sern incluidas en el documento de monitoreo yseguimiento. Estas metas sern revisadas por la Gerencia SAS y aprobadas por la Gerenciade Operaciones.

Adicionalmente, se han desarrollado indicadores ambientales, sociales, de seguridad y saludpara evaluar el desempeo de la empresa durante las etapas de construccin y operacin. Enel presente documento se van a evaluar los indicadores referidos a la etapa de operacin,mbito de trabajo de COGA.

Los indicadores referidos a los Planes de Control de Erosin, Revegetacin, Monitoreo deBiodiversidad y Control de Acceso han sido definidos y discutidos con el BID y la SociedadCivil Peruana (SCP) y revisados por los expertos designados por la SCP, de acuerdo con lapoltica de transparencia y difusin, y se presentan en la pgina web de camisea

(www.camisea.com.pe). Estos indicadores se presentan en el Anexo 2.


18/42



Pg.18de42

2.4. Programas de Gestin Ambiental

De acuerdo a las metas y objetivos presentados por cada rea, el Gerente de Operacionesdesignar un responsable de programar las actividades necesarias para el cumplimiento de losobjetivos. La elaboracin del Programa de Gestin Ambiental se realizar de maneracoordinada con el responsable del rea y se presentar la informacin en el formato dePrograma de Gestin Ambiental.

Cada programa de gestin ambiental elaborado por el responsable del rea ambiental juntocon el responsable de rea contar con:

Aspecto ambiental significativo Compromiso de la poltica Objetivo general

Meta especfica (medible en la medida de lo posible) Indicador de desempeo Desempeo actual Actividades Responsable Plazos (Cronograma) Recursos econmicos Documentos de referencia

Este Programa de Gestin Ambiental debe de ser aprobado por el Gerente de Operacionesantes de ser implementado. Luego de su aprobacin, el programa ser distribuido de maneracontrolada a los responsables de ejecutar alguna de las actividades que se describen.

3. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

ObjetivoProporcionar los medios y recursos adecuados para implementar la poltica ambiental.

AlcanceLas disposiciones descritas en esta seccin se aplican, dentro del alcance del Sistema de GestinAmbiental (SGA) a:

La definicin de la estructura y responsabilidad de las funciones de COGA. Los procesos de entrenamiento, concientizacin y competencia de su personal Los procesos de comunicacin interna y externa Al control de la documentacin que describe el SGA A los procesos de control que aseguran la ejecucin de las operaciones de manera segura

para el personal y al medio ambiente Los procesos para responder a las contingencias y emergencias

3.1. Responsabilidad del Sistema de Gestin Ambiental

El Gerente de Operaciones es el responsable de proveer los recursos esenciales para la

implementacin y control del sistema de gestin ambiental descrito en el presente manual,incluyendo los recursos humanos y conocimientos especializados.


19/42



Pg.19de42

El Gerente de Seguridad, Ambiente y Salud es el responsable de la implementacin y elcontrol del sistema de gestin ambiental.

3.2. Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia

El procedimiento Capacitacin y Entrenamiento (ver Volumen II, seccin III) describe, entreotros requisitos del SGI, el mecanismo para identificar las necesidades de capacitacin delpersonal involucrado en el desempeo ambiental y social de COGA dentro del alcance delSGA. Asimismo establece los criterios de evaluacin de la competencia del personal cuyaactividad o labor pueda causar impactos ambientales y/o sociales significativos.

Este mismo procedimiento describe a los responsables y las actividades necesarias parahacer concientes al personal de:

La importancia de cumplir con la poltica integrada, procedimientos y requisitos delSGA

Los impactos significativos reales o potenciales de sus actividades y los beneficios deuna mejora del desempeo ambiental, social, de salud y seguridad

Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con la poltica, el presentemanual, los procedimientos, el Plan de contingencia y respuesta a emergencia y otrosrequisitos del SGA

3.3. Comunicaciones

El procedimiento Comunicaciones Internas y Externas (ver Volumen II, seccin III) estableceel mecanismo de comunicacin entre el personal de COGA (incluyendo personal ejecutivo,empleados, obreros, practicantes y personal contratado) y la comunicacin con las partesinteresadas. Este documento describe la forma cmo se recibe, documenta y responde a lascomunicaciones relacionadas al desempeo ambiental, social, de salud y seguridad del SGIde COGA.

Adicionalmente este procedimiento indica a forma cmo se toma la decisin de informar o no alas partes interesadas sobre el desempeo ambiental y social de algn aspecto especfico y elregistro de la misma.

3.4. Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental

Manual del Sistema de Gestin Ambiental ha sido realizado para describir las actividades quecumple la empresa considerando las reas de Seguridad Industrial, Ambiente y Salud (SAS), yRelaciones Comunitarias, durante la operacin del sistema de transporte de gas natural ylquido de gas natural.

Cada vez que sea necesario introducir modificaciones significativas derivadas de cambios enel SGA, se emitir una versin corregida del presente Manual.

COGA cuenta con una estructura documentaria que describe los diferentes elementos delSGA implementado. Esta documentacin est organizada en Manuales, Procedimientos,


20/42



Pg.20de42

Poltica Integrada

Plan

Procedimiento

Instructivo

Registro

Lineamiento del SGI

Planes, Programas, Registros y otros documentos de origen externo segn se presenta en elsiguiente diagrama:

Figura 3-1 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental

La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental esta incorporada en el Volumen II,seccin III del presente Manual. Esta seccin corresponde a los planes y procedimientos queconforman el SGA.

En el anexo 3 se presenta un resumen del Plan de Manejo Ambiental el cual abarca losprincipales Planes Ambientales.

3.5. Control de Documentos

COGA ha establecido y mantiene el procedimiento para el Control de Documentos (verVolumen II, seccin III), en el que se definen responsabilidades concernientes a laelaboracin, revisin, aprobacin y modificacin de los documentos del Sistema de GestinAmbiental, y en general al Sistema de Gestin Integrado. Este procedimiento asegura que losdocumentos sean legibles, fechados, identificables, mantenidos de manera ordenada y por elperiodo especificado.

Adems, en este documento se establecen los lineamientos para asegurar el control de ladocumentacin requerida por el SGA, de forma tal que:

Sea ubicada


21/42



Pg.21de42

Sea revisada peridicamente y actualizada cuando sea necesario y aprobada porpersonal autorizado

Las versiones vigentes de los documentos importantes de SGI estn disponibles en loslugares donde se realicen actividades bsicas para el funcionamiento efectivo del SGI.

Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con fineslegales o con propsito de conservacin como referencia, estn debidamenteidentificadas.

El Representante Designado mantiene una lista maestra de los documentos que conforman elSistema de Gestin Ambiental.

3.6. Control de las Operaciones

Se ha establecido un mecanismo que permita identificar, planificar, mantener y controlar lasactividades crticas que puedan generar impactos ambientales incluidas en el SGA, quepermitan el cumplimiento de la poltica ambiental y los objetivos y metas ambientales.

El mecanismo de control ambiental consiste en la identificacin y manejo de aquellasactividades relacionadas en mayor medida con los aspectos ambientales significativos. A estasactividades se les llama actividades crticas y su identificacin es realizada por cadaresponsable de rea. Las actividades crticas identificadas a la fecha son: Gestin deResiduos, Gestin de Efluentes Lquidos, Gestin de Emisiones y Ruidos, Gestin deCombustibles y Respuestas a Derrames.

Como parte de este mecanismo de control se tienen los procedimientos, instrucciones, planosy otros elementos para cubrir las situaciones en las que su ausencia pudiera afectar el medioambiente, y conducir a desvos en lo comprometido en la poltica ambiental y en los objetivos ymetas ambientales. El alcance y desarrollo de dichos procedimientos estn en funcin a lacomplejidad de la tarea a realizar, el impacto que pudiera generar sobre el medio ambiente, yel entrenamiento que tenga el personal involucrado.

3.7. Planes de Emergencias Ambientales

COGA ha elaborado diversos planes para identificar las posibilidades de accidentes ysituaciones de emergencia y poder responder a ellas, reduciendo los impactos ambientales ala persona, medio ambiente y a la propiedad.

Para cubrir todas las emergencias que pudieran darse durante la operacin del gasoducto sehan elaborado los siguientes planes:

Plan de Contingencias Operacionales (ver Volumen II, seccin II, el procedimiento 01-SE-PL-001)

Plan de Prevencin, Control y Respuesta ante Derrames de Lquidos de Gas Natural(ver Volumen II, seccin I, el procedimiento 01-MA-PL-002)


22/42



Pg.22de42

3.7.1. Plan de Contingencias Operacionales

El Plan de Contingencia Operacionales describe los procedimientos a ser usados paraafrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva los estados de emergencia que podranpresentarse durante la fase de operacin, mantenimiento y cierre de los Sistemas deTransporte por Ductos (STD).

Este plan se focaliza en las emergencias potenciales identificadas para la fase deoperacin del Proyecto y est basado en la estructura orgnica de la operadora del STD, elfuncionamiento definitivo del sistema de ductos presurizados, y las actividades adicionalesque este STD requiere.

La elaboracin de este plan ha tomado en cuenta: caractersticas tcnicas del proyecto,

condiciones geogrficas, organizacin del personal y experiencias anteriores en ejecuciny operacin de proyectos similares.

Este Plan de Contingencias se complementa durante la etapa operativa del Proyecto conlos Procedimientos General y Local para el Control de Emergencias Operacionales(PGCEO / PLCEO), en los cuales se ha definido en detalle todos los aspectosrelacionados con la respuesta a emergencias que pudieran sucederse durante la operaciny mantenimiento del STD, y que adems se deben integrar con los planes decontingencias de empresas con operaciones cercanas al derecho de va, y cuyasactividades u operaciones puedan causar dao al sistema (causas externas).

3.7.2. Plan de Prevencin, Control y Respuesta ante Derrames de Lquidos de GasNatural

El Plan de Prevencin, Control, y Respuesta ante Derrames de Lquidos de Gas Natural(NGL) busca minimizar la posibilidad de que ocurra una descarga del Sistema deTransporte por Ductos hacia el suelo o cuerpos de agua. As mismo, este Plan describelos procedimientos a ser usados para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectivacualquier descarga que podra presentarse durante la fase operativa del Sistema deTransporte de Gas Natural y Lquidos de Gas por Ductos (STD). Como consecuencia deeste Plan se han generado los procedimientos de Almacenamiento Transporte y Gestinde Combustibles (01 MA PR 009), Accin ante Derrames de Hidrocarburos (01 MA PR004), y Remediacin de Suelos Contaminados (01 MA PR 006). Estos procedimientos se

encuentran en el Volumen II, seccin I.

La elaboracin de este plan ha tomado en cuenta las caractersticas tcnicas del STD, losfluidos transportados, condiciones del medio natural y social, estructura organizativa de laempresa y experiencias anteriores en ejecucin de proyectos similares.

Este plan se aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro del marco de laoperacin del STD y debe ser cumplido por todos los empleados, visitantes o contratistasque se encuentren bajo un vnculo laboral directo o indirecto con TGP.

Este plan proporciona la organizacin, estructura, clasificacin (de emergencia),instrucciones, ordenamiento e informacin necesaria para propiciar una respuesta

oportuna y eficiente (rpida, coordinada y tcnicamente adecuada) de TGP, suscontratistas y entidades de apoyo externo, ante los diversos tipos de derrames de NGL yfugas de NG que pudieran presentarse durante la operacin del STD.


23/42



Pg.23de42

Es aplicable en todas las instalaciones del STD donde haya el potencial de descarga dehidrocarburos, incluyendo: NGL, Diesel, lubricantes nuevo y usados, y aceites hidrulicos.

Este procedimiento est dirigido a todo el personal de TGP/COGA y contratistas, que estninvolucrados en la operacin del sistema de transporte por ductos.

4. MEDICIN Y EVALUACIN

4.1. Monitoreo y Medicin

COGA cuenta con el Plan de Monitoreo que se encuentra en el Plan de Manejo Ambiental(ver anexo 3) en el cual se describen los lineamientos para la evaluacin de los componentesambientales que podran estar sujetos a alteraciones o cambios, durante la operacin del STD.Asimismo, este plan permitir la evaluacin y la eficiencia de las medidas ambientales del plande prevencin y control ambiental propuesto y corregir las deficiencias o dificultades durantesu aplicacin.

El plan servir tambin para sustentar el cumplimiento del PMA a los auditores ambientales enel marco del proceso de auditoria y fiscalizacin que realiza OSINERG, la DGAA-MEM y otrasinstituciones como el INRENA. Se debe sealar que el seguimiento de las actividadesresponder bsicamente a las actividades de mantenimiento y correcto funcionamiento de

todo el STD y su capacidad de respuesta para minimizar los riesgos ambientales y sociales.

Los supervisores ambientales de COGA sern los encargados de observar las actividades,tanto de su personal como de la contratista, en la fase operativa. Tambin se encargarn decomunicar a su gerencia de las deficiencias en el campo para que puedan realizarse lascorrecciones inmediatamente.

Para poder realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas ambientales setienen los parmetros de desempeo ambiental, social de salud y seguridad (anexo 1)elaborados en colaboracin con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representantesde la Sociedad Civil Peruana.

4.2. No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva

De acuerdo a los resultados obtenidos del monitoreo y medicin se identifican las accionescorrectivas y preventivas necesarias. La Gerencia SAS ser quien asegure la implementacinde dichas acciones.

Las no conformidades se detectan tanto en el funcionamiento del SGA mismo como en losproyectos bajo su alcance. En ambos casos es responsabilidad de los Supervisores delEquipo SAS identificarlas, analizar las causas de la misma, y sugerir las medidas correctivaspertinentes. En primera instancia, se define si se trata de un problema de control o se trata de

algo que puede ser solucionado de inmediato.


24/42



Pg.24de42

El responsable del rea en el cual se detect la no conformidad, deber implementar lasacciones correctivas o preventivas apropiadas para eliminar las causas de las noconformidades reales o potenciales en base a la magnitud de los problemas y proporcional alimpacto ambiental encontrado. En los casos de problemas de control, se registrarn en unreporte y se archivarn, teniendo en cuenta la descripcin de las medidas tomadas tanto en elmbito preventivo como correctivo y si se recomienda o no una auditoria.

La actividad que gener el impacto ambiental significativo deber ser monitoreada por elresponsable del rea y el Supervisor SAS hasta la desaparicin o atenuacin del impacto. Sedebe dejar evidencia de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas adoptadas.

Los reportes de las no conformidades ya sean producto de la deteccin durante la ejecucinnormal de los procesos o producto de auditorias llevadas a cabo en respuesta a pruebas no

conformes, debern ser archivados, de acuerdo al procedimiento establecido (ver Volumen II,seccin III).

Adicionalmente, COGA puede modificar los documentos del SGA como resultado de laaplicacin de las acciones correctivas y preventivas, registrando estas acciones de acuerdo alo establecido en el procedimiento de control de documentos.

4.3. Registros

COGA a establecido un mecanismo para identificar, conservar y disponer los registros del

Sistema de Gestin Integrado y demostrar la conformidad con los requisitos documentarios.El control, mantenimiento, seguridad y eliminacin de los registros dentro del Sistema deGestin Ambiental son responsabilidad de las diversas Gerencias de COGA, segn sea lanaturaleza y origen del registro, y deben acogerse a las normas establecidas.

De acuerdo al procedimiento establecido los registros se deben conservar en medio magnticoo copia impresa. Se mantienen copias de seguridad de los documentos independiente delmedio que se utilice. Los archivos, ya sean electrnicos o copias de seguridad, sonalmacenados en un archivador. Todos los registros conservados deben ser identificables,trazables a la actividad, adems deben de ser fcilmente recuperables y estar protegidoscontra daos, prdidas o deterioro.

Los archivos controlados bajo el Sistema de Gestin Ambiental son legibles, identificables yrastreables de acuerdo con el proceso involucrado y estn relacionados con:

a. Permisos,b. Aspectos ambientales e impactos,c. Actividades de capacitacin,d. Comunicaciones internas y externas,e. Actividades de inspeccin,f. Calibracin y mantenimiento de los equipos,g. Datos de monitoreo,h. Detalles de no conformidades (ie. Incidentes, reclamos) y seguimiento,

i. Auditorias y revisiones de la gerencia.


25/42



Pg.25de42

Se elaborar una lista maestra de registros en donde se identificar el nombre del registro, sucdigo, lugar de ubicacin, el responsable de su conservacin y la disposicin final de estosregistros (eliminacin o archivo histrico).

4.4. Auditora del SGA

Se realizarn auditorias peridicas al desempeo ambiental de la empresa con el objetivo deverificar el cumplimiento de los procedimientos ambientales, evaluar el desempeo ambiental,y determinar la eficacia del SGA para identificar modificaciones necesarias en el sistema (verVolumen II, seccin III).

Las auditorias internas se realizaran anualmente bajo la responsabilidad de la Gerencia SASpor personal debidamente entrenado para esta finalidad, y segn un cronogramacorrespondiente. El plan de auditorias est basado en la importancia ambiental de la actividadinvolucrada y en los resultados de las auditorias previas. Los procedimientos establecidos paralas auditorias cubren el alcance de estas, su frecuencia y metodologas, as como tambin lasresponsabilidades y los requisitos para efectuarlas e informar sus resultados.

Las auditorias sern programadas sobre la base de la importancia de las actividades a auditary en los resultados de las auditorias anteriores, y son llevadas a cabo por personal que notenga responsabilidad o supervisin directa sobre las reas a ser auditadas.

Las auditorias son llevadas a cabo por personal que haya sido apropiadamente entrenado y

que debern, en lo posible, desempearse laboralmente en actividades independientes delrea que este auditando.

Los reportes de auditoria harn nfasis en situaciones de no conformidad a los requerimientosdel sistema de gestin ambiental y en las oportunidades para el mejoramiento que seanidentificadas. Los reportes de auditoria se presentan a la Gerencia de SAS o a la Gerencia deOperaciones si esta as lo amerita.

Cada rea respaldar cualquier accin requerida para enfrentar una no-conformidadidentificada durante la auditoria, as como, las oportunidades para el mejoramiento del SGA.Estas acciones y los tiempos estipulados para su cumplimiento o correccin, debern serdocumentados y aadidos al reporte de la auditoria interna. El responsable del procedimiento

en el cual se detect la no-conformidad, asegurar que las acciones requeridas en respuesta auna auditoria sean completadas dentro de los tiempos estipulados. La complementacin de lasacciones debern ser anotadas en el reporte de la auditoria.

Los resultados de las auditorias sern documentados en un informe de auditora que, luego deser revisado y aprobado por la Gerencia de Operaciones, ser puesto a disposicin ycumplimiento del personal con responsabilidad de llevar a cabo las acciones correctivas ypreventivas correspondientes.

5. REVISIN Y MEJORAMIENTO

Con miras a revisar y mejorar continuamente el SGA y mantenerlo en un nivel ptimo respecto alcomportamiento ambiental global, se han establecido las etapas de Revisin, Mejoramiento yComunicacin.


26/42



Pg.26de42

5.1. Revisin

La Gerencia de SAS revisar el SGA cada dos aos para adecuar y mantener la eficacia del SGAante los cambios internos y externos. En dicho proceso participan todas las gerencias de COGA yse revisa la siguiente informacin:

Los resultados de la ltima auditora realizada El seguimiento de las acciones de las revisiones anteriores Los resultados de monitoreos y medicin del SGA La situacin de las acciones correctivas y preventivas Las comunicaciones externas o internas El cumplimiento del programa de capacitacin El cumplimiento del programa de gestin ambiental

El cumplimiento de los simulacros de emergencia Otra informacin considerada relevante

5.2. Mejoramiento

El mejoramiento continuo es el proceso que evala continuamente el comportamiento ambiental,por medio de las polticas, objetivos y metas ambientales.

Por lo tanto se debe:

Identificar las reas de oportunidades para el mejoramiento del SGA Determinar la causa o causas que originan las no conformidades o deficiencias Desarrollar e implementar planes de acciones correctivas para tratar las causas que

originan los problemas Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas Documentar cualquier cambio en los procedimientos como resultados del mejoramiento del

proceso Hacer comparaciones con objetivos y metas


27/42



Pg.27de42

VOLUMEN II

LISTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

SECCIN I DOCUMENTACIN DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Planes del Departamento de Medio Ambiente:

Plan de Manejo Ambiental para Operaciones (01-MA-PL-001), el cual incluye:o Plan de Manejo de Residuoso Plan de Prevencin y Control Ambientalo Plan de Monitoreo Ambientalo Plan de Capacitacin Ambientalo Plan de Cierre y Abandono de las Operacioneso Plan de Relaciones Comunitarias

Plan de Prevencin, Control y Respuesta ante Derrames de Lquidos de Gas Natural (01-MA-PL-002)

Procedimientos ambientales para la fase de operacin:

Normas bsicas ambientales (01-MA-PR-001) Gestin de efluentes lquidos (01-MA-PR-002) Control de ruido y emisiones (01-MA-PR-003) Accin ante derrames de hidrocarburos (01-MA-PR-004) Manejo de Fauna en el caso de derrames (01-MA-PR-005) bajo elaboracin, ser

implementado en el primer trimestre del 2005. Remediacin de suelos contaminados por hidrocarburos (01-MA-PR-006) Permiso ambiental de trabajo (01-MA-PR-007) Revegetacin (01-MA-PR-008) Almacenamiento, Transporte y Gestin de Combustibles (01-MA-PR-009) Gestin de residuos slidos (01-MA-PR-010) Preservacin y Proteccin de la Flora y Fauna (01-MA-PR-011)

Adicionalmente a estos planes son aplicables a la primera fase de la operacin los siguientesplanes elaborados para la etapa de construccin:

Plan de Control de Acceso Plan de Control de Erosin Plan de Revegetacin Plan de Monitoreo de la Biodiversidad


28/42



Pg.28de42

SECCIN II DOCUMENTACIN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL YSALUD OCUPACIONAL

Planes del Departamento de Seguridad y Salud:

Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial (01-SE-PL-004) Manual de Seguridad y Prevencin de Incidentes (01-SE-ML-001) Plan de Contingencias Operacionales (01-SE-PL-001) Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales, rea Ayacucho (01-SE-PL-002) Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales, rea Lurn (01-SE-PL-002) Plan de Salud e Higiene Ocupacional (01-SL-PL-001)

Procedimientos relacionados a los Planes listados anteriormente: Permiso de Trabajo Seguro (01-SE-PR-001) Reunin Previa (01-SE-PR-002) Excavacin (01-SE-PR-003) Aislacin, Bloqueo y Rotulado (01-SE-PR-004) Deteccin de Prdidas (01-SE-PR-005) Venteo (01-SE-PR-006) Utilizacin de Eyectores (01-SE-PR-007) Respuesta a Incidentes, Notificacin, Investigacin e Informes (01-SE-PR-008) Izamiento y Elevacin (01-SE-PR-009) Perforacin de Caeras Presurizadas (01-SE-PR-010) Ingreso a Espacios Confinados (01-SE-PR-011) Seales y Codificacin por Colores (01-SE-PR-012) Elementos de Proteccin Personal (01-SE-PR-013) Aislacin de Caeras (01-SE-PR-014) Anlisis de Trabajo Seguro (01-SE-PR-015) Conduccin de Vehculos (01-SE-PR-016)

SECCIN III DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

El Sistema de Gestin Integrado se describe en: Manual de Gestin Integrado de Seguridad, Ambiente y Salud (01-SA-ML-001)

Los procedimientos relacionados al presente Sistema de Informacin Integrado son:

Capacitacin y Entrenamiento (01-SA-PR-001) Auditorias (01-SA-PR-002) No Conformidades (01-SA-PR-003) Comunicaciones Internas y Externas (01-SA-PR-004) Control de Documentos (01-SA-PR-005) Registros (01-SA-PR-006)


29/42



Pg.29de42

Anexo 1

PLAN DE GESTIN Y ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Como Compaa Operadora de Gas del Amazonas (COGA), empresa a cargo de la operacin delSistema de Transporte por Ductos (STD), la Seguridad, la conservacin del Medio Ambiente, ascomo el respeto Social y Cultural, son factores que deben estar intrnsecamente presentes no sloen nuestra actividad laboral sino en todas las actividades de nuestra vida diaria. Desde el punto devista empresarial una adecuada Gestin en los aspectos de Seguridad Industrial y SaludOcupacional constituye una ventaja estratgica clave para la competitividad y continuidad denuestras operaciones.

Teniendo como base esta conviccin y guiados por las directivas corporativas y de nuestro clienteTransportadora de Gas del Per S.A. (TGP), establecemos el presente documento, que tienecomo objetivo establecer las lneas de accin del Sistema de Gestin a implementarse y laestrategia a seguir a fin de que en un esfuerzo mancomunado y mejora continua logremos lasmetas fijadas.

COGA, a travs de la Gerencia de Seguridad Industrial, Ambiente y Salud Ocupacional (SAS)tiene la responsabilidad de implementar, mantener y actualizar el Sistema de Gestin y laEstrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que se presenta.

Objetivo

Establecer los lineamientos de gestin orientados a la prevencin de accidentes de trabajo yproteger la salud de las personas durante el desarrollo de las obras de operacin del Sistema deDuctos para el Transporte de Gas Natural y Lquidos de Gas Natural Camisea.

AlcanceA todos los trabajadores de COGA, empresas contratistas, visitantes y personas ligadas a laejecucin del Proyecto Camisea.

Gestin de Seguridad y Salud OcupacionalLas lneas de accin sobre la cual se sustenta nuestro sistema de Gestin en Seguridad Industrialy Salud Ocupacional son:

Principios y PolticaElementos del SistemaEstructura y OrganizacinGestin de Prcticas Operacionales


30/42



Pg.30de42

Elementos del Sistema

Seguridad y Salud Ocupacional como Responsabilidad de la lneaEste principio es la base del sistema de Gestin, el cual establece que el ente ejecutante esresponsable de la seguridad industrial, salud ocupacional y el cuidado ambiental de lasactividades realizadas y da cuenta por los resultados obtenidos y de los accidentes ocurridos.

Su responsabilidad abarca al personal propio e incluye tambin a contratistas y proveedores queoperen en reas de COGA y/o TGP, equipos, instalaciones y zonas asignadas para susupervisin. Incluye cuando corresponde, terceros, vecinos y comunidad. Las responsabilidadesbsicas de supervisores y trabajadores se encuentran definidas en los procedimientos operativosdel Manual de Seguridad y Prevencin de Incidentes.

La supervisin es responsable de proveer y disponer el entrenamiento y capacitacin de sustrabajadores de acuerdo a la actividad a desempear, asimismo de planificar, auditar y corregir losaspectos de seguridad de su rea de responsabilidad.

Liderazgo y Compromiso Gerencial visibleEstablece que las Gerencias y la Supervisn de lnea mediante su desempeo, comportamiento yotras actividades, evidencien su liderazgo y compromiso visible con la seguridad y con laproteccin al medio ambiente. La gerencia y supervisin brindarn el ejemplo al cumplir ellosmismos la poltica y las prcticas de seguridad, ambiente y salud.

Asimismo, se promover la aplicacin de los aspectos relevantes de seguridad en lasinstalaciones. Tambin se ejercern acciones tendientes a motivar e incentivar el buendesempeo en seguridad y proteccin ambiental, tanto del personal propio como el de lasempresas contratistas, as como promover iniciativas para complementar y mejorar el sistema.


31/42



Pg.31de42

AuditorasEstablece un proceso de verificacin sistemtica de los aspectos de Seguridad Industrial y SaludOcupacional que abarcaran personas, procedimientos, equipos y registros a fin de asegurar elcumplimiento de los programas de Seguridad Industrial, Proteccin Ambiental y SaludOcupacional para contribuir al logro de los objetivos establecidos.

Esta herramienta demuestra el compromiso visible de seguridad que en cuanto a controla enforma proactiva la calidad de las operaciones.

Una parte fundamental en las auditorias de seguridad es observar a las personas trabajando yfundamentalmente conversar con ellas, reforzando su actitud hacia la seguridad y/o hacindolosreflexionar a fin de modificar las conductas inseguras.

Algunos ejemplos de los temas a auditar son: Anlisis de Trabajo Seguro, bloqueo y sealizacin,permisos de trabajo, reportes de accidentes e incidentes, programas de seguridad,procedimientos, entrenamiento, planes de contingencia y simulacros, comits y reuniones deseguridad, etc.

COGA apunta a lograr el involucramiento de todos los niveles (Gerentes, jefes de sector,supervisores), incluyendo todas las herramientas de gestin para cada sector operativo. Elseguimiento a los resultados de las auditoras as como la implementacin de un plan de mejoraen base a estos resultados, ser responsabilidad de cada rea. (ver Procedimiento de Auditorasen el Volumen II, Seccin III)

Investigacin y reporte de accidentes e incidentesEstablece que todos los accidentes (con lesiones o con daos materiales considerables) y losincidentes (sin lesiones y /o daos materiales) con gran potencial, debern ser investigados por uncomit, con la participacin de la supervisin y de otras personas que contribuyan a una apropiadainvestigacin (incluyendo al accidentado). El reporte de investigacin deber ser llenado por elsupervisor del trabajo y ser aprobado por la gerencia respectiva y la Gerencia de SeguridadIndustrial, Ambiente y Salud Ocupacional. De la misma forma se investigarn los incidentesambientales.

Todos los accidentes, incidentes, actos inseguros o condiciones inseguras deben ser reportadoslo ms pronto posible a la supervisin, quien lo registrar y tomar las medidas apropiadas.

La Gerencia de Seguridad Industrial, Ambiente y Salud Ocupacional verificar la implementacinde las recomendaciones y acciones correctivas establecidas en los reportes de investigacin. Encaso de incumplimiento de las recomendaciones se proceder a una no-conformidad, de acuerdoal procedimiento de No-Conformidades (ver Volumen II, seccin III).

Administracin de riesgosEstablece la implementacin de una metodologa sistemtica para identificar peligros y evaluarriesgos. Esta evaluacin ayudar a determinar un orden de prioridades para el desarrollo derespuestas y correcciones a los mismos.

El sistema de administracin de riesgos usar mtodos probados que ayudarn a la identificacinde peligros y se efectuar regularmente a fin de:


32/42



Pg.32de42

1. Identificar peligros y evaluar la probabilidad de su ocurrencia y de sus consecuencias.2. Evaluar medidas para prevenir o reducir el impacto de los peligros.3. Monitorear y seguir la implementacin de las recomendaciones establecidas.

El concepto fundamental es la participacin de grupos de trabajo integrado por las diferentesreas de la empresa, y desarrollar una actitud hacia la administracin de riesgos que sea habitualy permanente. Se debern incorporar aquellas actividades, procesos e instalaciones nuevas,como los que sufrirn cambios de diseo.

El anlisis de riesgo para cada tarea que se ejecute, estar liderado por los Gerentes ysupervisores del rea a cargo de realizar las labores (ver Volumen II).

Planes de Mejora e IniciativasEste elemento establece la implementacin de Planes de Mejora en los aspectos de seguridadindustrial, ambiente y salud ocupacional en la organizacin, as como en las distintas unidadesoperativas/administrativas y en las empresas contratistas (ver Volumen II).

Los programas de mejora estarn enfocados a reestructurar aspectos vulnerables detectados enlos procedimientos de trabajo, equipos, entrenamiento y actitudes dentro de la organizacin o dealguna unidad operativa / administrativa, as como al reforzamiento de aspectos destacables quehayan sido detectados mediante auditoras, inspecciones, etc. Se implementarn indicadores paralos planes de mejora y se asignarn responsables, recursos y tiempo de ejecucin.

De igual forma, TGP/COGA promover la implementacin de iniciativas que hayan demostrado su

efectividad en los aspectos de seguridad en otras operaciones, empresas o instituciones.(Seguridad en el Trabajo por la Observacin Preventiva (STOP), Seguridad Basada en elComportamiento, etc.). Estas iniciativas contribuyen a nuestro sistema de gestin al sercompatibles con el mismo.

Seguridad de tercerosTgP/Coga a efectos de mantener la seguridad de sus propias instalaciones ante eventualesriesgos que involucren a la comunidad y a terceros, promover programas de entrenamiento,evaluacin de riesgos y planes de accin conjunto ante eventuales emergencias con lospropietarios de predios cercanos a las operaciones, las comunidades de las reas de influencia,entre otros. A tal efecto se desarrollarn actividades informativas, de concientizacin y

capacitacin, enfocadas en los riesgos de los ductos, seguridad vial u otros peligros, a fin delograr que ante cualquier eventualidad el impacto tanto a nuestras instalaciones como a lacomunidad sea mnimo.

Asimismo se promovern actividades para el mejoramiento de las capacidades y de apoyo mutuoen respuesta a emergencias de nivel local, con las entidades gubernamentales y locales, comotambin para la prevencin de accidentes.

Preparacin y Respuesta a EmergenciasEstablece responsabilidades administrativas, operativas y logsticas a fin de implementar accionespreventivas, de control y restauracin de las operaciones para las situaciones de emergencia ocontingencias presentadas. El objetivo es salvaguardar la integridad de las personas medianteuna respuesta oportuna y adecuada.


33/42



Pg.33de42

Se establecer un Procedimiento General y un servicio permanente de atencin de emergencias,asimismo se desarrollarn procedimientos locales para el control de emergencias que tomarn encuenta las caractersticas propias del rea, identificacin de los peligros y de las vas de acceso,disponibilidad de equipos, apoyos logsticos y de comunicaciones entre otros.

Un programa de capacitacin especifico y simulacros sobre estos aspectos sern implementados,siendo obligatoria la participacin para todos los trabajadores. Estos simulacros se realizarn porlo menos una vez cada dos aos y debern ser planificados y coordinados con todas las reasinvolucradas.

Salud e Higiene OcupacionalEstablece disposiciones para conocer el estado de salud del personal al ingresar, evaluar si

cumplen con los requisitos propios de los aspectos de salud requerido para el puesto y el lugardonde desempeara su funcin. Adems de asegurar que el personal cumpla con el esquema deinmunizaciones establecidas y los conocimiento preventivos sobre aspectos de salud e higiene,as como primeros auxilios.

Se utilizarn exmenes mdicos pre-ocupacionales, exmenes mdicos peridicos, esquemasde vacunacin, entrenamiento y programas de concientizacin y promocin de la salud quecumplan con los estndares exigidos por el gobierno peruano.

La compaa tiene una poltica de alcohol y drogas, por la que se prohbe el consumo en horas detrabajo, como tambin tomar funciones en estado de intoxicacin.

En otro orden de cosas se adhiere a la poltica de ambientes libres de humo, por lo que estrestringido fumar en cualquier instalacin de la empresa

Se implementarn servicios de atencin y evacuacin en caso de emergencia mdicas, as comoprogramas de monitoreo de aspectos/condiciones que pueden afectar a la salud de lostrabajadores en los ambientes de trabajo.

En la seccin siguiente se informa la documentacin que ha sido desarrollada en cumplimiento deesa estrategia.

Documentacin

A fin de asegurar el desarrollo de los trabajos seguros, COGA establece normas y procedimientosde gestin y operativos referidos a los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.

La documentacin general de Gestin de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de COGA parael proyecto es:

Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Plan de Contingencias Operacionales Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales, rea Ayacucho Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales, rea Lurn

A continuacin se detalla la documentacin:


34/42



Pg.34de42

Tabla Anexo 1-1: Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud

Plan Manual Documentos Relacionados

Plan de Gestin yEstrategia deSeguridad Industrial ySalud Ocupacional(01-SE-PL-004)

Manual deSeguridad yPrevencin deIncidentes (01-SE-ML-001)

Permiso de Trabajo Seguro (01-SE-PR-001) Reunin Previa (01-SE-PR-002) Excavacin (01-SE-PR-003) Aislacin, Bloqueo y Rotulado (01-SE-PR-004) Deteccin de Prdidas (01-SE-PR-005) Venteo (01-SE-PR-006) Utilizacin de Eyectores (01-SE-PR-007) Respuesta a Incidentes, Notificacin,

Investigacin e Informes (01-SE-PR-008) Izamiento y Elevacin (01-SE-PR-009) Perforacin de Caeras Presurizadas (01-SE-

PR-010) Ingreso a Espacios Confinados (01-SE-PR-

011) Seales y Codificacin por Colores (01-SE-PR-

012) Elementos de Proteccin Personal (01-SE-PR-

013) Aislacin de Caeras (01-SE-PR-014) Anlisis de Trabajo Seguro (01-SE-PR-015) Conduccin de Vehculos (01-SE-PR-016)

Tabla Anexo 1-2: Plan de Contingencias Operacionales

Plan Documentos Relacionados

Plan de ContingenciasOperacionales (01-SE-PL-001)

Evacuaciones Medicas Emergencias de Transporte Terrestre Emergencias de Transporte Areo Emergencias de Transporte Fluvial Casos de Deslizamiento de Tierras Casos de Inundaciones Casos de Sismos Casos de Tormentas Elctricas Casos de Incendios Casos de Explosiones Casos de Disturbio Social Emergencia por Derrames de Combustible Emergencia por Derrames (en Agua)

Emergencias por Derrame de LGN (1

)

1 Este documento est relacionado con el Plan de Prevencin, Control y Respuesta ante Derrames deLquidos de Gas Natural (01-MA-PL-002)


35/42



Pg.35de42

Tabla Anexo 1-3: Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales

Plan Documentos Relacionados

Plan Local para el Controlde EmergenciasOperacionales, reaAyacucho (01-SE-PL-002)

Procedimiento general para el control de emergenciasoperacionales

Formularios de Registro de Notificacin de Eventos Diagrama de comunicacin general para el Control de

Emergencias Operacionales Diagramas de Comunicacin segn tipo de Emergencia Instructivo de Emergencia Ssmica Kit de Emergencia Pistas de Aterrizaje y Helipuertos

Plan Local para el Controlde EmergenciasOperacionales, rea Lurn(01-SE-PL-002)

Procedimiento general para el control de emergenciasoperacionales

Formularios de Registro de Notificacin de Eventos Diagrama de comunicacin general para el Control de

Emergencias Operacionales Diagramas de Comunicacin segn tipo de Emergencia Instructivo de Emergencia Ssmica Kit de Emergencia Pistas de Aterrizaje y Helipuertos


36/42



Pg.36de42

Anexo 2

INDICADORES DE DESEMPEO AMBIENTAL, SOCIAL, DE SALUD Y SEGURIDAD

Transportadora de Gas del Peru (TGP) ha desarrollado indicadores ambientales, sociales y desalud y seguridad industrial para evaluar su desempeo durante las etapas de construccin yoperacin del proyecto.

Estos indicadores estn disponibles al pblico en la pgina web de Camisea(www.camisea.com.pe) y sern reportados en los reportes mensuales de cumplimiento ambientaly social que emite TGP al gobierno de Per y que pasar a emitir para el Banco Interamericano deDesarrollo (BID) como condicin establecida en le contrato de prstamo.

A continuacin se presentan los indicadores establecidos para la etapa de operacin, una breveexplicacin de su representatividad, y los valores referenciales establecidos, incluyendo, cuandocorresponda, los marcos de evaluacin que se esperan cumplir.

1. Indicadores de Desempeo Ambiental

Son siete (7) los indicadores que utiliza TGP para evaluar su desempeo ambiental durante laetapa de operacin, en tres temas principales: la diversidad biolgica, la revegetacin, y el controlde erosin:

(a) Diversidad Biolgica

Para la evaluacin del xito del Plan de Monitoreo Biolgico (PMB) de va a monitorear mediantedos indicadores. El primero evala el cumplimiento de las tareas comprometidas en el PMBmediante la siguiente formula:

CT = N de tareas ejecutadasN de tareas programadas

Estas tareas sern evaluadas en cada Informe Anual de Monitoreo, en donde el prximocronograma ser establecido en base a los resultados obtenidos del ciclo anterior. Se evaluar

anualmente, y el estndar establecido es del 100%.El segundo indicador evala el numero de personal de campo que ha sido capacitado en temas debiodiversidad. Se emplear la siguiente frmula:

PC = N de personal en campo capacitado en biodiversidad x 100N de personal en campo

Este indicador ser evaluado semestralmente y se deber alcanzar un 100%

(b) Revegetacin


37/42



Pg.37de42

El xito de la revegetacin continuar siendo medida de acuerdo al porcentaje de coberturavegetal sobre la superficie del DdV, tal como fue establecido en la etapa constructiva. Laevaluacin ser semestral mediante la siguiente formula:

CV = rea cubierta por vegetacin x 100rea revegetada

La medicin de la cobertura vegetal se realizar hasta llegar al 100% de cobertura del DDV.

Adicionalmente durante la etapa de operaciones las actividades de revegetacin van a estardirectamente asociadas a la reparacin de reas problemticas, con lo que se va a evaluarmediante el siguiente indicador:

AP = N de reas problemticas

Este indicador ser evaluado en semestralmente en los informes de desempeo presentados porla empresa y deber demostrar una tendencia decreciente.

(c) Control de Erosin

Para la evaluacin del xito del Plan de Control de Erosin se medir la efectividad de las obraspermanentes de control de erosin (PEC) sobre la base del porcentaje de falla de dichasestructuras. La formula elaborada para tal fin es:

EPEC = N de obras PEC que requieren reparacin x 100N de obras PEC implementadas

El estndar establecido para este indicador es de 20% y ser medido de forma semestral.

Adicionalmente se va a evaluar las nuevas zonas crticas o zonas en donde hayan colapsosnuevos. Este indicador deber tener una tendencia decreciente:

NOR = N de obras nuevas requeridas anualmente

Otro indicador utilizado durante la etapa de operaciones ser la variacin en la carga desedimentos de los principales cursos de agua atravesados por el proyecto. Esta evaluacin se

realizar semestralmente mediante las pruebas de Slidos Totales en Suspensin (TSS) aguasarriba y aguas abajo en los cruces del DDV con los cursos de agua seleccionados en el Plan deControl de Erosin.

Slidos Totales en Suspensin (TSS)

Este indicador se mantendr en dichos cruces hasta obtener dos muestreos consecutivos concambios menores al 20%.

2. Indicadores de Desempeo Social

Son cuatro (4) los indicadores que utiliza TGP para evaluar su desempeo ambiental durante laetapa de operacin, en tres temas principales: el control del acceso al DdV, la comunicacin conlas comunidades, y el monitoreo comunitario.


38/42



Pg.38de42

(a) Control de Acceso al DdV (EM)

Para evaluar la efectividad del control de acceso al DdV se registrar la ocurrencia de eventosmigratorios (EM) a travs del DdV, mediante el siguiente indicador:

EM = N intervenciones (eventos) reportadas en el DDV

Este control ser efectuado trimestralmente y se espera evitar la ocurrencia de todo eventomigratorio (EM = 0).

(b) Comunicacin y Consulta

Dentro de este tema se contempla la implementacin de dos indicadores. En primer lugar seevaluar la efectividad en la respuesta a reclamos sociales por afectaciones. Al respecto seplantea mantener una proporcin mayor o igual a 70% entre el nmero total de reclamos vlidospresentados y el nmero de reclamos solucionados:

QS = N reclamos solucionados__ x 100N reclamos vlidos recibidos

En segundo lugar se evaluar el grado de difusin local sobre el proyecto, con una metaplanteada no menor a 70% de comunidades informadas con respecto al nmero total decomunidades directamente afectadas:

CI = N comunidades informadas x 100N total de comunidades

Ambos indicadores sern evaluados trimestralmente.

(c) Monitoreo Ambiental Comunitario

El x

Date post:	03-Jun-2018
Category:	Documents
Upload:	ivis-noe-fonseca
View:	224 times
Download:	0 times

Manual-De-Gestion-Integrada en Operaciones-Ambiente - Seguridad y Salud

Documents